(精品)項目事前績效評估報告
在現實生活中,接觸并使用報告的人越來越多,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?下面是小編精心整理的項目事前績效評估報告,希望對大家有所幫助。
項目事前績效評估報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
基本性質:20xx年單位共設權籍調查、系統維護、檔案整理和不動產登記綜合事務等4個本級專項,所設本級專項均為不動產登記必需的基礎工作,屬于經常性項目,由南縣不動產登記中心負責實施和管理。項目實施期為一年。
用途:保證不動產登記工作的順利開展,推進不動產登記信息平臺的建設,保障不動產權利人的合法權益。
主要內容:
1、為不動產登記提供規范有效的調查成果,保障和維護權利人的合法權益;
2、對系統軟硬件進行日常維護,逐步健全完善相關軟件、控件,建立一套便捷、實用、安全的操作系統,保證不動產登記的順利進行;
3、逐步完成各類檔案的整合工作,開展日常檔案整理、使用、保管工作,促進檔案信息化建設;
4、對不動產登記各項工作進行全面管理和監督,保證各項事務順利運行。
(二)績效目標設定及指標完成情況
1、績效目標設定
開展權籍調查,核實補錄相關信息,出具權籍調查報告,建立權籍調查成果數據庫,保證登記工作的`順利開展,實現日常不動產權籍調查有序進行,推進不動產登記條例實施、簿冊統一、信息平臺建設。
保持設備良好的工作性能,充分發揮設備效率;清除系統運行中發生的故障和錯誤,對系統進行必要的修改與完善,保證系統正常而可靠地運行;做好操作系統的及時更新和殺毒,保證系統使用安全。
修繕、補充、完善陳舊檔案,規范建立新檔案;對新整合的各部門檔案進行核查比對,確保資料的準確、完整。
做好業務流程和系統的優化工作,確保不動產登記業務的順利開展;做好不動產登記業務知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作;解決因不動產登記工作產生的各種矛盾和法律糾紛;做好不動產登記工作的辦公保障,保證各項事務的正常運行。
2、指標完成情況
完成首次登記權籍調查業務471宗、遺失補證登記權籍調查業務50宗、轉移登記權籍調查業務3371宗;鄉鎮權調業務正常開展;所有權籍調查均在規定受理期限內完成,全年無投訴;權籍調查成果準確率高,全年未出現權屬糾紛。
網絡與信息系統安全0事故;系統安全保障、網絡管理水平、數據處理能力、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%;機房設備更新與技術維護率、設備數量完好率、培訓目的達成率均達到95%。
檔案整合工作基本完成,開始試用并逐步優化;完成期內所有業務檔案歸檔整理工作、
及時辦結各類不動產登記業務,共發放證書6491本,證明8000份,不動產登記工作全面有序開展。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過績效評價,找出資金預算和使用中存在的問題,促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節約,并為下年的預算安排提供重要的依據。
(二)項目資金使用及管理
本級專項全年預算資金為83.98萬元,年初結余縣財政及時審批并撥付資金84萬元,資金及時到位率100%。
實際支出83.98萬元,主要用于:辦公費23.83萬元,印刷費15.07萬元,咨詢費0.15萬元,水費0.29萬元,差旅費2.11萬元,維護費7.99萬元,培訓費0.18萬元,專用材料費10.81萬元,勞務費1萬元,委托業務費6.6萬元,其他交通費5.08萬元,其他商品和服務支出10.83萬元,公務接待費0.04萬元。
(三)項目組織情況
成立了權籍調查項目實施部門,明確了部門負責人,并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副主任為組長、各股室相關人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。
(四)項目管理情況分析
(一)項目管理制度
為了高效、高質完成不動產登記本級專項任務,確保不動產登記的順利開展,制定了《南縣不動產登記中心項目管理辦法》;同時,為了規范、合理使用項目資金,提高資金使用效率,確保資金安全,制定了《南縣不動產登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度為準則,嚴格按制度實施項目管理。
(二)具體工作措施
1、明確了項目負責人和崗位成員職責,制定了相關操作流程和管理制度;
2、積極參加省市不動產登記學習培訓,提高業務知識水平和業務辦理能力;
3、配合技術服務公司做好系統和流程優化,提高業務辦結效率;
4、檔案整合前期工作基本完成,開始試用和改進完善階段工作,檔案歸集、整理依序進行。
5、開展不動產權籍調查工作,保障不動產權利人的合法權益。
集體土地確權中心工作同步開展。
三、項目績效情況
(一)經濟性分析
根據縣財政部門的預算批復,項目預算資金84萬元 ,實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。
(二)效率性分析
項目總投入財政資金83.98萬元,項目于20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規定實施進行,項目基本按照規定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。
(三)有效性分析
不動產權籍調查項目全年順利實施,成果全部審核入庫。
網絡與信息系統安全0事故;系統安全保障、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%;
檔案整合工作基本完成,投入試用并逐步優化;所有業務檔案整理歸檔。
不動產登記業務及時辦結率100%,不動產登記工作全面有序開展。
(四)可持續性分析
項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,并且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓,項目持續可行。
四、存在的問題
(一)資金指標未明細到各具體項目,項目間資金指標分配不夠清晰,在以后的項目運行中應盡量細化、量化;
(二)專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
五、其他需要說明的問題
無
六、綜合評價情況及評價結論
通過認真自查,南縣不動產登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學合理,實施過程嚴謹規范,項目績效明顯,較好地達到了預期效果,按20xx年度項目支出績效自評標準,自評綜合得分為95分,自評結論為優秀。
項目事前績效評估報告 篇2
一、項目支出基本情況
我單位主要職責為負責全市城市管理行政執法督查和交通設施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項執法工作,負責跨區域和重大城市管理執法工作,以及其他市委市政府賦予的各項任務。績效運行監控項目包括:公用經費、城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費,其具體情況如下:
1、公用經費:為我單位完成工作任務用于公務活動的支出,具體包括辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、印刷費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出費等。
2、城管執法專項整治費:主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃氣等專項整治、執法報導及宣傳、執法車輛運行維護、綜合素質培訓、安全、防汛、除冰、防疫等各類應急保障及其它執法相關工作保障。
3、辦公場地運行維護經費:主要用于我單位辦公基地的物業管理、水電費用以及辦公基地場地亮化、維護等保障。
二、績效運行監控工作開展情況
績效運行監控是連接績效目標和績效評價的關鍵環節。績效運行監控是單位在財政項目執行或財政資金使用過程中,對預算績效目標實現程度、項目實施進度、資金支出進度等情況進行階段性跟蹤管理和監督檢查,及時糾正偏離績效目標情況的管理活動,是預算績效管理的重要環節。我單位對績效運行監控工作非常重視,其辦公室負責項目的預算申報、相關政府采購合同的簽訂申請,項目經費的`報銷以及項目執行過程的監督與跟進,現已組織財務人員及業務科室相關人員認真學習,嚴格按照《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》(長財績〔20xx〕5號)文件,開展20xx年上半年度績效監控工作。
三、績效運行監控情況
(一)項目支出預算執行情況
1、公用經費:年初預算248.56萬元,20xx年上半年度完成支付124.73萬元,預算執行率為50.18%。
2、城管執法專項整治費:年初預算157.28萬元,20xx年上半年度完成支付72.08萬元,預算執行率為45.83%。
3、辦公場地運行維護經費:年初預算68萬元,20xx年上半年度完成支付21.55萬元,預算執行率為31.68%。
(二)項目支出績效目標完成情況
公用經費、城管執法專項整治費、辦公場地運行維護經費項目實際產出基本均已達到年初設定的績效指標和績效目標效果。
四、存在問題及其原因
20xx年上半年度公用經費預算執行完成率50.18%,較好的完成的績效目標,年底該項預算執行率可完成95%以上;城管執法專項整治費項目預算執行率為45.83%,上半年績效目標基本完成,預算執行差4.17%,主要由于長沙市文明創建工作將于下半年進行,年底該項目預算執行率可完成95%以上;辦公場地運行維護經費項目預算執行率為31.68%,但上半年績效目標已完成,預算執行差18.32%,主要由于我單位二季度物業管理費需七月份考核完成后才能支付其費用,年底該項目預算執行率可完成95%以上。
五、有關建議及工作措施
無相關建議。下半年工作措施:細化預算編制工作,加強預算執行管理;完善項目管理辦法,優化績效目標實現路徑,促進績效目標如期實現。
項目事前績效評估報告 篇3
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目單位基本情況。
為全市水利的可持續健康發展,《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)下達我市“水安全”規劃前期工作費700萬元,按照省廳計劃項目和市政府領導批示精神,結合我市實際該項目主要是做好“十四五”水安全相關的規劃編制工作。
2、項目實施依據
①《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》(湘財農指〔20xx〕16號)。
②《懷化市水利局關于做好水利系列規劃相關工作的請示》(懷水〔20xx〕48號)及《懷化市水利局“十四五”水利重點專項編制及重大項目前期經費安排表》(已報市政府審批同意)
3、項目的基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
省廳以湘財農指〔20xx〕16號下達“水安全”規劃前期工作費700萬元,為20xx年第一批省級新增水利預算資金。經報市人民政府批準,此資金主要用于三個方面:一是4個重點規劃項目的編制安排404萬,即:①懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)計劃安排169.20萬,②懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)計劃安排100萬,③懷化市超標準洪水防御方案,計劃安排54.80萬,④懷化市智慧水利專項規劃(20xx-20xx)計劃安排80萬元;二是12個系列規劃編制支出安排226萬;三是統籌用于我市水利發展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。
(二)項目績效目標
1、項目績效總目標
總體目標有三個方面:一是完成4個重點規劃項目的編制,即:懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規劃(20xx-20xx);二是完成12個系列規劃的編制;三是統籌完成我市水利發展資金績效評價、小水庫加固攻堅行動工作方案編制、全市主要河流生態流量方案編制等前期工作。
2、預期主要效益
“十四五”水利前期工作經費專項為全市水利事業的可持續健康發展做好相關規劃工作,預期主要效益體現如下:該項目開展水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開發和利用的經濟效益具有重要意義;為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產安全具有重要意義;為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態項目進行了規劃,對推進水生態效益提高具有積極意義;通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
二、績效評價工作情況
我市“十四五”水利前期工作經費專項由市水利局規計科牽頭,其他業務科室配合實施進行。通過對20xx年該項目績效目標和任務完成情況自評,我們認為項目年度績效目標和任務基本完成,確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發展,達到了水利部關于“水利工程補短板,水利行業強監管”的要求。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析。該項目計劃資金700萬,實際到位資金700萬元,資金到位率為100%,均為省級撥款資金。
2、項目資金使用情況分析。我局按照財務管理辦法及相關規定進行嚴格的資金審核,確保資金使用合法合規,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占。截止20xx年底,已簽各類規劃及前期工作合同及意向協議695.66萬,已使用經費387.40萬元,結轉312.60萬元至下一年度繼續實施。
3、項目資金管理情況分析。我局嚴格按照會計核算制度管理項目資金,按照《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》的計劃范圍進行開支,并根據《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設項目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實行專款專用,資金撥付按專項資金的要求執行,無超標準開支情況。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況分析。在項目實施過程中,明確了業主單位與相關責任人,明確了項目建設所要達到的具體任務和目標。市水利局規計科為水利前期工作經費實施牽頭單位,水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作,目前多個項目已列入湖南省“十四五”水安全保障規劃,并在省水利廳的大力支持下,作為20xx-20xx年湖南省擬實施重大水利項目向水利部進行了申報。
2、項目管理情況分析。為切實加強省級專項資金的管理,確保資金使用安全及項目質量和效果,根據《湖南省財政廳關于下達20xx年第一批省級新增水利預算資金的通知》要求,我局高度重視專項資金管理使用情況監督檢查工作,精心組織,認真落實,并確定開展規劃編制的部門為項目具體實施單位,負責項目前期工作的監管,確保資金使用規范。
(三)項目效益分析
1、項目經濟性分析。20xx年度預算總支出700萬元,實際支出387.4萬元,尚有資金312.6萬元為規劃編制的進度款及項目尾款,結轉到20xx年繼續實施,整個項目實施控制在預算范圍內。該工作經費涉及的水利基礎設施空間布局、水安全戰略、智慧水利規劃等前期工作,將推進全市水資源利用和開發,為我市后續爭取中央和省級的水利投資打下了基礎。
2、項目的效率性分析。截止20xx年4月,我局已簽定8項規劃編制合同。20xx年底,4個重點項目即懷化市水利基礎設施空間布局規劃(含水利工程標后評估)、懷化市水安全戰略規劃(20xx-20xx)、懷化市超標準洪水防御方案、懷化市智慧水利專項規劃(20xx-20xx)完成驗收;12個系列專項工作階段性完工,其他水利前期工作也在積極推進,截止20xx年底,該項目涉及的整體工作完成85%。
3、項目的效益性分析。經濟效益方面,該項目開展了水利基礎設施空間布局規劃、水安全戰略規劃、智慧水利專項規劃等前期工作,對于提高全市水資源開發和利用的.經濟效益具有重要意義;社會效益方面,該項目為水庫除險加固、城市堤防建設、山洪災害防御等各類水旱災害防御進行了規劃,對于確保我市城鄉人民生命財產安全具有重要意義;生態效益方面,該項目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護等水生態項目進行了規劃,對推進我市水生態效益提高具有積極意義;可持續影響方面,該項目通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
四、綜合評價情況及結論
總體來說,“十四五”水利前期專項工作全面按期實施,基本符合省廳要求,達到預期效果,共性指標自評得分85分,總體評價結論為優良。
五、基本經驗及主要做法
1、績效自評是一項綜合性工作,我局加強內部各部門間的合作,項目由規計科牽頭,其他業務科室配合,做到各負其責,協調同步,以確保評價工作及時完成。
2、領導重視、制度健全、規范有序是做好項目管理的關鍵因素。前期規劃工作的順利有序開展,離不開領導的重視和健全的機構加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設項目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內部控制制度,通過制度進行規范,嚴格審核、層層把關,確保資金合理合規有序使用。
3、該項目主要內容為水利前期工作規劃編制,為此我局積極與上級發改、水利等部門銜接匯報,全力爭取項目進入全國和省級水利規劃籠子,通過開展各類水利項目前期規劃工作以確保我市水利事業今后五年乃至更長時期的健康持續發展。
項目事前績效評估報告 篇4
為貫徹落實中央關于全面實施預算績效管理的決策部署,加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政政府債務風險,根據《地方政府專項債券預算管理辦法》(財預[20xx]155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債券項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)、《關于開展政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》(嘉財發[20xx]50號)的有關規定,及其他績效評價文件相關要求,麻陽苗族自治縣財政局于20xx年10月31日至12月15日對麻陽苗族自治縣所使用專項債券20xx-20xx年項目資金開展績效評價工作。評價按照獨立、公正、客觀、科學的原則,根據項目的實際情況,實施了項目資料審閱、財務憑據核對、實地項目查看、詢問、分析計算等必要的評價程序,現將評價情況報告如下:
一、政府專項債券資金基本情況
(一)資金情況
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年申報使用專項債券62300萬元,其中20xx年發行專項債券7000萬元,占比11.24%;20xx年發行專項債券19500萬元,占比31.3%;20xx年發行專項債券35800萬元,占比57.46%。專項債券資金依法用于有一定收益的公益性項目建設資本性支出,優先用于保障在建公益性項目后續融資,沒有用于經常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。
(二)項目情況
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券投資項目共62300萬元,建設規模及內容共分為六類14個子項目。其中,土儲項目8個,園區建設項目2個,交通基礎設施建設項目1個,棚戶區改造項目1個,兩供兩治項目1個,社會事業項目1個。
略
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過對使用專項債券資金的各單位在專項債券資金項目中資金使用情況、財務管理狀況以及相關單位為加強管理所制定的相關制度、采取的措施等方面進行分析,全面了解項目立項及管理過程是否規范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗、查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、資金支出的真實性和控制有效性,資金分配的科學性、合理性,各實施子項目的政策符合性等,評價專項債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專項債券項目預算、遴選項目、管理專項債券資金等提供參考依據。
2、績效評價對象和范圍
本次績效評價對象為麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目,評價范圍涉及使用專項債券資金的5個單位,以及5個單位所實施的14個建設項目。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準和評價抽樣
1、績效評價原則
(1)科學規范原則。績效評價注重專項債券資金支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,合理確定績效目標和評價內容,運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法,規范進行評價。
(2)公正公開原則。堅持客觀、公平、公正,做到依據合法、標準統一、資料可靠、實事求是、公開透明,并接受監督。
(3)分級分類原則。本次績效評價根據評價對象特點分類組織實施,發現問題提出明確整改措施和要求,并及時整改落實。
(4)績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2、績效評價指標體系
(1)績效評價指標
本次績效評價結合項目特點,按照湖南省財政廳文件《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》設置了4個一級指標(項目決策、過程管控、項目產出、項目效益);14個二級指標;26個三級指標。
(2)績效評價指標分值權重
績效評價指標體系從項目決策、過程管控、項目產出、項目效益四個方面進行構建,“項目決策”分值權重18分,“過程管控”分值權重41分,“項目產出”分值權重21分,“項目效益”分值權重20分。
3、績效評價方法
項目資料審閱、財務憑據核對、實地項目查看、詢問、分析計算等。
4、績效評價標準
本次績效評價采用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5、績效評價抽樣
本項目涉及5個單位14個子項目,專項債券資金總額62300萬元,考慮到各子項目均為基本建設項目,且各子項目實施內容各不相同,在實地評價中對資金進行了全覆蓋評價,隨機抽查項目資金量的30%以上進行現場評價。
(三)績效評價工作過程
編制實施方案、下發績效評價工作通知、數據填報和采集、綜合分析評價與撰寫報告。
三、資金主要績效
麻陽苗族自治縣20xx年-20xx年共發行專項債券62300萬元,主要用于土儲項目、兩供兩治項目、棚戶區改造項目、園區建設項目、交通基礎設施建設項目和社會事業項目,主要績效如下:
(一)土儲建設項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及8個土儲項目,涉及專項債券資金18317萬元。通過土地儲備專項債券資金共開發土地40.9397公頃,產生土地出讓收入41937萬元,發揮了國土資源對新型城鎮化建設的服務保障作用,支持地方經濟穩步增長助力全面建成小康社會提高了新城區土地利用率,縮小和改變了城鄉差距,提高和改善了城鄉生活環境條件。
(二)兩供兩治項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及1個兩供兩治項目,涉及專項債券資金600萬元。通過專項債券實施該項目,新建了近期處理規模為 20xxm3/d、遠期處理規模為 3000m3/d的錦和鎮污水處理廠。該污水處理廠運行后能有效緩解逐年增加的污水排放量,減少對環境破壞,明顯改善當地縣區水系水質保障人民健康,滿足城市居民生活和社會活動的需要,同時,城市環境的改善,有利于提高城市的可持續發展空間和進行產業結構的調整,調動勞動力向第三產業轉移。
(三)園區建設項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及2個園區建設項目,涉及專項債券資金13100萬元。兩個項目為同一個產業園的二期和三期標準化廠房建設項目。通過專項債券實施這兩個項目,麻陽苗族自治縣在園區建設了標準廠房(105483平方米)、員工宿舍(22779平方米)、綜合服務樓(15000平方米)、地下倉儲(14360平方米)、食堂及其他用房(3000平方米)等。兩個項目建成后,將極大拓展縣域產業經濟的發展空間,進一步強化園區的功能和作用,強力推進麻陽苗族自治縣區域經濟的發展。將會使企業在園區內集聚成群,形成群體優勢,產生集聚效應和輻射帶動效應,通過產業鏈條的拉長、地方稅收的增加、土地的增值、創造就業機會等,有效拉動麻陽苗族自治縣經濟的增長。同時能有助于營造當地良好的投資環境,改善了當地基礎設施薄弱現狀,拉動了地方經濟增長,為投資者創造一流的投資環境。
(四)棚戶區改造項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及1個棚戶區改造項目,涉及專項債券資金7200萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽苗族自治縣完成了占地面積10906平方米、征拆戶數287戶的貨幣補償工作。該項目的實施改善和提高了拆遷居民生活和居住條件,充分挖掘了該區域內原有建設用地的潛力,盤活土地資源存量,最大限度提高出讓收益、顯化土地價值,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進一步煥發該區域的生機和活力,提高城市的管理水平。同時,又能達到從嚴控制建設用地總量、土地節約集約利用的目的。
(五)交通基礎設施建設項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及1個交通基礎設施建設項目,項目為麻陽苗族自治縣高鐵西站站前廣場建設項目,涉及專項債券資金12400萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽縣建成了西站廣場(21934平方米)、公交車場(4248平方米)、旅游巴士車場(3656平方米)、社會車場(12901平方米)、出租車場(3752平方米)、商業用房(5000平方米)。本項目的建設實施,提高和改善了生活環境質量,促進生活配套等各方面設施的完善。在滿足交通、消防等市政設施的同時,提高地塊的利用率,擴大綠化面積,營造人與自然的和諧環境,建設風格與城市周圍景觀相協調發展,給市民創造了一個具有良好的休閑廣場和游客集散場地,提高了市民的生活水平。本項目的實施將對麻陽苗族自治縣城市總體規劃起到示范作用,通過項目的實施,完善了城市基礎設施的建設,不僅擴展了城市的發展空間。改善了城市環境和市容景觀,同時對提高城市的綜合功能,推動麻陽苗族自治縣的城市化進程產生積極的作用。
(六)社會事業項目
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發行專項債券共涉及1個社會事業項目,項目為麻陽苗族自治縣公墓建設項目,涉及專項債券資金11300萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽苗族自治縣將建成占地面積268.90 畝、總建筑面積 1934平方米、墓穴25125個的公墓。本項目的建設將大大完善麻陽縣殯葬基礎設施,加快推進殯葬事業改革,改善人居環境,提升縣城市容市貌和城市品位,同時解決長期亂埋亂葬,大量濫占耕地、林地的現象的問題,有效節約土地資源。
四、評價結論及其指標簡要分析
(一)評價結論
麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目績效評價得分平均分為86.62分,評價等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見下表:
略
麻陽苗族自治縣財政局金融債務股負責專項債券工作。同時,根據國家、省級、州級關于專項債券發行、債券資金管理使用要求,明確了專項債券項目申報主體單位。但項目存在前期謀劃不足,子項目遴選不夠科學合理,部分子項目實施進度緩慢,績效目標編制不規范等問題。
(二)指標簡要分析
1、決策情況分析
從評價得分情況看,此項評價滿分為18分,績效評價得分17.43分,得分率96.83%,具體分析如下:
(1)項目決策方面。麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目符合麻陽苗族自治縣總體規劃,建立了專項債券項目庫,專項債券立項總體充分、項目程序總體規范,子項目遴選科學合理。
(2)績效目標方面。項目都設定了績效指標,但部分項目的績效指標不符合績效目標設置的要求,未能全面、清晰反映項目實施的預期產出和效益,績效目標細化、量化不足、不具體,績效指標設置與績效目標、項目關聯性不強,影響后期績效監控。
(3)資金投入方面。麻陽苗族自治縣每年的財政預算報告中都將專項債收支、還本付息等納入了政府基金預算管理,并通過了人民代表大會會議通過。債券發行的14個子項目除了20xx年土儲項目外均有《一案兩書》,保證了項目的收支平衡。子項目的預算編制整體合理。
2、過程情況分析
從評價得分情況看,此項評價滿分為41分,績效評價得分33.35分,得分率81.34%,具體分析如下:
(1)資金管理方面。截至20xx年11月30日,麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金62300萬元,均根據項目申報額度分別撥付至14個子項目具體實施單位,債券資金到位率100%。所有專項債券的還本付息均已納入政府基金預算管理,每年均按時支付了所有利息。所有專項債券使用信息均錄入專項債券綜合管理平臺備查。各項目單位在使用項目資金時未建立專賬處理。專項債券資金預算執行總體情況偏好,個別項目存在預算執行率過低的問題。
20xx年第一批次建設用地地塊一項目、20xx年第一批次建設用地地塊二項目、20xx年第一批次建設用地地塊三項目等3個土儲項目為同一批次項目,資金使用為同時使用,債券資金預算未達到省文件要求。錦和污水處理廠項目債券資金預算仍有部分沒有執行到位。
(2)項目管理方面。各項目實施單位已制定或具有相應的項目管理制度,項目管理制度合法、合規、完整。項目質量控制效果較好、招投標及政府采購管理流程規范,各項目均按計劃實施。
(3)風險控制。20xx-20xx年專項債券項目通過編制《一案兩書》,有效識別各項目存在的風險,并作出了風險應對機制。另外,麻陽縣下發了《關于印發;麻陽苗族自治縣政府性債務風險應急處置預案>的通知(麻化債辦[20xx]3號)》文件,建立了債務風險動態監測機制和應對的防范措施。
3、項目產出情況分析
從評價得分情況看,此項評價滿分為21分,績效評價得分16.53分,得分率78.71%,具體分析如下:
(1)產出數量。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,除麻陽縣省級工業集中區標準化廠房及配套基礎設施建設因項目計劃變動未按計劃產出(將原申報時的規模分為兩期建設,現在先做第一期),其余13個子項目均按計劃產出。14個債券項目已形成國有資產或將計劃形成國有資產。
(2)產出時效。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,9個項目已按時完成或符合項目計劃進度。20xx年第一批次建設用地地塊二項目、麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目(土儲類)、麻陽高鐵西站站前廣場項目等3個項目未在計劃時間內完成建設。麻陽長壽產業園標準化廠房二期建設項目已完成項目建設但未進行竣工驗收。麻陽苗族自治縣公墓建設項目因項目規模調整擴大的原因,現在的'建設進度比計劃有所拖延。
(3)產出成本。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,3個土儲類項目(20xx土儲第一次批次三個項目)只使用了部分債券資金,成本節約率為68%。污水處理項目使用了部分債券資金,成本節約率50%。其余項目均在計劃成本內。
截至20xx年11月30日,14個項目僅麻陽長壽產業園標準化廠房二期建設項目有運營成本外,其余項目并未產生運營成本。
4、項目效益情況分析
從評價得分情況看,此項評價滿分為20分,績效評價得分19.31分,得分率96.55%,具體分析如下:
土儲類項目實施后已通過土地使用權出讓的方式獲得了收益41937萬元。棚戶區改造項目改善和提高了拆遷居民生活和居住條件。污水廠項目和公墓項目改善了居住環境,降低了污染。園區建設項目運營帶動了社會資本投資。高鐵廣場項目完善了城市建設。
本次績效評價抽查的項目,大部分項目剛建成或處于在建階段,社會效益在短期內很快實現。且 20xx-20xx年地區生產總值、人均地區生產總值、地方公共財政預算收入、城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均純收入數據尚不能取得,且各預算主管部門未設置可量化指標值,項目效益定量指標實現情況暫無法計算。
五、績效評價發現的主要問題
(一)土儲類項目
1、債券資金使用率低
截至20xx年11月30日,8個土儲項目總申報20xx-20xx年專項債券資金18317萬元。8個項目中6個項目已完成,2個項目在建設中。8個項目共使用了1917.27154萬元專項債券資金,其余建設資金來源于前期墊付財政資金或其他資金,計劃使用專項債券資金進行回補。
2、部分項目無詳細開發論證報告
經查閱資料發現,麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲物流中心一期工程建設項目、麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲物流中心二期工程建設項目、麻陽縣冷鮮鵝綜合加工及倉儲系統二期工程項目、麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目等4個項目只有項目估算,無詳細開發論證報告。
無開發論證報告,無法真實體現土儲項目建設所需資金。項目前期管理不嚴謹。
3、兩個項目進展緩慢
20xx年第一批次建設用地地塊二項目在20xx年項目申報時,計劃在年內完成土地收儲。但截至20xx年11月,項目仍只完成了前期報批工作,土地征拆兌付未完成;麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目在20xx年項目申報時,計劃2年內完成項目建設,但截至20xx年11月,項目暫未完成土地收儲工作。
(二)其他類項目
1、麻陽長壽產業園標準化廠房二期建設項目
項目暫未進行竣工驗收
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年11月,項目雖已完成并部分投入運營,但還未進行竣工驗收。
2、麻陽縣錦和鎮污水處理工程項目
債券資金滯留國庫
項目于20xx年申報了債券資金600萬元,到目前為止實際使用債券資金300萬元,項目已完成,剩余300萬元債券資金滯留國庫。
3、麻陽高鐵西站站前廣場項目
(1)項目進度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年10月,項目才完成竣工驗收。
(2)資金支付進度較慢
項目計劃總投資19528萬元,其中專項債券資金12400萬元,截至20xx年11月,項目已竣工驗收,暫只支付了7329.28萬元工程款,剩余資金需待竣工結算后支付,資金支付進度較慢。
4、麻陽苗族自治縣公墓建設項目
項目進度較慢
項目于20xx年申報了債券資金,計劃在2年內完成項目建設并運營。但截至20xx年11月,項目僅實施完成了公益性公墓區建設,經營性公墓區建設正在實施。
(三)共性問題
1、20xx年項目未做融資平衡方案
20xx年專項債券項目未及時做融資平衡方案。
2、部分項目未進行事前績效
申請專項債券前,項目單位或項目主管部門要展開事前績效評估,并將評估情況納入專項債券項目實施方案,經查閱麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券建設項目前期資料,部分項目未進行事前績效評估。
3、項目資金使用未建立專賬管理
經查閱資料,各項目單位在資金使用時,未進行專賬處理,把債券資金和其他費用放在一起,不容易區分和查閱債券資金使用情況,也不易進行成本核算。
六、有關建議措施
(一)強化自身績效管理理念,按要求完成事前績效評估
建議主管部門在關注政府債務項目立項和資金投入使用過程的同時,應注重項目績效目標的實現程度,聚焦政府債務項目的管理質量、實施效果和項目效益。確定項目是否需要申請專項債券資金的可行性與必要性。
(二)加強項目管理
財政部門和各項目單位均需加強項目管理。事前要對項目的立項進行嚴格審核,確保各項目符合國家省市的專項債發行立項政策要求;事中要對項目的管理制度和執行情況進行動態監控,確保各項目按計劃進行,有調整的及時調整并出具合理合法的調整文件。事后要對項目的竣工、資產登記、運營進行審查,確保項目的產出符合計劃要求,不出現國有資產閑置或流失及項目無運營的情況。
(三)對債券資金收支進行專賬處理
建議項目主管單位重新建立專賬對債券資金收支進行專賬處理,調整會計分錄,建立專門臺賬,且理清本項目的資金使用明細。
(四)加快項目進度
各項目實施單位要加快項目進度,及時使用債券資金。
(五)調整剩余債券資金使用
建議根據《關于印發;地方政府專項債券用途調整操作指引>通知(財預〔20xx〕110號)》的要求,縣財政部門在省財政的指導下對剩余的債券資金進行用途調整,安排新的符合要求的項目。
項目事前績效評估報告 篇5
為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據《湖南省財政廳關于印發;湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》(湘財績〔20xx〕7號)、臨澧縣財政局《關于開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》(臨財發〔20xx〕4號)文件,臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務有限公司,對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價,現將評價情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景及立項依據
根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關于印發《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知(湘建村〔20xx〕45號)和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開發辦公室關于印發《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知(常建通〔20xx〕24號)等文件立項,臨澧縣脫貧攻堅大會戰指揮部結合縣城的實際情況,下達了關于印發《20xx年農村危房改造資金籌集與發放辦法》的通知(臨脫貧指發〔20xx〕1號),原則上每戶配套標準為2.7萬元。
項目資金用于農村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。為其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉建設局(以下簡稱“縣住建局”)。
2.項目主要內容
對臨澧縣范圍內的存量危房進行改造,其中包括9個鄉鎮、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下,對農村經濟相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造,提高農戶滿意度。
3.項目實施情況
根據常建通〔20xx〕24號文件,制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》,本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。具體實施步驟:
1.農戶申請。
2.民主評議,評議結果在村級公示欄予以公示,公示期至少7天。
3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料后,組織人員現場核查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準,確認開工時間,上報縣農村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準及公示。縣危改辦接到鄉鎮上報材料后,對申報材料進行復核,對符合補助條件的,根據住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結果及時反饋鄉鎮公示,公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收,縣住建局危改辦組織人員現場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年,項目資金總投入1005.95萬元,截止20xx年1月20日,實際使用資金1005.95萬元,資金全部使用完畢。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標
嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅持村民自愿、政府引導和科學規劃、統籌兼顧等基本原則,全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”,結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰役,加快推進農村危房改造,到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題,實現“人不住危房,危房不住人”的目標。
2.項目年度績效目標
通過本項目實施,對農村危房進行合理規劃改造,改善區域內4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的.非4類重點對象的住房條件,對臨澧縣9個鄉鎮、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建,有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下:
(1)數量指標。完成年度危改任務390戶。
(2)質量指標。危房鑒定嚴格按照《農村危險房屋鑒定技術導則(試行)》標準執行,鑒定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規定標準,均通過現場竣工驗收,合格率100%,打卡發放到戶率100%,補助對象合規率100%,無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。
(3)時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
(4)成本指標。補助標準合規率100%。
(5)經濟效益。有效減少由于危房問題而導致的農戶經濟損失,減輕危改戶經濟負擔。
(6)社會效益。提高農房安全質量,保障危改戶居住安全,促進社會和諧,無一例農戶上訪戶,危改房利用率100%,相關對象政策知曉率90%以上。
(7)可持續性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發展,形成良性循環機制。
(8)滿意度。受益對象滿意度達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委托后,成立了評價小組,根據項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹,收集查閱項目相關資料,對項目資金情況、項目實施情況進行核實;通過現場查勘向受益對象隨機發放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式,了解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流后,綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
經績效評價小組綜合評價,該項目績效評價得分86.5分,評價等級為“良”,得(扣)分情況如下:
詳見附件2專項資金績效評價指標體系
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況
1.項目立項
該項目立項依據充分,程序規范。
2.績效目標
填報的專項資金績效目標表欠完整準確。
3.資金投入
項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額,補助名單及金額由各村級通過民主評議確定,鄉鎮審核上報。
(二)項目過程情況
1.項目資金管理情況
(1)項目資金到位率。
截止到20xx年底,項目專項資金到位1005.95萬元,資金到位率100%。
(2)預算執行率。
截止20xx年1月,撥付的專項資金使用1005.95萬元,預算執行率100%。
(3)資金使用合規性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請,經層層審批后由縣鄉財局通過一卡通打卡發放,資金撥付程序合規,部分資金未打卡到農戶本人,簽訂協議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
(1)管理制度健全性
無補助標準制度,村鎮補助標準各地不一致。
(2)制度執行有效性
11個鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。
(三)項目產出情況
1.產出數量。完成了縣城9個鄉鎮、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。
2.產出質量。農戶危房進行鑒定,鑒定精準率100%,改造房屋建立了一戶一檔資料,填制了現場竣工驗收單,驗收合格率均達100%。打卡發放到戶率100%,補助對象合規率100%,無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。
3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。
4.產出成本。新建179戶,補助540.7萬元;修繕201戶,補助445.35萬元,置換9戶,補助18.5萬元,安置1戶,補助1.4萬元,共390戶,合計1005.95萬元。補助實行個體差異化,未制定補助標準制度或方案,無統一的補助標準。
(四)項目效益情況
1.經濟效益
投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造,促進了建筑業、裝修業的發展,有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低,需要較多的勞動力資源,尤其是農村個體建筑工與小工,可為農村勞動力提供就業機會,增加了務工人員的收入水平,農村就業渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導,激發了農村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶不斷增加,取得了明顯的社會效益。匯總統計調查問卷結果,危房改造農戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續性影響
項目的實施,保障了農村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰,實現鄉村振興具有長遠意義。
4.滿意度
通過匯總調查問卷結果,危房改造農戶滿意度為86.49%,未完成績效目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
1.高度重視,確保項目推動。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實施進村入戶開展調查研究和現場督導。
2.加強巡查管質量。發現房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴重超面積建設的,取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發現的質量安全問題,建立臺賬,整改一個銷號一個。
(二)存在的問題
1.項目管理欠嚴謹
一是提供的危改戶花名冊中:電話號碼錯誤115戶,如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家嶺為南京的電話號碼等;無聯系方式45戶(葉發奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號11戶(周煙珍、葉世來等);四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審核信息20戶,主要是智障、精神病患者或五保戶(劉長江、田林、王作菊等)。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規定“紙質檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理,竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”,現場調查發現鄉鎮均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進行代建的危房,未制定具體的修繕代建實施方案,農戶對代建的項目內容和成本不清楚。
2.未制定補助標準
根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關于印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規定“制定具體控制標準,并在年度實施方案中明確”,在實際實施過程中,未制定具體規范的補助或控制標準,無完整的補助金額佐證依據,補助金額差異化未提供差異化依據,如同為修繕補助,刻木山鄉肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元,烽火鄉徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元,四新崗夏正發3.5萬元等,補助標準較高。同為新建補助,太浮鎮田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房(原屋主已故)比例較高,財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶肖承佑、肖承佑,建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套,財政補助危改資金30.45萬元。空置房無后續管理制度。
(二)原因分析
以上問題產生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理,檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺;二是補助制度未制定,鄉鎮資金分配主觀隨意性較大;三是未考慮危改房后續處置問題。
六、有關建議
(一)精準完善檔案資料
規范并嚴格執行危改戶的身份審核程序,完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料,便于備查和核對。各級各層應逐一嚴格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實、完整、準確,避免弄虛作假,套取財政資金行為發生。由承包方制定修繕代建的實施方案,農戶本人簽字確認,知曉代建內容和成本情況,報村鎮審批確認,保證支出的真實合理,確保財政資金的效益發揮。
(二)制定公平合理的補助標準
根據文件規定,對危改戶進行準確摸底,針對不同情況的危改戶,按類別制定公平合理的補助標準,各鄉鎮村級參照執行,確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關系戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規違紀情況。
(三)制定后續管理制度
制定危房補助后續管理制度,針對財政資金補助五保戶等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮提出合理化處理建議后報縣住建局統一確定處理方案。
項目事前績效評估報告 篇6
一、基本情況
(一)項目概況。
根據發改委職責:負責編制區級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區政府投資的重大建設項目;指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調,建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達到支付節點,結轉下年支付。
(二)項目績效目標。
項目的實施將深化銅陵市空間規劃,促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的'統籌協調,建立統一的空間規劃體系,統一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環節,分析管理利弊,開展自評,發揮專項資金最大效益。
(二)績效評價工作過程。
1、前期準備。根據績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
(一)績效評價情況。
截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的宏觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢;內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能;鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。
(二)評價結論
20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優秀,具體情況如下:
1、預算執行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付;
2、產出指標實現情況50分,自評分為50分;
3、效益指標實現情況30分,自評分分為30分;
4、滿意度指標實現情況10分,自評分為10分。
我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規范有序,項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
進一步研究提出并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,積極落實國家和省關于“項目為王”的發展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)項目過程情況。
我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,為我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。
(三)項目產出情況。
該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資
60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。
(四)項目效益情況。
1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付。
五、存在的問題
研究創新的意識不夠強,面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求,規劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規劃中沒有充分落實體現,編制成果還不能很好地適應新的發展要求。
六、有關建議
(一)進一步強化規劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。
(二)加強我區規劃的執行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規劃編制效率。
項目事前績效評估報告 篇7
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
20xx年縣直高中提質改造項目專項資金由祁東縣育賢中學具體實施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目。
(二)項目概況
項目的基本情況:祁東縣育賢中學原食堂建于1986年,為鋼網磚木結構,20xx年經衡陽市質監部門鑒定為B級危房。由于年數已久,出現房屋漏水和地面下沉開裂現象,存在嚴重的安全隱患,因此學校于20xx年3月向祁東縣發展和改革局申請新建學生食堂,根據祁東縣發展和改革局對祁東縣育賢中學學生食堂建設項目可行性研究報告的批復(祁發改字〔20xx〕22號),項目批復總投資約1800.00萬元,項目建于祁東縣育賢中學西北地段,批復建設工期為18個月(20xx年3月至20xx年8月),項目主要建設內容:新建學生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設完成后,依據廚具公司提供的全套操作間建筑設計圖,需對食堂操作間原來的布局進行整體網架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質改造資金并獲批準。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設并獲批準。根據縣財局對提質改造資金的批復,該專項資金用于整體網架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來源:本項目的資金來源主要為縣財政統籌解決,
其中:已申請20xx年縣直高中提質改造專項資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。
二、項目組織實施情況
祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目均通過招投標程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設合同金額總計為241.58萬元,廚具設備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設完成后經學校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設項目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關款項共計337萬元,現工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學對公賬戶共收到提質改造專項資金300萬元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質改造專項資金200萬元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質改造專項資金100萬元,實際已到位資金300萬元,資金到位率100%。截止20xx年1月31日,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目總支出337.00萬元,其中:支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學設備有限公司廚具設備款120萬元、湖南興盛農業科技股份有限公司苗木綠化款10萬元,其中專項資金300萬元學校按規定已全部支付給各施工方,另由學校自籌資金支付37萬元,用于學生食堂新購置廚具設備。專項資金結余0萬元,執行率100%,
四、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
績效評價工作中主要考察績效目標的設定情況、項目建設情況和資金的到位使用管理情況和績效目標的實現程度及效果,綜合評價資金的總體情況。通過績效評價,總結發現好的經驗和做法,找出存在的不足和問題,提出改進工作措施,不斷加強專項資金的管理,充分發揮專項資金的使用效益。
(二)績效評價工作過程
我們根據委托事項成立評價工作組,通過事前電話溝通協調,約定現場績效評價工作時間,開展評價資料收集、資料審核、走訪現場、滿意度調查等工作,在此基礎上整理分析有關資料數據、撰寫評價報告,提交評價報告征求意見稿,根據相關部門反饋的意見作進一步核實后,出具正式的評價報告,將相關資料整理歸檔。
(三)績效評價指標分析情況
根據制定的《專項資金項目績效評價指標評分表》,我們主要從以下四個指標體系進行績效評價工作:
1.項目決策:本指標主要考察項目申報是否規范、績效目標的合理性和明確性及資金預算編制的科學性。該指標整體上以定性評價指標為準,結合自評中可量化的指標以支持定性評價指標的`產生。
2.項目管理:本指標主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風險控制。評價指標包括定性指標和定量指標。
3.項目產出:本指標主要考察項目的產出數量、產出質量、產出時效、產出成本,評價指標以定量指標為主。
4.項目效益:本指標以項目為評價對象,主要考察項目的實現與效益情況。項目效益指標主要包括實施效益、社會資本投入、可持續影響、社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標。
根據上述分析,祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目績效評價綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。
五、項目主要績效情況分析
(一)祁東縣育賢中學學生食堂提質改造建設項目滿足學校師生就餐需求,緩解就餐壓力,節約就餐時間
項目實施后,食堂規模由原來只容納20xx人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設備,節約了學生就餐時間,整體改善了師生就餐環境,對學校未來發展具有較大的社會效益。
(二)學校師生反映較好,可持續發展效果顯著
通過收集212份調查問卷及數據分析顯示,食堂附屬設施及操作間的改造滿意度達到90.56%,廚具設備更新后的衛生消毒情況滿意度達到88.68%,有學生建議學校硬件條件確實不錯,食堂改造也比較到位,希望在飲食質量上有更多的提升。項目實施后學校師生滿意度較高,外觀大氣的食堂已成為學校一處靚麗的風景,整體提升了學校的辦學條件,為學校的可持續發展提供保障。
六、存在的問題
1、績效目標設立欠明確
項目實施單位存在未申報績效目標現象,未針對該專項資金設定績效目標,資金申請報告中未明確項目改造面積,未設定時效指標和預期效益指標。
2、投資總金額超預算,項目管理欠規范
根據祁發改字〔20xx〕22號文《關于祁東縣育賢中學學生食堂建設項目的批復》,祁東縣育賢中學學生食堂建設項目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設施建設工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預計超預算400萬元。項目管控措施不太完善,項目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設置支出專賬,會計核算欠明晰
祁東縣育賢中學于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質改造資金100萬元,于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質改造資金200萬元,上述專項資金未設置支出明細專賬,與食堂工程項目總支出一并核算,專項資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務管理制度欠健全
項目實施單位財務管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務管理辦法;食堂廚具設備支出較隨意,資金使用欠規范,未做到專項資金事前申請、專款專用。
5、自評意識薄弱,未公開績效自評報告
單位自評報告社會效益、生態效益指標均未細化量化,效益未詳細說明。截至現場評價結束日,項目實施單位未公示績效自評報告。
6、項目后續管理不完善
項目實施單位未制定項目后續管理制度和固定資產移交制度,綠化工程無具體修剪保養記錄。
七、相關建議
1、合理設定績效目標
績效目標設立應針對專項資金設立,全面反映項目應達到的數量、質量、時效、成本及預期效益,按明細項目內容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。如:操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項目管理制度,嚴格預算管理
項目建設單位應完善各項報批手續及相關審計程序,已完工項目及時做好決算,保障項目實施合法合規。同時加強預算管理,嚴格控制超預算支出,盡量杜絕投資超預算的現象發生,以提高資金使用效益。
3、加強財務核算管理
項目實施單位應設置項目專賬,對工程建設支出類會計科目要進行明細區分,按單個項目進行核算,以便及時掌握專項資金使用情況。
4、規范項目資金財務管理
項目實施單位應制定具體的資金財務管理辦法,專項資金應做到事前申請,明確資金用途,嚴格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現象的發生,確保項目資金專款專用。
5、認真開展項目績效自評工作
提高績效自評意識,充分認識績效評價的重要性和必要性,認真開展績效自評工作,項目效益應細化、量化。項目實施單位負責公開績效自評結果,績效評價結果公開的內容必須詳實、準確,主要包括績效評價的基本情況、績效評價結論和存在的問題等方面,根據需要可全部公開也可只就評價結論和存在的突出問題進行公開。
6、加強項目后續管理
建立健全項目后續維修保養制度和固定資產管理制度,明確項目管理責任人,落實項目后期維修責任,建立好項目維修保養臺賬。
項目事前績效評估報告 篇8
一、基本情況
(一)項目概況。淮南市苗圃隸屬于淮南市林業局,屬差額補助事業單位。通過項目的實施,排除了單位不穩定因素的同時增加了林木面積也促進了林業生產。預算安排60萬元財政資金,主要用于支付苗木栽植施工費45萬元,苗木栽植工程款15萬元。
(二)項目績效目標。預算安排60萬元財政資金。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
根據財政支出項目設定的預期目標,選擇合適的評價指標,運用科學的評價方法,對資金使用全過程及其支出的產出指標,效益指標進行客觀公正的綜合評價,來衡量財政資金的使用績效,分析檢驗支出項目是否達到預期目標,同時總結經驗加強資金管理,提高資金的使用效益。本次預算績效評價的對象和范圍為納入20xx年森林資源培育-林業專項項目的預算資金60萬元。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
本著客觀公正和有效性原則,按照設定的指標體系,單位中層以上干部參與評價,并從各科室抽選專門人員成立項目領導小組進行打分,由項目負責人進行梳理并整改。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備。成立部門績效評價小組,學習評價指標體系和績效相關文件通知。
2、組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評,注重評價經濟效益,撰寫績效評價報告。
3、分析評價。分析項目是否達到預期目標,分析績效優劣的原因、造成的'不良影響,對評價結果進行整改。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
我單位項目領導小組依據淮財績效[20xx]110號積極開展評價工作,對20xx年森林資源培育-林業專項項目實施自查,未發現重大違規事項,但資金使用未安進度支付,年底一次性支付項目支出。我單位通過數據采集分析、實地核查等方式對該項目進行了客觀、公正、合理、有效的評價,最終評價結果為100分。依據績效評價等級劃分為“一檔”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
鑒于苗圃位于城市中心地帶,在確保山場林木安全的同時,所培育的苗木原地做為城市景觀林;為支持城市公共設施建設,土地逐年減少。森林資源培育-林業專項項目用于支付整地及路面工程45萬元,苗木栽植工程款15萬元。
(二)項目過程情況。
1、栽植前現場準備
對施工現場的垃圾、渣土、建筑垃圾等要進行消除,一些有礙施工的市政設施、房屋樹木要進行拆遷和遷移,然后按照設計圖紙進行地形整理,主要使其與四周道路、廣場的標高合理銜接,使綠地排水通暢。用機械平整土地時,事先了解是否有地下管線以免造成管線的損壞。
2、定點放線
(1)行道樹的定點放線:嚴格按設計圖紙進行放線,防止錯位、漏點。
(2)采用網格法進行定點放線:按比例在設計圖上和現場分別劃出等距離的方格(5*5m)。定點時,先在設計圖上量好樹木對應方格的縱橫坐標距離,再按現場放大的比例,定出其相應方格的位置,釘上標以樹種、樹坑規格的木樁或撒灰線標明。
3、挖種植穴
種植穴的質量對植株以后的生長有很大的影響,應符合設計要求位置準確。以定點標記為中心,以規定的坑直徑在地上畫圓,沿圓周向下垂直挖掘到規定的深度,然后將坑底挖松、弄平。栽植裸根苗木的坑底,挖松后在中央堆個小土丘,以利樹根舒展。挖完后,將定點用的木樁仍放在坑內,以備散苗時核對。
技術要求:
①挖出的表土與底土分開堆放于坑邊。因表層土壤有機質含量較高,植樹填土時,先填入坑下部,底土填于上部。如部分土質不好把壞土分開堆放。坑穴的上、下口大小一致;
②土質不好的換土時,加大坑的規格,并將雜物篩出清走;遇石灰渣,爐渣,瀝清,混駁土等對樹木生長不利的物質,則將坑徑加大1~2倍,將有害物清運干凈,換上好土;
③創坑時發現電纜、管道等,停止操作,及時找有關部門配合解決;
④綠地內挖自然式樹木栽植穴時,如果發現有嚴重影響操作的地下障礙物時,與設計人員協商,適當改動位置;
⑤綠籬等株距很近的可以挖成溝槽
4、灌坑
灌坑足指坑挖好后先澆入2/3水,將坑浸透。此項工作能保證種植時底層土壤的濕潤。
5、選苗
除了根據設計要求的規格和樹形外,還要注意選擇長勢健旺、無病蟲害、無機械損傷、樹形端正、根須發達的苗木;而且是在育苗期內經過翻栽的苗木。苗木選定后,要掛牌或在根基部位劃出明顯標記,以免挖錯。在苗木數量上,要比設計數量多選5-10%,以備補植時用。
6、起苗
起苗的質量直接關系到樹木栽植的成活和綠化效果。對于側枝低矮的常綠樹、冠叢龐大的灌木,為方便操作,先用草繩將其冠捆攏.但注意松緊適度,不要損傷枝條。為保證苗木根系規格符合耍求,在正式掘苗之前,選數株進行試掘,以便發現問題,采取相應措施。起苗時,全部樹木均帶土球,落葉喬木土球直徑為樹干胸徑的5-7倍,,常綠喬木土球直徑為樹干胸徑的7-8倍。
在起挖大苗時,如遇大根,用鋒利的剪刀或手鋸進行斷根,以免造成土球松動或導致根系破裂而影響成活。
7、苗木與花卉的運輸
裝車前將苗木根部包扎好,以免土球破碎。仔細核對苗木、花卉的品種、規格、質量等,對不合質量要求的立即更換。裝車時應樹根朝前,樹梢向后,順序碼放;車后廂板應鋪草袋、蒲包等物,以防碰傷樹皮;樹梢不得拖地,必要時要用繩子圍攏吊起,捆繩子的地方也要用蒲包墊上,以防勒傷樹皮;裝完后用棚布將樹根蓋嚴,以防失水;土球上不準站人或放置重物;裝車不得超高,壓得不要太緊。
運輸途中押運人員要和司機配合好,經常檢查棚布是否掀起。必要時灑水淋濕樹根,防止風吹日曬。
8、栽前剪修
(1)修剪時先將枯枝、病蟲枝、劈裂枝剪去。對過長的徒長枝加以控制,較大的剪、鋸之傷口,應涂抹防腐劑。
(2)落葉喬木疏枝時與樹干平齊,不留殘樁,灌木疏剪應與地面平齊。
(3)使用枝剪時.必須注意上,下剪口垂直用力,切忌左右扭動剪刀,以免損傷剪口。粗大枝條最好用手鋸鋸斷,然后再修平鋸口。
(4)小灌木等可定植后修剪。
9、苗木與花卉的栽植
對運到現場的苗木,經過兩次復檢后,立即進行栽植,栽植時要輕拿輕放,防止土球破損和枝條損傷。
10、養護管理
(1)立支柱:較大苗木為了防止被風吹倒,需立支柱支撐。
(2)灌水:水是保證樹木成活的關鍵,栽后立即灌水,一周內連灌三次水。
(3)扶直封堰
①扶直:澆第一遍水滲水后的次日.檢查樹苗是否有倒、歪現象,發現后應及時扶直,并用細土將堰內縫隙填嚴,將苗木固定好。
②中耕:水分慘透后.用小鋤或鐵耙等工具,將土堰內的表土鋤松,以利保墑。植樹后先澆的三遍水之間,都應中耕一次。
③封堰:澆第三遍水并待水份滲入后,用細土將灌水堰內填平,使封堰土堆稍高地面。土中如果含有磚石雜質等物,應挑揀出來,在樹干基部堆成30厘米高的土堆、以保持土壤水份,并能保護樹根,防止風吹搖動,影響成活。
勺下笙物,應挑揀出來,在樹干基部堆成30厘米高的土
(4)其它養護管理
①對受傷枝條和栽前修剪不理想的枝條,應進行復剪、整型;
②防止病蟲害;
③進行巡查、圍護、看管,防止人為破壞;
④清理場地,做到工完地凈,文明施工。
(三)項目產出情況。
栽植苗木面積30畝,栽植銀杏圍墻300米。苗木質量合格率達到100%,當年完成任務100%,增加成本60萬元。
(四)項目效益情況。
通過項目的實施,排除了單位不穩定因素的同時增加了林木面積也促進了林業生產,同時促進農民增收,職工基本生活得到保障,增加了森林覆蓋率。建立科學的管理制度,推進了林業行業的可持續發展。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關建議
無
七、其他需要說明的問題
無
項目事前績效評估報告 篇9
一、項目概括
(一)項目基本情況
1、項目立項背景
為有序推進綜合行政執法工作順利開展,提升綜合行政執法工作后勤保障效益,完善辦公場所配套設施,促進各項職能工作高質量完成;同時,規范資金管理行為,強化資金支出責任,落實相關會計法律法規,切實保障資金支出合法合規性。
(二)績效目標和績效指標
為促進項目資金使用情況規范性、及時性和效益性,建立健全綜合行政執法工作長效機制,綜合事務經費項目設置以下績效目標和績效指標:
1、執法工作執行率大于或等于95%;
2、綜合行政執法工作后勤保障率大于或等于95%;
3、普法宣傳普及率大于或等于100%;
4、綜合行政執法工作年度完成率大于或等于90%;
5、勞動監察和安全保障工作群眾滿意度大于或等于95%;
6、執法工作手續健全率大于或等于95%。
二、項目決策和資金使用管理情況
(一)項目決策情況
本項目年初預算資金為1024.58萬元,我局嚴格執行財務管理制度對項目資金進行計劃、審批、黨組討論、開支,提高項目決策過程收支透明,堅持項目決策客觀性、真實性、及時性和時效性的原則,并通過一定形式進行通報或公示,接受群眾監督。
(二)項目資金情況
綜合事務經費屬于經常性項目資金,項目計劃投資額1024.58萬元,實際到位資金1024.58萬元,資金性質為一般公共預算資金,截止20xx年12月31日,實際使用770.32萬元,執行進度為75.18%。開支范圍主要為:長期聘用人員勞務費、需委托第三方公司的勞務費、辦公設備購置費以及日常辦公費、綜合行政執法工作差旅費和誤餐費。
(三)項目資金管理情況
為了加強我局項目資金管理,規范項目資金審批,節約經費開支,防止國有資產流失,提高資金使用效益,保證機關各項工作正常運轉,根據有關規定,結合我局實際,制定項目資金執行制度,具體流程包括編制項目預算、確定并執行項目流程、委托報備代理機構、訂立及履行采購合同、驗收、資金撥付、結算等。同時,我局堅持“專人負責、相互監督、黨組討論、層層審批”的原則,嚴格執行項目資金管理與支出,做到明確責任、完善管理。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
1、項目實施情況
20xx年綜合事務經費主要用于指派執法人員參加省、縣各類培訓46次,人數91人,自行舉辦法律、法規培訓5次,參加人數270余人(含受邀鄉鎮執法中隊、工作人員);開展外部咨詢法律顧問促進學習交流活動,拓展干部視野和創新思維能力,推動以執法清單與法律條款相結合,堅持學以致用,切實將執法職能發揮到位;委托第三方公司對工程檢測檢驗、測繪、結算審核、預算審核和工程施工勞務費;通過“執法+宣傳”、“執法人員+志愿者”模式,做好宣傳疫情防控和疫苗接種知識工作,共計發放疫情防控宣傳手冊和免費接種疫苗倡議書2000份,出動人員80人次,動員接送1417人接種疫苗;全縣城區內開展綜合行政執法工作日常巡查工作,并對相關職能范圍內違法違章行為進行責令整改或是立案處罰。
2、工作完成情況
截止20xx年12月31日,我局累計立案509宗,結案447宗(含上年3宗),結案率87.8%,罰款金額:598.81萬元。共計受理12345舉報投訴件794件,答復794件,有效打擊各類違法、違規行為,通過嚴格行政執法,積極維護法律尊嚴,樹立法律權威。
(二)項目管理情況
1、項目管理制度建設
為進一步加強審批、管理與竣工驗收工作的有機結合,切實抓好項目規劃管理工作,完善項目管理制度建設工作,經局黨組討論,依據相關會計制度和財務制度,制定項目管理制度和決策機制制度,并完善內設機構主體責任,促進我局良性發展,提高服務效率和項目管理水平。
四、項目績效情況
(一)項目績效完成情況
1、項目經濟性:綜合事務經費主要用于綜合行政執法工作的各項費用支出,對于大額項目資金支出,需由局黨組研究討論,并根據我局決策機制制度做出相關意見,同時,其項目支出成本嚴格按照年初預算執行,預算經費控制率95%,做到合理分配資金使用,有效控制成本支出。
2、項目效率性:一是項目實施進度和流程正常,截止20xx年12月31日預算支出金額為1024.58萬元,執行進度為75.18%;二是項目完成質量良好,綜合行政執法案件結案率95%,宣傳綜合行政執法相關知識率95%,做到嚴格執法、依法執法、人人普法。
3、項目有效性:綜合事務經費屬于經常性工作經費,保障我局日常綜合行政執法工作正常運轉經費;同時,規范項目資金管理,嚴格執行相關財務管理辦法,切實提高資金使用效率。
4、項目可持續性:在開展重大、難點執法工作特別是規范經營行為、拆除違法建筑、解決拖欠農民工工資等工作中,我局始終要求各執法大隊人員要明確法律、法規規定,遵守法定程序,規范法律文書,認真對可能出現的.突發事件制定應急預案,明確執法隊伍的紀律規定,要求執法人員對待來訪、來電群眾要做到耐心、用心,要做到文明執法,堅決杜絕暴力的執法,進一步避免發生聚眾鬧事或暴力抗法等情況,促進本地區的和諧穩定,保證執法工作的順利進行。
五、其他需說明的問題
(一)工作計劃
1.進一步整合旅游文化和城市管理、自然資源和規劃建設、生態環境保護、市場監管和衛生健康、農業、交通運輸、勞動保障和應急管理、熱帶雨林公園等8大領域執法職能,規范執法標準,確保執法文書嚴謹、規范。
2.進一步完善執法辦案流程,嚴格落實行政執法“三項制度”,規范行政執法行為,切實保障人民群眾的合法權益,維護執法公信力,營造更加公開透明、規范有序、公平高效的法治環境。
3.加大執法辦案工作力度,不斷優化執法辦案舉措,高效開展執法工作,全力打擊、遏制違法行為。
4.加強執法隊伍建設,進一步加強執法輔助人員業務水平和辦案能力,努力打造政治堅定、作風優良、業務過硬、紀律嚴明的土地執法隊伍。
5.建立健全的資金審批、資金使用、資金監督等相關制度,規范管理各項資金支出流程。
(二)存在問題和原因
主要問題:存在預算編制和執行偏差的問題。
主要原因:因上年度預算編制時,無法做到準確預測各項項目資金支出,因而造成預算間存在差異。
(三)后續改進
進一步強化預算管理意識,完善預算編制部門聯動機制,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性;強化預算剛性約束,凡事做到“先預算,后開支”,并重視財政資金追蹤問效,提高財政資金的使用效益。
項目事前績效評估報告 篇10
為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況,提高財政資金使用效益,根據新野縣脫貧攻堅領導小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會同相關部門對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效評價,現將評價結果報告如下:
一、項目評價工作情況
(一)評價目的
通過對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效,達到兩個目的:第一,了解該項目資金使用的社會、政治、經濟效益,分析存在的問題,提出改進意見和建議,促進財政資源優化配置,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二,在本項目資金績效評價的基礎上,總結經驗,鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進財政支出精細化管理水平的提高。
(二)評價過程
依照績效評價工作程序,相關部門組成了績效評價工作組,在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專項資金績效評價數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上,對項目實施情況進行了實地抽查與核實,對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱,并在咨詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。
(三)評價方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財辦農[20xx]68號)要求,結合本項目專項資金運行的特點,本項目采用了“目標預定和實際效果比較法”的評價方法,利用定量分析與定性分析相結合的形式進行評價,其中:定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況;定性分析指標包括項目的'社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價類型以完成結果評價為主,兼顧過程評價。
二、項目基本情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,主要建設內容包括:在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。
三、項目執行情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,年初預算安排資金總額49.6萬元,實際支出總額為49.6萬元,無結余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅領導小組下達了20xx項目實施方案的批復,項目正式開始啟動。項目施工后,在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。
四、績效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項目實施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面,均達到指標值,年度總體目標全部完成。
五、評價結果
在項目單位自評的基礎上,經評價工作組實地調查,結合項目單位的資金管理情況,評價組認為:本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%,項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度,并嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。
根據“優、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認為:20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效評價結果為“優”。
項目事前績效評估報告 篇11
為進一步規范財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化支出責任,提高財政資金使用效益,我中心根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)的部署,認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作,現將我處整體支出績效評價情況報告如下:
一、基本情況
赫山區環境衛生服務中心是赫山區城市管理和行政執法局下屬事業單位,主要工作職責是負責赫山城區街道垃圾清掃、清運,灑水降塵和機械化清洗,單位、門店有償服務收費,運輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環衛基礎設施新建改建管理維護及11個鄉鎮中轉站垃圾清運等任務。服務面積約967萬平方米,日產垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說明:
1、收入的相關說明
20xx年區財政撥款3169.46萬元,上級補助收入2423.23萬元,事業收入954.01萬元,其他收入0.32萬元,共計6547.02萬元。
2、支出的相關說明
20xx年支出總額為8011.24萬元
(1)人員經費1329.32萬元,其中:基本工資258.88萬元,績效工資385.75萬元,伙食補助7.7萬元,津貼補貼11.54萬元,社會養老保險179.82萬元,職業年金89.79萬元,醫保159.25萬,其他社會保障繳費9.12萬元,住房公積金189.66萬元,其他工資福利支出37.80萬元。
(2)日常公用經費5195.38萬元,其中:辦公費5.77萬元,印刷費2.01萬元,咨詢費1.1萬元,水費5.53萬元,電費37.42萬元(含垃圾臺站),郵電費0.28萬元,差旅費0.17萬元,維護費260.96萬元,租賃費2.8萬元,培訓費0.49萬元,專用材料費 17.72萬元,專用燃料費455萬元,勞務費4036.31萬元,委托業務費151.61萬元,工會經費0.25萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0元,其他交通費用162.61萬元(含車輛保險費),稅金及附加31.93萬元,其他商品和服務支出23.42萬元。
(3)對個人和家庭的補助206.13萬元,其中:撫恤金75萬元,生活補助56萬元,醫療費5.2萬元,獎勵金21.14萬元,其他對個人和家庭的補助支出48.79萬元。
(4)其他資本性支出1280.42萬元,其中:辦公設備購置11.7萬元,專用設備購置563.29萬,大型修繕0萬元,其他交通工具購置705.43萬元。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況:益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出3317.69萬元,其中:
人員經費1327.78萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經費1988.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費,勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加,其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
(二)項目支出情況:益陽市赫山區環境衛生服務中心20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出1847.8萬元,包括市場化公司勞務費支出1280.03萬元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元,
三、政府性基金預算支出情況
20xx年本單位無政府性基金支出
四、整體支出績效情況
(一)整體支出績效目標
預決算公開:20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區門戶網站進行了預算公開。
資產管理:我們進一步加強資產的管理,制定了《益陽市赫山區環衛中心財務管理制度》,明確了具體責任人,嚴格報批、銷審等手續,單位無任何資產流失現象。
“三公經費”控制情況:貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公經費”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節約開支從嚴把關。
績效目標1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區二級考核細則及合同管理要求,衛生質量達標。②城區臺站、單位庭院、純居民區圍點、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區兩級考核細則,日產日清、清運率達100%。③環衛基礎設施建設如臺站、公廁、果皮箱等按照市區兩級年度計劃要求,組織建設并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護能快捷及時,確保正常使用。
績效目標2:環衛工作人員工資績效能夠向上級申報爭取,盡力落實。
績效目標3:嚴格控制非生產性開支,認真落實各項財務財經制度,按照年初計劃落實。
部門整體支出情況分析:從整體情況來看,我中心嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”明顯下降。所有項目支出都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監督。尤其是在專項經費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的`進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現象。
(二)績效評價工作情況
1.績效評價目的。
此次績效評價的目的是:嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。
2.績效評價的主要過程。
根據績效評價的要求,我們成立了自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
(三)主要績效及評價結論
20xx年,赫山區環境衛生服務中心在區委、區政府及上級主管局的正確領導下,結合環衛工作實際,圍繞單位增收降耗、搞好優質服務方面下功夫,圓滿完成上級交辦的各項工作任務。
指標1:數量,城區主次干道清掃保潔服務面積966.4萬平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區34個(5個社會化管理)站廁合一垃圾中轉站垃圾清運處理,企事業單位、純居民區圍點清運近1000個,11個鄉鎮16個垃圾中轉站垃圾清運處理,日清運480噸。城區37個獨立公共廁所日常維護管理近1532個果皮箱清掏抹洗維護管理。
指標2:質量,能夠認真履行職責,服務水平標準較高,效果較好。
指標3:時效,能夠按照合同管理要求及時服務,效率較高。
指標4:經濟效益,投入參照20xx省頒環衛作業費用定額標準。(按0.6-0.8系數)執行,能夠較好的實現預期效果、投入與產出相匹配。
指標5:社會效益,能夠為廣大市民提供一個舒適干凈的工作生活環境,社會效益好。
指標6:社會公眾滿意度,社會公眾(服務對象)滿意程度測評達到98%以上,對環衛工作提供的優質服務,問題處理快捷及時充分理解支持配合,人居幸福指數不斷提高。
(四)存在的主要問題
由于計劃預算經費撥付不及時,導致支出業務集中或延誤,影響工作正常運轉。
(五)有關建議
按照服務中心實際作業情況足額核定工作經費,確保及時拔付,不影響日常工作的正常開展。
(六)改進措施和建議
1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。
3、完善管理制度,進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,確保賬賬、賬實相符。
項目事前績效評估報告 篇12
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1、項目背景
通過項目實施,完成古樹名木保護修復,加強油茶產業振興,推動竹產業和森林旅游康養服務業加快發展,培育一批經濟效益好、輻射帶動強的產業基地、園區載體、企業主體和新型業態新型經營主體,打造一批特色林業區域公用品牌、企業品牌和產品品牌,形成一批特色優勢明顯、產業基礎好、發展潛力大、帶動能力強的林業龍頭企業和特色林產品優勢區,提升了全市特色林產品的產品優勢、產業優勢和競爭優勢。加強科技創新,增強林產品研發力度和深加工水平。建設一批現代林業示范區,推進林業標準化生產,實施林業產業化轉型升級。實施鄉村振興戰略,推動林業一二三產業融合發展,進一步推深做實林長制改革,打造林長制改革示范區的'六安樣板。
2、內容及實施情況、資金投入和使用情況。
根據《六安市林業局、六安市財政局關于20xx年市級和省級林業專項資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業改革發展和森林資源培育管護專項資金預算850萬元,具體項目內容及資金分配情況如下:
六安市林業局本級:
市林業改革發展專項資金預算30萬元,其中:全民義務植樹資金30萬元。
金寨縣:
金寨縣市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:油茶加工研發及品牌創建試點項目100萬元、古樹名木保護20萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目20萬元、林長制改革示范點20萬元。
霍山縣:
霍山縣市林業改革發展專項資金預算285萬元,其中:森林旅游康養特色村建設項目100萬元、竹產業優化轉型升級試點建設項目100萬元、古樹名木保護60萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元。
舒城縣:
舒城縣市林業改革發展專項資金預算130萬元,其中:油茶豐產高效試點建設項目100萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元。
霍邱縣:
霍邱縣市林業改革發展專項資金預算15萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元。
金安區:
金安區市林業改革發展專項資金預算160萬元,其中:林下生態平衡種植試點建設項目100萬元、古樹名木保護10萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目30萬元、林長制改革示范點20萬元。
裕安區:
裕安區市林業改革發展專項資金預算50萬元,其中:古樹名木保護5萬元、“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目25萬元、林長制改革示范點20萬元。
葉集區:
葉集區市林業改革發展專項資金預算20萬元,其中:“留住鄉情,美麗鄉村”綠化提升項目10萬元、林長制改革示范點 10萬元。
根據《六安市財政局六安市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達我市市級林業改革發展資金850萬元,全部到位,已撥付850萬元。
(二)項目績效目標。
1、總體目標:
為全面推深做實林長制改革,加快林業高質量發展,推動木本油料、木竹加工、林下經濟、森林旅游康養等林業特色產業集群化、組織化發展,促進綠色經濟提質增效、轉型升級,通過項目實施促進農民增收,助推鄉村振興。
2、階段性目標:
根據《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關于印發〈六安市創建林長制改革示范區實施方案〉的通知》(六辦發[20xx]18號)“四區”總體布局和“五綠”具體任務,20xx年,市林業改革發展專項資金重點支持林業改革發展試點項目5個,林長制改革示范點建設15個。開展市直機關義務植樹活動,完成全市二級古樹名木保護修復50株。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的:認真落實預算績效管理工作要求,通過對20xx年度六安市市級林業改革發展項目專項資金的績效評價,加強項目績效管理,提高資金使用效率,同時促進單位預算管理水平,優化資源配置,為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
2、對象和范圍:20xx年市級林業改革及森林資源培育管護經費項目資金850萬元。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
本次績效評價原則遵循科學公正、公開透明、重點核查。根據項目設定績效目標、評價指標和標準,對政策和項目實施效果,開展績效自評。
(三)績效評價工作過程。
通過項目設定績效評價指標,收集項目評價資料,全面了解項目立項依據、預算安排、組織實施情況,開展分析評價,撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
20xx年度市級預算項目全面完成了項目建設任務,市級林業改革發展專項資金在資金使用和項目管理方面規范、合理,按照《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》進行項目申報管理,實現了年度績效目標,及時發揮了資金的使用效率,最終自評結果為100分,綜合評定等級為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
根據《安徽省財政林長制考核獎勵及林業增綠增效行動綜合獎補管理辦法》、《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》,結合年度林業重點工作任務,經市政府批準,市財政局、市林業局聯合下達市級林業改革發展專項資金。
(二)項目過程情況。
嚴格按照《市財政局市林業局關于下達20xx年度中央、省級和市級林業專項資金的通知》要求,項目和資金管理制度健全,績效目標設定與項目實施相符,資金撥付嚴格審批程序,資金使用規范。
(三)項目產出情況。
全市共完成二級古樹名木保護修復50株,建設油茶豐產高效試點項目1個、油茶加工研發及品牌創建試點項目1個、森林旅游康養特色村試點項目1個、林下生態平衡種植試點建設項目1個、竹產業優化轉型升級試點項目1個,林長制改革示范點建設15個。
(四)項目效益情況。
1.經濟效益指標
全力提升林業經濟發展層次,大力實施綠色產業富民工程,加快推進林業特色產業發展,重點實施油茶品牌提升行動、竹產業升級改造行動以及依托國家森林康養基地擴面提質實施林旅融合發展行動,打造林業全產業發展鏈條,加快國家級林業產業示范區建設進程,20xx年全市林業產業規模和質量效益發展迅速,林業總產值繼續保持穩步增長。
2.社會效益指標
繼續推深做實林長制改革,盤活林業資源,激活林業經濟,著力打造綠色振興趕超發展的金山銀山,通過項目實施,有力激發了林業發展活力、促進農民增收、助力鄉村振興。
3.生態效益指標
組織開展“互聯網+義務植樹”系列活動,號召全市人民植樹增綠,踐行綠色發展理念,全市森林覆蓋率達到45.51%。
五、主要經驗及做法
(一)健全管理制度。制定了《六安市林業局項目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業改革發展專項資金操作規程》(財農[20xx]393號),修訂了《六安市林業局財務管理制度》等制度。
(二)嚴格申報程序。市級重點林業改革發展試點項目,經縣區推薦申報,市級組織第三方機構進行現場核查并公示,公示無異議后確定項目實施單位,按照要求編制實施方案,并指導縣區督促實施單位嚴格按照實施方案要求按時按質完成建設內容。
(三)強化監督管理,加強與財政主管部門的溝通協調,確保項目資金及時撥付到位。按照《六安市林業改革發展資金管理辦法》、《六安市市級林業改革發展專項資金使用操作規程》執行,切實加強資金使用和項目監管,確保資金專款專用。
六、存在問題及原因分析
一是部分項目績效指標設定不夠細化、量化,不便于績效評價開展。二是市級林業改革發展專項資金預算偏少,對林業建設投入不足。
七、有關建議
一是建議財政部門將林業項目預算績效指標設定再細化和量化,具有明確的評價標準。二是加大市級林業改革發展專項資金預算,充分發揮林業專項資金在林業生態保護、產業發展和鄉村振興中的作用。
八、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題
項目事前績效評估報告 篇13
一、項目建設背景
本市是一座伴隨國家重點項目建設而逐步發展壯大的工業城市,以鋼鐵、稀土聞名,是國家和省重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和裝備制造基地。進入工業化后期,城市的服務功能發展滯后逐漸突出:如老城區基礎設施老化嚴重,發展趨于飽和,交通基礎設施管理和建設滯后,城鄉基礎設施缺乏統籌規劃;部分城鄉結合部建設缺乏規劃和管理,布局凌亂;經濟的快速發展、工業占主導地位導致的城區用地空間不足,也已經成為制約本市建設宜居城市的一個瓶頸,總體上,本市的城市服務功能和綜合承載能力有待提升。
為完善城市功能、培育城市新的增長點、全面提升城市綜合實力,實現把本市建成我國中西部地區中心城市的奮斗目標,20xx年利用新一輪城市總體規劃編制的契機,本市委、市政府確定規劃布局新的中心區。新市區正式被定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區。
在新市區規劃建設過程中,本市研究編制了《本市新市區地下空間開發利用專項規劃》,推進新市中心區建設用地多功能開發、地上地下立體綜合開發利用,指導新市區地下空間的開發利用高水平、規范化推進。根據規劃,本項目位于新市中心區地下空間發展主軸上,是新市中心區地下空間的節點之一,承擔著進一步完善城市功能、提升新市區整體形象的任務。本項目地面擬建成為綠地廣場,地下一層空間可用于商業使用,地下二層作人防車庫,以加強區域公共服務供給,改善區域停車配套,本項目是在以上背景下提出的。
二、項目建設必要性分析
1、加強地下空間綜合開發利用的需要隨著我國經濟的飛速發展、城鎮化加快,土地已成為了公認的稀缺資源,地下空間利用是優化國土資源配置、提高土地資源利用效率的必然選擇;而科技進步也使得我國地下空間開發的時機日益成熟。
“十二五”時期,我國城市地下空間開發利用進入快速增長階段。城市地下空間建設量顯著增長,年均增速達到20%以上,約60%的現狀地下空間為“十二五”時期建設完成。地下空間的開發形態和功能也從單一走向復合:從人防工程拓展到交通、市政、商服、倉儲等多種類型,由小規模單一功能的`地下工程發展為集商業、娛樂、休閑、交通、停車等功能于一體的地下城市空間,綜合效益十分顯著。
“十三五”期間我國將迎來城市地下空間開發利用的高潮,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》明確要求“強化土地節約集約利用”,有序推進城鎮低效用地再開發和低丘緩坡土地開發利用,推進建設用地多功能開發、地上地下立體綜合開發利用。
住建部出臺《城市地下空間開發利用“十三五”規劃》,確立了地下空間開發利用“生態優先,公共利益優先,保障公共安全”等基本原則,要求應當“優先安排市政基礎設施、地下交通、人民防空工程、應急防災設施,并兼顧城市運行最優化和相鄰空間發展的需要”。《規劃》預計“十三五”時期城市地下空間開發利用還將有相當大的規模。在地下空間政策利好下,各地地下空間開發將迎來高潮,并通過規劃和制度建設走向規范化。
雖然近年來隨著本市產業結構升級,土地集約利用水平已有較大提高,但在重工業仍占主導地位的情況下,總體上用地仍較為粗放。因此,新市中心區作為未來本市的中心地帶、行政中心所在地,面對地方經濟加速發展,用地剛需和指標剛性約束的雙重壓力下,其建設發展有必要高度重視促進土地利用由外延向內涵挖潛的轉變。
項目地面為綠地廣場,地下為商業及人防車庫,綠化廣場從地下向地面延伸,在集約用地的基礎上增加城市綠化覆蓋率,打造優美的立體景觀。同時地下停車庫既解決了停車問題,又避免了地面景觀的破壞和土地的浪費;此外地下一層的商業,為周邊行政與商務辦公提供了必要的城市服務配套因此本項目的建設是新市中心區充分利用城市地下空間,促進城市服務功能完善的積極舉措。
2、充分開發利用人防戰備資源的需要宜居城市建設是一項長遠而又重要的工作。根據中國《宜居城市科學評價標準》(20xx),宜居城市的主要評價標準包括:社會文明、經濟富裕、環境優美、資源承載、生活便宜、公共安全六個方面,一個宜居城市離不開安全的環境,人民安居樂業也離不開人防工程的保護。
本項目擬于地下二層建設人防設施,用于彌補周邊人防設施的短缺,進一步完善新市中心的人防設施布局,成為本市應急管理體系不可缺少的組成部分,因此項目的建設,對于建設安全城市、支撐本市建設宜居城市十分有必要。
平戰結合是我國人防建設的一項基本方針,在以和平為主旋律的當今社會,人防工程的作用已經從過去“防空洞”的單一概念向合理利用地下空間而過渡,在強調“有備無患”的同時,還要做到“有備有用”。根據第六次全國人民防空會議精神,要全面開發利用人防戰備資源,最大限度地利用人防工程開發地下倉儲、餐飲、購物等產業,為人民群眾提供更多的休閑娛樂、體育鍛煉、停車等公共服務場所。
本項目按照“平戰結合”的原則,擬將地下空間以“停車+商業+綠地”的模式進行開發利用,大大提高人防設施在和平時期的使用效率,隨著本市城市化進程的加快與土地資源的日益緊缺,本工程充分挖掘人防設施的社會服務功能,使人防設施真正成為提供公共服務、方便群眾生活的民生工程,對于本市宜居城市的建設意義重大。
3、改善城市停車配套的需要。新市中心定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫療衛生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區,又位于新城、舊城的交界處,未來將導入大批的居住、通勤、休閑、商務人群,從而衍生出大量停車需求。
4、集政務、商務、金融、會展、文化休閑、高檔居住、總部經濟等為一體,未來將釋放大量的消費需求。新市中心區作為新建區,應高起點規劃、高標準建設,商業配套方面,應在本市現狀商業發展基礎上,進一步促進商業業態升級,滿足體驗式、互動式、娛樂性等的商業發展形勢。
本項目擬打造一個多功能體驗式商業區,特色業態包括餐飲體驗、城市超市、親子樂園、休閑健身、藝術廊及城市舞臺等,不僅滿足周邊商務、辦公的配套商業需求,同時也為周邊居民的周末休閑提供必要的商業配套,提升休閑、娛樂體驗,助推新市中心區商業業態升級。
三、項目的公益性
本項目將建設一座地下停車場,向社會集中提供車位850個;緩解未來周邊群體的私家車停車問題。此外,本項目積極引入新能源車、城市智能公共單車、APP導航、路引等智能化服務,構建智慧化綠色停車系統,有助于為新市中心宜居配套區打造一個高效、便捷、智能、示范的地下停車環境,其地上空間可作為休閑廣場對市民開放,大大提高辦公、商務、商業、居住等的出行品質,合理有效的整合了城市資源同時也體現了本項目的公益性。
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