內審崗位職責

時間：2024-08-16 09:37:02 維澤崗位職責我要投稿

內審崗位職責（通用25篇）

　　現如今，崗位職責使用的情況越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

內審崗位職責（通用25篇）

　　內審崗位職責 1

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；

　　2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的'執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。

　　財務內審員崗位

　　內審崗位職責 2

　　1、協助跟進訂單交付時效性，交付各環節的協調處理；

　　2、熟悉質量管理工作，對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的`控制過程進行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查，落實執行；

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況。

　　內審崗位職責 3

　　1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

　　2.負責協助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

　　5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的'統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優先。

　　內審崗位職責 4

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　6、負責工資提成的核算等;

　　7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　內審崗位職責 5

　　1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策；

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升；

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告；

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監督執行。

　　內審崗位職責 6

　　1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的.內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

　　5.審計經理交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 7

　　1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的.舞弊行為進行審計評價及監督。

　　內審崗位職責 8

　　一、審計主管職責

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；

　　2、根據年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

　　3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

　　4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見；

　　5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；

　　6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況；

　　7、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通；

　　8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；

　　9、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業運行效率，及時發現風險并提出改進建議；

　　10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計專員職責

　　1、在部長領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

　　監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

　　4、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　5、定期或不定期地進行必要的`專項審計、專案審計和財務收支審計。

　　6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

　　8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。

　　三、審計助理職責

　　1、負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

　　2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

　　3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實；

　　4、完成上級領導交辦的其他事項。

　　內審崗位職責 9

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關專業，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務管理相關工作經驗，3年以上同類崗位工作經驗；

　　3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執行能力、組織協調能力，工作細致踏實認真，有較強的`抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業道德，保守企業秘密。

　　內審崗位職責 10

　　1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的.監督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

　　7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

　　內審崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的`建立與完善;

　　4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

　　5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

　　2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

　　內審崗位職責 12

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的.能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員

　　1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

　　內審崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作；負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作，包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負責與被審計單位進行溝通，聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作；具體實施審計工作，承擔審計項目經理職責，領導審計小組高質高效完成審計任務，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的落實；

　　3、參與部門內部管理工作：協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程；根據公司總體發展規劃，起草年度審計計劃并提交內審總監審閱；參與審計團隊建設，包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計：協助建立和維護與外部審計機構的.長期合作關系；配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、審計、經濟學、管理學等相關專業，碩士及以上學歷，具備會計從業資格證、cpa或cia資格證者優先；

　　2、五到八年內部審計或外部審計工作經驗，有四大會計師事務所外審經驗或大型制造企業內審經驗者優先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務專業理論知識，熟悉企業會計、財務管理、審計制度和流程，熟悉財經法律法規，熟悉企業內部管理環節的控制要點，了解審計領域發展趨勢，掌握國際內控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業素養與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協調能力。

　　內審崗位職責 14

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的.匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查;

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

　　內審崗位職責 15

　　1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負責的審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

　　4、執行內審部門宣傳工作;

　　5、完成上級交辦的.其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

　　內審崗位職責 16

　　1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協調,指導并監督各部門合規管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規管理、硝染廠管理中發現的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進改善情況;

　　6、協調并對接外部法務資源,確保法務服務的'時效性和有效性;

　　7、根據公司業務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

　　內審崗位職責 17

　　1、區域個人報銷單據審核，入賬。

　　2、區域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據合規性。

　　3、個人報銷項目進項發票賬務處理

　　4、協助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據，確認入賬，培訓。

　　5、個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。

　　6、維護個人報銷員工基本信息。

　　7、協助更新報銷政策，

　　8、協助區域新員工報銷培訓。

　　9、紙質憑證整理裝訂。

　　10、其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。

　　內審崗位職責 18

　　1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見;

　　2、協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

　　3、負責做好有關審計資料的`原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

　　4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;

　　5、執行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　內審崗位職責 19

　　1、根據集團總部的.統一安排，及時高效地完成年度預算；

　　2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系；

　　3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業務部門預算使用和管理規范；

　　4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告；

　　5、根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策；

　　6、研發費用加計扣除及規劃；

　　7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳；

　　8、與稅務局保持緊密高效聯系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險；

　　9、上級交代的其他工作。

　　內審崗位職責 20

　　職責:

　　1、經濟效益審計:集團及各產業子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規性審計;

　　2、內部控制審計:集團及各產業子公司內部控制制度的'執行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產業子公司的購、銷、存、往來款項的合規性、新產品研發執行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經驗優先。

　　福利相關:

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區班車、免費員工公寓。

　　內審崗位職責 21

　　1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升;

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。

　　內審崗位職責 22

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的.建設、優化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程；協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作。

　　內審崗位職責 23

　　1、在科室主任的領導下，積極開展內部審計工作，配合并協調社會審計機構開展審計業務。

　　2、嚴格按照審計法規和審計準則開展審計業務，積極參加后續教育培訓。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結，建立健全工作臺帳。按照醫院相關規定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業務，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領導及科室主任的要求做好審計配合工作。

　　內審崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的`建設、優化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協助開展it合規管理和風險管理相關的工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先

　　內審崗位職責 25

　　職位職責:

　　1、對公司各事業部執行各項內部審計業務，并協助建立健全公司的內控運營相關制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

　　3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時完成上級交辦的.工作任務。

　　任職資格:

　　1、財務、會計、審計相關專業，本科及以上學歷;

　　2、從事財務工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會計職稱;

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業務的能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。

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