項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告(通用15篇)
在當(dāng)下社會(huì),報(bào)告使用的頻率越來越高,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢?下面是小編精心整理的項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是市財(cái)政通過重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排給我單位用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效林業(yè)建設(shè)的專項(xiàng)資金。資金額度為100萬元。
項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
二、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出績效評價(jià)的目的應(yīng)包括效果、經(jīng)濟(jì)、效率和效益四個(gè)方面的內(nèi)容。效果指的是財(cái)政投入的資金是否實(shí)現(xiàn)了有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的',是否起到財(cái)政資金四兩撥千斤的作用;經(jīng)濟(jì)指的是財(cái)政資源的配置是否合理;效率指的是資源投入量和成果產(chǎn)出量的關(guān)系,項(xiàng)目支出是否以最少的資源投入量取得一定的成果產(chǎn)出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產(chǎn)出量。效益則是指財(cái)政支出取得的成果為社會(huì)公眾所帶來的利益,就這個(gè)項(xiàng)目而言是否始終堅(jiān)持加快發(fā)展,深化林業(yè)改革,在保護(hù)好我市生態(tài)資源的前提下,緊緊圍繞“優(yōu)化林種樹種結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)森林經(jīng)營管理、鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)、大力發(fā)展森林生態(tài)旅游、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”五個(gè)重點(diǎn)發(fā)力,全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè),廣大市民植樹造林,愛綠護(hù)綠的意識進(jìn)一步提高。
(二)項(xiàng)目資金情況分析
20xx年12月市財(cái)政下達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元,截止報(bào)告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)100萬元.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,并和市財(cái)政聯(lián)合制定了《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,所有資金均由益陽市財(cái)政局實(shí)行國庫集中支付,按照項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)際工作情況開支,做到了專款專用,經(jīng)費(fèi)均按照省、市印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(三)項(xiàng)目組織情況分析
我局根據(jù)全省、市林業(yè)建設(shè)工作指示精神,緊緊圍繞高效生態(tài)林業(yè)這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開展了一系列林業(yè)建設(shè)工作。一是20xx年,市林業(yè)局經(jīng)過大量調(diào)研提出的大力發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)的構(gòu)想,上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底,市委出臺了《益陽市發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)的意見》(益發(fā)〔20xx〕14號),市政府印發(fā)了《益陽市高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)工作實(shí)施方案》(益政發(fā)〔20xx〕19號),并列入全市百件大事之一加以實(shí)施。二是積極與市財(cái)政溝通,每年從預(yù)算計(jì)劃中申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目,從20xx年起爭取市財(cái)政林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元。三是積極開展項(xiàng)調(diào)研調(diào)查,對高效林業(yè)推廣得比較好的縣市給予一定的資金,對創(chuàng)新高效林業(yè)做得比較好的企業(yè)注入引導(dǎo)資金。
(四)項(xiàng)目支出管理情況分析
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時(shí)提出意見和建議。
三、項(xiàng)目績效情況
項(xiàng)目支出主要包括通過積極擴(kuò)種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹種用材林,大力發(fā)展木本藥材、木本糧油等名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林,加快發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);加強(qiáng)森林經(jīng)營管理。以大力推行森林撫育間伐和發(fā)展高效竹林為重點(diǎn),加大森林經(jīng)營強(qiáng)度,提高單位面積林木生長量及林產(chǎn)品產(chǎn)量;鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)。促進(jìn)長中短有機(jī)結(jié)合、上中下綜合利用、林農(nóng)牧復(fù)合經(jīng)營,進(jìn)一步挖掘林地增效潛力,進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收空間;積極發(fā)展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修復(fù)生態(tài)景觀為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入;加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力實(shí)施園區(qū)發(fā)展和龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰(zhàn)略,提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力。所有資金使用嚴(yán)格按照有《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《益陽市林業(yè)局內(nèi)部控制管理制度》《益陽市規(guī)劃財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行,并經(jīng)局機(jī)關(guān)、市財(cái)政局支付局嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出100萬元。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
四、存在的問題
林業(yè)產(chǎn)業(yè)投入大,周期長,見效慢,許多林業(yè)企業(yè)融資非常困難,他們一旦資金鏈出現(xiàn)問題,林業(yè)企業(yè)面臨巨大生存危機(jī);政府應(yīng)加大對林業(yè)的扶持力度,把興林和富民緊密結(jié)合;資金過于分散,有時(shí)并不能起到四兩撥千斤的作用;互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科技平臺應(yīng)用不夠,市場無法全面打開。
五、有關(guān)建議
從本市現(xiàn)有的發(fā)展情況和資源來看,要全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)還需要大量投入。一是要進(jìn)一步打破企業(yè)尤其是林企的融資瓶頸,地方政府應(yīng)多出臺有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施;二是要是吸引人才;三是林業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新;四是充分利用現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)平臺和電商平臺開拓林產(chǎn)品和林企的銷售和宣傳渠道;五是合理加強(qiáng)資金后續(xù)監(jiān)管;六是政府扶持應(yīng)扶強(qiáng),形成優(yōu)勢企業(yè)的帶動(dòng)作用,資金應(yīng)集中不應(yīng)分散。
六、綜合評價(jià)結(jié)論
根據(jù)自評指標(biāo)和指標(biāo)完成情況,本次項(xiàng)目綜合自評分為93分,自評為優(yōu)秀等次。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告2
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)[2018]34 號)和修水縣財(cái)政局關(guān)于開展 2020年項(xiàng)目支出績效評價(jià)的相關(guān)通知,修水縣財(cái)政局委托江西同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所對修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià),現(xiàn)將績效評價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一) 項(xiàng)目概況
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目于2020年7月通過縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì)議研究同意實(shí)施,由縣發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)(修發(fā)改投資字【2020】74號)。項(xiàng)目起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn),路線起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國道約K1478+800處,途徑橫安、程山林場、范塅,終于陳家大屋,路線全長約11.121公里,路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上),并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標(biāo)示標(biāo)線、防護(hù)設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項(xiàng)目估算總投資2000萬元,建設(shè)工期2個(gè)月。
2020年8月以(修交字【2020】166號)完成施工圖批復(fù),批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬元。2020年8月修水縣財(cái)評中心以(修財(cái)評字【2020】222號)、審定金額1722.77萬元,作為工程招標(biāo)控制價(jià),項(xiàng)目資金來源為縣級財(cái)政資金。
2020年8月,委托九江市大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司掛網(wǎng)招投標(biāo),2020年9月與中標(biāo)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同,施工合同價(jià)1495.49萬元,工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同,合同價(jià)14.8萬元,項(xiàng)目于2020年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會(huì)要求,擬對公路沿線的防護(hù)設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升,桃里支路100萬元(與主線同步完成),2020年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月至2021年元月底完成沿線防護(hù)功能等100萬元。2020年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬元;2020年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬元;2020年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護(hù)功能等100萬元。
2020年11月,修水縣招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【2020】43號)會(huì)議紀(jì)要原則同意增加投資185萬元(其中設(shè)計(jì)變更及清單漏項(xiàng)60萬元、增設(shè)管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。
2021年7月,項(xiàng)目已全部完工,項(xiàng)目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目資金使用情況
《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債資金的通知》(修財(cái)字【2020】50號),修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,截止2021年 8月共支付1294.4萬元,其中工程款1254萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)13.65萬元、監(jiān)理費(fèi)10.36萬元、招標(biāo)代理費(fèi)3.8萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)5.6萬元、測量費(fèi)1.12萬元、綠化工程5.87萬元。
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解交通壓力,大力提升陳門五杰文化旅游項(xiàng)目,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效評價(jià)工作開展情況
(一)績效評價(jià)目的
通過實(shí)施績效評價(jià),判斷修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。
(二)績效評價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則,按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10 號)和(修發(fā)改投資字【2020】74號)等相關(guān)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,進(jìn)行項(xiàng)目支出績效評價(jià)。評價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績效評分,具體見附件。
(三)績效評價(jià)實(shí)施
1、成立績效評價(jià)組,初步了解專項(xiàng)資金基本情況,提請項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績效評價(jià)資料;
2、修水縣交通局報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況相關(guān)資料和項(xiàng)目情況總結(jié);
3、歸納匯總。對提供的材料,結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績效評價(jià)報(bào)告。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析及評價(jià)結(jié)論
(一)評價(jià)指標(biāo)分析
1、過程指標(biāo),總分值 20 分
(1)超預(yù)算率,分值5分。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,修水縣交通局未見資金預(yù)算批復(fù),截止2021年 8月共支付1294萬元,實(shí)際支付占預(yù)算的68.1%,由于項(xiàng)目臨時(shí)增加內(nèi)容過多,項(xiàng)目實(shí)際投資預(yù)計(jì)1968萬元,超預(yù)算3.5%,扣1.75分,得3.25分。
(2)資金使用合規(guī)性,分值5分。 根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理相關(guān)制度,專項(xiàng)資金必須專款專用、專賬核算,經(jīng)核實(shí),該項(xiàng)目能做到專款專用、專賬核算,得5分。
(3)組織實(shí)施,分值 5 分。按照修財(cái)聯(lián)字[2018]14號文件要求,要嚴(yán)格控制預(yù)算,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,切實(shí)把資金用在刀刃上,確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成,但在具體實(shí)施過程中,至今未辦理竣工決算驗(yàn)收、決算審計(jì),考慮沿線實(shí)施要求檢驗(yàn)高。扣1分,得4分。
(4)績效目標(biāo)明確、合理性,分值 5 分。績效目標(biāo)不明確,項(xiàng)目建設(shè)過程中多次修改。得2.5分。
2、產(chǎn)出指標(biāo),總分值 40 分
(1)數(shù)量指標(biāo),分值 10分。
該項(xiàng)目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容,得10分。
(2)質(zhì)量指標(biāo),分值 10分,其中:
政府采購規(guī)范性,分值4分。根據(jù)《政府采購法》和發(fā)改辦法規(guī)【2020】770號文件,施工部分估算價(jià)達(dá)到400萬元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應(yīng)當(dāng)招標(biāo),項(xiàng)目單位對主合同實(shí)行了公開招標(biāo),對其他工程合同未辦理招標(biāo)、競價(jià)手續(xù),得2分。
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率,分值 3分。項(xiàng)目通過第三方質(zhì)量檢測合格,得3分。
現(xiàn)場核查,分值 3 分,經(jīng)現(xiàn)場核查,未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,得3分。
(3)工程完工及時(shí)性,分值 5 分。項(xiàng)目單位2021年7月申請交工驗(yàn)收,但項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行合同工期,扣2.5分,得2.5分。
(4)資金撥付及時(shí)性,分值 5分。經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目單位會(huì)計(jì)賬目,項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬元,截止2021年 8月共支付1294萬元,得5分。
(5)成本指標(biāo),分值10分。該項(xiàng)目預(yù)算單位成本1900萬元/11.121公里=170,85萬元/公里。預(yù)計(jì)實(shí)際單位成本2039.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里,大于預(yù)算單位成本。得0分。
3、效益指標(biāo),總分值 30 分,其中:
(1)社會(huì)效益,提高通行能力,分值10分。項(xiàng)目實(shí)施后,改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解了交通壓力,提高了通行能力。得10分。
(2)經(jīng)濟(jì)效益,分值10分,其中:
已完工程使用率,分值 5分。已完工程已全部交付使用,得5分。
提高經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益,分值5分。改建后,節(jié)約了車輛通行時(shí)間和運(yùn)行成本,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。得5分。
(3)生態(tài)效益,分值10分.其中:
綠化情況,分值5分。改善了改造前的'臟亂差環(huán)境,改建后,沿線綠化景觀得到較好改善,得5分。
環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量,分值5分。改造后,通行時(shí)間大大縮短,環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升,得5分。
4、滿意度指標(biāo),居民滿意度,分值 10 分。為評價(jià)滿意度,對老居民進(jìn)行了問卷調(diào)查,居民滿意度占大于90%。得10分。
(二)績效評價(jià)結(jié)論
修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定,也產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,緩解交通壓力,大力提升陳門五杰文化旅游發(fā)展,促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問題。修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目績效評價(jià)分?jǐn)?shù)80.25 分,績效評價(jià)結(jié)果為“良”。
四、存在的問題
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)不明確,項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒有統(tǒng)籌規(guī)劃,建設(shè)內(nèi)容一改再改,造成績效目標(biāo)不明晰、任務(wù)不明確。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項(xiàng)目主管單位,對項(xiàng)目實(shí)施具有組織責(zé)任,對項(xiàng)目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實(shí)際執(zhí)行時(shí),修水縣交通局僅負(fù)責(zé)將資金撥付,未認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施和管理,容易引起項(xiàng)目資金使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn), 也難以保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后,未辦理竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)。
五、建議
1、要明確項(xiàng)目建設(shè)績效目標(biāo),確保項(xiàng)目建設(shè)按既定的目標(biāo)推進(jìn)。項(xiàng)目單位要及時(shí)與上級部門溝通協(xié)調(diào),積極解決項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的問題,確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。
2、強(qiáng)化項(xiàng)目主管單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2020年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目的主管單位,應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求,落實(shí)好預(yù)算編制、績效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任,確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
3、相關(guān)政府部門應(yīng)加強(qiáng)目標(biāo)審核把關(guān),進(jìn)一步明確職責(zé),突出主管部門的管理責(zé)任,強(qiáng)化財(cái)政部門的審核責(zé)任,加快相關(guān)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案,提高工作效率。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象,市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
(一)省住建廳下達(dá)任務(wù)。20xx年,省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶,第一批任務(wù)8167戶,第二批任務(wù)8804戶,已到位中央和省級補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶,按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn),市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區(qū)級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(二)民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成,其他區(qū)縣(市)完成第一批任務(wù)3757戶,此項(xiàng)工作已全面完成,并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評估認(rèn)定。
(三)工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá),要求年內(nèi)全部開工,年內(nèi)竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務(wù)已開工16936戶,占任務(wù)數(shù)的100%,竣工16301戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%,資陽區(qū)竣工521戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
(一)壓實(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》,建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制,按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求,將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣(市)、相關(guān)部門,層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合,形成工作合力。
(二)嚴(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對象確定 “四原則”,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評議(公示)、鎮(zhèn)級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進(jìn)行對象確定,建立臺賬,堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶,把好對象入口關(guān)。同時(shí)通過電視、網(wǎng)絡(luò),舉辦培訓(xùn)班等方式,將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳,切實(shí)提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結(jié)果在各級政府門戶網(wǎng)公示,自覺接收群眾監(jiān)督。
(三)嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求,嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序,明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣(市)住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu),落實(shí)對農(nóng)村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,整改存在的問題,確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故,工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
(四)完善臺賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板,規(guī)范入檔內(nèi)容,建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度,確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
(五)落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求,市級財(cái)政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套,市、區(qū)縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級財(cái)政配套資金的通知》,督促配套資金落實(shí)。20xx年,市、區(qū)縣(市)配套資金已全部到位。
(六)認(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制,及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況,采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合,對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣(市)跟蹤督辦。
四、農(nóng)村危房改造績效自評
按照項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo),由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個(gè)方面進(jìn)行了自評,對二級指標(biāo)、三級指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化,逐項(xiàng)進(jìn)行了自評打分(具體見附表)。
五、存在的問題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù),在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面,需上級部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高,但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的`平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實(shí)際困難。
六、下一步工作安排
(一)服務(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義,圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求,服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù),切實(shí)發(fā)揮作用,為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
(二)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù),細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限,下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí),形成一級抓一級、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合,市住建局是牽頭部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作,民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣(市)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體,承擔(dān)各自工作責(zé)任。
(三)突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù),關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
(四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查,糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足,促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實(shí)、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評的區(qū)縣(市),予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣(市)住建局負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況。
為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展,《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》(湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號)下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元,按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神,結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
①《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》(湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號)。
②《懷化市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請示》(懷水〔20xx〕48號)及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》(已報(bào)市政府審批同意)
3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元,為20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn),此資金主要用于三個(gè)方面:一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬,即:①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)計(jì)劃安排169.20萬,②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx-20xx)計(jì)劃安排100萬,③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案,計(jì)劃安排54.80萬,④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃(20xx-20xx)計(jì)劃安排80萬元;二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬;三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
總體目標(biāo)有三個(gè)方面:一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制,即:懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx-20xx)、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃(20xx-20xx);二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制;三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預(yù)期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的.可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作,預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下:該項(xiàng)目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作,對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義;為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃,對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義;為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃,對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義;通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價(jià)工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過對20xx年該項(xiàng)目績效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評,我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和任務(wù)基本完成,確保全市水利今后五年乃至更長時(shí)期的健康發(fā)展,達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板,水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬,實(shí)際到位資金700萬元,資金到位率為100%,均為省級撥款資金。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核,確保資金使用合法合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容,不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng),更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底,已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬,已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬元,結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金,按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開支,并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專款專用,資金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行,無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人,明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位,水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作,目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃,并在省水利廳的大力支持下,作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。
2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級專項(xiàng)資金的管理,確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果,根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》要求,我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作,精心組織,認(rèn)真落實(shí),并確定開展規(guī)劃編制的部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位,負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管,確保資金使用規(guī)范。
(三)項(xiàng)目效益分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元,實(shí)際支出387.4萬元,尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款,結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施,整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作,將推進(jìn)全市水資源利用和開發(fā),為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月,我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年年底,4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃(20xx-20xx)、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃(20xx-20xx)完成驗(yàn)收;12個(gè)系列專項(xiàng)工作階段性完工,其他水利前期工作也在積極推進(jìn),截止20xx年底,該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。
3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面,該項(xiàng)目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作,對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義;社會(huì)效益方面,該項(xiàng)目為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃,對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義;生態(tài)效益方面,該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃,對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義;可持續(xù)影響方面,該項(xiàng)目通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
四、綜合評價(jià)情況及結(jié)論
總體來說,“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施,基本符合省廳要求,達(dá)到預(yù)期效果,共性指標(biāo)自評得分85分,總體評價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
1、績效自評是一項(xiàng)綜合性工作,我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作,項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭,其他業(yè)務(wù)科室配合,做到各負(fù)其責(zé),協(xié)調(diào)同步,以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。
2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展,離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度,通過制度進(jìn)行規(guī)范,嚴(yán)格審核、層層把關(guān),確保資金合理合規(guī)有序使用。
3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制,為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報(bào),全力爭取項(xiàng)目進(jìn)入全國和省級水利規(guī)劃籠子,通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告5
為提高財(cái)政資金使用效益,合理配置公共財(cái)政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(津財(cái)績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價(jià)組,于20xx年9月-11月,對天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)的“臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)。該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為88.84分,評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
完善住宅小區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施,有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件,不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求,新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃?xì)狻⒙窡舻仁姓A(chǔ)設(shè)施。《城市道路管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第198號)《天津市城市道路管理?xiàng)l例》均規(guī)定,城市供水、排水、燃?xì)獾纫栏接诔鞘械缆返母鞣N管線、桿線等設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃,應(yīng)當(dāng)與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃相協(xié)調(diào),堅(jiān)持先地下、后地上的施工原則,與城市道路同步建設(shè)。
項(xiàng)目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項(xiàng)目西側(cè),是該項(xiàng)目的配套主要道路。“帶鋼廠地塊”是位于天津市南開區(qū)的住宅小區(qū),于20xx年8月開始建設(shè),20xx年10月竣工,建設(shè)有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),滿足居民出行和給水、燃?xì)狻⑴潘壬罘⻊?wù)配套需求,天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(以下簡稱“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委”)20xx年申請?jiān)O(shè)立了臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項(xiàng)目。
2.主要內(nèi)容
項(xiàng)目主要內(nèi)容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、給水工程、中水工程、燃?xì)夤こ獭⒙窡艄こ獭⒔煌ㄔO(shè)施工程、綠化工程8項(xiàng)工程。
3.項(xiàng)目組織管理
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是項(xiàng)目主管單位,所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心(以下簡稱“安居工程發(fā)展中心”)是項(xiàng)目實(shí)施單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)審核安居工程發(fā)展中心上報(bào)的項(xiàng)目實(shí)施方案及年度預(yù)算,向安居工程發(fā)展中心撥付項(xiàng)目資金,監(jiān)督資金使用方向,監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、監(jiān)督管理、驗(yàn)收、結(jié)算等工作。
4.資金投入和使用情況
項(xiàng)目批復(fù)資金1777.15萬元,由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況,分批向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委申請資金,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委審核后向市財(cái)政局提出資金申請,并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年,項(xiàng)目實(shí)際到位資金為1439萬元,資金到位率為100%,到位及時(shí)率為100%。截至20xx年9月30日,項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,合同總額為1493.74萬元,實(shí)際支付1210.53萬元(按合同支付1210萬元,印花稅0.43萬元,電費(fèi)0.1萬元),預(yù)算執(zhí)行率為84.12%。
(二)項(xiàng)目工作目標(biāo)
通過實(shí)施臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程等8項(xiàng)工程,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件,完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性。
二、績效評價(jià)情況
(一)績效評價(jià)方法
結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評價(jià),并對臨潼路進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)。
(二)績效評價(jià)結(jié)果
經(jīng)過綜合評價(jià),臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程項(xiàng)目得分88.84分,評價(jià)等級為“良”。其中,決策15分,過程17.98分,產(chǎn)出35.06分,效益21.8分,項(xiàng)目自評報(bào)告及自評表填寫不夠規(guī)范扣1分。
評價(jià)結(jié)論:本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績效目標(biāo)較明確,財(cái)政資金足額及時(shí)到位,項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),成本節(jié)約情況較好,實(shí)現(xiàn)了完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性,緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會(huì)效益,但項(xiàng)目在決策、過程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問題。決策方面,立項(xiàng)程序不夠規(guī)范,預(yù)算測算數(shù)據(jù)不符合客觀需求;過程方面,資金支出不夠規(guī)范,制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績效
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量
(1)新建道路長度。根據(jù)《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設(shè)計(jì)圖》完成了252.12m臨潼路的'建設(shè)工作。
(2)新建排水工程(包括墻子河西路污水管道)。根據(jù)《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。
(3)新建給水工程。根據(jù)《天津市自來水集團(tuán)有限公司給水管道工程總體驗(yàn)收報(bào)告》,安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300給水管道。
(4)新建中水工程。根據(jù)《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》,安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300中水管道。
(5)新建燃?xì)夤こ獭8鶕?jù)《燃?xì)夤艿缼庵脫Q任務(wù)單》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃?xì)庵袎汗艿馈?/p>
(6)新建路燈工程。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。
(7)新建綠化工程。根據(jù)《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書》《市政工程竣工驗(yàn)收》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設(shè)計(jì)》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹的工作,共種植74棵。
(8)新建交通設(shè)施工程。根據(jù)《“兩類設(shè)施”驗(yàn)收告知書》和現(xiàn)場調(diào)研,安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設(shè)計(jì)》完成了臨潼路標(biāo)志標(biāo)線工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設(shè)施工作。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
竣工驗(yàn)收合格率。截至20xx年9月30日,道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程、給水工程、燃?xì)夤こ獭⒔煌ㄔO(shè)施工程7項(xiàng)完成竣工驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)果均為合格。
3.產(chǎn)出成本
成本節(jié)約率。20xx年中批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算1777.15萬元,項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,合同總額為1493.74萬元,成本節(jié)約率為15.95%。
4.產(chǎn)出時(shí)效
(1)工程完工及時(shí)率。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的合同和對應(yīng)工程驗(yàn)收報(bào)告等資料,發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項(xiàng)按照合同規(guī)定總工期按時(shí)完工,其余7項(xiàng)實(shí)際完工時(shí)間均長于合同規(guī)定總工期,具體情況見表2。
(2)竣工驗(yàn)收完成及時(shí)率。截至20xx年9月30日,除路燈工程仍未開展驗(yàn)收工作,其余7項(xiàng)全部完成驗(yàn)收工作,完成及時(shí)率93.91%。
(二)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益
1.社會(huì)效益情況
(1)緩解相鄰道路交通壓力,改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程,是城市次干線道路,行駛車輛可直接由臨潼路右轉(zhuǎn)青年路進(jìn)入紅旗路主干線路,起到交通分流作用;同時(shí)根據(jù)《項(xiàng)目建議書》預(yù)測每小時(shí)通行能力達(dá)到1968pcu,而周邊小區(qū)(芳庭雅苑、雅美里小區(qū))共有1597戶居民,預(yù)估1600輛車,臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力,為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。
(2)完善城市基礎(chǔ)設(shè)施,提升居民生活便利性。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及滿意度調(diào)查,臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃?xì)夤艿赖扰涮坠芫建成后,完善了“帶鋼廠地塊”基礎(chǔ)設(shè)施,有效地滿足了居民基本生活需求,提升了居民生活便利性。
2.服務(wù)對象滿意度
附近居民滿意度。本次現(xiàn)場調(diào)研共發(fā)放問卷40份,回收有效問卷共40份。根據(jù)問卷情況,40%附近居民表示對臨潼路及配套管線總體建設(shè)非常滿意,55%表示比較滿意,5%認(rèn)為建設(shè)一般,附近居民對項(xiàng)目實(shí)施總體滿意度達(dá)到95%。
四、存在的主要問題
(一)項(xiàng)目未開展可行性研究,進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管控不足
安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于臨潼路(舊津保道、青年路-安全道)道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復(fù)》(津住建計(jì)審〔20xx〕89號)內(nèi)容開展可行性研究,未就項(xiàng)目實(shí)施過程中可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行預(yù)判、調(diào)研核實(shí)和分析,進(jìn)而制定相應(yīng)管控措施并合理安排工期,導(dǎo)致其中7項(xiàng)工程實(shí)際工期均長于合同規(guī)定總工期(詳見表2)。
(二)項(xiàng)目未編制投資預(yù)算,以概算代預(yù)算,計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異
按照工程類項(xiàng)目組織實(shí)施流程,在完成施工圖設(shè)計(jì)后要編制投資預(yù)算,但安居工程發(fā)展中心并未開展此項(xiàng)工作,導(dǎo)致工程建設(shè)費(fèi)合同額與批復(fù)總概算存在126.18萬元的差異。同時(shí),由于未編制投資預(yù)算,安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設(shè)輔助工作,導(dǎo)致概算中批復(fù)的路燈切改、交通設(shè)施遷改、拆除綠化、遷移樹木等工程,在實(shí)際建設(shè)過程中因無需開展而未發(fā)生支出,計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬元差異。
(三)項(xiàng)目資金支出不夠規(guī)范
項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同,其中12個(gè)合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致,具體表現(xiàn)為:一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定,結(jié)算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”,而實(shí)際支付合同金額的60%。二是資金支出時(shí)間與合同規(guī)定時(shí)限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預(yù)付款未按照合同規(guī)定的“預(yù)付款于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委資金到位后15日支付”履行,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于20xx年8月?lián)芨顿Y金,而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計(jì)算錯(cuò)誤。交通設(shè)施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價(jià)60%”,應(yīng)支付至97.97萬元,但用款申請表申請支付至95.31萬元。
(四)個(gè)別制度執(zhí)行不規(guī)范
項(xiàng)目個(gè)別環(huán)節(jié)未能按照相關(guān)制度執(zhí)行,制度執(zhí)行有效性不足。驗(yàn)收管理方面,給水工程驗(yàn)收單缺少施工單位簽字及蓋章,驗(yàn)收管理規(guī)范性有待提升。結(jié)算審核方面,一是項(xiàng)目建設(shè)單位管理未按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號)規(guī)定費(fèi)率進(jìn)行結(jié)算,項(xiàng)目批復(fù)總概算1777.15萬元,按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號)中項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率表,建設(shè)管理費(fèi)應(yīng)為31.66萬元,但實(shí)際結(jié)算金額35.54萬元。二是燃?xì)夤こ涛窗凑找?guī)定開展結(jié)算審核工作,《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調(diào)整的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容(金額、約定內(nèi)容等),需要在結(jié)算協(xié)議中列明并以新的結(jié)算金額與供應(yīng)商簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議”,燃?xì)夤こ探Y(jié)算審核報(bào)告中增加工程清單外工作量,但僅在結(jié)算報(bào)告中列明實(shí)際工程量(包括工程清單內(nèi)、外工作量),未重新簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議。
(五)項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算審核進(jìn)度滯后
項(xiàng)目主要包括道路工程等8項(xiàng)內(nèi)容,于20xx年7月3日開始施工,但截至20xx年9月30日,個(gè)別工程驗(yàn)收、結(jié)算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設(shè)完成,截至20xx年9月30日驗(yàn)收工作仍未開展,驗(yàn)收工作滯后;道路工程、排水工程(包括墻子河西路污水管道)、中水工程、綠化工程4項(xiàng)工程施工合同規(guī)定“承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單,并提交完整結(jié)算資料”,工程已于20xx年11月24日完成驗(yàn)收工作,但截至20xx年9月30日仍未完成結(jié)算審核工作。
五、相關(guān)建議
(一)加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究,為后續(xù)有效實(shí)施奠定基礎(chǔ)
可行性研究是在項(xiàng)目建設(shè)前對建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性、建設(shè)條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證,是項(xiàng)目投資決策重要依據(jù),能為后期項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)指導(dǎo)。建議安居工程發(fā)展中心根據(jù)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)政策文件,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀、申報(bào)材料,深入調(diào)研、分析各子項(xiàng)實(shí)際需求、市場價(jià)格,對項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究,以便于編制具體、明確的可行性研究報(bào)告,為項(xiàng)目后期實(shí)施提供有效指導(dǎo)。
(二)規(guī)范工程項(xiàng)目投資預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制合理性
工程類建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施流程包括決策階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項(xiàng)目建議書和可行性研究;設(shè)計(jì)階段主要包括勘察、設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)-概算、施工圖設(shè)計(jì)-預(yù)算);施工階段主要包括采購及施工;交付使用階段主要包括竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)階段流程做好投資預(yù)算編制工作,根據(jù)項(xiàng)目既定的施工圖紙,結(jié)合項(xiàng)目具體情況核定資金投入額度、合理編制項(xiàng)目投資預(yù)算,避免實(shí)際費(fèi)用需求與計(jì)劃資金需求差距較大,確保充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
(三)加強(qiáng)資金支付監(jiān)管力度,提高資金使用的規(guī)范性
建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照合同約定的資金支付方式、時(shí)限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付,并嚴(yán)格落實(shí)《票據(jù)報(bào)銷管理辦法及財(cái)務(wù)報(bào)銷程序》中規(guī)定的審批流程要求和對應(yīng)經(jīng)辦人員責(zé)任,維護(hù)合同本身的法律效力,充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導(dǎo)作用,提高資金使用的規(guī)范性。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度,提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平
針對已有的《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》(財(cái)建〔20xx〕504號)《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度,建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格執(zhí)行其中的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)率及計(jì)算方式、驗(yàn)收管理、合同結(jié)算管理等細(xì)則,規(guī)范項(xiàng)目過程管理工作,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性和全過程管理水平。
(五)強(qiáng)化項(xiàng)目過程管控力度,提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性
一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度,加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的核查、巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題,進(jìn)行總結(jié)分析并及時(shí)整改,確保項(xiàng)目按期完成;及時(shí)開展竣工驗(yàn)收和工程審計(jì)工作,按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的督導(dǎo)工作,提出整改要求并督促整改,保證項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。
(六)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí),提升預(yù)算績效管理意識
項(xiàng)目存在可行性研究缺失、未編制投資預(yù)算、資金支出不夠規(guī)范、驗(yàn)收及結(jié)算審核進(jìn)度滯后等問題,集中反映出項(xiàng)目單位預(yù)算績效管理意識薄弱、經(jīng)驗(yàn)積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委結(jié)合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的政策文件精神,加強(qiáng)對預(yù)算績效管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí),督促項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位深化對預(yù)算績效管理的認(rèn)識,牢固樹立績效理念,將其融入到項(xiàng)目事前、事中、事后具體管理,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的,專項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金,按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算,實(shí)行收支兩條線管理。
福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨,主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目,以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況
1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)(適老化工程),20xx年富民縣適老化改造工程,對60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造,目前已全部完成改造。二是縣級失能照護(hù)中心改造,按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》(云民發(fā)〔20xx〕143號)要求,需對縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日,已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè),已新增護(hù)理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以掛牌營業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開工,20xx年12月8日完工,20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收,現(xiàn)已掛牌營業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營補(bǔ)助,共支出17萬元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營日常開支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助,大營街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心,項(xiàng)目占地480㎡,建設(shè)規(guī)模400㎡,設(shè)置床位10張,項(xiàng)目現(xiàn)已開工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡,建設(shè)規(guī)模400㎡,設(shè)置床位10張,項(xiàng)目現(xiàn)已開工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目,縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造,此項(xiàng)目通過公開招投標(biāo)的方式,經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造,現(xiàn)已完成改造。
2.資金來源及使用情況
(1)居家養(yǎng)老服務(wù)(適老化工程),資金來源于市級財(cái)政(昆財(cái)社﹝20xx﹞167號中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金,50.4萬元),20xx年對60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造,共支付17.1萬元,結(jié)余資金33.3萬元。
(2)老年福利項(xiàng)目,資金來源于市級財(cái)政(昆財(cái)社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業(yè)專項(xiàng)資金(144.5萬元),一是幸福食堂建設(shè),支付建設(shè)資金30萬元,在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收,現(xiàn)已掛牌營業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營補(bǔ)助,用于縣中心敬老院日常運(yùn)營開支,共支出17萬元。三是縣級失能照護(hù)中心改造,已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè),已新增護(hù)理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬,護(hù)理床7.5萬,明廚亮灶15萬,三項(xiàng)共計(jì)47.5萬元,結(jié)余資金50萬元。
(3)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),資金來源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級補(bǔ)助資金,(15萬元)、(昆財(cái)社﹝20xx﹞48號20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級補(bǔ)助資金,(35萬元)。大營街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經(jīng)局黨組會(huì)討論通過,同意撥付25萬元作為項(xiàng)目工程款,項(xiàng)目現(xiàn)已開工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站,總投資55萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經(jīng)局黨組會(huì)討論通過,同意撥付25萬元作為項(xiàng)目工程款,項(xiàng)目現(xiàn)已開工建設(shè),結(jié)余資金0萬元。
(4)縣中心敬老院提質(zhì)改造,資金來源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項(xiàng)資金(150萬元),其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用,30萬元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款,1.5萬元用于支出消防咨詢費(fèi)用,結(jié)余資金83.5萬元。
(5)縣中心敬老院提質(zhì)改造,資金來源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞133號20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級補(bǔ)助資金(90萬元),其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款,設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬元,地坪造價(jià)咨詢費(fèi)1萬元,施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工,于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購買電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬元。
(6)撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬元,資金來源于(昆財(cái)社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(7)縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠k養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬元,用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬元,共計(jì)53萬元。
3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī),彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全,保證制度的有效實(shí)施,執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。
(三)績效目標(biāo)
1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專項(xiàng)資金管理,提高福利彩票公益金專項(xiàng)資金使用效益;建立健全績效評價(jià)機(jī)制,更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績效目標(biāo)。
2.年度目標(biāo)
(1)產(chǎn)出目標(biāo)
計(jì)劃完成2個(gè)街道級綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè),4個(gè)幸福食堂建設(shè)。
(2)效果目標(biāo)
促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善,管理水平不斷提高,老人得到更多照顧,享受了更好服務(wù),受眾滿意度超過90%。
二、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的
全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成,效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為項(xiàng)目在以后年度的.開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,以評價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
(二)績效評價(jià)原則、評價(jià)方法
1.績效評價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關(guān)的工作原則,公開公正來管理使用資金。
2.績效評價(jià)方法。
采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實(shí)地考察法等方法,做好問題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇,對績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評分,從定量和定性兩方面對項(xiàng)目實(shí)施績效進(jìn)行評價(jià)。
三、評價(jià)結(jié)論
(一)評價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國家政策,項(xiàng)目過程管理有待規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出良,效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展,績效自評結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量,確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì),力求受助群體得到幸福感、獲得感。
四、成本效益分析
養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對群眾,基層服務(wù)能力必不可少,養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢群眾,提升基層服務(wù)能力,組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員,更好的服務(wù)于群眾。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法:20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面,因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。
(二)存在的問題:縣級配套資金緊張,有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi),建設(shè)資金短缺,阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套,制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
(三)建議和改進(jìn)措施:為落實(shí)民生政策,促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾,建議上級追加扶持資金,使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度,提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響,弱勢群體總量存在不確定性,一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢群體總量,實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕,請求加大福彩公益金投入比例,予以弱勢群體更多關(guān)注,發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)依據(jù)
《關(guān)于東至縣昭潭至龍泉公路建設(shè) 項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》(池發(fā)改交運(yùn)〔20xx〕154號)、《關(guān)于東至縣昭潭至龍泉公路改建工程 施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)》(池交建〔20xx)15號)
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容
昭龍路路線起點(diǎn)位于昭潭鎮(zhèn)譚東村,與S222(K28+900處)相接,起點(diǎn)樁號K0+000,道路沿途經(jīng)過黃荊港村、何村村、下畈村、曹村、龍泉街道,終點(diǎn)位于龍泉鎮(zhèn)龍泉村,與官石路相交,終點(diǎn)樁號K13+440,路線全長13.440km。
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進(jìn)行老路病害維修處理和拓寬改造建設(shè)。建成設(shè)計(jì)速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)及完成情況
1.總體目標(biāo)
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進(jìn)行老路病害維修處理和拓寬改造建設(shè)。建成設(shè)計(jì)速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公路,并申報(bào)安徽省20xx農(nóng)村公路品質(zhì)示范路。通過道路的改建,助力龍泉、昭潭兩鎮(zhèn)全域旅游的開發(fā),方便沿線群眾出行,拉動(dòng)兩地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.年度目標(biāo)
20xx年昭龍路改造工程建設(shè)任務(wù)13.44公里。
3.完成情況
全部完成
(三)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間、主管部門及實(shí)施單位
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年1月至20xx年12月。項(xiàng)目主管部門為縣交通運(yùn)輸局,實(shí)施單位為縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心。
(四)項(xiàng)目評價(jià)期
項(xiàng)目評價(jià)時(shí)間起自20xx年1月1日,截至20xx年11月30日止。
二、績效評價(jià)結(jié)論
昭潭至龍泉縣道公路堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃,因地制宜,在設(shè)計(jì)過程中,注重保持環(huán)境原貌,盡量避免大規(guī)模開挖山體和填埋溝渠,綜合提高公路通行能力,在對公路拓寬改造的同時(shí),注重綠化提升、路景融合。在穿田、穿村莊路段,通過綠化帶、擋墻、邊溝等方式合理做好路田、路宅分家。實(shí)施過程中節(jié)約用地、加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)和水土保持力度,充分利用現(xiàn)有路線和資源,提高投資效益。
工程建設(shè)嚴(yán)格按照公路建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求實(shí)施,工程質(zhì)量優(yōu)良、安防設(shè)施完善,附屬設(shè)施完備、路域環(huán)境優(yōu)美。通過以點(diǎn)帶面、示范引導(dǎo)農(nóng)村公路工程建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)管理工作發(fā)展方向,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并將廣泛推廣。項(xiàng)目完工后第一時(shí)間移交縣農(nóng)路中心管養(yǎng),安排專業(yè)養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行精細(xì)養(yǎng)護(hù)、規(guī)范管理,同時(shí)依托鄉(xiāng)村道路專管員和路長制開展定期不定期巡查,確保公路管養(yǎng)到位,保持良好的技術(shù)狀況。
三、評價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目決策(12分),評分12分
(1)項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范(3分),評分3分。我縣20xx年昭龍路改造工程總里程13.44公里,由縣級申報(bào),市級下達(dá)批復(fù)文件,申報(bào)資料齊全、真實(shí)。
(2)項(xiàng)目審批合規(guī)性(3分),評分3分。符合市級審批制度,東至縣昭龍路改造工程由市級審批
(3)績效目標(biāo)合理、明確性(2+4分),評分6分。
項(xiàng)目總體及年度目標(biāo)合理且明確。
2、資金落實(shí)(8分),評分8分
昭龍路改造工程資金已落實(shí),資金安排符合國家及政府規(guī)定,資金按工程進(jìn)度和合同約定及時(shí)撥付。
(二)過程(30分),評分30分
1、項(xiàng)目管理(20分),評分20分
(1)制度建設(shè)及執(zhí)行(2分),評分2分。昭龍路改造工程參照有的農(nóng)村公路建設(shè)管理制度,嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。
(2)組織管理(1分),評分1分。組建昭龍路改造工程項(xiàng)目管理辦公室,明確成員,人員配備符合要求。
(3)項(xiàng)目建設(shè)“四制”執(zhí)行情況(2分),評分2分。一是強(qiáng)化業(yè)主管理。昭龍路改造工程由縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心擔(dān)任項(xiàng)目建設(shè)管理法人,組件項(xiàng)目管理辦公室,參與擴(kuò)面延伸工程的實(shí)施。二是落實(shí)招投標(biāo)制。依托縣公共資源交易中心平臺組織招投標(biāo),嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算評審制度。三是強(qiáng)化工程監(jiān)理。為加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,通過公開招標(biāo)產(chǎn)生監(jiān)理單位,進(jìn)行監(jiān)管控制。四是嚴(yán)格簽訂施工、安全、廉政三項(xiàng)合同,并嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。
(4)安全管理(2分),評分2分。工程具體實(shí)施過程中,建設(shè)、監(jiān)理、施工等參建單位都建立了單獨(dú)的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并且得以落實(shí)。施工單位配備了安全生產(chǎn)監(jiān)督員,在工程建設(shè)中無發(fā)生事故。
(5)質(zhì)量監(jiān)督(3分),評分3分。由項(xiàng)目法人向縣交通質(zhì)量監(jiān)督站申請質(zhì)量安全監(jiān)督工作;項(xiàng)目法人建立工程質(zhì)量責(zé)任追究制和安全生產(chǎn)責(zé)任制;質(zhì)監(jiān)部門開展質(zhì)量安全監(jiān)督巡查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促相關(guān)單位整改。
(6)竣(交)工驗(yàn)收(3分),評分3分。各項(xiàng)目均按規(guī)定程序辦理了交工驗(yàn)收。
(7)資料報(bào)送情況(5分),評分5分。自評資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確,并按時(shí)報(bào)送。
(8)項(xiàng)目公示情況(2分),評分2分。各項(xiàng)目均在施工路段設(shè)置項(xiàng)目公示牌,公開建設(shè)計(jì)劃、補(bǔ)助政策、招投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、資金使用、工程驗(yàn)收等七項(xiàng)內(nèi)容。實(shí)行政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合,充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮老黨員、老村干的監(jiān)督作用,組織群眾參與管理和監(jiān)督工作。
2、財(cái)務(wù)管理(10分),評分10分
(1)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性(2分),評分2分。參照已有農(nóng)村公路資金管理制度,嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
(2)資金使用合規(guī)性(4分),評分4分。資金做到專款專用,上級補(bǔ)助資金全額用于工程直接費(fèi)用,不存在截留、擠占、挪用、虛報(bào)套取等違反資金管理規(guī)定的現(xiàn)象。
(3)會(huì)計(jì)核算(2分),評分2分。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《國有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作符合要求,會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、可靠。
(4)國庫集中支付制度執(zhí)行情況(2分),評分2分。財(cái)政專項(xiàng)資金納入國庫集中支付。
(三)產(chǎn)出(25分),評分25分
1、目標(biāo)任務(wù)完成情況(8分),評分8分。
本年度目標(biāo)任務(wù)共13.44公里已全部完成。
2、項(xiàng)目完成及時(shí)性(5分),評分5分。項(xiàng)目開工率、完工率均100%。
3、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況(5分),評分5分。各項(xiàng)目經(jīng)施工單位自檢、監(jiān)理單位抽檢合格后,組織第三方質(zhì)量檢測,數(shù)據(jù)顯示質(zhì)量達(dá)到合格要求。
4、技術(shù)規(guī)范符合程度(2分),評分2分。路面結(jié)構(gòu)層厚度、路面寬度、長度均符合農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程技術(shù)要求。
5、中央及省補(bǔ)資金使用率(5分),評分5分。中央及省補(bǔ)資金使用率100%。
(四)效果(25分),評分25分
1、社會(huì)效益(8分),評分8分。通過實(shí)施工程改善群眾出行條件,社會(huì)公眾、周邊村民群眾滿意度較高,改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件;改善村容村貌;提高政府威信;維護(hù)社會(huì)發(fā)展公平等社會(huì)效益顯著。
2、生態(tài)效益(2分),評分2分。通過工程的實(shí)施,路邊生態(tài)修復(fù)情況較好,路邊綠化優(yōu)良率高,路面清潔情況較好,項(xiàng)目生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目重視沿線綠化工作,綠化率較高;沿途路邊居住村民的環(huán)保意識明顯增強(qiáng),沒有在路肩種菜的.現(xiàn)象,自覺性較高。
3、可持續(xù)性影響(5分),評分5分。為切實(shí)抓好農(nóng)村公路建管養(yǎng)運(yùn)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,大力推行農(nóng)村公路路長制工程,鄉(xiāng)管員經(jīng)培訓(xùn)后全部上崗,全面建立農(nóng)村公路管養(yǎng)制度。
4、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度(10分),評分10分。采用調(diào)查問卷方式,發(fā)放了20份調(diào)查問卷,社會(huì)公眾對道路質(zhì)量、標(biāo)識標(biāo)牌、政務(wù)公開、建設(shè)協(xié)調(diào)、交通便捷、出行時(shí)間等方面都較為滿意。
四、評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問題
在本次績效評價(jià)中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:項(xiàng)目管理有待加強(qiáng)。
五、相關(guān)建議
加強(qiáng)項(xiàng)目管理。不定期深入項(xiàng)目一線督查指導(dǎo)、現(xiàn)場辦公,協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中存在的困難,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,督促施工單位推進(jìn)建設(shè)工作進(jìn)度。
六、評價(jià)依據(jù)
(一)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家相關(guān)法律、法規(guī);
(二)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號);
(三)《安徽省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(皖政〔20xx〕115號);
(四)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見》(財(cái)績〔20xx〕1114號);
(五)《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施意見》;
(六)項(xiàng)目實(shí)施單位按照本次績效評價(jià)工作要求提供的相關(guān)資料,包括項(xiàng)目申報(bào)書、項(xiàng)目自評報(bào)告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總表;
(七)評價(jià)工作人員通過現(xiàn)場調(diào)查、核實(shí)等獲得的資料等;
(八)其他相關(guān)資料。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告8
根據(jù)6月份工作計(jì)劃安排,已基本按計(jì)劃完成全部工作任務(wù),績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看,各部門相對前兩個(gè)月的考核來比較,已逐步適應(yīng)新的績效管理方法,基本上對部門內(nèi)員工的評價(jià)能嚴(yán)格按照個(gè)人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評價(jià)。通過在平時(shí)與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn),部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo),能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計(jì)劃,工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進(jìn)步較大,但相對來說仍存在不少問題,尤其是生產(chǎn)管理部各車間,現(xiàn)針對本月出現(xiàn)的問題總結(jié)如下:
一、各部門對強(qiáng)制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。
二、部門中有二級部門的,本部門內(nèi)對二級部門考核人沒有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn),出現(xiàn)了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大,無法在同一部門中平衡比例(如質(zhì)量管理部)。
三、本月各部門與車間相對上月來說出現(xiàn)的計(jì)算錯(cuò)誤較多,有個(gè)別計(jì)算錯(cuò)誤已影響到最后正態(tài)等級分布(如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間)。
四、除供應(yīng)部與市場部對考核表中完成值描述較好外,多數(shù)部門對考核表中完成值描述仍無法總結(jié)說明,出現(xiàn)了個(gè)別考核指標(biāo)完成值與評分不相符現(xiàn)象(如技安環(huán)保部)。
五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高,各自以工作太忙為由,忽略了以面談形式提升個(gè)人績效,以達(dá)到提升組織績效的目的。
對上述問題進(jìn)行分析,存在問題的原因在于:
一、績效方案中對強(qiáng)制正態(tài)分布的.比例說明為五級,與實(shí)際績效結(jié)果應(yīng)用不對應(yīng)。
二、對于部門人員較多,考核人較多的,部門負(fù)責(zé)人沒有進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)與嚴(yán)格要求。
三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項(xiàng)目考核人與工段考核人責(zé)任意識較差,素質(zhì)有待提高。
四、各部門在對業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒有協(xié)調(diào)合理,只重視業(yè)務(wù),不重視內(nèi)部總體工作上的管理。
五、各部門對于每月的績效考核工作準(zhǔn)備不充分,致使在月末考核時(shí)會(huì)使主觀判斷成分增加。
六、部門考核人在評估時(shí)較為粗心,對分值的計(jì)算準(zhǔn)確率須加強(qiáng),對完成值的總結(jié)描述須完善。
對出現(xiàn)的問題分析原因后,提出下列改進(jìn)措施:
一、明確績效考核結(jié)果應(yīng)用比例,與各部門再進(jìn)行溝通,統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的,正態(tài)比例不超過上下5%。
二、7月份已完成對承德車間的培訓(xùn)工作,使車間工人對績效管理工作有了全面認(rèn)識與深入了解,在工人了解自身需努力的工作目標(biāo)外,對工長需考核的各項(xiàng)指標(biāo)也進(jìn)行了解,并鼓勵(lì)他們進(jìn)行監(jiān)督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓(xùn)工作,加強(qiáng)考核人的責(zé)任意識。
三、要求部門內(nèi)有二級部門的負(fù)責(zé)人,進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí),并且統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。
四、通過每月下發(fā)的績效考核結(jié)果反饋表,加強(qiáng)各部門對管理工作的重視度,提醒部門在做考核前的準(zhǔn)備工作,包括信息記錄,績效輔導(dǎo)等。
五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查,幫助各部門建立績效檔案,使各部門的管理工作更加規(guī)范化,程序化。
六、制定出對生產(chǎn)管理部各項(xiàng)目考核人的綜合考核辦法與指標(biāo),加強(qiáng)對生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調(diào),提高考核人的素質(zhì)與責(zé)任意識。
七、考慮制定出正態(tài)比例獎(jiǎng)勵(lì)辦法,調(diào)動(dòng)部門整體與車間項(xiàng)目之間的積極性。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目所屬單位市政總公司基本情況簡介
市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位,隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局,編制360人,實(shí)有在編人員227人。工作職責(zé)是:負(fù)責(zé)全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護(hù)維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實(shí)施。
(二)項(xiàng)目資金分配情況
市政總公司主要承擔(dān)市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護(hù),總維護(hù)面積300萬㎡,其中:城市主干道車行道面積199.56萬㎡;人行道面積78.41萬㎡;城市排水管網(wǎng)長度173.46Km;城市橋梁7座;西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。
(1)項(xiàng)目資金使用情況
20xx年度道路維護(hù)專項(xiàng)資金共2,334.88萬元 ,資金到位率100%。
(2)實(shí)際支出情況
共計(jì)支出2,334.88萬元,其中:城市主、次干道路面防治支出814.69萬元;人行道維護(hù)支出596.12萬元;排水設(shè)施維護(hù)支出477.95萬元;橋梁日常監(jiān)測及管護(hù)支出87.04萬元;西湖橋下專項(xiàng)維護(hù)支出59.78萬元;政府采購——日常維護(hù)設(shè)備299.3萬元。
二、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的
本次績效評價(jià)的目的`是強(qiáng)化財(cái)政支出的管理意識和績效意識,及時(shí)發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護(hù)項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題及原因,進(jìn)一步提高市政工程日常維護(hù)的管理水平和使用效益。
(二)績效評價(jià)過程
1、前期準(zhǔn)備
(1)根據(jù)根據(jù)《邵陽市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金重點(diǎn)績效評價(jià)工作的通知》(邵財(cái)績〔20xx〕7號)的要求,成立了績效評價(jià)工作指導(dǎo)小組,布置績效評價(jià)工作。
(2)邵陽市財(cái)政局制定績效評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后,下發(fā)績效評價(jià)通知。
(3) 根據(jù)通知,由湖南弘信園會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立績效評價(jià)工作組,負(fù)責(zé)實(shí)施績效評價(jià)的具體工作,開展現(xiàn)場評價(jià)。
2、組織實(shí)施
(1)項(xiàng)目單位自評。項(xiàng)目單位按照績效評價(jià)通知的要求,歸納整理項(xiàng)目建設(shè)資料,開展績效自評工作,向績效評價(jià)工作組提交包括專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。
(2)現(xiàn)場評價(jià)。通過采用核查資金使用、項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問卷、實(shí)地察看建設(shè)情況等方式,采集績效評價(jià)的相關(guān)數(shù)據(jù)。
(3)績效評價(jià)工作組審核。績效評價(jià)工作組通過對單位提交的資料查證、復(fù)核并進(jìn)行綜合分析,審核專項(xiàng)資金使用的真實(shí)性、合法性及合規(guī)性。
(4)匯總分析,撰寫評價(jià)報(bào)告。根據(jù)審核后的項(xiàng)目單位報(bào)送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目績效報(bào)告,以及現(xiàn)場抽查的項(xiàng)目評價(jià)、評分情況,對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績效評價(jià)報(bào)告。
(三)評價(jià)結(jié)論
根據(jù)《邵陽市20xx年城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)表》,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等三大項(xiàng)指標(biāo)逐一進(jìn)行評價(jià)打分,經(jīng)綜合評價(jià),該項(xiàng)目資金支出基本合理、規(guī)范、有效,取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,績效評價(jià)綜合得分為85分,等級為“良好”。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
20xx年市政總公司較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),保證了主干道車行道完好率93%,人行道(含側(cè)石、護(hù)欄)完好率97%,排水管渠完好率97%,井座井蓋完好率98%,市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。
(二)政府采購和招投標(biāo)情況
道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序,招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。道路維護(hù)用商品砼和瀝青為日常維護(hù)所需材料,年度采購累計(jì)額度超過100萬以上,未見招投標(biāo)的相關(guān)資料。
(三)財(cái)務(wù)管理情況
資金預(yù)算未有效執(zhí)行,支出內(nèi)容與立項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容的不完全符合。
四、主要績效
(一)市政總公司認(rèn)真履行市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)職責(zé)。市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項(xiàng)目均得到較好維護(hù)。20xx年市政道路維護(hù)工作監(jiān)管到位,無媒體曝光批評并負(fù)責(zé)的事例。
(二)積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險(xiǎn)實(shí)際情況,市政總公司制定了嚴(yán)密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預(yù)案。
(三)全力配合市委市政府的各項(xiàng)重大活動(dòng)安排。
(四)完善“110”社會(huì)聯(lián)動(dòng)承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次,均做到了接后必處,處后必復(fù)。
五、存在的問題
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)政策依據(jù)不足。
(二)道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序,招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。
(三)專項(xiàng)資金未按績效管理的要求進(jìn)行績效目標(biāo)編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。
(四)專項(xiàng)資金支出范圍與項(xiàng)目立項(xiàng)范圍不完全符合。
(五)維護(hù)計(jì)劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高,聯(lián)系渠道不暢。
六、意見建議
(一)樹立績效意識,強(qiáng)化主體責(zé)任,加強(qiáng)績效管理,把績效工作規(guī)范化、精細(xì)化。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度,提高采購資金的使用效益。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范資金使用。
(四)建立健全公眾服務(wù)平臺,完善服務(wù)渠道,及時(shí)反饋群眾意見。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告10
一、項(xiàng)目基本情況
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲(chǔ)空間較多,目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲(chǔ)。同時(shí),利舊一臺陣列存儲(chǔ)。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長,原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限,無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上,新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力,通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ),每臺存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤,存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級的雙活,任意一臺存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問,所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺存儲(chǔ)上, 全程無須人工干預(yù),由存儲(chǔ)底層來實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。
二、績效目標(biāo)及完成情況
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的.開展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。
3. 完成情況
截止20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目已全部完成,各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求,預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
評價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金,已完成了20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目的全部任務(wù)。同時(shí)評價(jià)發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。
四、存在的問題及建議
年初預(yù)算為80萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為74.58萬元,年底項(xiàng)目完成支付,支付比率是100%,預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。
建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告11
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,我中心根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財(cái)績〔20xx〕1號)的部署,認(rèn)真組織進(jìn)行了20xx年度預(yù)算績效自評工作,現(xiàn)將我處整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位,主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運(yùn),灑水降塵和機(jī)械化清洗,單位、門店有償服務(wù)收費(fèi),運(yùn)輸渣土還潔,臺站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施新建改建管理維護(hù)及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬平方米,日產(chǎn)垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說明:
1、收入的相關(guān)說明
20xx年區(qū)財(cái)政撥款3169.46萬元,上級補(bǔ)助收入2423.23萬元,事業(yè)收入954.01萬元,其他收入0.32萬元,共計(jì)6547.02萬元。
2、支出的相關(guān)說明
20xx年支出總額為8011.24萬元
(1)人員經(jīng)費(fèi)1329.32萬元,其中:基本工資258.88萬元,績效工資385.75萬元,伙食補(bǔ)助7.7萬元,津貼補(bǔ)貼11.54萬元,社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)179.82萬元,職業(yè)年金89.79萬元,醫(yī)保159.25萬,其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.12萬元,住房公積金189.66萬元,其他工資福利支出37.80萬元。
(2)日常公用經(jīng)費(fèi)5195.38萬元,其中:辦公費(fèi)5.77萬元,印刷費(fèi)2.01萬元,咨詢費(fèi)1.1萬元,水費(fèi)5.53萬元,電費(fèi)37.42萬元(含垃圾臺站),郵電費(fèi)0.28萬元,差旅費(fèi)0.17萬元,維護(hù)費(fèi)260.96萬元,租賃費(fèi)2.8萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元,專用材料費(fèi) 17.72萬元,專用燃料費(fèi)455萬元,勞務(wù)費(fèi)4036.31萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)151.61萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬元,福利費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,其他交通費(fèi)用162.61萬元(含車輛保險(xiǎn)費(fèi)),稅金及附加31.93萬元,其他商品和服務(wù)支出23.42萬元。
(3)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.13萬元,其中:撫恤金75萬元,生活補(bǔ)助56萬元,醫(yī)療費(fèi)5.2萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金21.14萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.79萬元。
(4)其他資本性支出1280.42萬元,其中:辦公設(shè)備購置11.7萬元,專用設(shè)備購置563.29萬,大型修繕0萬元,其他交通工具購置705.43萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況:益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3317.69萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1327.78萬元,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)1988.91萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加,其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
(二)項(xiàng)目支出情況:益陽市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1847.8萬元,包括市場化公司勞務(wù)費(fèi)支出1280.03萬元,資本性支出中交通工具購置支出567.77萬元,
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年本單位無政府性基金支出
四、整體支出績效情況
(一)整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開:20xx年,按照上級的要求,我中心在赫山區(qū)門戶網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)算公開。
資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《益陽市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財(cái)務(wù)管理制度》,明確了具體責(zé)任人,嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù),單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況:貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開支從嚴(yán)把關(guān)。
績效目標(biāo)1:①主次干道、背街小巷清掃保潔,渣土運(yùn)輸污染還潔,道路清洗能夠按照市區(qū)二級考核細(xì)則及合同管理要求,衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)標(biāo)。②城區(qū)臺站、單位庭院、純居民區(qū)圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級考核細(xì)則,日產(chǎn)日清、清運(yùn)率達(dá)100%。③環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如臺站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級年度計(jì)劃要求,組織建設(shè)并按期竣工投入使用,臺站、公共廁所等維修、維護(hù)能快捷及時(shí),確保正常使用。
績效目標(biāo)2:環(huán)衛(wèi)工作人員工資績效能夠向上級申報(bào)爭取,盡力落實(shí)。
績效目標(biāo)3:嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)財(cái)經(jīng)制度,按照年初計(jì)劃落實(shí)。
部門整體支出情況分析:從整體情況來看,我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目支出都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能專款專用,按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。
(二)績效評價(jià)工作情況
1.績效評價(jià)目的。
此次績效評價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念,提升部門責(zé)任意識,提高資金使用效益。
2.績效評價(jià)的主要過程。
根據(jù)績效評價(jià)的要求,我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照自評方案進(jìn)行研究和布署,全處成員共同參與,按照自評方案的要求,對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
(三)主要績效及評價(jià)結(jié)論
20xx年,赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合環(huán)衛(wèi)工作實(shí)際,圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫,圓滿完成上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
指標(biāo)1:數(shù)量,城區(qū)主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬平方米,包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個(gè)(5個(gè)社會(huì)化管理)站廁合一垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理,企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點(diǎn)清運(yùn)近1000個(gè),11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理,日清運(yùn)480噸。城區(qū)37個(gè)獨(dú)立公共廁所日常維護(hù)管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護(hù)管理。
指標(biāo)2:質(zhì)量,能夠認(rèn)真履行職責(zé),服務(wù)水平標(biāo)準(zhǔn)較高,效果較好。
指標(biāo)3:時(shí)效,能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù),效率較高。
指標(biāo)4:經(jīng)濟(jì)效益,投入?yún)⒄?0xx省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)。(按0.6-0.8系數(shù))執(zhí)行,能夠較好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。
指標(biāo)5:社會(huì)效益,能夠?yàn)閺V大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境,社會(huì)效益好。
指標(biāo)6:社會(huì)公眾滿意度,社會(huì)公眾(服務(wù)對象)滿意程度測評達(dá)到98%以上,對環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù),問題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合,人居幸福指數(shù)不斷提高。
(四)存在的主要問題
由于計(jì)劃預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥付不及時(shí),導(dǎo)致支出業(yè)務(wù)集中或延誤,影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(五)有關(guān)建議
按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費(fèi),確保及時(shí)拔付,不影響日常工作的正常開展。
(六)改進(jìn)措施和建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3、完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,確保賬賬、賬實(shí)相符。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告12
根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金績效自評工作的通知》(桃財(cái)績〔20xx〕11號文件)要求,我局對20xx年度縣本級竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效評價(jià),形成本評價(jià)報(bào)告:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
我局是桃江縣人民政府組成部門,全額撥款的事業(yè)單位,為政府工作部門,有13個(gè)內(nèi)設(shè)股室,15個(gè)林業(yè)站,1個(gè)木材檢查站,1個(gè)國有林場, 1個(gè)國有苗圃。
20xx年末,共有干職工515人,在職295人(其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人),退休人員220人
2、項(xiàng)目基本情況簡介
20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬元,其中基本支出1927.23萬元,項(xiàng)目支出897.59萬元。
項(xiàng)目支出中,年初預(yù)算143.5萬元,主要為非稅執(zhí)收成本和招商引資工作經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行類支出預(yù)算;本年追加項(xiàng)目預(yù)算754.09萬元,分別非稅執(zhí)收成本返還59.82萬,竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)20萬元,20xx年度竹文化節(jié)項(xiàng)目補(bǔ)付20元,松材線蟲除治項(xiàng)目180萬元,竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出474.27萬元。本次評價(jià)的項(xiàng)目為松材線蟲除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目共計(jì)654.27萬元。
(1)松材線蟲除治項(xiàng)目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線蟲疫情防控要求而安排的專項(xiàng),主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查,確認(rèn)松材線蟲病疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為修山鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、鲊埠回族鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、馬跡塘鎮(zhèn)、大栗港鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),發(fā)生面積1.37萬畝,枯死松木3978株,鏡檢樣本120個(gè),發(fā)現(xiàn)感染松材線蟲的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線蟲病高發(fā)期,在普查后枯死松木數(shù)量仍在不斷增加,加之地面普查的局限性,實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬多株。
(2)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。根據(jù)《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號)文件精神,由縣財(cái)政每年安排500萬元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財(cái)政預(yù)算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展,主要用于支持筍用林基地建設(shè)、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強(qiáng)化科技創(chuàng)新、加強(qiáng)宣傳推介和產(chǎn)品營銷,獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員等方面。本次評價(jià)的項(xiàng)目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政預(yù)算資金474.27萬元。
3、項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目名稱:松材線蟲除治
時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月
建設(shè)地點(diǎn):全縣
建設(shè)內(nèi)容:查清全縣松材線蟲發(fā)生情況的底子,按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行處理;對松材線蟲傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺,防止疫情擴(kuò)散。
建設(shè)目標(biāo):完成省定疫情控制任務(wù),對清查發(fā)現(xiàn)的枯死松森按照“一查二砍三清四碎(燒)五包六埋七標(biāo)”的流程全部處理完畢,對和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營加工場所松木制品一并進(jìn)行處理。
項(xiàng)目名稱:竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展
時(shí)間:20xx年1月至20xx年12月
建設(shè)地點(diǎn):全縣
建設(shè)內(nèi)容:
(1)支持筍用林基地建設(shè)。主要包括開展筍農(nóng)肥料獎(jiǎng)補(bǔ)、林道規(guī)劃規(guī)劃驗(yàn)收及獎(jiǎng)補(bǔ)等。開展筍用林技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn),繼續(xù)鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用;指導(dǎo)全縣進(jìn)行筍用林改造:劈山除雜、墾復(fù)松土、開竹節(jié)溝、科學(xué)施肥、留筍養(yǎng)竹、號筍號竹、合理采伐、病蟲害防治等。
(2)繼續(xù)開展FSC森林認(rèn)證。
(3)開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作。
(4)支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。
(5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
(6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,對新授牌的森林康養(yǎng)基地進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
(7)產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),對企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。
(8)召開總結(jié)大會(huì),獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員,獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。
建設(shè)目標(biāo):
(1)筍用林基地建設(shè)目標(biāo)。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地,以基地作示范,以合作社為龍頭,引導(dǎo)農(nóng)民積極參與筍用林建設(shè);投資修建竹林道300公里,改善竹林經(jīng)營基礎(chǔ)設(shè)施。開展榨筍補(bǔ)助和筍用林肥料補(bǔ)助,提高筍農(nóng)積極性。
(2)開展FSC森林認(rèn)證目標(biāo)。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國際森林經(jīng)營認(rèn)證,20xx年進(jìn)行年度監(jiān)督審核并順利通過,進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場,提高企業(yè)競爭力。
(3)國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作目標(biāo)。以現(xiàn)有的湖南林業(yè)(桃江)現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區(qū)為基礎(chǔ),申報(bào)國家級楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū),爭取國家扶持,進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè),加快實(shí)現(xiàn)全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。
(4)支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。爭取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富,深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。
(5)提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備,提高整體環(huán)保達(dá)標(biāo)率。
(6)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,申報(bào)國家級森林康養(yǎng)基地,提升竹文化旅游檔次。
(7)產(chǎn)品營銷。對企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),對企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。鼓勵(lì)企業(yè)參展和開展?fàn)I銷,提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力,進(jìn)一步打開市場。
(8)召開總結(jié)大會(huì),獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員,獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)工作者,進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
松材線蟲除治方面,與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同,按照每株枯死木225元結(jié)算除治費(fèi)用,實(shí)際除治17593株,共計(jì)費(fèi)用395.84萬元。已付213.86萬元,尚欠除治款181.98萬元。在除治過程中,我單位加強(qiáng)日常監(jiān)管;除治結(jié)束后,由我單位會(huì)同縣財(cái)政局、縣紀(jì)委一并對除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金方面,由我單位和財(cái)政局對支出項(xiàng)目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認(rèn)定,實(shí)際支出474.27萬元,已全部到位,具體指出情況詳見下表。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)松材線蟲除治工作
由縣政府通過了《桃江縣松材線蟲病除治工作實(shí)施方案》,并明確由專業(yè)防治公司負(fù)責(zé)枯死松木清除工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的除治工作,林業(yè)部門做好枯死松木防控技術(shù)指導(dǎo)工作。實(shí)際操作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排專人帶隊(duì),專業(yè)公司進(jìn)行作業(yè);另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局、森林公安局開展對松木經(jīng)營加工戶的執(zhí)法行動(dòng)。
(二)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目
1、20xx年3月1日至4月23日,我縣開展國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)的申報(bào)工作。在前期申報(bào)準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善資料,并于4月21日赴京開展現(xiàn)場專家評審。7月國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過。
2、2017年12月,完成了FSC國際森林認(rèn)證經(jīng)營工作,竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”,打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國際市場。20xx年通過了第一次監(jiān)督審核,為出口企業(yè)免費(fèi)提供FSC 100%竹材指標(biāo)82.5噸,支持了企業(yè)出口。
3、開展筍用林基地建設(shè),鞏固筍用林15000畝,新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里,獎(jiǎng)補(bǔ)資金153.65萬元,獎(jiǎng)補(bǔ)榨筍135.08萬斤,資金91.15萬元。獎(jiǎng)補(bǔ)肥料折合20.15萬元。
4、支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目,已經(jīng)開展建設(shè)工作。
5、提升竹材產(chǎn)業(yè),對企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),該環(huán)保設(shè)施建成后,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,經(jīng)過了國家環(huán)保督查的驗(yàn)證。
6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面,20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養(yǎng)基地。
7、產(chǎn)品營銷方面,企業(yè)外出參展44次,獎(jiǎng)補(bǔ)14萬元,拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
8、開展獎(jiǎng)勵(lì)。為激勵(lì)先進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。
四、項(xiàng)目績效情況
通過松材線蟲除治項(xiàng)目的實(shí)施,共除治松枯死木1.7萬多株;設(shè)置松褐天牛專用誘捕器270個(gè),購置誘芯540個(gè),對傳播疫情的生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺;開展執(zhí)法行動(dòng),共清理農(nóng)戶及經(jīng)營加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過上述措施,有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴(kuò)散與傳播。
通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入,開展筍用林基地建設(shè),發(fā)揮的示范效應(yīng),帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶自覺投資筍用林建設(shè),吸收了社會(huì)資金參與竹林經(jīng)營活動(dòng),在農(nóng)戶獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。
竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目,進(jìn)一步提高廣大竹農(nóng)培育豐產(chǎn)竹林的積極性,引導(dǎo)農(nóng)民積極參與竹林低改和筍用林培育建設(shè)推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營。農(nóng)民積極性提高加上林業(yè)部門的技術(shù)指導(dǎo),使竹農(nóng)增加了經(jīng)濟(jì)收入。在合作社的帶領(lǐng)下,一大批竹農(nóng)積極投身筍用林培育,竹林收益大幅度提高;其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后,直接和間接地促進(jìn)了社會(huì)就業(yè),帶動(dòng)了竹農(nóng)致富,增強(qiáng)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁,有利于農(nóng)村和社會(huì)的穩(wěn)定與發(fā)展,為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎(chǔ)。竹林低改主要是清除雜草灌木,老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹,對環(huán)境沒有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡,且是沿等高線輪墾,不會(huì)造成水土流失;施肥只要按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作,挖溝穴深施(20cm),且施后立即覆土踩實(shí),也不會(huì)造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過建設(shè)竹林道,改善了竹林的整體交通運(yùn)輸條件,降低了運(yùn)輸成本。實(shí)施榨筍補(bǔ)貼,提高了筍農(nóng)采挖竹筍的積極性。
開展FSC森林認(rèn)證,為企業(yè)免費(fèi)提供經(jīng)認(rèn)證的竹材指標(biāo),促進(jìn)了企業(yè)的出口,擴(kuò)大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。
國家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評通過,為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺,為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。
20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位,這是我縣第一個(gè)國家森林康養(yǎng)基地,進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。
支持開展竹筍深加工及新產(chǎn)品開發(fā),引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目,提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。
通過對花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),該環(huán)保設(shè)施建成后,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,經(jīng)過了國家環(huán)保督查的.驗(yàn)證,使得我縣的地理標(biāo)志證明商標(biāo)產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。
通過對企業(yè)外出參展進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),提高了企業(yè)參展積極性,進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。
通過對先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性,并營造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì)氛圍。
總之,通過竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政資金項(xiàng)目,大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使之步入了發(fā)展的快車道。
五、存在的問題和建議
(一)存在的問題
1、松材線蟲除治項(xiàng)目資金安排不足。20xx年3月份,縣林業(yè)局根據(jù)松材線蟲疫情的實(shí)際除治數(shù)量,向縣政府提出了追加300萬元除治資金的要求,實(shí)際到位只有180萬,目前尚欠除治公司181.98萬無法支付。因本項(xiàng)目在近年內(nèi)必須連續(xù)實(shí)施,資金不足對項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。
2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因?yàn)橛捎谄鸩綍r(shí)間不長,在發(fā)展中存在不少問題。一是基地與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,資源利用率低,竹林管理和采伐成本高,整體效益和林農(nóng)收入偏低,林農(nóng)增收難,積極性不高;二是市場拓展不夠,缺少專門的物流和市場,無外地銷售門店,未搭建電子商務(wù)平臺;三是生產(chǎn)技術(shù)落后,停留在傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn),無先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設(shè)備;四是宣傳力度不夠,分散經(jīng)營,沒有打造出統(tǒng)一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不能有效地延長產(chǎn)業(yè)鏈。
3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是扶持力度不夠。2017年9月,縣委、縣政府出臺了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》,有些政策措施無法落實(shí)到位,如在全縣重要場所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購目錄等。
(二)建議
1、足額預(yù)算松材線蟲除治經(jīng)費(fèi);
2、充分利用好國家級楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的政策,助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級;
3.加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào),把“竹八條”所設(shè)定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調(diào)配集中使用;
4.強(qiáng)化行業(yè)管理,制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)立準(zhǔn)入和退出機(jī)制,科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè);
5.加大招商引資力度。
綜上所述,我縣松材線蟲除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)和效果,績效評價(jià):優(yōu)。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告13
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署,加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理,提高專項(xiàng)債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),湖南省財(cái)政廳下發(fā)通知,對20xx-20xx年度全省市、縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展績效評價(jià)。邵陽市委、市政府高度重視本次績效評價(jià)工作,市政府常務(wù)副市長親自主抓并對如何搞好本次評價(jià)工作做出批示;邵陽市財(cái)政局成立了局黨組書記、局長任組長、分管績效管理工作的局總會(huì)計(jì)師任副組長的政府專項(xiàng)債券績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,局相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人任組員;領(lǐng)導(dǎo)小組制定了績效評價(jià)工作方案,明確工作職責(zé),召開專題會(huì)議,布置績效評價(jià)工作。20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600萬元,涉及項(xiàng)目共計(jì)56個(gè)。按照要求,本次將以上三年期間發(fā)行的專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金全部納入評價(jià)范圍,全面開展績效評價(jià)工作;按債券資金總額的30%篩選7個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià),重點(diǎn)評價(jià)的債券資金總額為250,063萬元,通過公開招標(biāo)方式選定第三方中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施。現(xiàn)已按程序完成了評價(jià)的各項(xiàng)工作,根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)結(jié)果,結(jié)合項(xiàng)目單位自評情況,通過綜合評議,形成綜合評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下:
一、政府專項(xiàng)債券資金基本情況
(一)邵陽市市本級財(cái)政狀況與債務(wù)管理情況
20xx年,邵陽市地方一般公共預(yù)算收入105億元,其中市本級一般公共預(yù)算收入53.56億元。20xx年末,邵陽市本級地方政府債務(wù)余額223.89億元(其中一般債務(wù)67.89億元,專項(xiàng)債務(wù)156.00億元),債務(wù)余額控制在省人民政府核定的債務(wù)限額之內(nèi)。20xx年邵陽市防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作繼續(xù)保持市州黨政重點(diǎn)工作績效考核全省第一;隱性債務(wù)化解任務(wù)超額完成,市轄三區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了隱性債務(wù)“清零”。全市債務(wù)還本付息均按期履約,沒有出現(xiàn)債務(wù)違約和資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。市本級綜合債務(wù)率大幅下降,在全省率先退出高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),化債工作績效考核從全省末尾躋身全省先進(jìn),債務(wù)管理工作卓有成效。
(二)市本級專項(xiàng)債券發(fā)行情況
1、專項(xiàng)債券發(fā)行總體情況
20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元,其中:20xx年發(fā)行53,000.00萬元,20xx年發(fā)行324,700.00萬元,20xx年發(fā)行361,900.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券發(fā)行情況如下:
略
2、專項(xiàng)債券項(xiàng)目類別分析
20xx-20xx年度邵陽市市本級共發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元,其中:園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為278,000.00萬元,收費(fèi)公路專項(xiàng)債券發(fā)行金額為217,500.00萬元,土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券發(fā)行金額為101,500.00萬元,交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券發(fā)行金額為70,000.00萬元,棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行金額為34,100.00萬元,水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券(含兩供兩治專項(xiàng)債券)發(fā)行金額為22,500.00萬元,社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為16,000.00萬元。20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目類別情況如下:
略
3、專項(xiàng)債券資金在項(xiàng)目總投資中占比情況
20xx-20xx年度邵陽市市本級共申請發(fā)行政府專項(xiàng)債券739,600.00萬元,發(fā)行了七個(gè)類別的專項(xiàng)債券,共涉及56個(gè)項(xiàng)目;政府專項(xiàng)債券資金充分發(fā)揮了引導(dǎo)作用,專項(xiàng)債券資金支持的建設(shè)項(xiàng)目共帶動(dòng)項(xiàng)目總投資217.48億元,專項(xiàng)債券資金帶動(dòng)效應(yīng)明顯,政府專項(xiàng)債券資金占項(xiàng)目總投資比重情況如下:
略
(三)專項(xiàng)債券資金管理情況
1、專項(xiàng)債券資金管理情況
邵陽市人民政府嚴(yán)格遵循《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕155號)、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》(湘政辦發(fā)〔20xx〕12號)等管理規(guī)定,規(guī)范專項(xiàng)債券資金預(yù)算管理,強(qiáng)化專項(xiàng)債券預(yù)算管理和限額管理,嚴(yán)防財(cái)政收支混亂,專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入、支出、還本付息均分門別類、依法依規(guī)納入政府性基金預(yù)算管理。專項(xiàng)債券資金嚴(yán)格用于債券發(fā)行對應(yīng)的具體項(xiàng)目,嚴(yán)禁將不同項(xiàng)目資金混用,嚴(yán)格按照規(guī)定的項(xiàng)目用途使用,嚴(yán)禁將專項(xiàng)債券資金用于無收益的公益性項(xiàng)目或非公益性項(xiàng)目(特別是房地產(chǎn)項(xiàng)目),嚴(yán)格禁止將專項(xiàng)債券資金用于發(fā)放工資等經(jīng)常性支出。
2、專項(xiàng)債券資金撥付情況
邵陽市委、市政府多次召開專題會(huì)議,督促協(xié)調(diào)加快專項(xiàng)債券資金使用,加快專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,使政府專項(xiàng)債券資金充分及時(shí)地發(fā)揮效益。一是及時(shí)撥付債券資金。在省財(cái)政廳對專項(xiàng)債券資金的撥付情況通報(bào)中,邵陽市本級政府專項(xiàng)債券資金撥付進(jìn)度居全省前列;二是適時(shí)預(yù)撥專項(xiàng)債券資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況,市政府對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目酌情安排預(yù)撥部分債券資金,推動(dòng)項(xiàng)目盡早形成實(shí)物工作量。截至目前,20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項(xiàng)債券累計(jì)完成資金撥付73.96億元,專項(xiàng)債券資金撥付率為100%,邵陽市財(cái)政未截留、擠占、挪用政府專項(xiàng)債券資金。20xx-20xx年期間市本級發(fā)行的專項(xiàng)債券資金已按管理規(guī)定及時(shí)、全額撥付到項(xiàng)目單位。
3、對專項(xiàng)債券資金的監(jiān)管情況
邵陽市政府對專項(xiàng)債券資金建立了多部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制,創(chuàng)新監(jiān)管模式,確保專項(xiàng)債券資金管理使用安全、合規(guī)和高效。對專項(xiàng)債券資金監(jiān)督管理主要采取了以下幾方面措施:一是聯(lián)合財(cái)評壓實(shí)項(xiàng)目金額。對發(fā)行專項(xiàng)債券的項(xiàng)目,引入事先財(cái)政投資評審機(jī)制,壓實(shí)核準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)所需資金,避免虛報(bào)項(xiàng)目投資;二是實(shí)時(shí)監(jiān)控,督促使用。建立資金使用管理臺賬,動(dòng)態(tài)掌握資金使用情況,及時(shí)督促相關(guān)單位加快資金撥付和使用進(jìn)度;三是加強(qiáng)考核,提高專項(xiàng)債券資金績效。對專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政績效評價(jià),促進(jìn)專項(xiàng)債券資金發(fā)揮良好效益。
(四)專項(xiàng)債券資金支出情況
1、各年度發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金累計(jì)支出情況
20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券累計(jì)發(fā)行739,600.00萬元,專項(xiàng)債券資金已累計(jì)完成支出618,912.85萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為83.68%。其中:20xx年發(fā)行53,000.00萬元,已累計(jì)使用44,783.30萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為84.5%;20xx年發(fā)行324,700.00萬元,已累計(jì)使用276,192.81萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為85.06%;20xx年發(fā)行361,900.00萬元,已累計(jì)使用297,936.74萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為82.33%。專項(xiàng)債券資金累計(jì)使用情況如下:
略
2、政府專項(xiàng)債券資金分類使用情況
20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的專項(xiàng)債券資金已累計(jì)使用618,912.85萬元。其中:園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為278,000.00萬元,已累計(jì)使用248,523.3萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為89.4%;收費(fèi)公路專項(xiàng)債券發(fā)行金額為217,500.00萬元,已累計(jì)使用183,894.21萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為84.55%;土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券發(fā)行金額為101,500.00萬元,已累計(jì)使用79,289.73萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為78.12%;交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券發(fā)行金額為70,000.00萬元,已累計(jì)使用56,827.64萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為81.18%;棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券發(fā)行金額為34,100.00萬元,已累計(jì)使用33,192.17萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為97.34%;水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為22,500.00萬元,已累計(jì)使用7,059.9萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為31.38%;社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券發(fā)行金額為16,000.00萬元,已累計(jì)使用10,125.9萬元,專項(xiàng)債券資金使用率為63.29%。專項(xiàng)債券資金分類支出情況如下:
略
(五)專項(xiàng)債券資金支出管理情況
邵陽市對市本級政府專項(xiàng)債券資金實(shí)行支出“雙控”監(jiān)管,對專項(xiàng)債券資金支出開展全過程監(jiān)管。20xx年4月,經(jīng)邵陽市債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組專題研究,決定由市財(cái)政局和項(xiàng)目主管部門對專項(xiàng)債券資金采取“雙控”監(jiān)管模式,項(xiàng)目單位支出專項(xiàng)債券資金需由項(xiàng)目主管部門和市財(cái)政局共同簽批后才能從資金專戶對外付款,從制度和流程設(shè)計(jì)上杜絕了專項(xiàng)債券資金違規(guī)使用或被擠占挪用。邵陽市對市本級專項(xiàng)債券資金全面實(shí)行“雙控”監(jiān)管制度,確保了專項(xiàng)債券資金專款專用,大大降低了專項(xiàng)債券資金被違規(guī)使用和擠占挪用的風(fēng)險(xiǎn)。
(六)專項(xiàng)債券資金結(jié)余情況
20xx-20xx年度邵陽市市本級發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金尚有120,687.15萬元未完成支付,專項(xiàng)債券資金結(jié)余情況如下:
略
邵陽市市本級加強(qiáng)了對短期內(nèi)尚未完成支付的專項(xiàng)債券資金的管理,形成了安全合規(guī)的管理制度,提高了專項(xiàng)債券資金的效益。對暫未使用的專項(xiàng)債券資金,在確保本金安全的前提下,依規(guī)開展現(xiàn)金管理,將存款年化利率提高至1.6%以上,達(dá)到普通活期存款利率的4倍左右。20xx年下半年對土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券資金進(jìn)行了試點(diǎn),當(dāng)年增加存款利息收入570.92萬元;20xx年對專項(xiàng)債券資金全面開展現(xiàn)金管理,全年增加資金存款利息收入約3000萬元。邵陽市政府明令禁止項(xiàng)目單位將短期內(nèi)未使用的專項(xiàng)債券資金用于本金安全無保障的任何形式的存管與投資(包括購買理財(cái)產(chǎn)品)。根據(jù)中央和省相關(guān)文件精神,市政府組織相關(guān)部門對域內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)支持政府化債、支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的情況進(jìn)行量化打分,相應(yīng)安排市本級債券資金存放,切實(shí)有效地激勵(lì)和引導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)支持地方政府化債,實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券資金管理提質(zhì)增效。
二、績效評價(jià)工作情況
(一)評價(jià)政策依據(jù)
1、與政府預(yù)算績效管理相關(guān)的政策和制度。主要包括:《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理硬化預(yù)算約束的通知》(湘政辦發(fā)〔20xx〕12號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法的通知》(湘財(cái)績〔20xx〕7號)等相關(guān)文件。
2、與政府專項(xiàng)債券資金管理相關(guān)的制度。主要包括:《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》(廳字〔20xx〕33號)、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》(國發(fā)〔20xx〕43號)、《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕155號)、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕61號)、《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴(yán)控政府性債務(wù)增長切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的若干意見》(湘發(fā)〔20xx〕5號)、《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕12號)、《湖南省政府專項(xiàng)債券管理暫行辦法》(湘財(cái)債管〔20xx〕18號)等文件。
(二)評價(jià)工作組織與評價(jià)步驟
按照績效評價(jià)要求,市政府組織召開了專項(xiàng)債券項(xiàng)目績效評價(jià)協(xié)調(diào)會(huì)和推進(jìn)會(huì),并下發(fā)了《關(guān)于開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的通知》(邵財(cái)績〔20xx〕20號),明確了績效評價(jià)要求,規(guī)范了評價(jià)工作流程,壓實(shí)了各項(xiàng)目單位和財(cái)政相關(guān)科室的職責(zé),并明確了本輪績效評價(jià)工作的六個(gè)步驟:
1、統(tǒng)計(jì)匯總基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。由市財(cái)政局各業(yè)務(wù)主管科室、專項(xiàng)債券項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目單位對政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填報(bào)《邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券資金分配表》和《邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)匯總表》,摸清底數(shù),鎖定評價(jià)范圍,做到應(yīng)評盡評。
2、項(xiàng)目單位自評。由市財(cái)政局債務(wù)科牽頭、項(xiàng)目主管部門組織、項(xiàng)目單位具體實(shí)施政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效自評工作。
3、開展現(xiàn)場評價(jià)。由市政府選定專項(xiàng)債券重點(diǎn)項(xiàng)目,開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià),市財(cái)政局組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。現(xiàn)場評價(jià)專項(xiàng)債券資金總額不低于20xx-20xx年期間市本級累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券資金總額的30%。通過公開招標(biāo)方式,選定了南方會(huì)計(jì)師事務(wù)所等三家中介機(jī)構(gòu)分別承擔(dān)7個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)工作。
4、出具評價(jià)報(bào)告。由被委托的中介機(jī)構(gòu)根據(jù)省、市財(cái)政的通知要求完成現(xiàn)場評價(jià),并按項(xiàng)目分別出具績效評價(jià)報(bào)告。在形成正式績效評價(jià)報(bào)告之前,由市財(cái)政局向被評價(jià)單位征求意見。
5、形成綜合報(bào)告。根據(jù)現(xiàn)場評價(jià)情況,結(jié)合各項(xiàng)目單位提交的績效自評報(bào)告及自評資料,填報(bào)《政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)匯總表》;匯總各專項(xiàng)債券項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)資金支出結(jié)構(gòu)性分析情況,形成結(jié)構(gòu)性分析匯總表;對市本級所有政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析,形成20xx-20xx年邵陽市市本級政府專項(xiàng)債券資金績效評價(jià)綜合報(bào)告。
6、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。績效評價(jià)結(jié)果采取評分與評級相結(jié)合的形式。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用方式主要包括:結(jié)果報(bào)告與通報(bào),結(jié)果反饋與整改,結(jié)果公開,評價(jià)結(jié)果與債券資金分配相結(jié)合,績效問責(zé)等。對于績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的管理不規(guī)范問題,責(zé)成相關(guān)單位和主管部門限期完成整改;對于專項(xiàng)債券資金效益低下的,對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行績效問責(zé);對于存在違章違紀(jì)情節(jié)的,移送紀(jì)檢部門處理。
(三)績效評價(jià)的`主要內(nèi)容
1、項(xiàng)目決策方面。項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)情況,項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評、開工許可等前期工作完成情況,項(xiàng)目符合政府專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域和方向情況,項(xiàng)目是否兼具公益性和收益性,項(xiàng)目“一案兩書”編制情況,項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況,項(xiàng)目申請專項(xiàng)債券額度與實(shí)際資金需求匹配情況等。
2、過程管理方面。項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理制度健全情況;財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)內(nèi)部控制有效性;項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金收支、還本付息納入政府性基金預(yù)算管理情況;債券資金按規(guī)定用途使用情況;資金撥付和支出進(jìn)度與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配情況;專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃執(zhí)行情況;專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限匹配情況;外部監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況;信息系統(tǒng)使用管理情況等。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出方面。項(xiàng)目產(chǎn)出與項(xiàng)目投資備案、融資平衡方案、績效目標(biāo)的符合程度;項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況,項(xiàng)目建設(shè)成本控制情況;項(xiàng)目形成資產(chǎn)情況;項(xiàng)目建成后提供公共產(chǎn)品和服務(wù)情況等。
4、項(xiàng)目效益方面。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益實(shí)現(xiàn)情況,項(xiàng)目可持續(xù)影響情況,社公公眾滿意程度等。
(四)現(xiàn)場評價(jià)開展情況
三家中介機(jī)構(gòu)按計(jì)劃和分工開展現(xiàn)場評價(jià),被選取開展現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目情況如下表:
略
被選取現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金總額合計(jì)250,063萬元,占邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的政府專項(xiàng)債券資金73.96億元的33.8%,現(xiàn)場評價(jià)資金比例符合規(guī)定。抽選的專項(xiàng)債券項(xiàng)目涵蓋了收費(fèi)公路、園區(qū)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)、水務(wù)建設(shè)、棚戶區(qū)改造和土地儲(chǔ)備等主要專項(xiàng)債券大類,現(xiàn)場評價(jià)樣本具有代表性。
(五)績效指標(biāo)設(shè)置情況
按照省財(cái)政廳評價(jià)通知附件1之“政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價(jià)共性指標(biāo)”,對項(xiàng)目決策、過程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)維度開展評價(jià)評分。由于項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營期的評價(jià)重心不同,對于尚處于建設(shè)期的項(xiàng)目,重點(diǎn)是評價(jià)項(xiàng)目決策與過程管理,特別是對過程管理部分應(yīng)設(shè)置較高的分值權(quán)重;對于運(yùn)營期的項(xiàng)目,重點(diǎn)是評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出與項(xiàng)目效益。由于不同類別的專項(xiàng)債券具有不同的特性,對于部分專項(xiàng)債券項(xiàng)目在開展現(xiàn)場評價(jià)時(shí),可由中介機(jī)構(gòu)在績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架范圍內(nèi)對部分三級指標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整設(shè)定。
(六)綜合評價(jià)分值計(jì)算
由于邵陽市市本級20xx-20xx年期間發(fā)行的專項(xiàng)債券項(xiàng)目共有56個(gè),專項(xiàng)債券資金總額達(dá)73.96億元,專項(xiàng)債券類別較多,基于時(shí)間和成本因素,績效評價(jià)組不能前往所有項(xiàng)目單位對自評報(bào)告及自評資料進(jìn)行情況核實(shí)。本輪績效評價(jià)的綜合評價(jià)評分,是以經(jīng)第三方中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目的評分結(jié)果為基礎(chǔ),以現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金加權(quán)平均計(jì)算出綜合評價(jià)得分。
三、債券資金主要績效
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目產(chǎn)出情況如下:
略
1、現(xiàn)場評價(jià)的兩個(gè)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目已完成目標(biāo)地塊土地收儲(chǔ),并已實(shí)現(xiàn)土地使用權(quán)掛牌出讓,債券項(xiàng)目已按預(yù)期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出。
2、資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目已按規(guī)定完成全部征收程序,征收土地面積35,276.12平方米,征地和拆遷補(bǔ)償款已支付到位,20xx年12月已完成國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓,專項(xiàng)債券已實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出。
3、湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目已建成處理能力為2,000噸/天的污水處理廠并投入使用,項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出。
4、白倉至新寧高速公路建設(shè)項(xiàng)目已完成征地290公頃,項(xiàng)目路基建設(shè)部分已基本完工,通涵部分工程已完成,橋梁部分和隧道部分已完成過半建設(shè)工作量。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度正常,并有望實(shí)現(xiàn)提前通車。
5、中國邵陽特種玻璃谷(一期)項(xiàng)目主體工程已完成1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#綜合研發(fā)樓、食堂、門衛(wèi)室的建設(shè)與裝修,完工建筑面積共計(jì)35,004.34平方米;集仙路和29號道路工程已部分完工。
6、邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已完成基坑工程和地下室基礎(chǔ)澆筑。
(二)項(xiàng)目效益情況
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好:項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入437,256.08萬元,其中:土地出讓收入436,758萬元(含棚改項(xiàng)目土地出讓收入),園區(qū)資產(chǎn)收入333.2萬元,其他專項(xiàng)收入164.88萬元。項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)的收益情況詳見下表:
略
20xx-20xx年,邵陽市市本級加大了對園區(qū)建設(shè)的投入,申請并發(fā)行專項(xiàng)債券27.8億元支持園區(qū)建設(shè),先后安排了五個(gè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(邵陽經(jīng)開區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、邵陽經(jīng)開區(qū)配套公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、邵陽經(jīng)開區(qū)湘商產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房配套及附屬工程、邵陽特種玻璃谷項(xiàng)目、邵陽高端顯示器件產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目),五個(gè)項(xiàng)目概算總投資80.69億元,建設(shè)力度為前所未有,邵陽市湘商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)領(lǐng)跑全省。現(xiàn)已累計(jì)新增入園企業(yè)738家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,420億元、稅收56.8億元,新增就業(yè)6.98萬人,在全省“135”工程三年綜合評價(jià)考核中名列第一,20xx年在全省園區(qū)綜合評價(jià)考核中排名第6位。在專項(xiàng)債券資金的支持下,邵陽市市本級項(xiàng)目建設(shè)特別是園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益顯著:專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)直接帶動(dòng)項(xiàng)目周邊區(qū)域居民就業(yè)與增收,如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目,在項(xiàng)目建設(shè)期間,為項(xiàng)目建設(shè)周邊地區(qū)提供近千個(gè)就業(yè)崗位;在項(xiàng)目后期運(yùn)營期間,仍將長期提供高速公路配套服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)維保等就業(yè)崗位,促進(jìn)本區(qū)域居民就業(yè)與增收,助力邵陽縣、新寧縣在脫貧后產(chǎn)業(yè)致富發(fā)展。白新高速項(xiàng)目建設(shè)將直接改變兩縣的區(qū)位劣勢,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展的后勁與潛力。又如邵陽市北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目為城中村棚改項(xiàng)目,主要涉及農(nóng)村集體土地征拆,通過推進(jìn)棚戶區(qū)改造工程,顯著改善了城中村群眾居住條件;通過出讓國有土地使用權(quán),對項(xiàng)目土地進(jìn)行了二級開發(fā)建設(shè),對北塔區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到了良好的帶動(dòng)作用。市本級專項(xiàng)債券項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。
3、項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)生態(tài)效益提升:通過發(fā)行專項(xiàng)債券籌集水務(wù)建設(shè)等項(xiàng)目資金,邵陽市市本級截污入網(wǎng)工作已基本完成,中心城區(qū)黑臭水體整治全面完成,全市所有監(jiān)測斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%,國家監(jiān)測斷面水質(zhì)排全國地級市第26位、全省第2位。環(huán)保治污有力有效,6項(xiàng)主要污染物平均濃度均達(dá)到國家二級標(biāo)準(zhǔn),城市水質(zhì)改善幅度列全省第一。邵陽市市本級專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目有效地促進(jìn)了區(qū)域生態(tài)效益提升,人居環(huán)境得到明顯改善。
四、評價(jià)結(jié)論
(一)現(xiàn)場評價(jià)項(xiàng)目的評分情況
三家中介機(jī)構(gòu)對7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目現(xiàn)場評價(jià)的評分結(jié)果如下表:
略
第三方中介機(jī)構(gòu)對7個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展了現(xiàn)場評價(jià),有5個(gè)項(xiàng)目資金績效評價(jià)等級為“良”,有2個(gè)項(xiàng)目資金績效評價(jià)等級為“較差”。其中,“湘中幼兒師范高專污水處理工程”項(xiàng)目資金績效評價(jià)得分較低的主要原因是項(xiàng)目資產(chǎn)出現(xiàn)閑置,產(chǎn)能利用率僅20%左右;“邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目資金績效評價(jià)得分較低的主要原因是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不充分,工程建設(shè)進(jìn)度緩慢,專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金支出率低。
(二)總體評價(jià)結(jié)論
根據(jù)評價(jià)方案確定的綜合評分規(guī)則,對開展現(xiàn)場評價(jià)的7個(gè)項(xiàng)目的評分以專項(xiàng)債券資金進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算本項(xiàng)目綜合得分,邵陽市市本級20xx-20xx年度專項(xiàng)債券資金績效評價(jià)綜合評分為84.68分,績效綜合評價(jià)等級為“良”。
邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項(xiàng)債券資金共計(jì)73.96億元,市財(cái)政均已及時(shí)、全額地?fù)芨兜巾?xiàng)目單位專戶,并自20xx年起對專項(xiàng)債券資金實(shí)行“雙控”管理,在制度和流程上保證了專項(xiàng)債券資金專款專用、不被擠占挪用。截至績效評價(jià)日,邵陽市市本級20xx-20xx年度政府專項(xiàng)債券資金已累計(jì)完成支出83%,債券資金整體支出率正常。邵陽市委、市政府加大了對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目、邵陽市火車站客運(yùn)綜合交通樞紐工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、寶慶工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等)的協(xié)調(diào)力度,除了少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目因客觀因素暫未形成支付、建設(shè)實(shí)施進(jìn)度較慢以外,其余項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度基本正常。已完工投入運(yùn)營的專項(xiàng)債券項(xiàng)目整體經(jīng)濟(jì)效益顯著,社會(huì)效益良好,項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了本區(qū)域生態(tài)效益提升。
五、績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)項(xiàng)目前期工作方面的問題
1、項(xiàng)目績效管理工作不到位。根據(jù)《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目單位要對政府債務(wù)項(xiàng)目全生命周期開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理,事中績效運(yùn)行監(jiān)控,事后績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用等績效管理活動(dòng),對重大項(xiàng)目實(shí)行績效管理終身問責(zé)制。邵陽市本級有多個(gè)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目未設(shè)立績效總體目標(biāo),未對績效目標(biāo)分解為具體、量化的績效指標(biāo),也未開展績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)等工作,項(xiàng)目績效管理工作不到位。如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目、北塔區(qū)資江北路片區(qū)棚戶區(qū)改造、桃花新城7-14#土地儲(chǔ)備項(xiàng)目、佘湖新城A-05#土地儲(chǔ)備等項(xiàng)目,均沒有設(shè)立績效目標(biāo),項(xiàng)目績效管理工作不到位。
2、個(gè)別項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作存在不足。邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目“四證”辦理進(jìn)度滯后,出現(xiàn)了“資金等項(xiàng)目”的現(xiàn)象,專項(xiàng)債券資金時(shí)效受到影響;另該項(xiàng)目施工許可證下發(fā)時(shí)間為20xx年12月7日,工程實(shí)際開工日期為20xx年9月,違規(guī)提前開工建設(shè);白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目于20xx年9月開工,20xx年4月才獲得省政府用地審批單,截至績效評價(jià)日,該項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)登記證尚在辦理中。
3、部分項(xiàng)目預(yù)算編制不夠科學(xué)。部分項(xiàng)目預(yù)算編制沒有經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算編制與實(shí)際不符。如白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目融資平衡方案對融資利息測算不嚴(yán)謹(jǐn),利息資金測算與實(shí)際存在較大出入;部分土地儲(chǔ)備發(fā)債項(xiàng)目和發(fā)債額度的精準(zhǔn)度方面有待提高,申請的額度和項(xiàng)目需求不夠匹配,如桃花新城7-14#土地儲(chǔ)備項(xiàng)目申請專項(xiàng)債券額度3,000萬元,實(shí)際支付拆遷補(bǔ)償預(yù)付款2,500萬元,專項(xiàng)債券資金節(jié)余500萬元;佘湖新城A-05#土地儲(chǔ)備項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債券資金7,000萬元,實(shí)際支付拆遷補(bǔ)償款為4,373萬元,項(xiàng)目資金預(yù)算精準(zhǔn)度有待提高。
(二)項(xiàng)目資金管理方面的問題
1、個(gè)別項(xiàng)目資金未能按原計(jì)劃及時(shí)籌措到位。白新高速公路建設(shè)項(xiàng)目,按計(jì)劃應(yīng)在20xx年底前到位的項(xiàng)目資金為41.21億元,實(shí)際僅到位資金21.75億元,資金到位率僅為52.8%,且均為專項(xiàng)債券資金,項(xiàng)目資金來源單一。目前項(xiàng)目資金已經(jīng)面臨短缺,亟需落實(shí)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)資金來源渠道,否則將會(huì)直接影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
2、個(gè)別項(xiàng)目單位與關(guān)聯(lián)方的資金往來有待規(guī)范。省高速公路集團(tuán)于20xx年6月、7月分兩次從白新高速項(xiàng)目部銀行賬戶調(diào)撥歸集專項(xiàng)債券資金6.6億元,截至20xx年10月末,尚有3.55億元專項(xiàng)債券資金暫存省高速公路集團(tuán)公司賬戶,項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金未能實(shí)現(xiàn)專戶儲(chǔ)存與管理。
3、個(gè)別項(xiàng)目專項(xiàng)債券付息資金來源不合規(guī)。截至20xx年10月末,白新高速公路項(xiàng)目部累計(jì)支付四期專項(xiàng)債券利息(每半年付息一次)共計(jì)1.6億元,由于項(xiàng)目暫無自籌資金到位,專項(xiàng)債券付息資金來源于項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金本身。根據(jù)財(cái)政部《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕155號)規(guī)定,專項(xiàng)債券利息不得通過發(fā)行專項(xiàng)債券歸還,該項(xiàng)目專項(xiàng)債券付息資金來源不合規(guī)。
(三)項(xiàng)目工程管理方面的問題
1、個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢。湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目,從開工到驗(yàn)收耗時(shí)兩年,項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢;邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目于20xx年9月開工,截至評價(jià)日僅完成土方外運(yùn)、地下室基礎(chǔ)施工,目前尚處于一樓基礎(chǔ)施工階段,晚于原計(jì)劃進(jìn)度工期6個(gè)月以上;邵陽玻璃谷(一期)建設(shè)項(xiàng)目29號道路工程項(xiàng)目合同約定的竣工日期為20xx年1月30日,工程完成日期比合同約定滯后8個(gè)月時(shí)間;邵陽市江北污水處理廠提標(biāo)、管網(wǎng)新建及修復(fù)工程,原計(jì)劃建設(shè)工期為20xx年6月至20xx年12月,項(xiàng)目暫未開工,專項(xiàng)債券資金支付率為0;另有20xx年發(fā)行的原邵陽對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易土特產(chǎn)品有限公司、邵陽湘林城建投資有限公司地塊土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債和20xx年北塔區(qū)二期控規(guī)04-9#地塊土地儲(chǔ)備項(xiàng)目,截至評價(jià)日專項(xiàng)債券資金支出率為0。
2、個(gè)別項(xiàng)目工程建設(shè)關(guān)鍵管理崗位人員調(diào)整變動(dòng)。白新高速公路工程項(xiàng)目中標(biāo)單位履約人員頻繁調(diào)整,其中一標(biāo)段承包單位施工負(fù)責(zé)人已經(jīng)變更兩次;邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場質(zhì)檢員、安全員有時(shí)未在崗履職,導(dǎo)致有部分材料進(jìn)場未及時(shí)報(bào)驗(yàn)、送檢。
3、部分項(xiàng)目采購管理不規(guī)范。湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)合同簽訂日期早于中標(biāo)通知日期14天,采購及簽約流程不合規(guī);邵陽玻璃谷(一期)建設(shè)項(xiàng)目中,邵陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)C-6地塊土石方及部分地塊場內(nèi)臨時(shí)排水工程由邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司中標(biāo),合同簽訂日期晚于中標(biāo)通知下發(fā)日30天以上,與我國《政府采購法》第四十六條“采購人與中標(biāo)、成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購文件確定的事項(xiàng)簽訂采購合同”規(guī)定不符。
(四)財(cái)務(wù)管理與內(nèi)部控制方面的問題
1、原始憑證不規(guī)范。白新高速公路項(xiàng)目2標(biāo)承包人-湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司向白新項(xiàng)目部開具第2期工程計(jì)量款工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票未加蓋開票單位發(fā)票專用章,也未注明注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱,不符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告20xx年第23號)第四條之規(guī)定。
2、個(gè)別項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制有待完善。20xx年6月,白新高速項(xiàng)目部從國開行的銀行賬戶劃轉(zhuǎn)至工商銀行長沙月湖支行賬戶金額96,167.12萬元,大額資金內(nèi)部劃轉(zhuǎn)無審批程序,不符合“三重一大”管理規(guī)定,項(xiàng)目資金管理內(nèi)部控制有待完善。
(五)項(xiàng)目運(yùn)營管理方面存在的問題
湘中幼兒師范高專污水處理工程項(xiàng)目自完工交用以來,產(chǎn)能利用率僅為23.77%,部分設(shè)備處于閑置狀態(tài),項(xiàng)目資產(chǎn)未能發(fā)揮預(yù)期效用。
六、有關(guān)建議措施
(一)多渠道籌措項(xiàng)目建設(shè)資金,確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)
邵陽市市本級專項(xiàng)債券項(xiàng)目中,有部分項(xiàng)目資金來源渠道單一,如白新高速項(xiàng)目目前僅通過發(fā)行收費(fèi)公路專項(xiàng)債券籌集了第一期資金,尚未落實(shí)其他資金來源,當(dāng)前項(xiàng)目建設(shè)已面臨資金短缺的局面。根據(jù)省發(fā)改委對該項(xiàng)目批復(fù)意見,該項(xiàng)目由項(xiàng)目單位通過發(fā)行收費(fèi)公路專項(xiàng)債券和市場化配套融資籌措項(xiàng)目建設(shè)資金,建議項(xiàng)目單位按省發(fā)改委批復(fù),適度開展市場化配套融資。此外,建議項(xiàng)目單位向省財(cái)政廳、交通廳爭取中央、省級基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算內(nèi)撥款,實(shí)現(xiàn)多渠道籌措項(xiàng)目建設(shè)資金。
(二)補(bǔ)足和完善項(xiàng)目前期工作
項(xiàng)目單位按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,對項(xiàng)目開展全生命周期績效管理工作,開展包括事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)等系列績效管理活動(dòng),提高資金使用效益,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)政府債券專項(xiàng)資金管理,確保專款專用
政府專項(xiàng)債券資金必須專款專用,債券資金與債券發(fā)行項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格一一對應(yīng)管理使用,不得與其他項(xiàng)目混同管理,更不得擠占挪用,嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)債券資金“雙控”管理制度,項(xiàng)目主管部門不得單方面強(qiáng)行歸集與臨時(shí)劃轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券資金,確保專項(xiàng)債券資金專戶管理、專款專用。對于專項(xiàng)債券利息,應(yīng)通過其他渠道合規(guī)解決。
(四)加強(qiáng)已完工項(xiàng)目運(yùn)營期管理
對于已完工交用的專項(xiàng)債券項(xiàng)目,一是要做好資產(chǎn)驗(yàn)收與交接工作,明確各時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)管理責(zé)任,及時(shí)辦理資產(chǎn)權(quán)證和國有資產(chǎn)登記;二是對于已完工資產(chǎn),要及時(shí)充分發(fā)揮其效能,對不能達(dá)到預(yù)期效用的,應(yīng)深入分析原因,排除影響資產(chǎn)產(chǎn)能發(fā)揮的障礙因素,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)預(yù)期效益;三是要加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目運(yùn)營收益管理,及時(shí)與相關(guān)受益單位進(jìn)行結(jié)算,嚴(yán)格按專項(xiàng)債券預(yù)算管理規(guī)定將專項(xiàng)收入繳入財(cái)政專戶,用于專項(xiàng)債券本息歸還。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告14
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲(chǔ)空間較多,目前存儲(chǔ)采用存儲(chǔ)虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲(chǔ)。同時(shí),利舊一臺陣列存儲(chǔ)。通過FC網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長,原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲(chǔ)空間有限,無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲(chǔ)及檔案掃描存儲(chǔ)進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上,新增一套華為OceanStor雙活存儲(chǔ)承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲(chǔ)直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲(chǔ)上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲(chǔ)的壓力,通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的.兩臺華為OceanStor 5210 v5 enhanced存儲(chǔ),每臺存儲(chǔ)配置12塊8T硬盤,存儲(chǔ)包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺華為2288H V5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)級的雙活,任意一臺存儲(chǔ)損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問,所有IO 都會(huì)自動(dòng)引導(dǎo)到另外一臺存儲(chǔ)上, 全程無須人工干預(yù),由存儲(chǔ)底層來實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元,主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)
保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。
二、績效評價(jià)工作開展情況
(一)績效評價(jià)目的、對象和范圍
本次績效評價(jià)是針對完成蚌埠空港新區(qū)規(guī)劃發(fā)展研究成果工作進(jìn)行,通過此次評價(jià)工作,客觀反映出項(xiàng)目資金利用情況以和項(xiàng)目執(zhí)行情況等。
(二)績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
依照項(xiàng)目初期制定的績效目標(biāo)申報(bào)表中的相關(guān)內(nèi)容,按一定的評價(jià)程序,運(yùn)用科學(xué)的評價(jià)方法、按照產(chǎn)出、效益、滿意度等一級指標(biāo)及層層分解的二、三級指標(biāo)和年度指標(biāo)值等評價(jià)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)對評價(jià)對象的項(xiàng)目資金執(zhí)行率、產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況等進(jìn)行客觀公正地考核和評價(jià)。
(三)績效評價(jià)工作過程。
依據(jù)項(xiàng)目初期設(shè)定的考核指標(biāo)對照項(xiàng)目實(shí)際完成情況進(jìn)行衡量打分,從而獲得本項(xiàng)目的實(shí)際分?jǐn)?shù)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
本次評價(jià)結(jié)果采取百分制,按照綜合評分劃分5 個(gè)等級,其中 90 分 (含)以上為“優(yōu)”、80(含)-90 分為“良好”、70(含)-80 為“一般”、60(含)-70 為“較差”、60(不含)以下為“差”。績效評價(jià)組以現(xiàn)場采集的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、收集的評價(jià)相關(guān)資料等為基礎(chǔ),綜合應(yīng)用審閱法、比較分析法等評價(jià)方法,對照評價(jià)指標(biāo)打分,不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金績效評價(jià)綜合評分為99.7分,綜合評價(jià)等級為“優(yōu)”。 評價(jià)認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金,完成了20xx年底不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)全部任務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求。同時(shí)評價(jià)發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括3個(gè)二級指標(biāo)和 6個(gè)三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評價(jià)得分20分。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況(該指標(biāo)分值6分,評價(jià)得分6分)
(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(該指標(biāo)分值3分,評價(jià)得分3分)
蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲(chǔ)空間較多,原雙活存儲(chǔ)空間不足,檔案掃描存儲(chǔ)老舊無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲(chǔ)老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會(huì)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量,基于上述原因設(shè)立本項(xiàng)目。
(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(該指標(biāo)分值3分,評價(jià)得分3分)
項(xiàng)目經(jīng)局辦公會(huì)議審議通過,明確項(xiàng)目工作任務(wù)及資金安排。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序和流程實(shí)施,立項(xiàng)程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
(1)績效目標(biāo)合理性(該指標(biāo)分值4分,評價(jià)得分4分)
本項(xiàng)目制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表,設(shè)定年度目標(biāo)為保障不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程,提速增效。項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作具有密切相關(guān),符合項(xiàng)目實(shí)施要求。
(2)績效指標(biāo)明確性(該指標(biāo)分值3分,評價(jià)得分3分)
不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)績效目標(biāo)分為定性指標(biāo)與定量指標(biāo),目標(biāo)設(shè)置清晰、明確、具備可衡量性,與項(xiàng)目實(shí)際工作相匹配。
3.資金投入(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
(1)預(yù)算編制科學(xué)性(該指標(biāo)分值4分,評價(jià)得分4分)
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)實(shí)際需求編制,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。
(2)資金分配合理性(該指標(biāo)分值3分,評價(jià)得分3分)
項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目年初目標(biāo)實(shí)施,合理分配使用項(xiàng)目資金。
(二)項(xiàng)目過程情況
項(xiàng)目過程類指標(biāo)包括2個(gè)二級指標(biāo)和 5個(gè)三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評價(jià)得分29.7分。
(1)資金到位率(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金120萬元,于20xx年年初全部到位。資金到位率=(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=80/80×100%=100%
(2)預(yù)算執(zhí)行率(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分4.7分)
20xx不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金80萬元,項(xiàng)目實(shí)際使用資金74.58萬元,預(yù)算執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%=74.58/80×100%=93%。
(4)資金使用合規(guī)性(該指標(biāo)分值6分,評價(jià)得分6分)
本項(xiàng)目按照規(guī)定的流程集中采購,資金撥付與使用均按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,不存在截留、擠占、虛列等情況。
2.組織實(shí)施情況(該指標(biāo)分值14分,評價(jià)得分14分)
(1)管理制度健全性(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
項(xiàng)目單位制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度較為健全,未見不合規(guī)、不合法之處。
(2)制度執(zhí)行有效性(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章實(shí)施。項(xiàng)目采購、驗(yàn)收及費(fèi)用結(jié)算等手續(xù)完備,制度執(zhí)行有效。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)包括4個(gè)二級指標(biāo)和10個(gè)三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值30分,評價(jià)得分30分。
(1)數(shù)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值9分,評價(jià)得分9分)
年初設(shè)定指標(biāo):購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)。
完成情況:已完成購置陣列存儲(chǔ)服務(wù)器2(臺)、8Gbps接口模塊4(組)、購置存儲(chǔ)虛擬化授權(quán)1(套)的年初目標(biāo)任務(wù)。
(2)質(zhì)量指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求
完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲(chǔ)項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目全部完成,符合項(xiàng)目任務(wù)的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范要求。
(3)時(shí)效指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):20xx年12月底前完成。
完成情況:截止20xx年底本項(xiàng)目已按計(jì)劃全部完成
(4)成本指標(biāo)(該指標(biāo)分值7分,評價(jià)得分7分)
年初設(shè)定指標(biāo):成本控制合理及規(guī)范。
完成情況:項(xiàng)目支出未超過預(yù)算限額,支出規(guī)范合理。
(四)項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益類指標(biāo)包括4個(gè)二級指標(biāo)和4個(gè)三級指標(biāo)。該指標(biāo)分值20分,評價(jià)得分20分。
(1)經(jīng)濟(jì)效益(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):優(yōu)化“四最”營商環(huán)境。
完成情況:優(yōu)化“四最”營商環(huán)境效果明顯。
(2)社會(huì)效益(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):提升便企利民,不斷提高不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)。
完成情況:項(xiàng)目實(shí)施后便企利民得到了不斷提升。
(3)可持續(xù)影響(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):穩(wěn)步提升不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)。
完成情況:不動(dòng)產(chǎn)登記建設(shè)影響成效顯著。
(4)滿意度指標(biāo)完成情況分析(該指標(biāo)分值5分,評價(jià)得分5分)
年初設(shè)定指標(biāo):受益對象滿意度為滿意。
完成情況:受益對象滿意度調(diào)查結(jié)果為滿意,達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲(chǔ)剩余空間充分利用,使存儲(chǔ)數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升,更好地滿足后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。
六、存在的問題及原因
年初預(yù)算是80萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)是74.58萬元,年底項(xiàng)目完成支付74.58萬元,支付比率是100%,故在績效表中顯示未完成支付。
七、有關(guān)建議
建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目績效事前評估報(bào)告15
為客觀、真實(shí)地反映專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和績效狀況,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財(cái)政局會(huì)同相關(guān)部門對20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),現(xiàn)將評價(jià)結(jié)果報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目評價(jià)工作情況
(一)評價(jià)目的
通過對20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過程和結(jié)果的跟蹤問效,達(dá)到兩個(gè)目的:第一,了解該項(xiàng)目資金使用的`社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)效益,分析存在的問題,提出改進(jìn)意見和建議,促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置,提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二,在本項(xiàng)目資金績效評價(jià)的基礎(chǔ)上,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),鞏固成果,研究探索提高財(cái)政支出有效性的新措施、新方法,促進(jìn)財(cái)政支出精細(xì)化管理水平的提高。
(二)評價(jià)過程
依照績效評價(jià)工作程序,相關(guān)部門組成了績效評價(jià)工作組,在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報(bào)的《專項(xiàng)資金績效評價(jià)數(shù)據(jù)表》、自評報(bào)告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí),對相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認(rèn)真查閱,并在咨詢有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報(bào)告。
(三)評價(jià)方法
按照《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財(cái)辦農(nóng)[20xx]68號)要求,結(jié)合本項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行的特點(diǎn),本項(xiàng)目采用了“目標(biāo)預(yù)定和實(shí)際效果比較法”的評價(jià)方法,利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進(jìn)行評價(jià),其中:定量分析指標(biāo)包括資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目運(yùn)行能力情況;定性分析指標(biāo)包括項(xiàng)目的社會(huì)、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評價(jià)類型以完成結(jié)果評價(jià)為主,兼顧過程評價(jià)。
二、項(xiàng)目基本情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,主要建設(shè)內(nèi)容包括:在官碾、張營、戴營三個(gè)自然村內(nèi)新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況
20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目,年初預(yù)算安排資金總額49.6萬元,實(shí)際支出總額為49.6萬元,無結(jié)余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)了20xx項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù),項(xiàng)目正式開始啟動(dòng)。項(xiàng)目施工后,在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以公告形式對項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項(xiàng)目于20xx年5月份竣工。
四、績效情況分析
項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項(xiàng)目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)期績效目標(biāo)編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益(效果)六個(gè)方面,均達(dá)到指標(biāo)值,年度總體目標(biāo)全部完成。
五、評價(jià)結(jié)果
在項(xiàng)目單位自評的基礎(chǔ)上,經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地調(diào)查,結(jié)合項(xiàng)目單位的資金管理情況,評價(jià)組認(rèn)為:本項(xiàng)目預(yù)算(即投入目標(biāo))編制科學(xué)、規(guī)范、合理,預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)完整,產(chǎn)出、效果類關(guān)鍵性指標(biāo)清晰、明確、量化,投入與項(xiàng)目產(chǎn)出、效果目標(biāo)匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%,項(xiàng)目支出符合國家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定,且均在預(yù)算范圍內(nèi),無與本項(xiàng)目預(yù)算不相符或無關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理等項(xiàng)目管理制度,并嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益可持續(xù)影響及服務(wù)對象滿意度均達(dá)到目標(biāo)值。
根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績效評價(jià)等級,評價(jià)工作組一致認(rèn)為:20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
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