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開單員崗位職責(zé)9篇
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的開單員崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
開單員崗位職責(zé)1
一、工作內(nèi)容
1、確?蛻粲唵涡畔惩,審核訂單合理性并及時(shí)反饋給客戶與市場;
2、及時(shí)落實(shí)訂單到生產(chǎn)部門,跟蹤跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度,落實(shí)客戶打款情況;
3、確認(rèn)客戶回款,安排物流及時(shí)出貨,跟進(jìn)貨物運(yùn)輸情況;
4、訂單落實(shí)、發(fā)運(yùn)情況匯報(bào)
二、工作流程圖
三、工作前期熟悉
1、熟悉公司價(jià)格表、熟悉各產(chǎn)品定位、熟悉相關(guān)銷售政策;
2、熟悉各客戶執(zhí)行價(jià)格政策;
3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關(guān)費(fèi)用沖抵情況;
4、熟悉發(fā)運(yùn)各地的物流公司和物流價(jià)格;
開單員崗位職責(zé)2
一、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)庫房考勤,嚴(yán)格按照公司考勤制度管理。
2、做好庫房飲用水、電腦日常維護(hù)、衛(wèi)生值日的管理。
3、認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù),根據(jù)審核無誤的報(bào)銷單據(jù)據(jù)實(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷單。
4、督促并檢查所有訂單的查看、整理、審核、預(yù)約、錄入、修改、作廢工作。
5、入庫貨品及時(shí)入電腦賬(當(dāng)天到貨、退貨的'當(dāng)天入賬);藍(lán)字出入庫單由正品庫庫管簽字確認(rèn),紅字出入庫單由廢品庫庫管簽字確認(rèn)。入庫單若出現(xiàn)供應(yīng)商、單品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、匯總金額、匯總數(shù)量其中任一處錯(cuò)誤,罰款10元/次。入、出庫單無庫管簽字確認(rèn)罰款10元/單。供應(yīng)商出庫單和實(shí)際收貨單品或數(shù)量不一致時(shí)及時(shí)上報(bào),若未上報(bào),罰款50元/次。 6、監(jiān)督廠家退貨并及時(shí)打印紅字入庫單,經(jīng)庫管簽字確認(rèn)后及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。
7、廢品庫不得出貨,及時(shí)錄入調(diào)撥單并經(jīng)正品庫、廢品庫庫管同時(shí)簽字確認(rèn)。廢品庫出貨罰款20元/單。
8、負(fù)責(zé)商超回單回收及核對(duì)工作。有差異的及時(shí)查明原因,及時(shí)處理。已出庫而未收回回單的單據(jù)及時(shí)督促業(yè)務(wù)員、送貨員取回單,特別是月底的時(shí)候,要求必須次月3號(hào)把之前的所有未回的單據(jù)取回。每天整理回單,并把回單沒有回來的統(tǒng)計(jì)并發(fā)至公司郵箱(做Excel),未上報(bào)公司的少單由打單員承擔(dān)此單據(jù)金額。月底配合財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作。
9、整理并登記送貨員、業(yè)務(wù)員交回的回單,黃聯(lián)與驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)。
10、每周三、周六必須整理并上交有關(guān)單據(jù)至公司相關(guān)人員,做好登記備查工作。
11、打掃庫房衛(wèi)生,保持庫房干凈、整潔。庫房臟、亂,罰款10元/次。
12、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為,罰款50元/次。
13、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級(jí)工作安排。
14、黃聯(lián)與庫管藍(lán)聯(lián)相對(duì),對(duì)完后再與百聯(lián)對(duì),填寫正確購貨單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、匯總數(shù)量、匯總金額。若填寫錯(cuò)誤,罰款10元/單。
開單員崗位職責(zé)3
職位:開單文員
直屬部門:銷售部
一、主要職能:
1、負(fù)責(zé)銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。
2、負(fù)責(zé)銷售部安排的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。
3、負(fù)責(zé)銷售部安排的其他營銷業(yè)務(wù)工作。
二、崗位職責(zé)明細(xì):
1、以服務(wù)客戶為根本,嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)工作盡職盡責(zé)。
2、熟悉公司品牌和產(chǎn)品,熟悉產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、賣點(diǎn)等。
3、按照商務(wù)跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。
4、根據(jù)商務(wù)跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》,辦完批核手續(xù)(財(cái)務(wù)審核無誤后簽名;新客戶需加具副總簽名。月結(jié)客戶則需副總及財(cái)務(wù)共同簽名核準(zhǔn)。),交付成品倉管安排發(fā)貨。
5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運(yùn)站名稱(如客戶有指定明細(xì)貨運(yùn)信息則按客戶要求填寫);如果是新客戶,或老客戶要求更換貨運(yùn)站,還需填寫貨運(yùn)站名稱、地址、電話。另外,貨品和價(jià)格等按《發(fā)貨單》的明細(xì)填寫,宣傳品、專柜等也必須列明。
6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認(rèn)無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運(yùn)單》傳真給客戶確認(rèn)。
7、商務(wù)跟單必須提供退貨折扣審批意見,流程手續(xù)齊全,并有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《退貨申請(qǐng)》,開單文員才可開具《退貨單》,否則拒絕辦理。
8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián),經(jīng)副總簽名核準(zhǔn)后,自留1聯(lián),交倉管、商務(wù)跟單、財(cái)務(wù)各1聯(lián)。
9、所有需要開單的,都必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人核批簽字的憑據(jù),開出的單據(jù)上也必須要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的'簽字確認(rèn),且嚴(yán)格按照相關(guān)發(fā)貨、退貨流程工作。
10、對(duì)產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理與匯總,按產(chǎn)品分項(xiàng),每月須將匯總的銷售數(shù)據(jù)呈交給上級(jí)主管。
11、在保證做好本職工作的同時(shí),主動(dòng)協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。
12、接聽客戶電話要文明用語,在辦公室內(nèi)嚴(yán)禁情緒化作業(yè)。
開單員崗位職責(zé)4
1、熱愛本職工作、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、字跡公正、無涂改,認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具所有單據(jù)3、根據(jù)財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員簽名后的貨單為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具各類單。
3、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月底與財(cái)務(wù)對(duì)帳;每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》
4、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號(hào)存放,以便查找單據(jù)。
5、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后,涂改者必須簽上自己的.姓名)。
6、各類需作廢單據(jù),開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報(bào)倉庫主管簽名確認(rèn)方可作廢,且連號(hào)存底。
7、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排(如遇工作忙,要調(diào)動(dòng)或加班,開單員要無條件服從安排),積極配完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
開單員崗位職責(zé)5
一、工作職責(zé)
1、每天早上10:00之前將所有系統(tǒng)的訂單全部看一遍,以防止漏單。
2、每天將庫房即將斷貨、斷貨的單品明細(xì)發(fā)至公司郵箱,以方便公司業(yè)務(wù)及相關(guān)人員及時(shí)查看,以兔造成公司損失。
3、和庫管溝通配送事宜,整理、預(yù)約訂單。
4、和庫管、促銷溝通好的訂單全部錄入k3訂單系統(tǒng)。若漏單,罰款50元/單。
5、及時(shí)將打單員打出來的單據(jù)整理、蓋章,打印質(zhì)檢報(bào)告。
6、每周三、周六將庫房大日期、大庫存單品、數(shù)量及生產(chǎn)日期明細(xì)發(fā)至公司郵箱。每周三、周六給批市打電話溝通要貨、送貨事宜。每周三、周六協(xié)助錄單員做好單據(jù)交接事宜。
7、督促庫管安排出庫單的配送,不允許庫房壓單。
8、正常單品價(jià)格不正確、促銷活動(dòng)已到期尚未恢復(fù)價(jià)格的.不打出庫單。以郵件的形式通知業(yè)務(wù)員,要求業(yè)務(wù)提前對(duì)活動(dòng)單品做調(diào)價(jià)和延期,否則,由此造成的損失由打單員承擔(dān)。 9、每天整理未出訂單,督促業(yè)務(wù)查看各商超訂單情況,對(duì)未出單的訂單隨時(shí)進(jìn)行查看,與業(yè)務(wù)溝通此部分單據(jù)的處理情況。
10、在確認(rèn)收款后,方可打印“零售”單。贈(zèng)品、客情、樣品單必須有總經(jīng)理簽字。貨補(bǔ)單必須有銷售主管、總經(jīng)理簽字。廠家核銷必須有廠家簽字或廠家批復(fù)。手續(xù)不全的單據(jù)如有出單,罰款20元/單。
11、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吵架、打架斗毆、酗酒等不文明行為,罰款50元/次。
12、格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級(jí)工作安排。
開單員崗位職責(zé)6
1、字跡公正、無涂改,認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具配送中心所有單據(jù)(進(jìn)倉、出倉、調(diào)拔以及沖紅單)。
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員簽名后的《銷售送貨單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具出倉單(包括銷售沖紅單)。
3、根據(jù)倉管員簽名確認(rèn)后的廠方《送貨單》(原件)為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具進(jìn)倉單。
4、根據(jù)商場、業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員簽名的'《出樣打包單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具調(diào)拔單。
5、根據(jù)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員簽名的《退廠、返修通知單》為依據(jù),準(zhǔn)確無誤開具退廠單和返修單。
6、妥善保管各類單據(jù)。每日開具的各類單據(jù)存跟聯(lián)、記帳聯(lián)必須分類連號(hào)存放,以便查找單據(jù)。
7、各類單據(jù)不能私自涂改(特殊情況涂改后,涂改者必須簽上自己的姓名)。
8、各類需作廢單據(jù),開單員必須在單據(jù)上寫明原因并申報(bào)倉庫主管簽名確認(rèn)方可作廢,且連號(hào)存底。
9、負(fù)責(zé)每天到財(cái)務(wù)部簽收次日送貨的《銷售送貨單》,以及傳遞各類單據(jù)(手續(xù)完整的進(jìn),出、調(diào)單據(jù))。
10、每天認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確的完成金蝶K3軟件中,倉存管理模塊的帳目。對(duì)有疑問的單據(jù)或者商品另建臺(tái)賬作好記錄,并及時(shí)向倉庫主管匯報(bào)。
11、負(fù)責(zé)每月倉庫盤點(diǎn)的對(duì)帳工作。對(duì)帳結(jié)束后將首次差異明細(xì)注明原因并及時(shí)向倉庫主管匯報(bào)。
12、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排(如遇工作忙,要調(diào)動(dòng)或加班,開單員要無條件服從主管安排),積極配合倉庫主管和倉管員、搬運(yùn)工人完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
開單員崗位職責(zé)7
一、詳細(xì)掌握公司現(xiàn)有產(chǎn)品信息,每日查看庫存報(bào)表,詳細(xì)掌握產(chǎn)品庫存情況。
二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。
三、正確掌握公司審批通過的產(chǎn)品價(jià)格,促銷政策等相關(guān)銷售政策,必須認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)格地落實(shí)銷售政策。
四、接收銷售人員的訂單電話,記錄銷售訂單計(jì)劃。每月底對(duì)銷售訂單按業(yè)務(wù)員,地區(qū)進(jìn)行整理歸檔。
五、根據(jù)庫存情況,督促銷售人員及時(shí)溝通銷售人員修改訂單計(jì)劃。
六、錄入客戶訂單,按照要求詳細(xì)記錄各客戶需要產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、結(jié)合銷售合同和公司臨時(shí)政策所訂單價(jià)、金額等。
七、及時(shí)將單據(jù)交到財(cái)務(wù)部相關(guān)人員手中并認(rèn)真填列單據(jù)交接表;單據(jù)交接表起止號(hào)欄不能有跨天號(hào)存在,不能存在斷號(hào),所交單據(jù)必須依序歸類整齊。
八、監(jiān)督物流部進(jìn)行及時(shí)的`產(chǎn)品配送。
九、將財(cái)務(wù)所需單據(jù)按照單號(hào)有序排列,及時(shí)上交。
十、協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品的歸集、整理;協(xié)助門市部進(jìn)行產(chǎn)品銷售系列工作。
開單員崗位職責(zé)8
開單員崗位職責(zé)
一、熱愛本職工作,遵守上、下班制度,服從公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、開單員要字跡清楚,無涂改、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確無誤的開具(進(jìn)倉、出倉)的單據(jù)。
三、根據(jù)過磅員提供的.磅單為依據(jù),認(rèn)真、清楚無誤開具單據(jù)。
四、每天必須完成入倉材料日?qǐng)?bào)表2份,自己存檔1份備查;交部門主管1份(過磅員流轉(zhuǎn)2份過磅依據(jù),各附1份依據(jù))格式見附件1.
五、材料出倉日?qǐng)?bào)表,(考慮到需方的回單的確認(rèn),存在運(yùn)輸時(shí)間)允許第二天上交主管領(lǐng)導(dǎo),回單可能只有1份,原件上交主管領(lǐng)導(dǎo),自己復(fù)印1份附日?qǐng)?bào)表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2
六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據(jù),要及時(shí)追回,不然第二天就完成不了報(bào)表。
七、如單開錯(cuò)、必須征得過磅員的確認(rèn),在作廢單上簽字說明原因,留據(jù)備查。
八、完成每月發(fā)生依據(jù)存檔,必須連號(hào)排放,用文件袋歸檔;在文件袋上反應(yīng)本月發(fā)生幾筆,單號(hào)從xx到xx號(hào),記錄清楚,歸檔日期,和歸檔人簽字。
九、開單員月做一份材料進(jìn)、出倉一覽表,按天發(fā)生數(shù)量反應(yīng)出來;做好交主管復(fù)核。格式見附件3。
十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理,材料購入開入庫單,出庫開出庫單;注明材料領(lǐng)用人,月做報(bào)表1份,后附收、發(fā)依據(jù)備查。格式見附件4
十一、完成公司安排的工作任務(wù)。
開單員崗位職責(zé)9
一、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單發(fā)貨流程:
1.經(jīng)銷商如有報(bào)單,需以紙質(zhì)傳真形式或電子形式報(bào)單,利于清查備案留底。原則上不接受口頭報(bào)單,如有特殊情況口頭報(bào)單,需記錄(口頭報(bào)單需單獨(dú)記錄口頭報(bào)單,地區(qū)、報(bào)單人、報(bào)單時(shí)間、報(bào)單貨物等信息)
2.經(jīng)銷商原則上當(dāng)天報(bào)單,第二天進(jìn)行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15:00點(diǎn)前將貨款打清到公司賬戶,財(cái)務(wù)收到款項(xiàng)后,第一時(shí)間通知開單人員安排發(fā)貨。 (如遇經(jīng)銷商無法再規(guī)定時(shí)間內(nèi)完善款項(xiàng)的,需要當(dāng)天安排發(fā)貨的,需向其詢問原因。第一時(shí)間通知到區(qū)域經(jīng)理處,由區(qū)域經(jīng)理來與財(cái)務(wù)、經(jīng)銷商、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào),最后給予開單員最終處理結(jié)果,開單人員按照區(qū)域經(jīng)理提供的解決方案執(zhí)行)
3.關(guān)于經(jīng)銷商參加活動(dòng)享受政策支持或門店產(chǎn)品上樣等政策支持,低于4.3折正常折扣以下的折扣,必須見到公司總經(jīng)理簽字的紙質(zhì)通知材料方可開單,嚴(yán)格按照活動(dòng)政策方案對(duì)產(chǎn)品組合和數(shù)量提貨的要求,以及活動(dòng)享受的起止日期,逾期、不按要求的`報(bào)貨,一律不享受優(yōu)惠折扣支持。
二、關(guān)于經(jīng)銷商報(bào)單缺貨情況處理流程:
1.經(jīng)銷商報(bào)單產(chǎn)品,如遇缺貨,第一時(shí)間對(duì)缺貨產(chǎn)品進(jìn)行登記,告知采購對(duì)缺貨產(chǎn)品進(jìn)行采購,采購需第一時(shí)間盡快安排采購。到貨后第一時(shí)間安排給予經(jīng)銷商。如遇同時(shí)幾家需求同款缺貨產(chǎn)品,數(shù)量不足時(shí),按報(bào)單時(shí)間先后順序給予安排,特殊情況告知區(qū)域經(jīng)理由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行安排協(xié)調(diào)。(開單員需對(duì)每次經(jīng)銷商報(bào)單缺貨的產(chǎn)品進(jìn)行登記,缺貨產(chǎn)品型號(hào)、缺貨產(chǎn)品數(shù)量、缺貨產(chǎn)品是否參與活動(dòng)價(jià)格、折扣多少)
三、關(guān)于經(jīng)銷商售后問題及配件發(fā)貨流程:
1.根據(jù)經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品質(zhì)量反饋表,對(duì)質(zhì)量問題產(chǎn)品做出解決方案后,需更換的成品,需第一時(shí)間安排發(fā)貨到經(jīng)銷商處,備注好更換情況。如需更換配件,需第一時(shí)間登記,安排需求配件清單,報(bào)單到采購處進(jìn)行采購。配件到貨后第一時(shí)間通知經(jīng)銷商安排發(fā)貨,不拖延、不遺漏。
需主動(dòng)詢問經(jīng)銷商,如需求較急,是否安排快遞進(jìn)行發(fā)貨,快遞費(fèi)用需求經(jīng)銷商自行承擔(dān)。(如需快遞發(fā)貨,需登記經(jīng)銷商需求配件型號(hào)信息、數(shù)量、收件地址、收件人)
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