內審崗位職責

內審崗位職責精選（精選20篇）

　　在當下社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的內審崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內審崗位職責 1

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的`實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

　　內審崗位職責 2

　　1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的'審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

　　5.審計經理交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 3

　　質量管理體系內審員崗位職責

　　1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

　　2.負責協助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

　　5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的.統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優先。

　　內審崗位職責 4

　　1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

　　2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控;

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

　　6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

　　7、安排各項會議的'日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

　　內審崗位職責 5

　　1、庫存及成本的`賬務處理;

　　2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　內審崗位職責 6

　　1. 及時解答客戶提出的`股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題，并將非常規性財稅問題，及時提交給部門負責人;

　　2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

　　3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關稅費;

　　4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

　　5. 其他臨時交辦事情。

　　內審崗位職責 7

　　1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門宣傳工作;

　　6、完成上級交辦的'其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

　　內審崗位職責 8

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內部審計工作，配合并協調社會審計機構開展審計業務。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內審崗位職責 9

　　1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升;

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。

　　內審崗位職責 10

　　1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策；

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升；

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

　　內審崗位職責 11

　　信息安全體系內審員宇視科技浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的'審核;

　　5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;

　　內審崗位職責 12

　　1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的.健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。

　　內審崗位職責 13

　　2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

　　3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

　　6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的'后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

　　8、協助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的良好關系

　　內審崗位職責 14

　　負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見;

　　協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

　　負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　配合完成集團審計流程的`相關準備工作;

　　執行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內審崗位職責 15

　　1、組織制定財務方面的`管理制度及有關規定,并監督執行;

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　內審崗位職責 16

　　崗位職責：

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的'內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、 完成上級交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

　　內審崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

　　4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

　　5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

　　2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的'基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

　　內審崗位職責 18

　　工作職責:

　　1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計

　　2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

　　3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

　　4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領導交辦的其他任務

　　任職要求:

　　1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;

　　2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;

　　3、專業知識扎實,熟悉財務處理

　　4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

　　注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的'節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。

　　工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

　　內審崗位職責 19

　　職位職責:

　　1、對公司各事業部執行各項內部審計業務，并協助建立健全公司的內控運營相關制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

　　3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時完成上級交辦的.工作任務。

　　任職資格:

　　1、財務、會計、審計相關專業，本科及以上學歷;

　　2、從事財務工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會計職稱;

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業務的能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。

　　內審崗位職責 20

　　1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規管理、硝染廠管理中發現的`問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;

　　6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

　　7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在35歲以下,可接受出差;

　　2、項目管理、審計、法律等相關專業優先;

　　3、應具備3年以上企業運營管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經驗,有現場管理、質量管理、品控管理等相關工作經驗者優先;

　　4、熟悉企業內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表達能力、組織協調能力和統籌規劃能力。

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