物資管理制度（精選22篇）
在生活中，各種制度頻頻出現，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度 1
為了確保學校的物資財產的安全和不受損失，特制定此制度:
一.物資庫房由保管專管，學校所有物資財產都要登記造冊、建好事物帳，做列帳物相符。
二.必須完善使用制度，凡出庫的'物品都要填寫出庫單，沒經主管領導批準任何人不得將財產借給他人。
三.對于學校的貴重物品，借用一律實行押金制度，所支押全應是物品價格的50%，若丟失。拔壞，擔保人要負責另外50%的損失。4.對于調出的教職工，實行財產清退制度，待所有財產退回完畢后，方可辦理調動于續。
物資管理制度 2
一、加強領導
設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
二、采購原則
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的.使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。
具體采購程序：
(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。
(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格，并發布集中采購信息，確定中標商家，經公示后簽訂采購合同。
(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、總務科接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。
物資管理制度 3
一、各單位對物資供應商的資格應進行審查，驗證供應商營業執照、資質及企業信譽。
二、評價供應商的生產能力或供貨能力，驗證產品的`生產許可證、產品檢驗報告、材質證明、合格證等。評價供應商提供產品的安全保證能力和環境要求的符合性。
三、依據工程局項目管理部評估的合格物資供應商內，擇優選擇。
四、必要時，區域公司、項目應前對物資供應商進行考察。保證供貨能力、售后服務質量。
五、區域公司物資部、項目部等有關單位對物資采購進行策劃并確定采購方案。
物資管理制度 4
應急物資是突發事件應急救援和處置的重要物資支撐，為全面加強我院應急物資的儲備管理和配送，提高預防和處置突發事件的物資保障能力，特制定本辦法。
1.物流配送中心負責全院應急物資的庫存管理和應急配送。
2.按照“安全第一，常備不懈，定額儲備，及時調度，滿足急需”的原則，對醫院所有應急儲備物資，實行專庫、專人、分類、定位管理；以提高應急物資的配送效率。
3.認真做好庫儲應急物資的維護保養工作，防止被挪用、流失和失效，對于失效物資，應及時申請更換，維護保養和更新應有記錄。
4.應急物資的使用：在接到應急物資配送的'指令后，在規定時間內，將規定數量的應急物資，配送至規定地點，交給應急物資使用負責人簽收；任何人不得借用、挪用庫儲應急物資。
5.應急物資使用后，必須迅速按應急物資儲備要求補足，以確保下次的使用。
6.盡快建設應急物資管理信息系統，并使之與醫院物資庫管信息系統相連結，建立起應急物資的余缺調劑和調用機制，從而實現應急物資的動態管理和資源共享。
物資管理制度 5
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
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1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的'有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資采購規定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。
（四）采購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊找幎ǎ簩τ诓少徫镔Y供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
物資管理制度 6
為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發公共衛生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應保持通風、干燥、衛生、無鼠害，并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應急物資調撥程序
一正常情況下：
�、盘岢錾暾�；
�、朴煞止茴I導審批；
�、枪芾砣藛T發貨。
二緊急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。
四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發公共衛生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。
五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊，準確記錄物資的調入和調出，防止資產流失。
六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的，需經中心領導同意，辦理相關手續后方可借用，并限期歸還。無法歸還的'，按物資調入價格加2％手續費，由借用人結算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。
物資管理制度 7
一、凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收入庫手續，方可記賬、領用。
二、庫房驗收時，對數量、質量、規格等應認真檢查，并做到發票與實物相符，否則，不予入庫。
三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。
四、驗收新購物品不得與私人物品調換，或以領物單作驗收、入庫。
物資管理制度 8
1、對于已達到使用壽命的資產和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉化為它用，要充分利用它的剩余價值;
2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢;
3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準;
4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準;
5、對于勞保物品的`報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經理核準;
6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準;
7、經總經理批準后的報廢資產和物資，由辦公室組織相關人員到現場做銷毀處理;
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數上交財務部;
9、對于已按程序報廢的資產和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。
物資管理制度 9
為建立健全醫院突發事件應急物資保障體系，保障醫院應急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置突發事件，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響，維護社會穩定，根據有關法律、法規制定本制度。
一、應急物資的范疇
應急物資是指在事故發生前用于控制事故發生，或事故發生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、藥品、設備、器材、裝備等一切相關物資。根據醫院實際，應急物資分為三類：應急藥品，應急設備和耗材，應急后勤物品。
二、應急物資的入庫
應急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續;應急醫療設備、耗材等由醫學裝備部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續;后勤應急物資由醫院總務科負責整理儲存目錄，經后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續。
三、應急物資的儲備管理
(一)醫院應急物資實行集中統一儲備管理。醫院應急辦負責應急物資倉庫的管理。
(二)由醫院采購且經檢驗合格，手續完善的應急物資，由藥學部、醫學裝備部和后勤保障部專人(應急專干)負責到應急庫房辦理入庫手續。
(三)辦理應急物資入庫的各部門要為應急物品建立專賬，指定專人(應急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存備查。
(四)應急物資實行分區、分類存放和定位管理。根據庫房條件將庫房分成若干個區，按照物資的不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區。
(五)應急辦指定專人負責應急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應急專干對應急物資進行清點盤查。
四、應急物資的調撥
(一)應急物資由醫院應急辦統一調度、使用，由各相關部門進行補充。
(二)應急物資調用根據“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。
(三)運營管理部要建立與物資供應商的應急供貨協議，以備物資短缺時，可迅速調入。
五、獎懲措施
(一)應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經濟損失的'，當事人應作相應賠償，情節嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。
(二)負責對應急物資日常清查的各部門人員，如出現數量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應急工作，造成重大損失的，移交司法機關處理。
物資管理制度 10
一、物資治理必需做到科學化。
1、物品分文具、刻寫、紙張（各種報表）五金、文藝體育等各種類別。
2、物品擺放整齊、潔凈、層次清晰，做到易找、易拿，全部物資都要建卡，卡片上的數字與實物要相符合。
3、帳目、序號要和實物、類別卡片的'序號統一，有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。
二、選購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用，缺一不行。
1、消耗品建領用手續，集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的制度發放，做到領得所用，無用不領的原則（個人領用物品制度見附表）。
2、半固定物品，例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開頭時領用并建卡片，一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品，如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走（即以上物品固在各辦公室內）。如有喪失，損失要依據情節進展賠償，并做賠償手續入賬。
3、對于固定資產由保管員建總帳，然后由各部門建分帳、年終復檢一次，以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。
4、文體服裝：平常訓練、練功由文體教師領出，用后洗凈歸還，參如大型匯演時，可借用新的服裝，用完隨時還清。在借用期間如有喪失或損壞依據情節賜予賠償或折價賠償。
5、樂器類：樂器不得發給學生帶回家使用，特別狀況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有喪失、損壞，要依據狀況辦理賠償手續。
6、清掃工具；由衛生教師依據狀況隨時發放，以保證樓內外，校園的潔凈、清潔。
物資管理制度 11
醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。
(一)固定資產管理
1.固定資產條件
凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。
2.固定資產增加的管理
固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃，綜合平?后，統一編制計劃，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標采購的設備，必須實行統一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。
3.固定資產的計價
(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。
(2)新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入后的余額計價。
(4)自制固定資產按制造過程中發生的實際支出計價。
(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。
(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。
(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。
(8)無償調入或由于醫院撤并轉入的.固定資產，按原單位賬面原值計價。
4.固定資產領用的管理
領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。
5.固定資產的管理原則
(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。
(2)以上科室負責固定資產的�？厣暾垺①徶�、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。
(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。
(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。
(5)基建竣工后要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自制的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。
(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。
(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的，查明原因，由責任人按規定賠償。
6.固定資產報廢處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫院領導審批同意。2000元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批準不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。
7.固定資產的清查盤點
醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查清原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后核銷;
屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。
盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。
8.固定資產折舊
固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。
9.固定資產管理工作考核
固定資產管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反
操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
(二)庫存物資管理辦法
庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利于加速資金周轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。
1.庫存物資的計價
購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。
2.庫存物資的管理
(1)采購：物品采購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，采購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接采購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(2)驗收：購入的貨物運達后，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與合同不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢后入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。
(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。
(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對于單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產損失。
(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對于低值易耗品的領取，基本采用“定量配置，以舊換新”的辦法。
(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，并編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面說明情況，醫院視情況分別處理。
(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑒定，簽署意見，經財務科審查并提出處理意見后，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經濟責任。
(三)添置設備物資計劃書審批程序
各科室因業務發展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下，才能實施采購程序。
(四)藥品管理制度
藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。
1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。
2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉量，進行有計劃的采購。
3、藥品采購參加杭州市統一招標，并實行順價作價。
4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。
5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，按規定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。
6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。
(五)貨幣資金的管理
1.現金管理制度
為了規范現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。
(1)自覺接受開戶銀行的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。
(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。
(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。
(4)下列范圍可以使用現金：
a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。
b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。
c.國家規定的對個人其他支出。
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
e.支票結算起點1000元以下的零星支出。
f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。
g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。
(5)建立、健全現金賬戶，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。
(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，并將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。
(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行余額調節表。
(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批準后方可借支，出差回來后必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。
(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應征得開戶銀行同意，并辦好有關支付手續。
2.銀行存款管理制度
1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。
2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行結算規定，通過銀行辦理轉賬結算。
3、醫院按開戶銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”，由財務人員根據收付款憑證，按照業務順序逐筆登記，每日終了應結出余額。
4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款余額調節表”。
5、嚴禁公款私存，未經單位領導批準，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現象發生。
3.支票管理制度
1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委托書等具有銀行支付效能的專用憑證。
2.單位經濟往來，超過1000元的一律用支票結算。
3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發，簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。
4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。
5.領用支票須注明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經分管院長同意，經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。
6.支票印鑒由指定人員分別保管。
7.不得由他人轉借支票，不得簽發空白支票、空頭支票。
8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯次完整。
(六)應收賬款管理
1.應收醫療款管理
(1)建立健全控制醫療欠費管理制度，詳見《醫療欠費管理實施辦法》。
(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。
(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費，報經主管部門批準后，作壞賬核銷。
(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額，發現錯誤及時查明原因并糾正，做到帳帳相符。
2.其他應收款管理
(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經有關部門批準后，作壞賬核銷。
物資管理制度 12
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。
4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業組根據維修保養需要，填寫物資采購表，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品，應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優，防止采購質次價高，性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的.供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。
物資管理制度 13
一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的.權力。
七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。
物資管理制度 14
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的'辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。
物資管理制度 15
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的'合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資管理制度 16
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的'物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度 17
1.1.1 負責國家各項安全生產法規和公司各項安全管理規章制度在本部門的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術質量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術性能標準的勞動保護用品;
1.2 質量部門安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產品的'質量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業健康安全、環境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產品試車或進行中檢查時，必須按安全環保措施規定認真執行，檢查其能否滿足安全、環保的需要，發現問題及時督促整改;
1.2.4 負責將產品質量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關部門反饋，以便進行技術改造，提高產品安全可靠性;
1.2.5 對產品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術和勞動保護的要求，發現問題及時與有關部門聯系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養，使其保持良好的狀態，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時的化驗檢測和數據處理;
1.3 質量部部長安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應編制相應的安全技術措施;
1.3.3 在采用新技術、新設備、新工藝和檢驗條件變化時，應編制安全技術操作程序或安全技術作業指導書;
1.3.4 負責安全技術、安全設備、儀表的技術鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學試劑的管理和安全使用，必須由專人負責管理。
物資管理制度 18
一.為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規范風場應急管理制度，提升應對風險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本制度。
二.應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。
三.應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內容包含：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。
四.生產安全事故應急救援預案的.編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。
五.應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，加強職工應急意識，提升應急隊伍的反應速度和實戰能力。安質環保部負責做好演練記錄和總結。
六.應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，保證通訊暢通。
七.應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。保證經費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，保證性能完好。
八.應急處置。事故發生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發生后及時封閉現場，要采取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染。
九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業務骨干和員工組成，并進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。
物資管理制度 19
為加強對分公司車輛、物資的管理，堵塞漏洞，確保分公司財產安全，結合實際情況，特制定本規定。本規定適用于所有出入分公司礦區的車輛和物資。
一、保衛科負責對出入礦區的車輛、物資進行統一管理。
二、保衛科要建立健全門衛工作制度，做好出入礦區車輛、物資檢查登記工作，加強門衛管理工作。
三、所有機動車輛出入礦區，必須服從門衛值班人員檢查，不服從檢查或找借口不停車者，對駕駛員處100-300元罰款。
四、外購煤炭車輛駛入礦區時，由門衛值班人員根據磅房過磅單填寫《上站煤炭登記表》后，報分公司經理審核通過后，方可入礦。
五、所有出礦物資必須持相關手續到保衛科辦理《出門證》，經門衛值班人員檢查，物證相符后，方可駛出礦區；無《出門證》的，將扣留全部物資，并按偷盜行為處罰。
六、下班時間、雙休日，不辦理《出門證》，分公司所有物資一律不準外出。特殊情況，須請示分公司經理批準后，方可外出。
七、原則上《出門證》當日有效，過期交回保衛科重新辦理。公路銷售煤炭執行“一單對應一證”的原則，即一個“提貨通知單”只開具一次《出門證》，根據所開數量，依次拉完為止。
八、《出門證》的`辦理程序：
1、凡出售給外單位或個人的材料、設備、廢舊物資等，必須持分公司財務科出具的相關手續，到保衛科辦理《出門證》。
2、分公司確需外借給各業務單位的材料、設備，由業務部門提出申請，經分公司分管領導、經理簽字后，到保衛科辦理《出門證》。
3、因工作需要，確需外出加工、維修的材料、設備，由業務部門提出申請，經分公司分管領導、經理簽字后，到保衛科辦理《出門證》；加工、維修的成品返回分公司時，到保衛科辦理注銷手續，否則按未收回財物處理。
4、外單位到分公司購買煤炭時，由企業科出具相關手續，到保衛科辦理《出門證》后，方可離開。
九、本規定自發布之日起執行。
物資管理制度 20
1.負責保質保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產經營、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作，按時回籠銷售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領發、倉儲、驗收等管理工作，健全有關管理規章、制度，實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度，提高物資的采購質量，做好政府投資工程項目物資采購業務指導。
4.負責公司倉庫管理工作，定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃，做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發放、借用、回收等工作，做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律，在保證質量和滿足使用要求的前提下，努力降低物資價格和庫存數量，做到價廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的`相關工作及在本部門的推導與實施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統一標識和舊水表規范入庫、檢定、水量低度數確認、臺賬健全等工作，做好區內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。
10.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作，改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺，不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。
物資管理制度 21
一、物資的申購
由工程部經理根據工程班組和維修需要，結合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審批后，由采購部統一購買;
二、物資的質量檢查
物質由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質量，規格等進行核對，確認無誤后方可入倉;
三、物資的.入倉
物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續;
四、物資的領用
維修人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續，倉管員根據經理確認辦理領出手續，維修人簽名領出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應統計庫存量，庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃，每月統計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務;
六、工具管理
工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責質量把關，倉庫統一辦理入倉登記和統計;
七、公用工具領用
公用工具統一由倉庫保管，統一調配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的領用
個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用，倉管員辦理領出登記，員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;
九、工具的報廢
因工作損壞或自然耗損的工具，在經理簽名確認后可以舊換新領用，倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用，24小時內補辦相關手續。
物資管理制度 22
1、醫院財產物資的管理，必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資，必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換，均應填寫物資領發、收回憑證，并依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發或調撥手續，并及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批準，追加計劃后發放。
5、家具、器具、醫療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的領用單，據以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的`物資，要及時向領導提出處理意見，經批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批準，并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。
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