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      2. 招標采購內部控制的管理制度

        時間:2025-01-18 10:39:55 夏杰 制度 我要投稿
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        招標采購內部控制的管理制度(精選14篇)

          隨著社會一步步向前發展,很多情況下我們都會接觸到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家整理的招標采購內部控制的管理制度(精選14篇),歡迎大家分享。

        招標采購內部控制的管理制度(精選14篇)

          招標采購內部控制的管理制度 1

          為加強對政府采購活動的內部控制管理,規范政府采購活動中的權力運行,強化內部流程控制,促進政府采購提質增效,根據《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》(財庫〔20xx〕99號)、《關于全面落實采購人主體責任的通知》(盱財購〔20xx〕8號)等文件精神,制定本制度。

          一、適用范圍

          縣醫療保障局機關及醫保中心使用財政性資金購買貨物及服務。

          二、職責分工

          各科室及醫保中心:負責申報政府采購預算,編制采購需求和采購文件;會同局辦公室開展需求論證和文件會審,簽定合同;組織履約和驗收,會同財務科辦理支付手續;提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。

          辦公室:牽頭組織制定采購內控管理制度;初審采購需求和采購文件;負責采購項目的具體實施;辦理政府采購報告審核報批;審核支付手續和驗收結果;牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。

          財務科:負責匯總申報政府采購預算;編報政府采購預算和計劃;落實政府采購預算和決算信息公開;填報政府采購報表;接受審計檢查并組織整改。

          縣紀委監委派駐紀檢監察組:對采購活動進行監督,發現違規違紀問題依規依法進行查處。

          三、流程控制

          (一)申報政府采購預算。在編報下一年度部門預算時,列入運轉預算的貨物、服務采購由辦公室申報政府采購預算,列入專項預算的貨物、服務采購由各科室(醫保中心)申報政府采購預算。

          (二)編制政府采購預算。財務科對各科室(單位)申報的采購預算進行匯總,并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。

          (三)組織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。

          1、自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

          預算金額在5萬元以下(含)的項目,填寫采購申請表、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表,經局分管領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

          預算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目,填寫采購申請表、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表,經局主要領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

          預算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》)以下的項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后,參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實施,在網站發布采購公告,也可直接邀請兩家(含)以上供應商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目,原則上以最低報價的供應商為成交供應商。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的,采購人可以價格、質量、資信、業績、售后服務等為綜合評價指標,擇優確定供應商。項目成交后,需將成交結果在網站進行公示,公示時間不少于三個工作日。

          符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后可直接實施:

          (1)經政府確定的應急項目或者搶險救災項目;

          (2)經保密機關認定的涉密項目;

          (3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要向原供應商添購的';

          (4)上級行政、業務主管部門指定唯一供應商的項目;

          (5)適用于單一來源采購的項目。

          2、政府采購限額以上貨物采購、服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各科室(醫保中心)編制采購需求,論證后報局分管領導審批,辦公室審核后,匯總報局主要領導審批,并列入政府采購計劃。各科室(醫保中心)配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中,由代理機構采購的須進行文件會審。各科室(醫保中心)會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同,辦理合同見證。

          (1)采購需求。事前應充分調研規劃,制定項目需求和管理考核制度,經集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定,執行國家相關標準、行業標準、地方標準等標準規范。必要時,應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。采購需求應當包括采購對象需實現的功能或者目標,滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求,采購對象的數量、交付或實施的時間和地點,采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確,能夠通過客觀指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息,采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商。各科室(醫保中心)對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負完全責任。

          (2)投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件,不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。各科室(醫保中心)對投標條件的公平合法負完全責任。

          (3)評審辦法。應當完整反映采購需求的有關內容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。各科室(醫保中心)對評審辦法(評標方法、評標標準)公平合法、規范嚴謹負完全責任。

          (4)采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室(醫保中心)對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。

          (5)文件會審。由提出采購需求的科室(醫保中心)牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的應當簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

          (6)審核內容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進行審核。主要內容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標準的法規依據是否充分;需求是否公平、合理,有無缺陷和傾向性;投標人條件設置是否合法合理;投標方法、評標標準等是否科學公平規范;供應商的建議和要求是否合理;采購文件是否存在違反法律法規的地方等。

          (四)履約驗收。由各科室(醫保中心)負責驗收,出具履約驗收意見書或考核結果通報文件,辦公室對履約驗收結果進行審核,審核后進行資產登記。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。

          (五)支付資金。根據合同約定的支付條件,經辦人填寫支付申請,支付申請包括發票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等,科室(醫保中心)負責人對采購行為和結果簽字確認,辦公室負責人審核簽字,列入專項預算的經局分管領導審核后報局主要領導審批。財務審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購支付流程辦理支付手續。

          (六)信息公示。各科室(醫保中心)提供政府采購信息資料,協助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息,財務科落實政府采購預算和決算信息公開。

          四、制度要求

          (一)崗位分設。辦公室、財務科各設1名政府采購專管員,實行AB崗制度,進行政府采購各項流程時采購專管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務,原則上應當由兩人以上共同辦理,并明確主要負責人員。執行政府采購政策,遵守廉潔紀律,遵守保密規定,增強采購計劃性,加強關鍵環節控制,做到公正廉潔、誠實守信,確保采購工作公開、公平、公正。

          (二)回避制度。各科室(醫保中心)相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的,應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該項目的其他采購活動。

          (三)檔案管理。采購涉及科室及單位應根據實際項目情況對項目全套資料進行收集整理,保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應對經辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管,整理歸檔。采購科室和采購專管員應確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性,不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

          (四)廉潔規范。嚴禁利用職務上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標;嚴禁利用職務上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業務;嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務活動;嚴禁利用職務上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關系的單位報銷任何因公因私費用。

          五、本制度從印發之日起實施,縣醫保中心參照執行。

          招標采購內部控制的管理制度 2

          為適應社會主義市場經濟發展要求,強化各級政府的宏觀調控力度,加強財政性資金管理,提高財政性資金使用效益和透明度,維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭,促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳<省直行政事業單位專項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發[xxx8]50號)精神,結合我市實際,特制定本辦法:

          一、政府采購的范圍

          市財政局核定使用財政預算內外資金,在市場購置的各類設備及服務項目,列入政府統一采購范圍。

          (一)設備采購

          1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

          2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

          3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

          4、農機、林業、水利機械設備;

          5、建筑施工工程機械設備;

          6、其他設備及備品材料等。

          (二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

          (三)服務采購

          市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。

          1、機動車輛定點維修;

          2、機動車輛定點供油。

          二、政府采購管理

          在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室),并根據政事分開的原則,組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責:制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構,負責供應商的資格審查和批準,處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責:編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶,負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式,組織集中政府采購業務,組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

          三、政府采購程序

          (一)政府采購程序

          1、貨物采購:

          (1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購,只要“貨比三家”,采購人認為價格合理,并能滿足需要,填報有關《政府采購審批表》,報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向任何廠商采購。

          (2)市直單位采購金額在1000元以上,貨物單位價值5000元以下(不含5000元),一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購,各有關采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應廠商,填報有關《政府采購審批表》,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向選定的廠商采購。

          (3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元),一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購,必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

          下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

          2、工程采購:一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

          3、服務采購:

          (1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目,各有關采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應廠商,填報有關《政府采購審批表》,報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后,報送市政府采購中心,市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

          (2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目,必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

          下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

          (二)政府采購方式

          凡經管理辦公室審查批準的采購項目,均應根據實際情況確定采購方式。

          1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購,由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中,要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作,以確保采購的質量和良好的售后服務。

          2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購,由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作,以確保招標采購工作的`公開、公平和公正性。

          (三)采購原則

          在實施政府采購過程中應遵循以下原則:

          1、凡購置符合政府采購范圍的貨物,應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

          2、凡購置符合政府采購范圍,但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物,可在其他省、市選購;

          3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍,但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物,須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后,方可在國際選購。

          (四)招標管理

          經財政部門和有關部門批準的招標采購項目,政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格,資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

          1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括:招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

          2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查,充分論證的基礎上,制定招標文件,并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前,將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求,招標機構應對招標文件進行修改,經市政府采購中心同意后,招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標,并進行其他環節的招標工作。

          3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會,根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則,參加開標、評標及定標過程,并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審,形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

          管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果,有權予以否決。

          4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

          5、凡中標的供貨商所出售的商品,如采購實體在實際運行中,發現存在質量問題或其他欺詐行為,按有關法律、法規規定,除要求其賠償由此所造成的經濟損失外,應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動,并通過新聞媒體予以曝光。

          6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率,簡化工作程序,高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務,清正廉潔、自覺維護國家的利益,樹立政府職能部門良好的形象,保證政府采購工作的順利實施。

          7、受委托的招標機構在招標工作中,應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序,公正地對待委托方和投標方,切實維護國家利益,對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題,采購中心除終止其委托招標外,可通過一定形式向社會曝光,情節嚴重的要訴諸法律。

          四、政府采購資金管理

          (一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金,由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

          (二)實行政府采購的專項資金,如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目,采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

          (三)上述資金來源全部落實后,由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格,按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商,待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后,采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

          (四)政府采購節省的資金,按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分,由市財政局統一調劑使用,同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目,節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還,并按市財政局指定用途使用。

          (五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳,并按規定上報項目使用情況反饋表。

          五、其他事項

          (一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》,管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

          (二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體,按違反財經紀律論處。

          (三)政府采購實施過程中遇到的其他問題,由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

          本辦法由市財政局負責解釋。

          招標采購內部控制的管理制度 3

          政府采購制度是市場經濟條件下政府管理公共支出、調控經濟運行、維護國家和社會公共利益的一項基本制度,對于提高財政資金使用效益、預防和治理腐敗、落實國家經濟調控政策,都具有十分重要的意義。自我區實行政府采購改革以來,政府采購范圍和規模不斷擴大,體制機制初步理順,取得了顯著的經濟和社會效益。但是,隨著工作的不斷推進,政府采購也暴露出一些問題。今年4月份,按照區委、區政府、開發區管委會領導的指示,由我辦牽頭組織區財政局、區監察局、區審計局、區公共資源交易中心等單位,對xx市xx區和xx市政府此案夠的管理體制、組織實施、采購方式、操作規范等方面進行了學習調研。下面就調研情況報告如下:

          一、xx區、xx市政府采購工作的主要做法和經驗

          1、推行采購預算制度,政府采購計劃性強。青浦區、深圳市政府采購工作均按照《政府采購法》等相關法律法規的要求全面推行和較好實施了政府采購預算制度。對已經實行部門預算的單位,要在部門預算中編制政府采購預算;沒有預算,一律不進行采購。同時,要求預算單位在編制部門預算的時候必須將政府采購預算精細化、科學化。一旦涉及項目明細的調整包括采購方式、采購金額、采購項目等,需要執行財政部門制定的預算調整程序。部門預算經人大批準后,政府采購計劃將同步下達預算單位。

          2、建設統一的電子化采購平臺,政府采購電子化水平高。青浦區按照上海市委、市政府要求,于20xx年1月1日起在全區全面推行應用實施電子集市采購,將全區所有預算單位(52家一級預算單位和313家二級預算單位)包括11個鎮、街道辦事處、12家區屬公司都已經納入電子集市,對列入青浦區政府采購目錄的計算機、打印機、空調等協議采購項目通過電子集市平臺議價、反拍、團購等方式實施采購。深圳市目前已建設了較為先進和完備的電子化政府采購平臺,電子化政府采購平臺上接預算指標和計劃編制,下聯國庫集中支付,可通過互聯網完成申報、審核、發布公告、招標、投標、評標、詢價、投訴、監管等政府采購的全過程操作、管理和監控,實現了從預算和計劃編制到采購執行與支付完成鏈條的電子化運作。

          3、實施政府采購預選制度,提高政府采購效率。深圳為解決社會各界普遍反映的時間長、貨源少、價格高等問題積極探索改革政府采購的相關做法,建立了預選承包商、商場供貨、戰略性合作伙伴、跟標采購、公務卡采購等一系列高效實用、靈活多樣的采購模式。

          一是政府預選采購制度。通過公開招標方式產生了家具、裝飾修繕、會計中介服務、物業服務、因公出國(出境)經辦代理和法律服務等預選供應商,采購人按照相關程序規定從預選供應商中選擇相應的供應商;同時,建立商場供貨預選制度,采購人可以在中標商場自行按需采購,商場按照協議提供優惠折扣價格,既方便了采購人,又確保了采購貨物的價格優勢。

          二是推行公務卡采購制度。為提高政府采購效率,規范結算流程,深圳市積極探索和推行公務采購卡制度,在政府采購中逐步擴大公務卡結算的使用范圍。

          三是政府采購方式進行了一定的創新。對市場貨源充足、競爭充分、標準統一的通用類項目的采購,深圳明確提出按照低價中標原則確定供應商實行競價采購,并把競價采購作為法定的政府采購方式之一。此外,深圳市還設立了跟標采購方式,通過建立跟標信息庫,對于一些緊急需要、采購需求與被跟標項目一致、公開招標成本較高的政府采購項目可實施跟標采購。

          4、改革評審程序,賦予采購人必要的自主權。為改變原有評審專家擁有定標權力但責任承擔及追究制度缺失,采購人作為采購需求制定者但沒有選擇權、采購滿意度不高的局面,深圳市率先實施了“評定分離,各司其職”評標定標辦法,將最終中標供應商的決定權交予采購人,這是全國政府采購制度上的首創與改革。在具體采購活動中,由政府采購評審專家委員會僅根據采購文件的要求出具評審報告并推薦中標候選供應商后,由采購單位從中選擇中標供應商(采購單位也可以事先授權給評審委員會直接確定中標供應商)。

          5、建立較為科學、合理的政府采購合同履約驗收和評價體系。青浦區、深圳市對政府采購的合同履約和驗收環節采取了許多有效的做法。如深圳市規定集中采購機構要參與組織實施的采購項目的驗收、采購人要對供應商合同履行情況進行評價;青浦區對一些采購金額較大或者技術復雜的項目,采購單位可以邀請市政府采購咨詢專家共同驗收。同時,青浦區、深圳市都高度重視政府采購的監督檢查,建立了較為完善的專項檢查、重點檢查等監督檢查制度,對政府采購合同的履約、驗收、支付等政府采購活動進行監督管理。

          二、對我區深化政府采購制度改革的幾點想法

          (一)著力完善政府采購監管方式。要按照構建分工制衡政府采購監管體系的要求,不斷完善工作機制,推動監管方式創新。

          1、完善監督機制。政府采購監管部門要充分發揮職能作用,加強對采購文件備案、采購方式確定、評審專家選取、合同履行等各環節的審查把關和常規性檢查;審計部門要把政府采購監督工作貫穿于正常的財務審計和專項審計之中;區監管辦(交管辦)、財政、審計、監察、工商、質監、檢察院等綜合監管和職能部門要建立協作配合機制,互通有關情況,及時總結經驗,提升監管水平,根據需要適時開展聯合專項或綜合檢查。

          2、健全誠信體系。要進一步建立健全政府采購供應商、評審專家、社會代理機構不良行為記錄公示制度(“黑名單”),對供應商在參加政府采購活動中,因提供虛假材料謀取中標、與采購人或其他供應商或代理機構惡意串通、行賄或者提供其他不正當利益等違法違規行為而被查處的供應商(或代理機構)及其工作人員,要列入“黑名單”,予以公示曝光,維護政府采購各方的合法權益,凈化政府采購市場秩序。同時,要進一步加強對政府采購評審專家的考核,對被通報批評、取消資格等處罰處理的評審專家,也要列入“黑名單”。

          3、加強項目驗收。要進一步加強和完善對供應商履行采購合同情況的監督,研究出臺政府采購項目履約驗收實施辦法,對通用性的采購項目,應建立由采購人、采購代理機構和相關監管部門人員組成的驗收小組,對項目實施抽查驗收;對技術復雜的采購項目,應探索建立相關技術專家或委托第三方機構進行檢驗驗收。對供應商不按招標采購時的承諾履行合同或履行合同不力的,要按照相關規定予以嚴肅處理。

          (二)著力推動政府采購管理創新。建立健全以采購需求標準為基礎、以采購預算為約束、以采購計劃為載體的需求管理與控制體系,促進采購活動不斷向需求科學性、程序合規性、過程規范性、結果合理性轉變。

          1、探索推行政府采購預算。積極探索研究出臺我區政府采購預算編制實施辦法,推進政府采購管理與預算編制、資金支付、資產管理等的有機融合,進一步加強政府采購計劃管理,對已經實行部門預算的,要在部門預算中編制政府采購預算;對沒有實行部門預算的,也要單獨編制政府采購預算;沒有預算的,原則上不得進行采購。

          2、實施集約化政府采購管理。將分散在各個單位的采購需求、采購計劃“定期匯總整合”,將相同或類似的采購需求實行“統一打包招標”的集約化政府采購。不斷提高單次政府采購的規模,實現采購效益的最大化。

          3、建立健全歸口部門集中采購模式。對學校、醫院等事業單位以及大港公司、區經濟技術開發投資公司等國有企業的`采購活動,要逐步改變層層下達資金、由基層單位分散采購的做法,積極探索建立由教育、衛生、控股公司等主管部門歸口集中采購模式。

          (三)著力擴大政府采購管理的范圍。要嚴格落實各項法律、法規對政府采購的有關規定,切實做到應采盡采。

          1、延伸監管對象。要按照《中共寧波市委、寧波市人民政府關于推進公共資源市場化配置的意見》精神要求,對區屬國有及控股企業,街道辦事處、鄉鎮政府及其下屬事業單位、專設臨時機構、社區居委會,街道(鄉鎮)集體經濟、村集體經濟組織及全資或控股企業的所涉及的公共資源項目的交易活動納入政府采購監管范圍。

          2、拓展采購范圍。對單項或年度批量預算金額10萬元以上的環境保潔、物業管理、造價咨詢等服務項目要盡可能納入政府采購管理范疇;對涉及工程的招標代理、監理、勘察、設計等服務項目的發包以及30萬元以上的工程項目的施工發包的,要根據招投標法、政府采購法的相關規定,制定符合我區工程建設項目實際的辦法措施。

          (四)著力提升政府采購信息化水平。以現代先進信息化技術為支撐,實現對政府采購活動全過程監督管理,不斷提高我區政府采購科學化、精細化管理水平的。

          1、開發政府采購信息管理系統。實現采購需求隨任務下達、采購文件自動生成、供應商自行下載招標采購文件、網上投標報名、網上支付標書費及保證金等功能。同時,系統要同步納入區公共資源交易監察系統。

          2、擴大電子反拍系統的應用范圍。在目前對計算機及外設、復印機及速印機、傳真機、打印機、壁掛式及嵌入式空調、正版辦公軟件等協議采購貨品實行電子反拍的基礎上,逐步向墨盒、紙張等辦公易耗品和其他通用性產品采購活動推廣。

          3、建立專家抽取語音通知系統。著手建立北侖區政府采購評標專家自動抽取和語音通知系統,實現政府采購評標專家抽取的整個過程全部由計算機自動完成,保證了專家通知的保密性,避免人為因素的干擾,確保政府采購專家評審公正、公平。

          招標采購內部控制的管理制度 4

          為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

          一、加強領導

          1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

          2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

          二、物資管理部門職責

          采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

          1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

          2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

          3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

          4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

          三、采購原則與方式

          1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

          2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

          3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

          4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

          5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

          四、采購方法

          1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

          2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

          3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。

          4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

          五、采購程序

          1、計劃和立項:

          (1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的`規定報批后,交采購部按計劃采購。

          (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。

          (3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

          (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。

          2、調研、論證、詢價。

          物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

          3、招標、議標

          醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

          六、驗收和入庫

          1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

          2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。

          3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

          4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

          5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

          6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

          七、物資的報銷

          物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

          八、常規物資采購時限

          各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

          九、采購監督

          醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

          招標采購內部控制的管理制度 5

          為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》,進一步規范政府采購管理工作,結合本局工作實際,特制訂本制度。

          一、政府采購的目錄和范圍

          1、貨物類

          水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

          2、工程類(1萬元以上)

          房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造,消防、監控、智能系統改造。

          3、服務類

          物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

          二、政府采購的報批和采購程序

          各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(即具體方案)報送后勤管理科,后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定,凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目,由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購,有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目,由局采購領導小組組織并按以下程序實施。

          1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

          2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

          3、報名登記和資格審查。

          4、評標。

          5、公布政府采購或招投標結果。

          三、政府采購監督和驗收程序

          不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目,完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

          (一)貨物類

          1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收,對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對,驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字,再報采購監督驗收小組組長審批后,采購驗收單作為報銷的`依據。

          2、日常零星貨物采購。

          水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定,如果發現問題則重新選擇供應商。

          具體程序為:倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息,填寫請購單,由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物,貨物采購后一律入庫管理,采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收,經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單,采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認,經采購監督驗收小組組長審核,作為報銷依據。

          (二)工程類

          中標單位進場施工前,要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組,由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督,并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收,驗收合格后填寫工程竣工驗收單,驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后,連同工程項目合同,作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序,但經辦人員需填寫工程項目驗收單,經采購監督驗收小組組長審核,作為報銷依據。

          (三)服務類

          服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責,按照服務項目招標標書規定的項目要求標準,采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法,涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字,具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組,局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收,確定服務項目實際支付額度,并填寫采購驗收單,連同服務項目合同,作為報銷依據。

          招標采購內部控制的管理制度 6

          為規范政府采購行為,強化對政府采購資金的管理,提高政府采購資金使用效益,有效地控制財政支出,節約財政資金。加強廉政建設,促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規,特訂本制度。

          一、政府采購適用范圍

          本鎮內政府機關,實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

          站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的.貨物、工程和服務的行為。

          二、政府采購的形式和運作程序

          落實采購計劃:各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成,需購買物品或取得勞務時,單位向黨政辦提出書面申請,黨政辦本著“量入為出,適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后,報財政所確定落實采購計劃。

          三、政府采購的方式

          政府采購應當采取以下方式:公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施,公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。

          四、采購程序

          先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦,并經分管領導審核簽定,財政局鄉財局和,采購辦要簽審核意見,鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位,如果需由站所采購的,由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核,由鎮采購中心安排采購,如果由鎮采購辦采購的,需報分管采購領導審批后,由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后,財政所直接付給供應商。

          五、政府采購預算和計劃

          鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算,應本著實事求是和節約的原則,充分考慮實際需要與財力可能,鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

          六、政府采購的監督檢查、紀律要求

          凡納入政府采購制度范圍的部門,未經同意自行采購的,不得列支,否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查,采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開,定期進行總結,任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為,有權控告和檢舉。

          招標采購內部控制的管理制度 7

          根據工作需要,結合單位實際,特制定以下內部控制制度:

          一、崗位工作責任制

          政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。

          1、負責人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設,崗位培訓,業績考核,簽批對外文書,審核報告。

          2、采購受理崗位主要工作是:接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協調采購會議時間安排、采購文件審核、發送中標通知書等。

          3、采購操作崗位主要工作是:溝通采購人、發布采購信息、制作并發售采購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。

          4、履約驗收崗位主要工作是:督促、指導和服務采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目,與采購人共同組織有關技術專家進行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質疑和投訴。

          工作崗位相互分離,各負其責,互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理,履約驗收崗位不經辦采購受理和檔案管理。

          二、回避和輪崗制度

          1、建立回避制度。在政府采購活動中,采購人員及相關人員(包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應商有利害關系的,必須回避;

          2、建立輪崗制度。采購中心受理業務后,對中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務類都要經手,大、小項目盡量平均,促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業務。

          三、文明辦公制度

          1、實行政治和業務學習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學習外,每月還安排兩個下午,組織全體人員進行業務學習,特別是學習與政府采購相關的法律、法規,進一步提高工作人員的政策業務水平。

          2、提倡文明用語,對來電來訪者,應做到熱情、大方、得體,一律使用文明語言,樹立良好服務觀念。

          3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時間,堅守崗位,做到不無故遲到、早退和曠工,請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的事情,比如上網淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

          4、注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時歸檔,對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業秘密,必須妥善保管,不得泄露。

          5、厲行節約,反對浪費,杜絕一切不必要的開支,自覺愛護公共財物,努力減低采購成本。

          四、印章管理制度

          1、日常工作所需,比如招標文件、中標通知書等,需啟用印章,經辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數、時間和需要說明的事項,確保無誤后方可蓋章。

          2、凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。

          3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料,如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字后,方可蓋章。

          4、外單位需采購中心出具證明等之類情況,需經單位負責人簽字后方可蓋章。

          5、單位公章由專人負責管理,財務印章由財務人員負責管理,未經單位負責人批準不得私自轉交他人代管,凡是出現未經單位負責人同意后蓋章的情況,責任由公章管理人員自行承擔。

          五、檔案管理制度

          1、文書檔案和專業檔案應按照檔案資料的內容進行收集整理,編寫歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專業檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。

          2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度,任何單位或個人借閱、復印檔案資料,均需填寫《檔案查詢申請表》,經單位負責人簽字批準方可查閱,借出的檔案要及時歸檔、核實。

          3、檔案人員要增強保密觀念,經常檢查設施安全保密情況;離開檔案室時,必須鎖好文件資料柜,關好門窗。

          4、銷毀檔案要登記造冊,須經單位負責人簽字批準后方能進行,銷毀時要有監銷人,并履行簽字手續。

          5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況,完善檔案檢索工具,對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對,切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作,室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

          六、財務管理制度

          1、財務報銷程序

          ①、報銷人需把報銷的票據整理完整。

          ②、報銷票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標明經手人。

          ③、會計人員必須認真審核原始票據的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證,有權拒絕辦理,并向單位負責人說明情況。

          ④、財務人員審核領導簽字、財務印章及報銷金額,據實予以報銷。

          ⑤、聘請的專家在參加政府采購中,如需申請工作用餐、去現場勘察或制定技術參數所發生的費用,必須如實的.填報審批單、報銷單,由項目負責人簽字確認,經主任審批后,財務人員方可報銷。

          ⑥、所有報銷票據、財政受權支付票據、報銷審批單,均需單位負責人簽字后加蓋財務公章及法人私章,方可生效使用。

          2、收取、退付保證金工作程序

          ①、投標及履約保證金的收取

          供應商前來交納保證金時,要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書,進行收款、蓋章,并將票據交給交款人。不接受以個人名義和現金形式交納的保證金。

          ②、投標及履約保證金的退付

          根據申請退款人提交的領款單,核實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致,否則有權拒絕辦理),且核實并完善相關手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還,不退付現金。

          七、廉政管理制度

          嚴格實行工作人員廉政八不準:

          1、不準違反工作程序,違規操作;

          2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;

          3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延;

          4、不準在政府采購過程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說情、打招呼。

          5、不準將招標保密事宜透露給他人;

          6、不準利用職務之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;

          7、不準與采購人或供應商串通進行損害第三方利益的活動;

          8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動。

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          第一章總則

          第一條為了加強我局政府采購內部控制,規范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規,特制定本制度。

          第二條本制度適用于局機關各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業務,還要執行政府采購方面的有關規定。

          第三條單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業務的真實性、合法性負責。

          第二章崗位分工與授權批準

          第四條建立采購與付款業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限,確保辦理采購與付款業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

          (一)成立財政局采購小組:分管領導任組長,局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長,采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員,財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會審(簽)采購合同條款。

          (二)請購與審批:由采購需求科室根據批準的預算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單,報分管領導核準,單位負責人審批后方可辦理。

          (三)采購合同的訂立與審計:大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同,并由業務部門審查質量技術指標,財務部門審查結算金額和付款方式,經單位負責人審批后才能訂立。

          (四)采購與驗收:購入的商品須由采購人員之外的專人負責驗收,并登記相關驗收入庫記錄,再由申請人辦理領用手續。

          (五)采購、驗收與相關會計記錄:采購記錄(包括合同)由辦公室保管,驗收記錄由驗收部門保管。

          (六)付款審批與付款執行:采購及驗收過程完成后,由業務部門提出付款申請,財務部門對所有的憑證、票據審核無誤,單位負責人審批后,予以辦理付款。

          第五條審批人應當根據采購與付款業務授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

          經辦人應當在職責范圍內,按照審批人的批準意見辦理采購與付款業務。對于審核人超越授權范圍審批的`采購與付款業務,經辦人員有權拒絕辦理。

          第六條單位對于重要和技術性較強的采購業務,應當組織專家進行論證,集體決策,防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

          第三章請購與審批控制

          第七條屬于政府采購范圍內的商品采購,由業務部門牽頭、財務部門配合,按第四條第二款規定請購與審批后,由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進行辦理。

          第八條加強采購業務的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進行采購。建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定,確保采購過程的透明化。

          第四章采購與驗收控制

          第九條根據規定的驗收制度和經批準的訂單、合同等采購文件,由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務等的品種、規格、數量和其他相關內容進行驗收,出具驗收證明。

          對驗收過程發現的異常情況,負責驗收的部門或人員應當立即向有關部門報告;有關部門應查明原因,及時處理。

          第五章付款控制

          第十條單位財務部門在辦理付款業務時,要對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及規范性進行嚴格審核。

          第十一條財務部門負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應查明原因,及時處理。

          第六章監督檢查

          第十二條紀檢監察部門要不定期檢查采購與付款業務內部控制制度是否健全,各項規定是否得到有效執行。

          第十三條采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括:

          (一)采購與付款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在采購與付款業務不相容職務混崗的現象。

          (二)采購與付款業務授權批準制度的執行情況。重點檢查大宗采購與付款業務的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批的行為。

          (三)有關單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞。

          第十四條對監督檢查過程中發現的采購與付款內部控制中的薄弱環節,應當采取措施,及時加以糾正和完善。

          第七章附則

          第十五條本制度所稱的采購,包括貨物、工程和服務的采購。

          第十六條本制度由財政局辦公室負責解釋。

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          一、總則

          第一條為加強單位政府釆購業務內部控制,提高采購效率,降低行政成本,促進廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求,結合本單位實際,制定本制度。

          第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

          (一)本制度所稱貨物,是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。

          (二)本制度所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

          (三)本制度所稱服務,是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務。

          第三條基本原則:預算管理,強化預算執行;量入為出,保障重點工作;公正廉潔,杜絕奢侈浪費;歸口管理,提高資金效益;厲行節約,制定科學合理采購需求。

          二、管理機構及其職能分工

          第四條成立始興縣機關事務管理局釆購工作領導小組,主要職責是對本單位釆購預算編制、執行及評價實行歸口管理。領導小組組長由局長擔任,副組長為分管財務的副局長,成員由行政股、財務室等相關工作人員組成(人數為3人以上單數),其主要職責是∶

          (一)根據國家、省、市有關政府采購的管理規定,擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規范性文件,規范采購程序;

          (二)編制采購預算,初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見;

          (三)審定本局采購相關事項,負責組建采購評標、驗收小組,組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;

          (四)負責采購文檔歸檔、預審備案等報備工作;

          (五)負責電子賣場采購的組織實施;

          (六)加強專業能力建設,各釆購相關人員要加強采購專業知識學習,積極參加采購方面的會議和培訓,持續加強采購隊伍專業能力建設;

          (七)本局采購領導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

          第五條加強績效管理,將釆購制度落實情況納入日常績效考核,實行違法違規現象在評先評優中的一票否決制。

          三、采購分類、方式、限額標準及組織形式

          第六條依據《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規制度,本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

          (一)政府采購,是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務的行為。區分為集中采購和分散采購。

          1、集中采購,是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購的行為。

          2、分散采購,是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

          (二)自行采購,是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程由局機關自行采購的行為。依據《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關規定,自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程,可相應采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。

          第七條依據《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》,本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購(含電子賣場采購)。

          1、公開招標采購,是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應商參加投標的采購方式。達到公開招標數額標準的,應當采用公開招標方式采購。

          2、非公開招標采購,是指公開招標以外的采購方式,包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的,應當在采購活動前向縣財政局申請審批。

          第八條限額標準及組織形式。

          根據《韶關市政府集中采購目錄及標準(2020年版)》(韶財采購[2020]19號)規定,市、縣本級政府采購限額標準:貨物項目采購預算金額100萬元以上;服務項目采購預算金額100萬元以上; 工程項目采購預算金額400萬元以上,應委托韶關市公共資源交易中心或財政部門代理機構名錄中的代理機構組織。

          四、采購預算編制和執行

          第九條采購實施工作必須嚴格遵循"先預算、后計劃、再采購"的工作原則,堅持預算控制計劃,計劃控制采購,采購控制支付。

          第十條采購預算編制。

          (一)預算編制依法依規開展,要本著節約成本為出發點,必須建立在對市場充分了解的基礎上進行一般支出預算。財務室和辦公室將采購需求預算納入年度部門預算編制范圍,與年度部門預算編制工作同步進行。采購需求股室根據本年實際工作需求,制定出科學合理、合規、完整的項目采購需求(包括確定的采購標的數量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求)。

          (二)部門采購需求經部門負責人和分管局領導審閱同意,經財務室匯總,提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預算。

          (三)需要立項的工程類等采購項目,應當按照相關規定辦理項目立項審批手續。

          (四)納入財政投資評審范圍的項目,按規定編制預算后送縣財評中心評審,以評審金額作為政府釆購項目預算控制數。

          第十一條采購預算執行與調整。

          (一)采購預算一經財政批復預算后必須嚴格執行,原則上不予調整。在預算執行過程中,如需新增采購項目的,按本局預算管理制度規定履行審批程序。

          (二)股室、中心不得辦理無預算、超預算的采購。

          第十二條各采購申報部門應按財務規定,科學合理制定采購計劃,嚴格按計劃進度執行采購預算,原則上年初采購預算,應當在決算年度內組織實施。

          五、采購的實施流程

          第十三條 專項資金實行預算管理。辦公用房的建設和維修、公務用車的配備更新和運行、公共機構節能、后勤服務等項目資金和平臺建設維護等各專項工作經費實行預算管理。由各股室、中心根據業務工作開展的需要申報預算,經財務室初審匯總后按程序報領導審批。

          (一)預算內單筆在 5000 元(不含)以下的支出,由承辦股室填寫《始興縣機關事務管理局經費支出審批單》,分管股室負責人簽字、財務室審核,報分管財務領導審批簽字后開支。

          (二)預算內單筆支出在 5000—20000 元(不含)的開支,除履行本條第(一)款審批程序外,還需經局長審批簽字后開支。

          (三)預算內單筆支出在 20000 元(含)以上的開支,除履行本條第前二款審批程序外,需報局黨黨支委和班子會研究審定,財務室按黨組決定辦理。

          特殊情況確需追加預算或超出原預算額度的,須提出書面申請,報分管領導審簽后,按報賬簽批權限審批。

          第十四條根據縣財政局批準的采購計劃和采購方式,歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務和工程,走完本局采購審批流程后,統一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶

          (一)采購人根據股室提出的采購需求,結合采購物資技術性能及金額大小確定是直購、競價、團購,生成預購單。

          1、電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據物資領用審批單或審批文件在電子賣場下單生成訂單→供應商接單并打印訂單和電子賣場供應合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應商打印貨物清單并發貨→采購單位收貨,填寫驗收單,簽字蓋章(數量,型號,質量等)→驗收合格后,供應商打印發票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結算。

          2、電子賣場競價采購流程∶由采購經辦人創建競價單→競價信息發布(競價時間最少為 3 天)→供應商響應報價(至少 2家供應商競價)→由歸口采購部門經辦人對競價結果審核并確認→競價結果公示(公示1天)→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。

          3、電子賣場團購采購流程∶由采購經辦人發起或參與團購(不少于 5家)→供應商參與報價→系統按最低報價自動確定成交供應商自并公示成交結果→生成訂單后按直購流程采購。

          (二)通過電子賣場采購的,收貨、接受服務或工程完工后,應在 7個工作日內,按照采購單或合同規定的技術、服務等要求,對供應商履約情況進行驗收。并應根據電子賣場的提示填寫相應的驗收單,驗收單需加蓋部門公章。如發現質量問題應及時進行索賠或退換。

          (三)電子賣場采購項目驗收合格后,需入庫的應及時辦理入庫手續。

          (四)采購項目審批表、采購驗收單、合同、發票、固定資產驗收單或低值耐用品驗收單等應作為電子賣場采購資金支付的依據。實施競價采購的,電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據。

          第十五條采購合同簽訂流程。

          (一)政府采購項目合同簽訂流程,采購部門或代理機構起草合同→合同聯審會簽小組審核合同內容是否與招標要求一致→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

          (二)非政府采購合同簽訂流程,采購部門或代理機構起草合同→詢價小組審核合同內容是否與邀標要求一致→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

          (三)電子賣場采購合同簽訂流程,電子賣場自動生成采購合同→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

          第十六條政府采購合同履行完后,采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構一同按合同要求進行驗收,并出具簽章驗收書,參與驗收的.投標人或者第三方機構意見,作為驗收書資料一并存檔。

          第十七條采購驗收完成后,及時辦理財務報賬。

          (一)采購過程中聘請相關專家的勞務費參照《廣東省政府采購項目評審勞務報酬管理辦法》執行。

          (二)根據合同約定如扣留有質保金的,質保金的扣留時間嚴格按合同規定執行。支付質保金時,需由采購部門向財務室提出付款申請,并提交質保期滿項目運行狀態合格意見。

          六、采購公開

          第十八條 根據縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務項目均應當公開采購意向,可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網”或是本單位門戶網站。采購意向公開內容應當盡可能清晰完整,具體應包括五個方面的內容,分別是采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間和其他需要說明的情況,格式按照韶財采購〔2020〕19號文的附件執行。

          第十九條采購信息發布時間。

          (一)競爭性談判(競爭性磋商、詢價)公告的期限為 3個工作日;

          (二)招標公告、資格預審公告的期限為 5 個工作日;

          (三)單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日;

          (四)中標(成交)公告應當在確定中標(成交)供應商后2 個工作日內發布,公告期限為 1 個工作日。

          七、完善機制

          第二十條強化監督。完善和健全采購監督機制,強化紀檢監督和財務監督,提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法,化整為零規避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的,應當主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人,必須堅持公開、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購,不得與投標人或代理機構巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當利益。不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為,代理機構惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當利益,不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

          第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理,于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員,保存期限自采購活動結束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)。

          八、其他事項

          第二十二條其他未盡事項,按照縣機關事務管理局財務管理工作制度執行落實。本制度自發布之日起實施。

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          第一章總則

          第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理,維護醫院利益,提高經濟效益,確保物品購置及基建工程質量,規范其購銷行為,遏制購銷環節中的不正之風,根據《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規定,制定本辦法。

          第二條招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則,堅持質量第一和質量價格比最優相統一,科學評估,集體決策,依法接受監督。

          第二章組織管理

          第三條醫院成立招標委員會,人員由醫院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成,負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室,負責組織醫院招標的日常事務工作。

          第四條醫院成立監督委員會,人員由紀委、工會、支部書記代表組成,主要職責負責招投標監督工作。

          第五條醫院組建招標評審專家庫,人員由院內外醫院管理專家、院內相關科室代表、醫療、醫技、醫學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成,專家庫人員名單由醫院招標委員會批準。評標專家實行動態管理,每次招標從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。

          第六條醫院項目申購部門負責編制招標文件,招標辦公室組織評標,公開招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。

          第七條根據國家有關規定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標,盡量減少自行招標。

          第八條招標辦公室受理醫院內部有關科室按招標規定要求提交的招標采購項目申請,組織發標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉交申購科室,業務科室根據招標記錄與中標方簽訂合同,交審計科審核后出具審計報告,建立招標檔案,及時歸醫院檔案室。

          第三章招標范圍

          第九條凡是利用醫院資金采購的藥品、醫療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:

          (一)藥品類:除參加政府集中招標采購的以外,納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨床應用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據政府有關藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。

          根據六部委文件衛規發[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰爭、自然災害等;發生重大瘟疫、重大事故等;衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。

          (二)醫療器械類:單臺金額大于2萬元的`醫療儀器設備;單品種年用量大于2萬元的衛生材料及低值易耗品;單臺次年維修保修費大于2萬元的醫療設備;

          (三)后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。

          (四)基建工程類:經醫院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。

          (五)信息設備:單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網絡設備及耗材、電教及通訊。

          (六)單項5000元以上的廣告設計、發布及各類勞務技術服務項目。

          (七)其它由招標委員會決定的招標項目。

          第四章招標程序

          第十條醫院招標遵循以下程序:

          (一)按照醫院規定的招標范圍,由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數量、預算金額,經辦科室須詳細填寫《招標申請書》,并出具可行性論證報告。

          (二)招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定后,對于設備招標,業務科室提供技術參數、型號、功能,并由該專業技術人員進行討論,討論結果和上報技術參數要簽名確認。

          (三)醫院招標委員會批準后,由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告(設備要附技術參數討論報告)送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。

          (四)招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。

          (五)招標辦公室編制招標文件、合理確定標底價格,院長批準后發布招標公告,嚴格按照招標文件的要求進行招標

          (六)招標辦公室和相關職能部門審核投標企業的資質及其產品的合法性,查看證照是否齊全、真實,并出具審核報告簽名確認。

          (七)根據招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業采取競爭性談判(例如:供水、供電、供氣等項目改造)。

          (八)開標前應將投標情況報院長審核,由院長辦公會或招標委員會主任組織專業人士先行討論,熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。

          招標采購內部控制的管理制度 11

          為加強對設備采購活動的監督與管理,增加采購過程的透明度,有效預防采購活動中的違法違紀現象的發生,制定本制度。

          一、申請與計劃

          (一)單價5萬元以上至30萬元以下的醫療儀器設備,各科室根據工作需要,寫出設備申請,單價30萬元以上的設備填寫《設備申購論證報告》,每年12月底報器械科。

          (二)專題計劃、臨時計劃各科室根據工作需要,隨時填寫《設備申購論證報告》或設備購置申請,報裝備委員會、院領導研究審批。

          (三)專題計劃是指為完成某項醫療重點任務,需要配套和同步解決的醫療儀器設備計劃,要求上級專題解決。

          (四)臨時計劃是指為適應突發公共事件、臨時醫療任務或科研項目的需要,提出臨時需要的醫療儀器設備計劃,臨時計劃必須是急需項目。

          (五)5萬元以下醫療設備,各科室根據工作需要,寫出購置申請,報院長審批。

          二、審批與購置

          (一)器械科審查整理匯總各科室儀器設備申請,報醫學裝備委員會論證后,結合醫學裝備發展規劃和醫院財務預算,編制年度醫療裝備購置計劃,經分管院長審核后,報黨政聯席會研究后提交院職代會通過,報衛計局批準后實施。

          (二)批準購置的儀器設備,根據臨床需要的緩急程度,合理安排采購實施計劃,臨床急需的設備應優先采購。其它分期分批組織招標采購。

          (三)專題計劃、臨時計劃黨政聯席會研究批準購置后,及時組織招標采購。

          (四)醫院按照有關規定,由器械科牽頭報醫院監事后,委托招標代理公司進行采購招標。

          (五)采購前,器械科對擬購置設備的基本信息進行調查,包含產品的資質證明、價格、配置、銷售公司的相關情況等。

          (六)購置單價小于5萬元、批量較小的物資設備,報請院領導審批后,器械科按照計劃確定數量、規格、型號,性能參數,進行市場調研和采購,確保優質優價。

          (七)簽署好的合同文本由器械科審核后,無問題的.合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執行合同。

          (八)甲、乙類大型儀器設備須經衛生部或衛生廳批準配置許可后再進行采購。

          三、違紀行為

          有下列違規違紀行為的,醫院將依照有關規定,給予有關責任人相應的黨紀、政紀處分;構成犯罪的將移交司法機關依法追究其法律責任。

          (一)不按規定程序進行招標或業務談判,徇私舞弊,干擾采購活動正常秩序的。

          (二)與投標者或供貨單位相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。

          (三)不認真履行職責,購進的貨物屬以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

          (四)采購過程中,接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。

          (五)揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

          (六)以各種理由化整為零,逃避上述條款約束的。

          (七)采購過程拒絕監督,對違法違紀行為有意包庇的。

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          (一)高值耗材應當由采購部門實行統一采購,臨床科室不得自行采購。

          (二)采購高值耗材產品應當同時符合以下基本條件。

          1、供方必須具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》和《營業執照》。

          2、產品必須具有有效的《醫療器械注冊證》,同時該產品必須是供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍。

          3、具有產品合格證。

          4、產品的標簽、包裝標識和說明書符合規定且使用規范化漢字(可以附加其他文種)。

          (三)首次經營的品種應建立質量審核制度,質量審核包括索取產品技術標準、質量檢驗報告書,簽訂質量保證協議等,并建立檔案。

          (四)質量管理員應做好首營品種的審核工作,審核時應查明以下加蓋供方公章的證件、材料,并建立檔案。

          1、《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》。

          2、《醫療器械產品注冊證書》及注冊登記表。

          3、《營業執照》。

          4、企業法定代表人的委托授權書原件,委托授權書應明確授權范圍。

          (五)銷售人員身份證明。

          (六)采購醫療器械應當索要標有供方名稱、產品名稱、規格(型號)生產廠商、生產批號、滅菌批號(指滅菌產品)有效期、數量等內容的合法票據,并妥善保存至超過產品有效期滿后2年,且不得少于3年。

          (七)采購醫療器械時不得有下列行為:

          1、從無《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進醫療器械。

          2、購進小包裝已破損,標識不清的.無菌器械。

          3、購進未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械。

          招標采購內部控制的管理制度 13

          第一章總則

          第一條為規范學校工程建設項目采購與招投標活動,維護學校的合法權益,確保工程質量,根據《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院校基建工程招投標管理辦法》等有關法律法規以及《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》,結合學校實際,特制定本實施細則。

          第二條本細則所指工程建設項目包括:建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關,實現工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘察、設計、監理、工程造價咨詢等服務;以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設備設施的施工和安裝。

          第三條工程建設項目招標采購工作在學校招投標工作領導小組的領導下進行,由工程建設類招投標工作小組(以下簡稱招投標工作小組)全面負責,后勤管理處負責招投標活動的具體組織與實施,其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風、潔凈等)由國有資產與實驗室管理處負責。

          第二章招標采購前期工作

          第四條工程建設項目在招標采購前必須按規定進行論證與審批。

          (一)基本建設項目須經相關職能部門組織論證,校長辦公會或黨委常委會討論同意后,由后勤管理處按規定向相關行政主管部門報批。

          (二)維修改造項目按預算金額分類論證審批。

          1、單項合同估算價在10萬元(人民幣,下同)以下的,由相關職能部門審批通過后組織實施;

          2、單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的,由相關職能部門審核后報分管校領導審批;

          3、單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長審批;

          4、單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長辦公會議討論決定;

          5、單項合同估算價在1000萬元及以上的,由相關職能部門組織論證后,報黨委常委會討論決定。

          第三章招標采購的范圍及方式

          第五條采購方式分為招標采購(公開招標、邀請招標)、談判和詢價等。招標活動的組織形式分為有形建設市場委托代理招標和學校組織招標。

          第六條單項合同估算價在5萬元以下的,可直接確定供應商。

          第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的,通過談判或詢價方式進行采購。

          第八條單項合同估算價在10萬元及以上的,以招標等方式進行采購。

          (一)符合下列條件之一的,由學校組織招標:

          1、與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上,50萬元以下的;

          2、施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

          (二)符合下列條件之一的,由學校委托有相應資質的招標代理機構在州蘇市(工業園區)建設工程有形建設市場實施招標采購:

          1、勘察、設計、監理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元及以上的;

          2、施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在2000平方米以上的;

          3、與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

          第九條勘察、設計、監理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元以下的,以協議服務為主要形式。

          第十條因特殊原因,無法進州蘇市(工業園區)建設工程有形建設市場公開招標的,經校長辦公會議審批同意后,可由學校組織招標。

          第四章招標采購程序

          第十一條 有形市場委托代理公開招標的,由招投標工作小組負責辦理委托手續并按要求提供所需材料。招標程序一般如下:

          (一)編制招標文件,發布招標公告;

          (二)接受潛在投標人報名;

          (三)資格預審確定投標人并備案;

          (四)招標人發放招標文件并備案;

          (五)招標人組織投標預備會或澄清答疑;

          (六)投標人送達標書、開標;

          (七)評標委員會評標、定標;

          (八)招標人提交書面報告;

          (九)中標結果公示;

          (十)招標人簽發中標通知書;

          (十一)合同備案。

          上述程序當中的具體要求按地方政府有關規定執行。

          第十二條學校組織招標的,一般按下列程序進行:

          (一)招投標工作小組編制招標文件,招標文件一般應包括下列內容:

          1、投標邀請函;

          2、投標須知;

          3、提交投標文件的方式、地點和截止時間;

          4、開標時間、地點和方式;

          5、投標人的有關資格條件要求,應提供的有關資質和資信證明文件;

          6、采用工程量清單招標的,提供詳細的工程量清單;

          7、合同主要條款:如質量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;

          8、施工組織設計等技術性條款;

          9、設計圖紙和技術規范等;

          10、投標報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據、主要設備及材料品牌和工藝要求、供應方式,未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等);

          11、是否全部響應招標文件所有內容等承諾性說明;

          12、投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;

          13、投標文件編制格式要求,可隨附投標文件格式化范本;

          14、評標的依據、標準、方法和定標原則。

          (二)發布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領導小組辦公室統一審核并發布招標公告或資格預審文件。

          1、招標公告一般包含下列內容:報名資格條件;招標人的名稱和地址;招標項目的內容、規模、資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的.地點和時間;對招標文件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程,在建工程等業績情況材料。

          2、資格預審文件一般包含下列內容:資格預審申請書格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業資質、業績、技術裝備、財務狀況和擬派項目經理與主要技術人員的簡歷、業績等證明材料。

          招標公告發布之日至報名申請日應當不少于3個工作日,報名時間不少于半個工作日。

          (三)組織資格預審。實行資格預審的,由招投標工作小組組織進行。未通過資格預審的申請人不具有投標資格。通過資格預審的申請人少于3個的,應當重新招標。超過9個的,可采用隨機抽簽等方式確定投標人。

          (四)發售招標文件。

          (五)踏勘現場與招標答疑。根據項目情況需要現場勘踏的,可由招投標工作小組統一組織。如投標人對招標文件有疑問的,須在招標文件規定的截止時間前以書面形式遞交,招投標工作小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。

          (六)招投標工作小組接受投標文件。

          (七)確定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關技術、經濟方面的專家組成,成員人數為5人及以上單數(項目合同估算價較大的,一般應7人及以上,須有校外專家參加)。評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。與投標人有利害關系的應主動申請回避。

          (八)開標。開標由招投標工作小組主持。開標時,由學校紀監審辦公室工作人員檢查密封情況,經確認無誤后,由工作人員當眾拆封,宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件,開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄,并存檔備查。

          (九)評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法,對投標文件進行評審和比較,編制評標報告。

          基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經評審的最低投標價法、合理低價法、合理區間隨機確定中標人法或者法律法規允許的其他評標方法。

          評標委員會經評審,認為所有投標文件都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。所有投標被否決的,應當重新招標。

          (十)定標。評標委員會推薦中標候選人,由招投標工作小組審核確定中標人。

          (十一)發布中標公示。

          (十二)簽訂并履行合同。基本建設項目學校與中標人訂立書面合同后7日內應當將合同送建設行政主管部門備案。

          第十三條采用談判方式的,一般按下列程序進行:

          (一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家,以及后勤管理處、財務處、國有資產與實驗室管理處和相關部門的工作人員組成,成員人數為5人及以上單數;

          (二)制定談判文件。談判小組根據采購項目情況制定談判文件,文件中應明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;

          (三)確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》第二十條,確定參加談判的供應商;

          (四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露其他供應商的信息。談判文件有實質性變動的,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商;

          (五)確定成交供應商。談判結束后,應要求所有參加談判的供應商,在規定的時間內進行最后報價,談判小組根據談判情況以及價格等,綜合比較確定成交供應商;

          (六)根據項目情況,發布中標公示或將結果通知所有參加談判的供應商;

          (七)簽訂并履行合同。

          第十四條采用詢價方式的,一般按下列程序進行:

          (一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產與實驗室管理處、財務處工作人員等組成,成員人數為3人及以上單數;

          (二)制定并發布詢價公告(文件);

          (三)確定成交單位;

          (四)簽訂并履行合同;

          第十五條 協議服務商的確定。

          (一)學校通過公開招標等方式確定協議服務商,明確其服務的價格和條件,并以協議書的形式,由學校在協議有效期內自主選擇協議服務商及服務;

          (二)協議服務商一般不超過5家;

          (三)協議服務商的協議服務期一般為1年。

          第五章監督檢查

          第十六條學校紀監審辦公室負責對招標采購活動進行監督,接受并處理招標采購活動中的相關投訴。有關部門和當事人應如實反映情況,提供相關材料。

          第十七條任何單位和個人均有權對學校招標采購活動中的違規違法行為進行投訴、檢舉和控告。

          第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規避招標的,責令限期更正,并對相關責任人依照有關規定給予相應處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者,學校將依法追究紀律責任;構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

          第六章附則

          第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關規定審計。

          第二十條未盡事宜,由學校招投標工作領導小組討論決定。

          第二十一條本細則自公布之日起試行,由招投標工作領導小組辦公室負責解釋。

          招標采購內部控制的管理制度 14

          第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

          第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

          第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

          第四條采購計劃管理

          物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

          產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

          第五條供應商管理

          產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

          第六條采購實施

          產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

          公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

          第七條公司招標工作應遵守的原則

          (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

          (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

          (三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

          1、統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

          2、二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

          3、分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

          4、歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

          第八條招標管理機構

          產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的'專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

          招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

          第九條招標的范圍與權限

          產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

          產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

          所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

          第十條評標專家庫管理

          公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

          評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

          第十一條招標代理機構管理

          產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

          產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

          第十二條招標實施管理

          (一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

          (二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

          (三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

          (四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

          第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

          (一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

          (二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

          (三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

          (四)其他違反公司招標規定的行為。

          第十四條非招標采購管理原則:

          (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

          (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

          (三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

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            招標采購內部控制的管理制度(精選14篇)

              隨著社會一步步向前發展,很多情況下我們都會接觸到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家整理的招標采購內部控制的管理制度(精選14篇),歡迎大家分享。

            招標采購內部控制的管理制度(精選14篇)

              招標采購內部控制的管理制度 1

              為加強對政府采購活動的內部控制管理,規范政府采購活動中的權力運行,強化內部流程控制,促進政府采購提質增效,根據《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》(財庫〔20xx〕99號)、《關于全面落實采購人主體責任的通知》(盱財購〔20xx〕8號)等文件精神,制定本制度。

              一、適用范圍

              縣醫療保障局機關及醫保中心使用財政性資金購買貨物及服務。

              二、職責分工

              各科室及醫保中心:負責申報政府采購預算,編制采購需求和采購文件;會同局辦公室開展需求論證和文件會審,簽定合同;組織履約和驗收,會同財務科辦理支付手續;提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。

              辦公室:牽頭組織制定采購內控管理制度;初審采購需求和采購文件;負責采購項目的具體實施;辦理政府采購報告審核報批;審核支付手續和驗收結果;牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。

              財務科:負責匯總申報政府采購預算;編報政府采購預算和計劃;落實政府采購預算和決算信息公開;填報政府采購報表;接受審計檢查并組織整改。

              縣紀委監委派駐紀檢監察組:對采購活動進行監督,發現違規違紀問題依規依法進行查處。

              三、流程控制

              (一)申報政府采購預算。在編報下一年度部門預算時,列入運轉預算的貨物、服務采購由辦公室申報政府采購預算,列入專項預算的貨物、服務采購由各科室(醫保中心)申報政府采購預算。

              (二)編制政府采購預算。財務科對各科室(單位)申報的采購預算進行匯總,并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。

              (三)組織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。

              1、自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

              預算金額在5萬元以下(含)的項目,填寫采購申請表、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表,經局分管領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

              預算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目,填寫采購申請表、固定資產填寫固定資產購置(更新)申請表,經局主要領導審批后報局黨組會議審議確定后執行;

              預算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標準》)以下的項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后,參照政府采購法律法規規定的采購方式及流程進行自行采購。應組成不少于三人的采購小組實施,在網站發布采購公告,也可直接邀請兩家(含)以上供應商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目,原則上以最低報價的供應商為成交供應商。沒有指定品牌型號或以最低價法進行評審無法滿足項目需求的,采購人可以價格、質量、資信、業績、售后服務等為綜合評價指標,擇優確定供應商。項目成交后,需將成交結果在網站進行公示,公示時間不少于三個工作日。

              符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項目,經局黨組會議審議通過,履行采購審批手續后可直接實施:

              (1)經政府確定的應急項目或者搶險救災項目;

              (2)經保密機關認定的涉密項目;

              (3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要向原供應商添購的';

              (4)上級行政、業務主管部門指定唯一供應商的項目;

              (5)適用于單一來源采購的項目。

              2、政府采購限額以上貨物采購、服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規規定實施。各科室(醫保中心)編制采購需求,論證后報局分管領導審批,辦公室審核后,匯總報局主要領導審批,并列入政府采購計劃。各科室(醫保中心)配合采購機構編制采購文件、采購公告。其中,由代理機構采購的須進行文件會審。各科室(醫保中心)會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同,辦理合同見證。

              (1)采購需求。事前應充分調研規劃,制定項目需求和管理考核制度,經集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領導審批。采購需求應當符合國家法律法規規定,執行國家相關標準、行業標準、地方標準等標準規范。必要時,應當就確定采購需求征求相關供應商、專家的意見。采購需求應當包括采購對象需實現的功能或者目標,滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求,采購對象的數量、交付或實施的時間和地點,采購對象的驗收標準等內容。采購需求描述應當清晰明了、表述規范、含義準確,能夠通過客觀指標量化的應當量化。同一采購項目不得向供應商提供有差別的項目信息,采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商。各科室(醫保中心)對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負完全責任。

              (2)投標條件。不得規定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件,不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。各科室(醫保中心)對投標條件的公平合法負完全責任。

              (3)評審辦法。應當完整反映采購需求的有關內容。評審因素應當與采購需求對應,采購需求相關指標有區間規定的,評審因素應當量化到相應區間。各科室(醫保中心)對評審辦法(評標方法、評標標準)公平合法、規范嚴謹負完全責任。

              (4)采購合同。采購合同的具體條款應當包括項目的貨物、服務內容和質量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規定、采購人及供應商各自權利義務等內容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。各科室(醫保中心)對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負完全責任。

              (5)文件會審。由提出采購需求的科室(醫保中心)牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的應當簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

              (6)審核內容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標人條件、評審辦法、合同條款等進行審核。主要內容包括但不限于:需求描述是否清晰完整;標準的法規依據是否充分;需求是否公平、合理,有無缺陷和傾向性;投標人條件設置是否合法合理;投標方法、評標標準等是否科學公平規范;供應商的建議和要求是否合理;采購文件是否存在違反法律法規的地方等。

              (四)履約驗收。由各科室(醫保中心)負責驗收,出具履約驗收意見書或考核結果通報文件,辦公室對履約驗收結果進行審核,審核后進行資產登記。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。

              (五)支付資金。根據合同約定的支付條件,經辦人填寫支付申請,支付申請包括發票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等,科室(醫保中心)負責人對采購行為和結果簽字確認,辦公室負責人審核簽字,列入專項預算的經局分管領導審核后報局主要領導審批。財務審核支付要素(摘要、金額、簽字)后按政府采購支付流程辦理支付手續。

              (六)信息公示。各科室(醫保中心)提供政府采購信息資料,協助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統計信息,財務科落實政府采購預算和決算信息公開。

              四、制度要求

              (一)崗位分設。辦公室、財務科各設1名政府采購專管員,實行AB崗制度,進行政府采購各項流程時采購專管員應當參與。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業務,原則上應當由兩人以上共同辦理,并明確主要負責人員。執行政府采購政策,遵守廉潔紀律,遵守保密規定,增強采購計劃性,加強關鍵環節控制,做到公正廉潔、誠實守信,確保采購工作公開、公平、公正。

              (二)回避制度。各科室(醫保中心)相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的,應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的供應商,不得再參加該項目的其他采購活動。

              (三)檔案管理。采購涉及科室及單位應根據實際項目情況對項目全套資料進行收集整理,保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應對經辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規定妥善保管,整理歸檔。采購科室和采購專管員應確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性,不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。

              (四)廉潔規范。嚴禁利用職務上的便利與供應商、政府采購代理機構串通投標;嚴禁利用職務上的便利為供應商謀取中標或者幫助政府采購中介代理機構承攬業務;嚴禁違法插手和干預政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務活動;嚴禁利用職務上的便利在供應商、政府采購代理機構以及其他與行使職權有關系的單位報銷任何因公因私費用。

              五、本制度從印發之日起實施,縣醫保中心參照執行。

              招標采購內部控制的管理制度 2

              為適應社會主義市場經濟發展要求,強化各級政府的宏觀調控力度,加強財政性資金管理,提高財政性資金使用效益和透明度,維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭,促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳<省直行政事業單位專項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發[xxx8]50號)精神,結合我市實際,特制定本辦法:

              一、政府采購的范圍

              市財政局核定使用財政預算內外資金,在市場購置的各類設備及服務項目,列入政府統一采購范圍。

              (一)設備采購

              1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

              2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

              3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

              4、農機、林業、水利機械設備;

              5、建筑施工工程機械設備;

              6、其他設備及備品材料等。

              (二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

              (三)服務采購

              市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。

              1、機動車輛定點維修;

              2、機動車輛定點供油。

              二、政府采購管理

              在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室),并根據政事分開的原則,組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責:制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構,負責供應商的資格審查和批準,處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責:編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶,負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式,組織集中政府采購業務,組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

              三、政府采購程序

              (一)政府采購程序

              1、貨物采購:

              (1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購,只要“貨比三家”,采購人認為價格合理,并能滿足需要,填報有關《政府采購審批表》,報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向任何廠商采購。

              (2)市直單位采購金額在1000元以上,貨物單位價值5000元以下(不含5000元),一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購,各有關采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應廠商,填報有關《政府采購審批表》,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向選定的廠商采購。

              (3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元),一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購,必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

              下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

              2、工程采購:一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

              3、服務采購:

              (1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目,各有關采購人必須進行采購報價,至少必須邀請3家廠商投標,對他們的報價進行比較后,擇定供應廠商,填報有關《政府采購審批表》,報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后,報送市政府采購中心,市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

              (2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目,必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

              下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

              (二)政府采購方式

              凡經管理辦公室審查批準的采購項目,均應根據實際情況確定采購方式。

              1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購,由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中,要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作,以確保采購的質量和良好的售后服務。

              2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購,由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作,以確保招標采購工作的`公開、公平和公正性。

              (三)采購原則

              在實施政府采購過程中應遵循以下原則:

              1、凡購置符合政府采購范圍的貨物,應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

              2、凡購置符合政府采購范圍,但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物,可在其他省、市選購;

              3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍,但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物,須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后,方可在國際選購。

              (四)招標管理

              經財政部門和有關部門批準的招標采購項目,政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格,資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

              1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括:招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

              2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查,充分論證的基礎上,制定招標文件,并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前,將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求,招標機構應對招標文件進行修改,經市政府采購中心同意后,招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標,并進行其他環節的招標工作。

              3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會,根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則,參加開標、評標及定標過程,并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審,形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

              管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果,有權予以否決。

              4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

              5、凡中標的供貨商所出售的商品,如采購實體在實際運行中,發現存在質量問題或其他欺詐行為,按有關法律、法規規定,除要求其賠償由此所造成的經濟損失外,應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動,并通過新聞媒體予以曝光。

              6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率,簡化工作程序,高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務,清正廉潔、自覺維護國家的利益,樹立政府職能部門良好的形象,保證政府采購工作的順利實施。

              7、受委托的招標機構在招標工作中,應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序,公正地對待委托方和投標方,切實維護國家利益,對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題,采購中心除終止其委托招標外,可通過一定形式向社會曝光,情節嚴重的要訴諸法律。

              四、政府采購資金管理

              (一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金,由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

              (二)實行政府采購的專項資金,如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目,采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

              (三)上述資金來源全部落實后,由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格,按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商,待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后,采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

              (四)政府采購節省的資金,按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分,由市財政局統一調劑使用,同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目,節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還,并按市財政局指定用途使用。

              (五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳,并按規定上報項目使用情況反饋表。

              五、其他事項

              (一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》,管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

              (二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體,按違反財經紀律論處。

              (三)政府采購實施過程中遇到的其他問題,由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

              本辦法由市財政局負責解釋。

              招標采購內部控制的管理制度 3

              政府采購制度是市場經濟條件下政府管理公共支出、調控經濟運行、維護國家和社會公共利益的一項基本制度,對于提高財政資金使用效益、預防和治理腐敗、落實國家經濟調控政策,都具有十分重要的意義。自我區實行政府采購改革以來,政府采購范圍和規模不斷擴大,體制機制初步理順,取得了顯著的經濟和社會效益。但是,隨著工作的不斷推進,政府采購也暴露出一些問題。今年4月份,按照區委、區政府、開發區管委會領導的指示,由我辦牽頭組織區財政局、區監察局、區審計局、區公共資源交易中心等單位,對xx市xx區和xx市政府此案夠的管理體制、組織實施、采購方式、操作規范等方面進行了學習調研。下面就調研情況報告如下:

              一、xx區、xx市政府采購工作的主要做法和經驗

              1、推行采購預算制度,政府采購計劃性強。青浦區、深圳市政府采購工作均按照《政府采購法》等相關法律法規的要求全面推行和較好實施了政府采購預算制度。對已經實行部門預算的單位,要在部門預算中編制政府采購預算;沒有預算,一律不進行采購。同時,要求預算單位在編制部門預算的時候必須將政府采購預算精細化、科學化。一旦涉及項目明細的調整包括采購方式、采購金額、采購項目等,需要執行財政部門制定的預算調整程序。部門預算經人大批準后,政府采購計劃將同步下達預算單位。

              2、建設統一的電子化采購平臺,政府采購電子化水平高。青浦區按照上海市委、市政府要求,于20xx年1月1日起在全區全面推行應用實施電子集市采購,將全區所有預算單位(52家一級預算單位和313家二級預算單位)包括11個鎮、街道辦事處、12家區屬公司都已經納入電子集市,對列入青浦區政府采購目錄的計算機、打印機、空調等協議采購項目通過電子集市平臺議價、反拍、團購等方式實施采購。深圳市目前已建設了較為先進和完備的電子化政府采購平臺,電子化政府采購平臺上接預算指標和計劃編制,下聯國庫集中支付,可通過互聯網完成申報、審核、發布公告、招標、投標、評標、詢價、投訴、監管等政府采購的全過程操作、管理和監控,實現了從預算和計劃編制到采購執行與支付完成鏈條的電子化運作。

              3、實施政府采購預選制度,提高政府采購效率。深圳為解決社會各界普遍反映的時間長、貨源少、價格高等問題積極探索改革政府采購的相關做法,建立了預選承包商、商場供貨、戰略性合作伙伴、跟標采購、公務卡采購等一系列高效實用、靈活多樣的采購模式。

              一是政府預選采購制度。通過公開招標方式產生了家具、裝飾修繕、會計中介服務、物業服務、因公出國(出境)經辦代理和法律服務等預選供應商,采購人按照相關程序規定從預選供應商中選擇相應的供應商;同時,建立商場供貨預選制度,采購人可以在中標商場自行按需采購,商場按照協議提供優惠折扣價格,既方便了采購人,又確保了采購貨物的價格優勢。

              二是推行公務卡采購制度。為提高政府采購效率,規范結算流程,深圳市積極探索和推行公務采購卡制度,在政府采購中逐步擴大公務卡結算的使用范圍。

              三是政府采購方式進行了一定的創新。對市場貨源充足、競爭充分、標準統一的通用類項目的采購,深圳明確提出按照低價中標原則確定供應商實行競價采購,并把競價采購作為法定的政府采購方式之一。此外,深圳市還設立了跟標采購方式,通過建立跟標信息庫,對于一些緊急需要、采購需求與被跟標項目一致、公開招標成本較高的政府采購項目可實施跟標采購。

              4、改革評審程序,賦予采購人必要的自主權。為改變原有評審專家擁有定標權力但責任承擔及追究制度缺失,采購人作為采購需求制定者但沒有選擇權、采購滿意度不高的局面,深圳市率先實施了“評定分離,各司其職”評標定標辦法,將最終中標供應商的決定權交予采購人,這是全國政府采購制度上的首創與改革。在具體采購活動中,由政府采購評審專家委員會僅根據采購文件的要求出具評審報告并推薦中標候選供應商后,由采購單位從中選擇中標供應商(采購單位也可以事先授權給評審委員會直接確定中標供應商)。

              5、建立較為科學、合理的政府采購合同履約驗收和評價體系。青浦區、深圳市對政府采購的合同履約和驗收環節采取了許多有效的做法。如深圳市規定集中采購機構要參與組織實施的采購項目的驗收、采購人要對供應商合同履行情況進行評價;青浦區對一些采購金額較大或者技術復雜的項目,采購單位可以邀請市政府采購咨詢專家共同驗收。同時,青浦區、深圳市都高度重視政府采購的監督檢查,建立了較為完善的專項檢查、重點檢查等監督檢查制度,對政府采購合同的履約、驗收、支付等政府采購活動進行監督管理。

              二、對我區深化政府采購制度改革的幾點想法

              (一)著力完善政府采購監管方式。要按照構建分工制衡政府采購監管體系的要求,不斷完善工作機制,推動監管方式創新。

              1、完善監督機制。政府采購監管部門要充分發揮職能作用,加強對采購文件備案、采購方式確定、評審專家選取、合同履行等各環節的審查把關和常規性檢查;審計部門要把政府采購監督工作貫穿于正常的財務審計和專項審計之中;區監管辦(交管辦)、財政、審計、監察、工商、質監、檢察院等綜合監管和職能部門要建立協作配合機制,互通有關情況,及時總結經驗,提升監管水平,根據需要適時開展聯合專項或綜合檢查。

              2、健全誠信體系。要進一步建立健全政府采購供應商、評審專家、社會代理機構不良行為記錄公示制度(“黑名單”),對供應商在參加政府采購活動中,因提供虛假材料謀取中標、與采購人或其他供應商或代理機構惡意串通、行賄或者提供其他不正當利益等違法違規行為而被查處的供應商(或代理機構)及其工作人員,要列入“黑名單”,予以公示曝光,維護政府采購各方的合法權益,凈化政府采購市場秩序。同時,要進一步加強對政府采購評審專家的考核,對被通報批評、取消資格等處罰處理的評審專家,也要列入“黑名單”。

              3、加強項目驗收。要進一步加強和完善對供應商履行采購合同情況的監督,研究出臺政府采購項目履約驗收實施辦法,對通用性的采購項目,應建立由采購人、采購代理機構和相關監管部門人員組成的驗收小組,對項目實施抽查驗收;對技術復雜的采購項目,應探索建立相關技術專家或委托第三方機構進行檢驗驗收。對供應商不按招標采購時的承諾履行合同或履行合同不力的,要按照相關規定予以嚴肅處理。

              (二)著力推動政府采購管理創新。建立健全以采購需求標準為基礎、以采購預算為約束、以采購計劃為載體的需求管理與控制體系,促進采購活動不斷向需求科學性、程序合規性、過程規范性、結果合理性轉變。

              1、探索推行政府采購預算。積極探索研究出臺我區政府采購預算編制實施辦法,推進政府采購管理與預算編制、資金支付、資產管理等的有機融合,進一步加強政府采購計劃管理,對已經實行部門預算的,要在部門預算中編制政府采購預算;對沒有實行部門預算的,也要單獨編制政府采購預算;沒有預算的,原則上不得進行采購。

              2、實施集約化政府采購管理。將分散在各個單位的采購需求、采購計劃“定期匯總整合”,將相同或類似的采購需求實行“統一打包招標”的集約化政府采購。不斷提高單次政府采購的規模,實現采購效益的最大化。

              3、建立健全歸口部門集中采購模式。對學校、醫院等事業單位以及大港公司、區經濟技術開發投資公司等國有企業的`采購活動,要逐步改變層層下達資金、由基層單位分散采購的做法,積極探索建立由教育、衛生、控股公司等主管部門歸口集中采購模式。

              (三)著力擴大政府采購管理的范圍。要嚴格落實各項法律、法規對政府采購的有關規定,切實做到應采盡采。

              1、延伸監管對象。要按照《中共寧波市委、寧波市人民政府關于推進公共資源市場化配置的意見》精神要求,對區屬國有及控股企業,街道辦事處、鄉鎮政府及其下屬事業單位、專設臨時機構、社區居委會,街道(鄉鎮)集體經濟、村集體經濟組織及全資或控股企業的所涉及的公共資源項目的交易活動納入政府采購監管范圍。

              2、拓展采購范圍。對單項或年度批量預算金額10萬元以上的環境保潔、物業管理、造價咨詢等服務項目要盡可能納入政府采購管理范疇;對涉及工程的招標代理、監理、勘察、設計等服務項目的發包以及30萬元以上的工程項目的施工發包的,要根據招投標法、政府采購法的相關規定,制定符合我區工程建設項目實際的辦法措施。

              (四)著力提升政府采購信息化水平。以現代先進信息化技術為支撐,實現對政府采購活動全過程監督管理,不斷提高我區政府采購科學化、精細化管理水平的。

              1、開發政府采購信息管理系統。實現采購需求隨任務下達、采購文件自動生成、供應商自行下載招標采購文件、網上投標報名、網上支付標書費及保證金等功能。同時,系統要同步納入區公共資源交易監察系統。

              2、擴大電子反拍系統的應用范圍。在目前對計算機及外設、復印機及速印機、傳真機、打印機、壁掛式及嵌入式空調、正版辦公軟件等協議采購貨品實行電子反拍的基礎上,逐步向墨盒、紙張等辦公易耗品和其他通用性產品采購活動推廣。

              3、建立專家抽取語音通知系統。著手建立北侖區政府采購評標專家自動抽取和語音通知系統,實現政府采購評標專家抽取的整個過程全部由計算機自動完成,保證了專家通知的保密性,避免人為因素的干擾,確保政府采購專家評審公正、公平。

              招標采購內部控制的管理制度 4

              為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

              一、加強領導

              1、成立醫院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

              2、成立物資采購小組,由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

              二、物資管理部門職責

              采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

              1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

              2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核,庫存物資的監督和定期監盤。

              3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

              4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

              三、采購原則與方式

              1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

              2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

              3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

              4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標的形式進行采購。

              5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

              四、采購方法

              1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院采購委員會組織實施。

              2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施,按審批權限予以審批。

              3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會組織實施,由院長審批。

              4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購,由醫院采購部組織實施,由院長審批。

              五、采購程序

              1、計劃和立項:

              (1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的`規定報批后,交采購部按計劃采購。

              (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。

              (3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

              (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門按計劃采購。

              2、調研、論證、詢價。

              物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

              3、招標、議標

              醫院大宗物資及設備通過調研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

              六、驗收和入庫

              1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

              2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格后方可入庫。

              3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

              4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

              5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

              6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

              七、物資的報銷

              物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

              八、常規物資采購時限

              各物資庫管人員應在每月的4—5日和20—25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

              九、采購監督

              醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

              招標采購內部控制的管理制度 5

              為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》,進一步規范政府采購管理工作,結合本局工作實際,特制訂本制度。

              一、政府采購的目錄和范圍

              1、貨物類

              水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。

              2、工程類(1萬元以上)

              房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設備大修、供電、供水、供油、中央空調系統改造,消防、監控、智能系統改造。

              3、服務類

              物業管理、綠化養護、衛生消殺、衛生保潔、設備設施和系統維養等。

              二、政府采購的報批和采購程序

              各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書(即具體方案)報送后勤管理科,后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領導小組成員對方案進行評定,凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內的采購項目,由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標平臺進行集中采購,有關科室予以配合。凡屬于自行采購項目,由局采購領導小組組織并按以下程序實施。

              1、采購領導小組確定項目采購方案或工程招投標標書。

              2、在新聞媒體或公告欄上發布采購信息或招投標公告。

              3、報名登記和資格審查。

              4、評標。

              5、公布政府采購或招投標結果。

              三、政府采購監督和驗收程序

              不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目,完成政府采購或招投標程序后均需按以下手續進行監督和驗收。

              (一)貨物類

              1、一次采購的貨物。中標單位提供的貨物須經采購項目所在科室和局采購監督驗收小組成員共同驗收,對貨物的價格、數量、品牌、質量等內容與標書進行核對,驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字,再報采購監督驗收小組組長審批后,采購驗收單作為報銷的`依據。

              2、日常零星貨物采購。

              水暖器材、電線電料、衛生用品、理發用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應相結合的方式。局采購領導小組每年一次對定點供應商提供的貨物價格、數量、質量、售后服務等情況進行綜合評定,如果發現問題則重新選擇供應商。

              具體程序為:倉庫保管員根據庫存情況或科室、班組提供購貨信息,填寫請購單,由后勤管理科采購人員到定點供應商采購貨物,貨物采購后一律入庫管理,采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收,經倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單,采購驗收單需經采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認,經采購監督驗收小組組長審核,作為報銷依據。

              (二)工程類

              中標單位進場施工前,要將標書和施工方案交付施工項目所在科室和監督驗收小組,由工程項目經辦科室工作人員和監督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監督,并認真做好紀錄。工程竣工后由監督驗收小組組長負責召集有關人員進行驗收,驗收合格后填寫工程竣工驗收單,驗收單要寫明施工過程和監督人員簽字紀錄并經監督驗收組組長審批后,連同工程項目合同,作為報銷依據。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序,但經辦人員需填寫工程項目驗收單,經采購監督驗收小組組長審核,作為報銷依據。

              (三)服務類

              服務類項目監督驗收工作由采購監督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責,按照服務項目招標標書規定的項目要求標準,采購監督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監督驗收辦法,涉及項目主要內容的指標驗收時要有科室、班組經辦人員與監督驗收組人員共同簽字,具體服務項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監督小組,局監督驗收小組年終召集有關人員對每個服務項目進行一次驗收,確定服務項目實際支付額度,并填寫采購驗收單,連同服務項目合同,作為報銷依據。

              招標采購內部控制的管理制度 6

              為規范政府采購行為,強化對政府采購資金的管理,提高政府采購資金使用效益,有效地控制財政支出,節約財政資金。加強廉政建設,促進政府采購公開、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關法規,特訂本制度。

              一、政府采購適用范圍

              本鎮內政府機關,實行預算管理的事業單位、鎮屬部門、

              站所使用財政資金和其他資金進行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的.貨物、工程和服務的行為。

              二、政府采購的形式和運作程序

              落實采購計劃:各單位為了確保行政任務和事業計劃的完成,需購買物品或取得勞務時,單位向黨政辦提出書面申請,黨政辦本著“量入為出,適度從緊”的原則進行審核簽具意見報單位分管領導簽批后,報財政所確定落實采購計劃。

              三、政府采購的方式

              政府采購應當采取以下方式:公開招標、競爭性談判、邀請招標、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮采購辦、機關主管、后勤組按規定的程序組織實施,公開招標應作為政府、采購的主要采購方式。

              四、采購程序

              先由各機關各部門、站所根據工作需求填報“政府采購申請表”報鎮采購辦,并經分管領導審核簽定,財政局鄉財局和,采購辦要簽審核意見,鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位,如果需由站所采購的,由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核,由鎮采購中心安排采購,如果由鎮采購辦采購的,需報分管采購領導審批后,由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領導審批后,財政所直接付給供應商。

              五、政府采購預算和計劃

              鎮財政部門在編制年度預算的同時編制政府采購預算,應本著實事求是和節約的原則,充分考慮實際需要與財力可能,鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

              六、政府采購的監督檢查、紀律要求

              凡納入政府采購制度范圍的部門,未經同意自行采購的,不得列支,否則按違反財經紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關采購行為進行監督、檢查,采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進行公開,定期進行總結,任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀行為,有權控告和檢舉。

              招標采購內部控制的管理制度 7

              根據工作需要,結合單位實際,特制定以下內部控制制度:

              一、崗位工作責任制

              政府采購中心的工作主要包括負責人、采購受理、采購操作、履約驗收四個崗位。

              1、負責人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設,崗位培訓,業績考核,簽批對外文書,審核報告。

              2、采購受理崗位主要工作是:接受采購人委托、審核項目資料、根據項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協調采購會議時間安排、采購文件審核、發送中標通知書等。

              3、采購操作崗位主要工作是:溝通采購人、發布采購信息、制作并發售采購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。

              4、履約驗收崗位主要工作是:督促、指導和服務采購人簽訂采購合同;對重大的集中采購項目,與采購人共同組織有關技術專家進行驗收、制作驗收報告;一般項目由采購人驗收并填制合同履行情況表作為驗收報告;受理質疑和投訴。

              工作崗位相互分離,各負其責,互相制約與制衡。即采購受理崗位不負責采購操作和檔案管理;采購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理,履約驗收崗位不經辦采購受理和檔案管理。

              二、回避和輪崗制度

              1、建立回避制度。在政府采購活動中,采購人員及相關人員(包括招標采購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價采購中詢價小組的組成人員)與供應商有利害關系的,必須回避;

              2、建立輪崗制度。采購中心受理業務后,對中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務類都要經手,大、小項目盡量平均,促進全體人員都能掌握采購操作的全流程業務。

              三、文明辦公制度

              1、實行政治和業務學習制度。每周除參加區政府辦公室統一組織的政治學習外,每月還安排兩個下午,組織全體人員進行業務學習,特別是學習與政府采購相關的法律、法規,進一步提高工作人員的政策業務水平。

              2、提倡文明用語,對來電來訪者,應做到熱情、大方、得體,一律使用文明語言,樹立良好服務觀念。

              3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時間,堅守崗位,做到不無故遲到、早退和曠工,請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的事情,比如上網淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

              4、注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時歸檔,對涉及國家機密、工作秘密、供應商的商業秘密,必須妥善保管,不得泄露。

              5、厲行節約,反對浪費,杜絕一切不必要的開支,自覺愛護公共財物,努力減低采購成本。

              四、印章管理制度

              1、日常工作所需,比如招標文件、中標通知書等,需啟用印章,經辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數、時間和需要說明的事項,確保無誤后方可蓋章。

              2、凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。

              3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料,如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字后,方可蓋章。

              4、外單位需采購中心出具證明等之類情況,需經單位負責人簽字后方可蓋章。

              5、單位公章由專人負責管理,財務印章由財務人員負責管理,未經單位負責人批準不得私自轉交他人代管,凡是出現未經單位負責人同意后蓋章的情況,責任由公章管理人員自行承擔。

              五、檔案管理制度

              1、文書檔案和專業檔案應按照檔案資料的內容進行收集整理,編寫歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專業檔案一般在項目完成后一周內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。

              2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度,任何單位或個人借閱、復印檔案資料,均需填寫《檔案查詢申請表》,經單位負責人簽字批準方可查閱,借出的檔案要及時歸檔、核實。

              3、檔案人員要增強保密觀念,經常檢查設施安全保密情況;離開檔案室時,必須鎖好文件資料柜,關好門窗。

              4、銷毀檔案要登記造冊,須經單位負責人簽字批準后方能進行,銷毀時要有監銷人,并履行簽字手續。

              5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況,完善檔案檢索工具,對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查核對,切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作,室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

              六、財務管理制度

              1、財務報銷程序

              ①、報銷人需把報銷的票據整理完整。

              ②、報銷票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標明經手人。

              ③、會計人員必須認真審核原始票據的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證,有權拒絕辦理,并向單位負責人說明情況。

              ④、財務人員審核領導簽字、財務印章及報銷金額,據實予以報銷。

              ⑤、聘請的專家在參加政府采購中,如需申請工作用餐、去現場勘察或制定技術參數所發生的費用,必須如實的.填報審批單、報銷單,由項目負責人簽字確認,經主任審批后,財務人員方可報銷。

              ⑥、所有報銷票據、財政受權支付票據、報銷審批單,均需單位負責人簽字后加蓋財務公章及法人私章,方可生效使用。

              2、收取、退付保證金工作程序

              ①、投標及履約保證金的收取

              供應商前來交納保證金時,要核實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書,進行收款、蓋章,并將票據交給交款人。不接受以個人名義和現金形式交納的保證金。

              ②、投標及履約保證金的退付

              根據申請退款人提交的領款單,核實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實退款信息必須與繳款人一致,否則有權拒絕辦理),且核實并完善相關手續后辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還,不退付現金。

              七、廉政管理制度

              嚴格實行工作人員廉政八不準:

              1、不準違反工作程序,違規操作;

              2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私;

              3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延;

              4、不準在政府采購過程中替供應商向招標代理機構、采購人或評標人員說情、打招呼。

              5、不準將招標保密事宜透露給他人;

              6、不準利用職務之便接受采購人和供應商的財物或其他好處;

              7、不準與采購人或供應商串通進行損害第三方利益的活動;

              8、不準從事有損于政府采購形象的一切活動。

              招標采購內部控制的管理制度 8

              第一章總則

              第一條為了加強我局政府采購內部控制,規范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府采購法》和《內部會計控制規范——采購與付款(試行)》等法律法規,特制定本制度。

              第二條本制度適用于局機關各科室。對已納入政府采購范圍的采購與付款業務,還要執行政府采購方面的有關規定。

              第三條單位負責人對本單位采購與付款內部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業務的真實性、合法性負責。

              第二章崗位分工與授權批準

              第四條建立采購與付款業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限,確保辦理采購與付款業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

              (一)成立財政局采購小組:分管領導任組長,局辦公室主任和局紀檢監察室主任任副組長,采購需求科室的負責人、采購需求科室的其他人員1人為組員,財監人員為監督人員。采購小組負責制訂采購文件、擬定供應商備選名單、會審(簽)采購合同條款。

              (二)請購與審批:由采購需求科室根據批準的預算和實際需要及時提出采購申請和計劃采購的標的物清單,報分管領導核準,單位負責人審批后方可辦理。

              (三)采購合同的訂立與審計:大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同,并由業務部門審查質量技術指標,財務部門審查結算金額和付款方式,經單位負責人審批后才能訂立。

              (四)采購與驗收:購入的商品須由采購人員之外的專人負責驗收,并登記相關驗收入庫記錄,再由申請人辦理領用手續。

              (五)采購、驗收與相關會計記錄:采購記錄(包括合同)由辦公室保管,驗收記錄由驗收部門保管。

              (六)付款審批與付款執行:采購及驗收過程完成后,由業務部門提出付款申請,財務部門對所有的憑證、票據審核無誤,單位負責人審批后,予以辦理付款。

              第五條審批人應當根據采購與付款業務授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

              經辦人應當在職責范圍內,按照審批人的批準意見辦理采購與付款業務。對于審核人超越授權范圍審批的`采購與付款業務,經辦人員有權拒絕辦理。

              第六條單位對于重要和技術性較強的采購業務,應當組織專家進行論證,集體決策,防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

              第三章請購與審批控制

              第七條屬于政府采購范圍內的商品采購,由業務部門牽頭、財務部門配合,按第四條第二款規定請購與審批后,由采購小組嚴格按照《政府采購法》規定要求進行辦理。

              第八條加強采購業務的預算管理。每年度嚴格按照政府采購預算進行采購。建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定,確保采購過程的透明化。

              第四章采購與驗收控制

              第九條根據規定的驗收制度和經批準的訂單、合同等采購文件,由獨立的驗收部門或指定專人對所購物品或勞務等的品種、規格、數量和其他相關內容進行驗收,出具驗收證明。

              對驗收過程發現的異常情況,負責驗收的部門或人員應當立即向有關部門報告;有關部門應查明原因,及時處理。

              第五章付款控制

              第十條單位財務部門在辦理付款業務時,要對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及規范性進行嚴格審核。

              第十一條財務部門負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應查明原因,及時處理。

              第六章監督檢查

              第十二條紀檢監察部門要不定期檢查采購與付款業務內部控制制度是否健全,各項規定是否得到有效執行。

              第十三條采購與付款內部控制監督檢查的內容主要包括:

              (一)采購與付款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在采購與付款業務不相容職務混崗的現象。

              (二)采購與付款業務授權批準制度的執行情況。重點檢查大宗采購與付款業務的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批的行為。

              (三)有關單據、憑證和文件的使用和保管情況。重點審查憑證的登記、領用、傳遞、保管、注銷手續是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞。

              第十四條對監督檢查過程中發現的采購與付款內部控制中的薄弱環節,應當采取措施,及時加以糾正和完善。

              第七章附則

              第十五條本制度所稱的采購,包括貨物、工程和服務的采購。

              第十六條本制度由財政局辦公室負責解釋。

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              一、總則

              第一條為加強單位政府釆購業務內部控制,提高采購效率,降低行政成本,促進廉政建設,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求,結合本單位實際,制定本制度。

              第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

              (一)本制度所稱貨物,是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。

              (二)本制度所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

              (三)本制度所稱服務,是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務。

              第三條基本原則:預算管理,強化預算執行;量入為出,保障重點工作;公正廉潔,杜絕奢侈浪費;歸口管理,提高資金效益;厲行節約,制定科學合理采購需求。

              二、管理機構及其職能分工

              第四條成立始興縣機關事務管理局釆購工作領導小組,主要職責是對本單位釆購預算編制、執行及評價實行歸口管理。領導小組組長由局長擔任,副組長為分管財務的副局長,成員由行政股、財務室等相關工作人員組成(人數為3人以上單數),其主要職責是∶

              (一)根據國家、省、市有關政府采購的管理規定,擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規范性文件,規范采購程序;

              (二)編制采購預算,初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見;

              (三)審定本局采購相關事項,負責組建采購評標、驗收小組,組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;

              (四)負責采購文檔歸檔、預審備案等報備工作;

              (五)負責電子賣場采購的組織實施;

              (六)加強專業能力建設,各釆購相關人員要加強采購專業知識學習,積極參加采購方面的會議和培訓,持續加強采購隊伍專業能力建設;

              (七)本局采購領導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

              第五條加強績效管理,將釆購制度落實情況納入日常績效考核,實行違法違規現象在評先評優中的一票否決制。

              三、采購分類、方式、限額標準及組織形式

              第六條依據《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規制度,本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

              (一)政府采購,是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務的行為。區分為集中采購和分散采購。

              1、集中采購,是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購的行為。

              2、分散采購,是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

              (二)自行采購,是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程由局機關自行采購的行為。依據《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關規定,自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程,可相應采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。

              第七條依據《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》,本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購(含電子賣場采購)。

              1、公開招標采購,是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應商參加投標的采購方式。達到公開招標數額標準的,應當采用公開招標方式采購。

              2、非公開招標采購,是指公開招標以外的采購方式,包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的,應當在采購活動前向縣財政局申請審批。

              第八條限額標準及組織形式。

              根據《韶關市政府集中采購目錄及標準(2020年版)》(韶財采購[2020]19號)規定,市、縣本級政府采購限額標準:貨物項目采購預算金額100萬元以上;服務項目采購預算金額100萬元以上; 工程項目采購預算金額400萬元以上,應委托韶關市公共資源交易中心或財政部門代理機構名錄中的代理機構組織。

              四、采購預算編制和執行

              第九條采購實施工作必須嚴格遵循"先預算、后計劃、再采購"的工作原則,堅持預算控制計劃,計劃控制采購,采購控制支付。

              第十條采購預算編制。

              (一)預算編制依法依規開展,要本著節約成本為出發點,必須建立在對市場充分了解的基礎上進行一般支出預算。財務室和辦公室將采購需求預算納入年度部門預算編制范圍,與年度部門預算編制工作同步進行。采購需求股室根據本年實際工作需求,制定出科學合理、合規、完整的項目采購需求(包括確定的采購標的數量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求)。

              (二)部門采購需求經部門負責人和分管局領導審閱同意,經財務室匯總,提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預算。

              (三)需要立項的工程類等采購項目,應當按照相關規定辦理項目立項審批手續。

              (四)納入財政投資評審范圍的項目,按規定編制預算后送縣財評中心評審,以評審金額作為政府釆購項目預算控制數。

              第十一條采購預算執行與調整。

              (一)采購預算一經財政批復預算后必須嚴格執行,原則上不予調整。在預算執行過程中,如需新增采購項目的,按本局預算管理制度規定履行審批程序。

              (二)股室、中心不得辦理無預算、超預算的采購。

              第十二條各采購申報部門應按財務規定,科學合理制定采購計劃,嚴格按計劃進度執行采購預算,原則上年初采購預算,應當在決算年度內組織實施。

              五、采購的實施流程

              第十三條 專項資金實行預算管理。辦公用房的建設和維修、公務用車的配備更新和運行、公共機構節能、后勤服務等項目資金和平臺建設維護等各專項工作經費實行預算管理。由各股室、中心根據業務工作開展的需要申報預算,經財務室初審匯總后按程序報領導審批。

              (一)預算內單筆在 5000 元(不含)以下的支出,由承辦股室填寫《始興縣機關事務管理局經費支出審批單》,分管股室負責人簽字、財務室審核,報分管財務領導審批簽字后開支。

              (二)預算內單筆支出在 5000—20000 元(不含)的開支,除履行本條第(一)款審批程序外,還需經局長審批簽字后開支。

              (三)預算內單筆支出在 20000 元(含)以上的開支,除履行本條第前二款審批程序外,需報局黨黨支委和班子會研究審定,財務室按黨組決定辦理。

              特殊情況確需追加預算或超出原預算額度的,須提出書面申請,報分管領導審簽后,按報賬簽批權限審批。

              第十四條根據縣財政局批準的采購計劃和采購方式,歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務和工程,走完本局采購審批流程后,統一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶

              (一)采購人根據股室提出的采購需求,結合采購物資技術性能及金額大小確定是直購、競價、團購,生成預購單。

              1、電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據物資領用審批單或審批文件在電子賣場下單生成訂單→供應商接單并打印訂單和電子賣場供應合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應商打印貨物清單并發貨→采購單位收貨,填寫驗收單,簽字蓋章(數量,型號,質量等)→驗收合格后,供應商打印發票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結算。

              2、電子賣場競價采購流程∶由采購經辦人創建競價單→競價信息發布(競價時間最少為 3 天)→供應商響應報價(至少 2家供應商競價)→由歸口采購部門經辦人對競價結果審核并確認→競價結果公示(公示1天)→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。

              3、電子賣場團購采購流程∶由采購經辦人發起或參與團購(不少于 5家)→供應商參與報價→系統按最低報價自動確定成交供應商自并公示成交結果→生成訂單后按直購流程采購。

              (二)通過電子賣場采購的,收貨、接受服務或工程完工后,應在 7個工作日內,按照采購單或合同規定的技術、服務等要求,對供應商履約情況進行驗收。并應根據電子賣場的提示填寫相應的驗收單,驗收單需加蓋部門公章。如發現質量問題應及時進行索賠或退換。

              (三)電子賣場采購項目驗收合格后,需入庫的應及時辦理入庫手續。

              (四)采購項目審批表、采購驗收單、合同、發票、固定資產驗收單或低值耐用品驗收單等應作為電子賣場采購資金支付的依據。實施競價采購的,電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據。

              第十五條采購合同簽訂流程。

              (一)政府采購項目合同簽訂流程,采購部門或代理機構起草合同→合同聯審會簽小組審核合同內容是否與招標要求一致→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

              (二)非政府采購合同簽訂流程,采購部門或代理機構起草合同→詢價小組審核合同內容是否與邀標要求一致→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

              (三)電子賣場采購合同簽訂流程,電子賣場自動生成采購合同→局領導簽訂(或授權委托簽訂)合同。

              第十六條政府采購合同履行完后,采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構一同按合同要求進行驗收,并出具簽章驗收書,參與驗收的.投標人或者第三方機構意見,作為驗收書資料一并存檔。

              第十七條采購驗收完成后,及時辦理財務報賬。

              (一)采購過程中聘請相關專家的勞務費參照《廣東省政府采購項目評審勞務報酬管理辦法》執行。

              (二)根據合同約定如扣留有質保金的,質保金的扣留時間嚴格按合同規定執行。支付質保金時,需由采購部門向財務室提出付款申請,并提交質保期滿項目運行狀態合格意見。

              六、采購公開

              第十八條 根據縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務項目均應當公開采購意向,可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網”或是本單位門戶網站。采購意向公開內容應當盡可能清晰完整,具體應包括五個方面的內容,分別是采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間和其他需要說明的情況,格式按照韶財采購〔2020〕19號文的附件執行。

              第十九條采購信息發布時間。

              (一)競爭性談判(競爭性磋商、詢價)公告的期限為 3個工作日;

              (二)招標公告、資格預審公告的期限為 5 個工作日;

              (三)單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日;

              (四)中標(成交)公告應當在確定中標(成交)供應商后2 個工作日內發布,公告期限為 1 個工作日。

              七、完善機制

              第二十條強化監督。完善和健全采購監督機制,強化紀檢監督和財務監督,提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法,化整為零規避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的,應當主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人,必須堅持公開、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購,不得與投標人或代理機構巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當利益。不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為,代理機構惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當利益,不得在監督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

              第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理,于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員,保存期限自采購活動結束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)。

              八、其他事項

              第二十二條其他未盡事項,按照縣機關事務管理局財務管理工作制度執行落實。本制度自發布之日起實施。

              招標采購內部控制的管理制度 10

              第一章總則

              第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理,維護醫院利益,提高經濟效益,確保物品購置及基建工程質量,規范其購銷行為,遏制購銷環節中的不正之風,根據《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規定,制定本辦法。

              第二條招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則,堅持質量第一和質量價格比最優相統一,科學評估,集體決策,依法接受監督。

              第二章組織管理

              第三條醫院成立招標委員會,人員由醫院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成,負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室,負責組織醫院招標的日常事務工作。

              第四條醫院成立監督委員會,人員由紀委、工會、支部書記代表組成,主要職責負責招投標監督工作。

              第五條醫院組建招標評審專家庫,人員由院內外醫院管理專家、院內相關科室代表、醫療、醫技、醫學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成,專家庫人員名單由醫院招標委員會批準。評標專家實行動態管理,每次招標從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。

              第六條醫院項目申購部門負責編制招標文件,招標辦公室組織評標,公開招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。

              第七條根據國家有關規定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標,盡量減少自行招標。

              第八條招標辦公室受理醫院內部有關科室按招標規定要求提交的招標采購項目申請,組織發標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉交申購科室,業務科室根據招標記錄與中標方簽訂合同,交審計科審核后出具審計報告,建立招標檔案,及時歸醫院檔案室。

              第三章招標范圍

              第九條凡是利用醫院資金采購的藥品、醫療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:

              (一)藥品類:除參加政府集中招標采購的以外,納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨床應用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據政府有關藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。

              根據六部委文件衛規發[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰爭、自然災害等;發生重大瘟疫、重大事故等;衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。

              (二)醫療器械類:單臺金額大于2萬元的`醫療儀器設備;單品種年用量大于2萬元的衛生材料及低值易耗品;單臺次年維修保修費大于2萬元的醫療設備;

              (三)后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。

              (四)基建工程類:經醫院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。

              (五)信息設備:單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網絡設備及耗材、電教及通訊。

              (六)單項5000元以上的廣告設計、發布及各類勞務技術服務項目。

              (七)其它由招標委員會決定的招標項目。

              第四章招標程序

              第十條醫院招標遵循以下程序:

              (一)按照醫院規定的招標范圍,由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數量、預算金額,經辦科室須詳細填寫《招標申請書》,并出具可行性論證報告。

              (二)招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定后,對于設備招標,業務科室提供技術參數、型號、功能,并由該專業技術人員進行討論,討論結果和上報技術參數要簽名確認。

              (三)醫院招標委員會批準后,由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告(設備要附技術參數討論報告)送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。

              (四)招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。

              (五)招標辦公室編制招標文件、合理確定標底價格,院長批準后發布招標公告,嚴格按照招標文件的要求進行招標

              (六)招標辦公室和相關職能部門審核投標企業的資質及其產品的合法性,查看證照是否齊全、真實,并出具審核報告簽名確認。

              (七)根據招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業采取競爭性談判(例如:供水、供電、供氣等項目改造)。

              (八)開標前應將投標情況報院長審核,由院長辦公會或招標委員會主任組織專業人士先行討論,熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。

              招標采購內部控制的管理制度 11

              為加強對設備采購活動的監督與管理,增加采購過程的透明度,有效預防采購活動中的違法違紀現象的發生,制定本制度。

              一、申請與計劃

              (一)單價5萬元以上至30萬元以下的醫療儀器設備,各科室根據工作需要,寫出設備申請,單價30萬元以上的設備填寫《設備申購論證報告》,每年12月底報器械科。

              (二)專題計劃、臨時計劃各科室根據工作需要,隨時填寫《設備申購論證報告》或設備購置申請,報裝備委員會、院領導研究審批。

              (三)專題計劃是指為完成某項醫療重點任務,需要配套和同步解決的醫療儀器設備計劃,要求上級專題解決。

              (四)臨時計劃是指為適應突發公共事件、臨時醫療任務或科研項目的需要,提出臨時需要的醫療儀器設備計劃,臨時計劃必須是急需項目。

              (五)5萬元以下醫療設備,各科室根據工作需要,寫出購置申請,報院長審批。

              二、審批與購置

              (一)器械科審查整理匯總各科室儀器設備申請,報醫學裝備委員會論證后,結合醫學裝備發展規劃和醫院財務預算,編制年度醫療裝備購置計劃,經分管院長審核后,報黨政聯席會研究后提交院職代會通過,報衛計局批準后實施。

              (二)批準購置的儀器設備,根據臨床需要的緩急程度,合理安排采購實施計劃,臨床急需的設備應優先采購。其它分期分批組織招標采購。

              (三)專題計劃、臨時計劃黨政聯席會研究批準購置后,及時組織招標采購。

              (四)醫院按照有關規定,由器械科牽頭報醫院監事后,委托招標代理公司進行采購招標。

              (五)采購前,器械科對擬購置設備的基本信息進行調查,包含產品的資質證明、價格、配置、銷售公司的相關情況等。

              (六)購置單價小于5萬元、批量較小的物資設備,報請院領導審批后,器械科按照計劃確定數量、規格、型號,性能參數,進行市場調研和采購,確保優質優價。

              (七)簽署好的合同文本由器械科審核后,無問題的.合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執行合同。

              (八)甲、乙類大型儀器設備須經衛生部或衛生廳批準配置許可后再進行采購。

              三、違紀行為

              有下列違規違紀行為的,醫院將依照有關規定,給予有關責任人相應的黨紀、政紀處分;構成犯罪的將移交司法機關依法追究其法律責任。

              (一)不按規定程序進行招標或業務談判,徇私舞弊,干擾采購活動正常秩序的。

              (二)與投標者或供貨單位相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。

              (三)不認真履行職責,購進的貨物屬以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

              (四)采購過程中,接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。

              (五)揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

              (六)以各種理由化整為零,逃避上述條款約束的。

              (七)采購過程拒絕監督,對違法違紀行為有意包庇的。

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              (一)高值耗材應當由采購部門實行統一采購,臨床科室不得自行采購。

              (二)采購高值耗材產品應當同時符合以下基本條件。

              1、供方必須具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》和《營業執照》。

              2、產品必須具有有效的《醫療器械注冊證》,同時該產品必須是供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍。

              3、具有產品合格證。

              4、產品的標簽、包裝標識和說明書符合規定且使用規范化漢字(可以附加其他文種)。

              (三)首次經營的品種應建立質量審核制度,質量審核包括索取產品技術標準、質量檢驗報告書,簽訂質量保證協議等,并建立檔案。

              (四)質量管理員應做好首營品種的審核工作,審核時應查明以下加蓋供方公章的證件、材料,并建立檔案。

              1、《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》。

              2、《醫療器械產品注冊證書》及注冊登記表。

              3、《營業執照》。

              4、企業法定代表人的委托授權書原件,委托授權書應明確授權范圍。

              (五)銷售人員身份證明。

              (六)采購醫療器械應當索要標有供方名稱、產品名稱、規格(型號)生產廠商、生產批號、滅菌批號(指滅菌產品)有效期、數量等內容的合法票據,并妥善保存至超過產品有效期滿后2年,且不得少于3年。

              (七)采購醫療器械時不得有下列行為:

              1、從無《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進醫療器械。

              2、購進小包裝已破損,標識不清的.無菌器械。

              3、購進未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械。

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              第一章總則

              第一條為規范學校工程建設項目采購與招投標活動,維護學校的合法權益,確保工程質量,根據《江蘇省建設工程招標投標管理辦法》、《江蘇省高等院校基建工程招投標管理辦法》等有關法律法規以及《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》,結合學校實際,特制定本實施細則。

              第二條本細則所指工程建設項目包括:建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關,實現工程基本功能所必需的重要設備、材料;完成工程所需的勘察、設計、監理、工程造價咨詢等服務;以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設備設施的施工和安裝。

              第三條工程建設項目招標采購工作在學校招投標工作領導小組的領導下進行,由工程建設類招投標工作小組(以下簡稱招投標工作小組)全面負責,后勤管理處負責招投標活動的具體組織與實施,其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風、潔凈等)由國有資產與實驗室管理處負責。

              第二章招標采購前期工作

              第四條工程建設項目在招標采購前必須按規定進行論證與審批。

              (一)基本建設項目須經相關職能部門組織論證,校長辦公會或黨委常委會討論同意后,由后勤管理處按規定向相關行政主管部門報批。

              (二)維修改造項目按預算金額分類論證審批。

              1、單項合同估算價在10萬元(人民幣,下同)以下的,由相關職能部門審批通過后組織實施;

              2、單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的,由相關職能部門審核后報分管校領導審批;

              3、單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長審批;

              4、單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的,由相關職能部門組織論證后,報校長辦公會議討論決定;

              5、單項合同估算價在1000萬元及以上的,由相關職能部門組織論證后,報黨委常委會討論決定。

              第三章招標采購的范圍及方式

              第五條采購方式分為招標采購(公開招標、邀請招標)、談判和詢價等。招標活動的組織形式分為有形建設市場委托代理招標和學校組織招標。

              第六條單項合同估算價在5萬元以下的,可直接確定供應商。

              第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的,通過談判或詢價方式進行采購。

              第八條單項合同估算價在10萬元及以上的,以招標等方式進行采購。

              (一)符合下列條件之一的,由學校組織招標:

              1、與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上,50萬元以下的;

              2、施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

              (二)符合下列條件之一的,由學校委托有相應資質的招標代理機構在州蘇市(工業園區)建設工程有形建設市場實施招標采購:

              1、勘察、設計、監理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元及以上的;

              2、施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在2000平方米以上的;

              3、與施工相關的重要設備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

              第九條勘察、設計、監理、造價咨詢等服務單項合同估算價在30萬元以下的,以協議服務為主要形式。

              第十條因特殊原因,無法進州蘇市(工業園區)建設工程有形建設市場公開招標的,經校長辦公會議審批同意后,可由學校組織招標。

              第四章招標采購程序

              第十一條 有形市場委托代理公開招標的,由招投標工作小組負責辦理委托手續并按要求提供所需材料。招標程序一般如下:

              (一)編制招標文件,發布招標公告;

              (二)接受潛在投標人報名;

              (三)資格預審確定投標人并備案;

              (四)招標人發放招標文件并備案;

              (五)招標人組織投標預備會或澄清答疑;

              (六)投標人送達標書、開標;

              (七)評標委員會評標、定標;

              (八)招標人提交書面報告;

              (九)中標結果公示;

              (十)招標人簽發中標通知書;

              (十一)合同備案。

              上述程序當中的具體要求按地方政府有關規定執行。

              第十二條學校組織招標的,一般按下列程序進行:

              (一)招投標工作小組編制招標文件,招標文件一般應包括下列內容:

              1、投標邀請函;

              2、投標須知;

              3、提交投標文件的方式、地點和截止時間;

              4、開標時間、地點和方式;

              5、投標人的有關資格條件要求,應提供的有關資質和資信證明文件;

              6、采用工程量清單招標的,提供詳細的工程量清單;

              7、合同主要條款:如質量標準、工期要求、工程款支付方式、材料設備采供方式及清單等;

              8、施工組織設計等技術性條款;

              9、設計圖紙和技術規范等;

              10、投標報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據、主要設備及材料品牌和工藝要求、供應方式,未計價材料價格處理方法、標價浮動范圍等);

              11、是否全部響應招標文件所有內容等承諾性說明;

              12、投標保證金、履約保證金或擔保方式要求;

              13、投標文件編制格式要求,可隨附投標文件格式化范本;

              14、評標的依據、標準、方法和定標原則。

              (二)發布招標公告或資格預審文件。由招投標工作領導小組辦公室統一審核并發布招標公告或資格預審文件。

              1、招標公告一般包含下列內容:報名資格條件;招標人的名稱和地址;招標項目的內容、規模、資金來源;招標項目的實施地點和工期;獲取招標文件或者資格預審文件的.地點和時間;對招標文件或者資格預審文件收取的費用;要求投標人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程,在建工程等業績情況材料。

              2、資格預審文件一般包含下列內容:資格預審申請書格式;申請人須知;需要投標申請人提供的企業資質、業績、技術裝備、財務狀況和擬派項目經理與主要技術人員的簡歷、業績等證明材料。

              招標公告發布之日至報名申請日應當不少于3個工作日,報名時間不少于半個工作日。

              (三)組織資格預審。實行資格預審的,由招投標工作小組組織進行。未通過資格預審的申請人不具有投標資格。通過資格預審的申請人少于3個的,應當重新招標。超過9個的,可采用隨機抽簽等方式確定投標人。

              (四)發售招標文件。

              (五)踏勘現場與招標答疑。根據項目情況需要現場勘踏的,可由招投標工作小組統一組織。如投標人對招標文件有疑問的,須在招標文件規定的截止時間前以書面形式遞交,招投標工作小組將答疑文件以書面形式給投標人。答疑文件作為招標文件的組成部分。

              (六)招投標工作小組接受投標文件。

              (七)確定評標委員會成員。評標委員會成員由項目單位代表和有關技術、經濟方面的專家組成,成員人數為5人及以上單數(項目合同估算價較大的,一般應7人及以上,須有校外專家參加)。評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。與投標人有利害關系的應主動申請回避。

              (八)開標。開標由招投標工作小組主持。開標時,由學校紀監審辦公室工作人員檢查密封情況,經確認無誤后,由工作人員當眾拆封,宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件,開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄,并存檔備查。

              (九)評標。評標委員會按照招標文件確定的評標標準和方法,對投標文件進行評審和比較,編制評標報告。

              基本建設項目評標可以采用綜合評估法、經評審的最低投標價法、合理低價法、合理區間隨機確定中標人法或者法律法規允許的其他評標方法。

              評標委員會經評審,認為所有投標文件都不符合招標文件要求的,可以否決所有投標。所有投標被否決的,應當重新招標。

              (十)定標。評標委員會推薦中標候選人,由招投標工作小組審核確定中標人。

              (十一)發布中標公示。

              (十二)簽訂并履行合同。基本建設項目學校與中標人訂立書面合同后7日內應當將合同送建設行政主管部門備案。

              第十三條采用談判方式的,一般按下列程序進行:

              (一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家,以及后勤管理處、財務處、國有資產與實驗室管理處和相關部門的工作人員組成,成員人數為5人及以上單數;

              (二)制定談判文件。談判小組根據采購項目情況制定談判文件,文件中應明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項;

              (三)確定參加談判的供應商。參照《州蘇大學招標投標管理暫行辦法》第二十條,確定參加談判的供應商;

              (四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露其他供應商的信息。談判文件有實質性變動的,談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商;

              (五)確定成交供應商。談判結束后,應要求所有參加談判的供應商,在規定的時間內進行最后報價,談判小組根據談判情況以及價格等,綜合比較確定成交供應商;

              (六)根據項目情況,發布中標公示或將結果通知所有參加談判的供應商;

              (七)簽訂并履行合同。

              第十四條采用詢價方式的,一般按下列程序進行:

              (一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產與實驗室管理處、財務處工作人員等組成,成員人數為3人及以上單數;

              (二)制定并發布詢價公告(文件);

              (三)確定成交單位;

              (四)簽訂并履行合同;

              第十五條 協議服務商的確定。

              (一)學校通過公開招標等方式確定協議服務商,明確其服務的價格和條件,并以協議書的形式,由學校在協議有效期內自主選擇協議服務商及服務;

              (二)協議服務商一般不超過5家;

              (三)協議服務商的協議服務期一般為1年。

              第五章監督檢查

              第十六條學校紀監審辦公室負責對招標采購活動進行監督,接受并處理招標采購活動中的相關投訴。有關部門和當事人應如實反映情況,提供相關材料。

              第十七條任何單位和個人均有權對學校招標采購活動中的違規違法行為進行投訴、檢舉和控告。

              第十八條凡必須招標而不招標或化整為零規避招標的,責令限期更正,并對相關責任人依照有關規定給予相應處理。對參與招標采購活動的工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊者,學校將依法追究紀律責任;構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

              第六章附則

              第十九條工程建設項目竣工完成后須組織驗收并按相關規定審計。

              第二十條未盡事宜,由學校招投標工作領導小組討論決定。

              第二十一條本細則自公布之日起試行,由招投標工作領導小組辦公室負責解釋。

              招標采購內部控制的管理制度 14

              第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

              第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

              第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

              第四條采購計劃管理

              物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

              產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

              第五條供應商管理

              產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

              第六條采購實施

              產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

              公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

              第七條公司招標工作應遵守的原則

              (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

              (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

              (三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

              1、統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

              2、二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

              3、分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

              4、歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

              第八條招標管理機構

              產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的'專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

              招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

              第九條招標的范圍與權限

              產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

              產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

              所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

              第十條評標專家庫管理

              公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

              評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

              第十一條招標代理機構管理

              產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

              產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

              第十二條招標實施管理

              (一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

              (二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

              (三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

              (四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

              第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

              (一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

              (二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

              (三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

              (四)其他違反公司招標規定的行為。

              第十四條非招標采購管理原則:

              (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

              (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

              (三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。