內審崗位職責15篇
在現在的社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家收集的內審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內審崗位職責1
1、區域個人報銷單據審核，入賬。
2、區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。
3、個人報銷項目進項發票賬務處理
4、協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。
5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。
6、維護個人報銷員工基本信息。
7、協助更新報銷政策，
8、協助區域新員工報銷培訓。
9、紙質憑證整理裝訂。
10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
內審崗位職責2
一、審計主管職責
1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；
5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；
7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；
9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；
10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；
二、審計專員職責
1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。
監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行必要的`專項審計、專案審計和財務收支審計。
6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。
8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；
2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；
3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；
4、完成上級領導交辦的其他事項。
內審崗位職責3
1、審計工作
1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;
1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;
2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作
內審崗位職責4
1、根據集團總部的統一安排，及時高效地完成年度預算;
2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的`相關資料，推進各業務部門預算使用和管理規范;
4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5、根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;
6、研發費用加計扣除及規劃;
7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8、與稅務局保持緊密高效聯系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;
9、上級交代的其他工作。
內審崗位職責5
崗位職責:
1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;
2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;
3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;
4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;
5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;
7、完成領導交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;
2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的`常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;
3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內審崗位職責6
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。
5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業內公司信息。
7、分析評估各項業務和各部門業績，提供財務建議和決策。
8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
內審崗位職責7
一、崗位職責：
1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；
2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；
3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；
5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施；
6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。
二、任職資格：
1、財會類相關專業，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；
2、 5年以上財務管理相關工作經驗，3年以上同類崗位工作經驗；
3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，熟練的'財務軟件、辦公軟件操作能力；
4、有較好的溝通能力，計劃執行能力、組織協調能力，工作細致踏實認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；
5、有良好的職業道德，保守企業秘密。
內審崗位職責8
1、庫存及成本的賬務處理;
2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;
5、負責與銀行、稅務、工商等部門的'對外聯絡;
6、協助主管完成其他日常事務性工作。
內審崗位職責9
1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計
2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作
3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計
4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計
5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作
6、完成領導交辦的`其他任務
內審崗位職責10
1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃
2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程
3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度
4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告
5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督
6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的'落實和整改情況
8、協助實施外審外查
9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系
崗位任職要求
1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬
2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱
3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上
4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。
內審崗位職責11
1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責的審計業務中的.控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執行內審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。
內審崗位職責12
1、負責財務報銷系統設計、優化工作；
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的`訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度；
3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯動公司的業務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。
內審崗位職責13
1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作，制定內部質量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。
2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。
3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。
4.負責體系文件的管控與修訂、簽發，體系資料的收集歸檔等。
5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。
6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。
7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。
8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。
9.體系文件控制過程中出現的`問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。
11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的規章制度，并對執行情況實施監督、檢查。
12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內容保持有機聯系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。
13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。
14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。
15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發；負責公司固定資產的登記與管理。
16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。
內審崗位職責14
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的`審核;
5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業
2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先
內審崗位職責15
1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;
2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;
3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;
4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;
5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;
6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;
7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;
8、完成上級領導安排的'其他工作。
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