工程物資管理制度（精選13篇）
在現在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的工程物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程物資管理制度 1
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。
4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業組根據維修保養需要，填寫物資采購表，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。對于常用的'消耗品，應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優，防止采購質次價高，性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。
工程物資管理制度 2
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發票報銷付款。
6、總經理、副總經理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發放程序
1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規定
2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的'成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規定
3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。
4、采購物資付款規定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規定
5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。
6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。
工程物資管理制度 3
一、物資的申購
由工程部經理根據工程班組和維修需要，結合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審批后，由采購部統一購買;
二、物資的質量檢查
物質由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質量，規格等進行核對，確認無誤后方可入倉;
三、物資的入倉
物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續;
四、物資的領用
維修人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續，倉管員根據經理確認辦理領出手續，維修人簽名領出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應統計庫存量，庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃，每月統計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務;
六、工具管理
工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責質量把關，倉庫統一辦理入倉登記和統計;
七、公用工具領用
公用工具統一由倉庫保管，統一調配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的'領用
個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用，倉管員辦理領出登記，員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;
九、工具的報廢
因工作損壞或自然耗損的工具，在經理簽名確認后可以舊換新領用，倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用，24小時內補辦相關手續。
工程物資管理制度 4
第一章總則
第一條為加強華能平涼電廠(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理，根據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規定，結合電廠實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規模較大的更改工程等應參照執行。
第二章管理職責
第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計，燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員，及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。其分工及職責如下:
(一)財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理，包括:物資采購與領用業務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續的辦理、庫存物資的盤點，相關統計臺帳的記錄，按規定辦理業務審批程序，傳遞有關單據。
(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發業務，并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用進度及所屬工程項目等內容進行審核。
第三章管理內容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專用設備、專用材料和為生產準備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料，包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設備:指基本建設工程中，組成生產流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。
3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設備時，應參考《電力工業基本建設預算項目費用性質劃分辦法》中的相關規定執行，不應隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產
基建用固定資產指利用基建資金購入的，在基本建設期間使用的，符合固定資產標準的有關設備、工具、器具等，不包括基本建設期間為生產購入的不需安裝設備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產標準的家具、器具等。
(四)勞動保護用品指按照規定發給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。
第四章會計科目及帳簿設置
第七條電廠根據國家統一的`財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定資產”等會計科目，同時設置財務總分類帳和明細分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設置“專用材料”、“專用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍，專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設備:按照熱力系統等大系統進行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設備進行分類。
(二)基建用固定資產分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運輸設備。
3.辦公及其他設備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具，以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”，由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時登記，財經部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規定的具體類別設立。
第五章采購、驗收入庫及結算付款程序
第九條工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應嚴格按照相關管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續，并根據相關條款執行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后，應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關人員等按照合同有關條款的要求進行驗貨，確認數量、質量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫，對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續編號;
2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認，驗貨單應由采購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規格型號、數量、單位、單價、金額等。
4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規格型號、數量、單位、質量情況等。
第十條工程物資結算及付款程序
(一)燃供部專責人員應將經過審批的發票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經部材料會計進行物資采購有關帳務處理。
(二)對于發票未到而物資已到貨的物資，必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理，由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。
(三)工程物資相關款項的支付必須嚴格按照《財務收支審批辦法》中規定的流程進行審批。
第六章物資領用核算程序
第十一條施工單位領用核算程序
(一)施工單位領用工程物資前，應按要求填寫物資出庫單，詳列領用物資的名稱、規格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱，由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單，經計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領料。
(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業務，燃供部對出庫單相關審批手續的完整性及領用物資的數量負責，計劃管理部門、工程管理部門對領用物資所屬的工程項目、領用進度負責。
(三)大型設備分次到貨時，必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續，不得采用設備全部到貨后一次出庫的處理方式，以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時，除按照上述程序辦理外，在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內部領用核算程序
公司內部領用基建用固定資產、管理物料及低值易耗品等時，由使用部門填寫物資出庫單，詳列領用物資的名稱、規格型號、數量，經使用部門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領用業務。
第十三條財務核算程序
由燃供部物資計劃員根據當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統計表，經財經部材料會計稽核無誤后據以進行工程物資領用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫物資的臺帳管理
第十四條設備的臺帳管理
燃供部要根據設備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設備臺帳，詳細記錄已出庫設備的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數量、設備價值、領用單位、出庫單編號等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
(一)已出庫設備臺帳應按照概算所列項目和級次分級反映，并參照《華能股份公司固定資產目錄》序時登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經部專責會計將已出庫設備臺帳與財務相應帳務進行核對，臺帳中各級次的“需安裝設備”價值應與財務帳面“需安裝設備投資”數相符，臺帳中各級次的“不需安裝設備”價值應與財務帳面“不需安裝設備投資”數相符。
第十五條基建用固定資產的臺帳管理
基建用固定資產的歸口管理部門要根據固定資產出庫單建立固定資產卡片及臺帳，詳細記錄固定資產的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據物資出庫單按照費用列支渠道建立相關管理物料及低值易耗品管理臺帳，詳細記錄物資的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實相符，財經部材料會計應于每月末在所有物資結算業務辦理完畢后，進行當月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發、存數量及金額，并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發、存金額。
(二)物資計劃員根據當月物資出、入庫單，按照物資類別匯總編制物資收發存匯總表，分類記錄當月各類物資的收、發、存金額。
(三)物資計劃員根據當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統計表及專用設備出庫匯總統計表。
(四)上述物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表之間必須核對相符。
(五)物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表經財經部材料會計稽核無誤后簽章，其中出庫單匯總統計表作為工程物資領用成本歸集核算的依據。
第九章物資清查盤點
第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實相符，燃供部應定期組織燃供部、財經部、監審室等有關人員對工程物資進行盤點，做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點以永續盤存制為主，由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對，并形成“物資盤點表”，經盤點人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后，報分管公司領導批準。
(二)工程物資清查盤點如出現差異，應查明原因，落實責任，由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見，經財經部簽字確認后，報分管財務的公司領導審批，財經部按照批準結果及時進行帳務處理，同時燃供部要及時調整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產可隨生產用固定資產一起每年清查盤點一次，也可根據實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執行。
第十章附則
第二十條本辦法的執行情況由電廠財經部負責檢查落實，并納入月度經濟責任制進行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經部負責。
第二十二條本辦法按電廠的有關規定進行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發布實施。此前公布的辦法相應廢止。
工程物資管理制度 5
住宅群工程物資管理制度
第1節工程建筑材料管理的程序和內容
1材料供應計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執行，材料統計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。
2材料供應的組織工作
材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準備與發送，節約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3材料供應成本核算工作
材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。
4材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。
高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
4·1施工前的摸底、規劃和備料；
4·2施工中的供應、驗收、檢驗和簽發；
4·3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節材料檢驗與測試
建筑材料、構件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設備質量的優劣，會嚴重影響產品的'質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件（如出廠質量保證書），有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。
工程物資管理制度 6
一、總則
為規范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況，依照“集中統一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作，負責采購招標的組織和協助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。
1、招標采購部經理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執行。
4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關采購項目的報價表。
7)負責與相應供貨商進行競價性談判。
8)負責審核相關采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。
2、材料設備采購專干的職責：
1)協助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。
5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。
8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設備進行市場調查。
12)協助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。
3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行采購，我司定價、定規格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規定甲供的材料，招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制采購供應計劃。
1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領導審批。
2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開發、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。
4、由于公司開發項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標采購部會同相關部門一并進行調整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。
2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。
4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規格、數量。
b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入采購實施階段。
2)直接市場采購
零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優惠比例的可實現能力；本土市場占有率：業績實地考核；市場美譽度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規范圖樣等；
2)價格、數量、交付方式等；
3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的'工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。
五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行
1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產品合格證；
2)質量檢驗報告；
3)與產品相關的技術資料。
3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。
4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。
6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。
7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標采購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發與結算
1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規范進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。
4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，并按期向主管領導提交書面報告。
5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。
工程物資管理制度 7
一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。
二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的'產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比—確認的原則（計劃員，采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八、供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。
工程物資管理制度 8
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的.庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
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1.負責保質保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產經營、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作，按時回籠銷售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領發、倉儲、驗收等管理工作，健全有關管理規章、制度，實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度，提高物資的采購質量，做好政府投資工程項目物資采購業務指導。
4.負責公司倉庫管理工作，定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃，做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發放、借用、回收等工作，做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律，在保證質量和滿足使用要求的'前提下，努力降低物資價格和庫存數量，做到價廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環境/職業健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統一標識和舊水表規范入庫、檢定、水量低度數確認、臺賬健全等工作，做好區內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優質服務等綜合管理工作。
10.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業務素質的引導、教育和培訓等工作，改進管理措施，不斷提高員工的業務素質和服務水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的聯系和溝通，拾遺補缺，不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。
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一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。
二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。
八、各單位領用的`非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。
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為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發揮資產的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場所變動或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過五年，性能下降，不能滿足工作要求又不屬報廢物資的設備；
2、一年內沒有使用且完好的或可修復而未修復的設備；
3、新增添的一年以上未安裝使用的儀器設備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調劑
1、后勤管理處各中心應對本部門所使用和保管的物資進行不定期清查，對產生的'閑置物資及時分析原因，寫出書面報告并填寫《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產狀況進行一次清查，任何部門不得對處于閑置狀態的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的物資，不便于轉運的物資暫由原部門管理，待辦公室填寫《后勤管理處資產調撥單》后進行閑置物資的調劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門必須辦完調撥手續后方可利用。
5、如根據學校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學校主管領導審批。
6、超過一年后仍無單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學校財務處。
本管理辦法自頒布之日起執行。
工程物資管理制度 12
本著對單位負責，降低采購成本，實現物資采購全面管理的目標，使采購全過程中的工作規范化、制度化，特制訂本制度。
一、物資采購程序
1、各業務股室本著節儉的原則，根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經分管領導簽署意見，統一報局長審批后，由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的`形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。
4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批準。
5、采購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉、供貨及時。
6、采購物資一律入庫驗收，購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。
7、采購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高采購質量，降低采購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經審核批準的請購物資一律不得采購，違者所產生的費用一律不予報銷。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的，不到外地采購。
4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規定程序辦理。
5、在比價過程中，嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優確定采購單位。
工程物資管理制度 13
為了使安全防護用品,以下簡稱“貨品”,出入庫工作規范化、制度化,做到數據準確、質量完好、收發迅速、特制定本管理規定。
一、 貨品入庫
1、物資驗收入庫時,采購人員與庫房管理員詳細核對貨品數量、規格、型號及是否完好。并填寫入庫單,詳見附表1,由采購人員和庫管員分別簽字確認。
2、入庫單一式兩聯,一聯采購人員留存,一聯庫管員記賬備查。
3、外購后直接發往現場的安全防護用品,入庫單由采購人員填寫,同時辦理出庫手續,采購人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。
4、入庫后,庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊,詳見附表3,詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。
二、 貨品出庫
1、公司各部門、員工領用勞動防護用品,需填寫勞動防護用品領用單,詳見附表4,并經本部門負責人、工程技術部安全管理專責、工程技術部負責人簽字后,由庫管員發放實物。
2、物資出庫時要統一填寫出庫單,詳見附表2,。填寫內容包括,出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目,出庫單由領用人,庫管員兩方簽字。
3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致,且形成流水記錄明細。
三、貨品盤點管理規定
1、循環盤點。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點,核對數量與帳目是否相符。
2、定期盤點。每年一次,在年底進行,盤點完畢后在《庫存明細表》,臺帳,上做好相應的`記錄,并注明盤點日期,經過工程技術部安全專責審核簽字后交工程技術部領導。
四、本制度由公司安全生產辦公室負責解釋。
五、本制度自即日起執行。
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