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      2. 內部控制基礎性評價報告

        時間:2020-11-14 12:06:45 工作報告 我要投稿

        內部控制基礎性評價報告

          內部控制基礎性評價報告

        內部控制基礎性評價報告

          為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定,我們對本單位(部門)的內部控制基礎情況進行了評價。

          一、內部控制基礎性評價結果

          根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內部控制基礎性評價得分為 分,業務層面內部控制基礎性評價得分為 分,共計 分。因存在不適用指標,換算后的得分為 分。

          本部門在部門本級及所屬單位各評價指標得分的基礎上,計算各評價指標的平均分,加總得出以上綜合性評價得分。本部門納入本次內部控制基礎性評價工作范圍的單位共計 家。(本段僅適用于各中央部門)

          本單位(部門)各指標具體得分情況如下表:

        類別

        評價指標

        評價得分

        單位

        層面

        60分)

        1.內部控制建設啟動情況(14分)

        2.單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況6分)

        3.對權力運行的制約情況(8分)

        4.內部控制制度完備情況(16分)

        5.不相容崗位與職責分離控制情況(6分)

        6.內部控制管理信息系統功能覆蓋情況(10分)

        業務

        層面

        40分)

        7.預算業務管理控制情況(7分)

        8.收支業務管理控制情況(6分)

        9.政府采購業務管理控制情況(7分)

        10.資產管理控制情況(6分)

        11.建設項目管理控制情況(8分)

        12.合同管理控制情況(6分)

        100分)

        評價總分

          在本單位(部門)內部控制基礎性評價過程中,存在扣分情況的指標匯總如下:

          〔逐項列示存在扣分情況的評價指標、評價要點、扣分分值及扣分原因〕

          二、特別說明項

          (一)特別說明情況

          本單位(部門/部門所屬單位)內部控制出現問題,導致單位在經濟活動中〔發生重大經濟損失/引起社會重大反響/出現經濟的.犯罪〕,特將相關情況說明如下:

          〔具體描述發生的相關事件、影響及處理結果〕

          〔如本單位(部門)未發生相關事件,填寫“未發生相關情況”〕

          (二)補充評價指標及其評價結果

          本單位(部門/部門所屬單位)根據自身評價需求,自愿將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內部控制基礎性評價范圍。現將補充評價指標及評價結果說明如下:

          〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容〕

          三、內部控制基礎性評價下一步工作

          基于以上評價結果,本單位(部門)將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關的管理領域〕等管理領域作為2016年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向,并采取以下措施進一步提高內部控制水平和效果:

          〔逐項描述擬采取的進一步建立健全內部控制體系的工作內容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預計完成時間等〕

          單位主要負責人:〔簽名〕

          〔單位簽章〕

          XX單位

          2016年XX月XX日

        《&.doc》
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            內部控制基礎性評價報告

              內部控制基礎性評價報告

            內部控制基礎性評價報告

              為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定,我們對本單位(部門)的內部控制基礎情況進行了評價。

              一、內部控制基礎性評價結果

              根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內部控制基礎性評價得分為 分,業務層面內部控制基礎性評價得分為 分,共計 分。因存在不適用指標,換算后的得分為 分。

              本部門在部門本級及所屬單位各評價指標得分的基礎上,計算各評價指標的平均分,加總得出以上綜合性評價得分。本部門納入本次內部控制基礎性評價工作范圍的單位共計 家。(本段僅適用于各中央部門)

              本單位(部門)各指標具體得分情況如下表:

            類別

            評價指標

            評價得分

            單位

            層面

            60分)

            1.內部控制建設啟動情況(14分)

            2.單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況6分)

            3.對權力運行的制約情況(8分)

            4.內部控制制度完備情況(16分)

            5.不相容崗位與職責分離控制情況(6分)

            6.內部控制管理信息系統功能覆蓋情況(10分)

            業務

            層面

            40分)

            7.預算業務管理控制情況(7分)

            8.收支業務管理控制情況(6分)

            9.政府采購業務管理控制情況(7分)

            10.資產管理控制情況(6分)

            11.建設項目管理控制情況(8分)

            12.合同管理控制情況(6分)

            100分)

            評價總分

              在本單位(部門)內部控制基礎性評價過程中,存在扣分情況的指標匯總如下:

              〔逐項列示存在扣分情況的評價指標、評價要點、扣分分值及扣分原因〕

              二、特別說明項

              (一)特別說明情況

              本單位(部門/部門所屬單位)內部控制出現問題,導致單位在經濟活動中〔發生重大經濟損失/引起社會重大反響/出現經濟的.犯罪〕,特將相關情況說明如下:

              〔具體描述發生的相關事件、影響及處理結果〕

              〔如本單位(部門)未發生相關事件,填寫“未發生相關情況”〕

              (二)補充評價指標及其評價結果

              本單位(部門/部門所屬單位)根據自身評價需求,自愿將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內部控制基礎性評價范圍。現將補充評價指標及評價結果說明如下:

              〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容〕

              三、內部控制基礎性評價下一步工作

              基于以上評價結果,本單位(部門)將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關的管理領域〕等管理領域作為2016年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向,并采取以下措施進一步提高內部控制水平和效果:

              〔逐項描述擬采取的進一步建立健全內部控制體系的工作內容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預計完成時間等〕

              單位主要負責人:〔簽名〕

              〔單位簽章〕

              XX單位

              2016年XX月XX日