食堂物資采購管理制度范本
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的食堂物資采購管理制度范本，希望對大家有所幫助。
食堂物資采購管理制度1
為了進一步加強學校食堂物資采購管理，真正從源頭上杜絕食品安全事故發(fā)生，嚴把物資采購的質量關，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制，特制訂學校食堂采購工作制度。
一、職責要求：
1、后勤實業(yè)發(fā)展中心總經理、中心綜合辦公室質監(jiān)、食堂經理、食品衛(wèi)生監(jiān)督員和采購員是食堂物資采購的管理者、組織者和參與人，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資采購管理萬無一失。
2、責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記、索證、索票等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資進入食堂。
3、監(jiān)管人員要不定期、不定時到食堂了解食堂物資采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資的`采購工作，后勤實業(yè)發(fā)展中心規(guī)定：除零星商品外，食堂主副食品90%必須從上海高校配貨中心平臺進貨，合格供方評審每年一次。
5、學校食堂日常統(tǒng)購物資的價格和供貨方發(fā)生變動時要及時上報中心領導。
6、食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質量、價格進行有效管理，提出合理改進的辦法。
7、要經常調研各類物資采購情況，針對問題及時提出改進意見和建議。
二、分管責任：
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責價格、質量、價格、物資查驗管理，定期提出物資采購的意見和建議方案。驗收食品原料時一定要堅持一看二聞三手感的原則，有問題的食品原料堅決不能入庫。
三、監(jiān)管責任：
后勤發(fā)展中心綜合辦公室是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經常深入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索食堂物資采購管理新方式。重大問題及時報告分管校長、中心黨政領導。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現進行談話，第二次發(fā)現上報學校進行嚴肅處理。
食堂物資采購管理制度2
為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規(guī)行為，根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規(guī)定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則。
1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理。
食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
第三條：各類物資采購具體實施程序和要求。
1、設施設備及低值易耗品的采購。
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核，報請學校領導批準以及確定經費來源，根據學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購。
1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定時進行重新篩選。
2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
3）采購小組在確定供貨單位前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。
5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務根據正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購。
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
1）通過采購小組對供貨商、供貨價格、供貨質量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇至少2家以上的供貨商提供貨源，盡量杜絕獨家供貨�？筛鶕袌鲎兓⒐┴涃|量和服務態(tài)度定期或不定期對供貨商進行重新篩選。
2）采購活動按供應商報價，采購小組核價，統(tǒng)一進貨的'程序進行。
3）建立不定期對市場價格考察、經理和管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應信息和價格，做到隨時調整和確定價格。
4）各食堂在前一天提出第二天所需蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，報食堂經理再次審核簽字，交采購員對所需食品進行采購。
5）在食堂管理員的具體組織下對采購物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。
6）根據蔬菜、雞蛋、干副、凍貨等類食品在農貿市場上即時采購，無法取得正式發(fā)票的實際情況，可使用收據報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂負責人簽字的說明。
7）采購員只負責按照批準計劃采購貨物，同時負責制作采購貨物清單，經驗收人驗收簽字，報經理審核后，現金由食堂出納員支付，做到購支兩條線。報銷價格不能高于采購小組核定價格。
第四條：采購活動中必須遵紀守法、公私分明、嚴于律己，嚴禁向供貨商索取回扣及其他饋贈；嚴禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物資，帳物必須相符。
第五條：發(fā)現不合格的物資要及時報告，作退貨處理，并做好詳細記錄，對供貨商進行不良供應登記。供貨商提供不合格的物資超過3次以上，取消供貨資格。貨到驗收后，合理安排物資的存放，杜絕因不當處理產生衛(wèi)生安全事故和食堂財產損失。
第六條：各餐廳要加強管理，食堂的所有設備、設施及物資，未經有關領導批準，嚴禁私拿、外借。
第七條：食堂采購工作受財務、紀檢監(jiān)察、審計部門和學校膳食質量安全監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督。
第八條：本辦法從發(fā)文之日起實行。原食堂采購規(guī)定若有與本辦法相悖之處，以本辦法為準。
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