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用友t3軟件常見操作問題解決方法
用友T3支持成長型中小企業快速應對日益激烈的市場競爭，以客戶為核心，集產、供、銷、財一體解決方案，實現內部業務流程暢通、智能化管控平臺、立體綜合統計分析，支持全面科學決策;用友通精算版還為企業財務人員搭建應用、學習、職業發展的個性化關懷門戶。
T3如何進行運費分攤,并生成憑證
T3如何進行運費分攤,并生成憑證?企業要把某些運費、挑選整理費等費用按會計制度可以攤入采購成本的，那么可以選擇“費用發票”，或者在入庫單表體中增加存貨為費用和折扣屬性的記錄為費用。
成本費用的分攤時有兩種情況：
1、采購材料和運費一同到時，跟發票進行結算。
2、運費發票滯后到，采購材料入庫已經記賬并和采購發票進行結算了。在這兩種情況下，進行成本費用分攤處理方式不同。
第一種情況：在進行結算時，結算費用列表中選擇需要分攤的費用，用鼠標左鍵選擇“按數量分攤”或“按金額分攤”，按〖分攤〗按扭，系統自動將費用分攤到所選選擇的各存貨上。費用、折扣分攤完畢后，用鼠標按〖結算〗按鈕進行結算。
第二種情況：若是采購入庫單和發票已結算，后又來一張運費發票要分攤到成本中，可以在采購菜單下的采購結算中做費用折扣結算，然后再到核算管理中進行暫估成本處理，這時，會生成一張調整單，調整入庫單的成本，但不會改寫入庫單的單價。
用友提示運行時錯誤94,null無效?
客戶在使用用友軟件時，提示運行錯誤94，null無效?這是怎么回事?下面我們就具體介紹一下詳細的情況。
現象：應付核銷時提示：“實時錯誤’94’:NULL使用無效分析過程：
查看其它客戶，不是全有此現象。
修復數據庫沒問題
跟蹤發現系統在檢索視圖AP_cancel1
執行跟蹤出的相關語句，仔細檢查AP_cancel1及相關表Ap_detail。定位到一條錯誤記錄上，發現和NULL值沒關系。
解決方法
檢查基礎檔案的完整性發現一個業務員丟失，職員調走。
補上即可
備注：可能還要檢查部門和供應商等檔案
進行工資分攤設置時系統報運行時錯誤94，null值無效。
工資分攤設置表WA_GZsumComCfg內存在人員類別為486，但是該類別已被客戶刪除，從而出現此問題，使用下面語句調整后即可。 from WA_GZsumComCfg where ipsngrd_id=486應收系統中，在收款單進行核銷時，出現“運行時錯誤‘94’使用NULL無效”錯誤，確定后，應收系統自動關閉。
這種情況有可能是ufdata.mdf(u8產品)中的AP_detail應收/付明細帳表出了問題，可以檢查一下下列字段是否有異常： cdeptcode(部門編號);cperson(職員編號);cinvcode(存貨編號);ccode(科目編號);citem_class(項目大類編號);ciemcode(具體項目編號);isignseq(科目帳期間);ino_id(預留的憑證號);csscode(結算方式);cpaycode(付款條件編碼);cpzid(生成憑證時的線索號. 我用這種方法試了一下，將其中的字段改一下后，出現上述所說的“運行時錯誤‘94’，使用NULL無效”這種情況。
用友軟件T3年結手冊
1、問：庫存可以反年結嗎?
答：可以。核算模塊取消后，直接選中 12 月份，取消結賬即可。
2、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購無供應商期初，銷售無客戶期初，也沒有未核銷單據，是何原因?
答：供應商和客戶期初是通過“應收應付”結轉完成的。供銷鏈結轉完成后，接著結轉“應收應付”。
3、問：應收應付沒有結轉做年度結轉，等到做付款單時才發現，應該如何處理?
答：如果未做年度結轉，就在新年度做了發票，并進行了審核等處理，是不能再次進行應收應付的年度結轉的;可以查詢一下上年度的賬簿，把供應商和客戶的往來款余額作為新年度的期初余額，在采購和銷售中的供應商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入即可，后續收付款結算可以和這些余額進行結算。
4、問：10.2 以前版本單據未記賬，年度結轉后，是否可以在下一年記賬?
答：只有銷售出庫單可以結轉過來，別的單據在新的年度無法記賬。所以一定要在年結前記賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬，是不能進行期末處理的，所以不存在上述問題。
5、問：新年度錄入單據時報錯，提示: 單據日期所在月份已經結賬，請重新輸入日期!或本年度全部結賬，在結轉下年前不能增加單據!
答：購銷存模塊上年啟用了，而新年度未結轉上年數據，會導致購銷存模塊和上年度購銷存模塊的結賬期間一致，如上年度購銷存模塊 2015 年 10 月啟用了，那么在新年度 2016 年購銷存模塊的第一個結賬期間也變成了2016年10月，所以新建年度帳后未進行結轉上年數據，直接在新年度錄入期初單據記賬后再錄入單據時，只要錄入的單據日期不在結賬期間內就會有此提示。
6、問：年結之后，不用的供應商和客戶檔案可不可以刪除?
答：1)可以用供應商檔案列表中的“并戶”功能，把不要的供應商(客戶)并到其他供應商(客戶)，可以增加一個虛擬的供應商(客戶)，這樣也可以解決這個問題，以后不要的供應商(客戶)都可以并入這個虛擬的供應商(客戶)。2)可以輸入客戶(供應商)檔案上的停用日期，對客戶(供應商)進行停用。這樣填制相關單據時，參照不到該客戶(供應商)。
7、問：年度結轉后，一些無用的人員檔案、工資項目想刪除，該注意什么事項?
答：在年度結轉過程中，有一個提示，是否選擇清零項，一定選擇“是”，并且把所有項目都要選擇清零。這樣的話，新的年度才能刪除工資項目和人員檔案，否則的話，會把人員的上年的工資項目數據帶過來，不能刪除。
8、問：固定資產模塊年度結轉后，發現上年數據有問題 ，可否取消年結?
答：可以。清空新年度年度賬后，以上一年度最后一個月份進入，在“處理”菜單選擇“恢復月末結賬前狀態”，即可修改上年數據。
9、問：上年度在折舊清單中，修改了折舊額，年度結轉后，計提折舊的時候，折舊額按照哪個數據計提?
答：按照修改后的折舊額計提。
10、問：供銷鏈年結后可否反年結?
答：可以反年結，但是先需要清空年度賬，然后取消核算和庫存 12 月份結賬后，之后可以取消采購和銷售模塊的 12 月份結賬。
11、問：年度結轉后，發現新年度賬套中核算模塊的收發存匯總表的期初數據與上年度期末數據不一致，如何處理?
答：在收發存匯總表查詢界面將已記賬單據和未記賬單據勾上、將結存金額和結存數量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。
12、問：供銷鏈結轉完成，沒有錯誤提示，采購模塊查詢不到供應商期初、銷售模塊查詢不到客戶期初，如何處理?
答：是由于沒有將“應收應付”進行結轉，從而查詢不到任何的數據。那么在供銷鏈結轉完成后，在對“應收應付”進行結轉，即可解決該問題。
13、問：年度結轉后，能否修改暫估方式?
答：如果上年度有未處理完的暫估業務，新年度中無法修改暫估方式。如果上年度沒有暫估業務，新年度中可以修改暫估方式。
14、問：年度結轉后，能否修改倉庫計價方式?
答：如果倉庫沒有和其他單據產生關聯，那么可以修改倉庫計價方式。
15、問：年度結轉后，可否刪除無用的科目?
答：如果這個科目沒有期初余額，并且沒有使用，可以刪除。
16、問：年結后，有些供應商和客戶檔案不想繼續使用，能否刪除?
答：如果供應商和客戶檔案和相關單據有關聯，那么不能刪除。如果確實不想使用供應商(客戶)檔案，那么可以對檔案進行修改，輸入停用日期，之后再填制單據的時候將參照不到該客戶�？梢允褂霉⿷虣n案中的“并戶”功能，將不用的供應商并到已經存在的供應商中。
17、問：新年度賬某科目沒有使用過，但是在刪除該科目時提示：科目已經被其他系統使用!不能刪除!
答：根據提示判斷，此科目已經在其他模塊使用過。
情況 1：固定資產卡片中對應折舊科目已使用此科目，找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2：核算科目設置里指定此科目，找到后修改或者刪除科目。
情況 3：工資分攤設置了此科目，找到后修改或者刪除科目。
18、問：年度結轉后，可否增加已經使用的科目的明細科目?
答：可以。這個操作在平時也可以進行。增加已經使用的科目的明細科目，會把該科目的余額、該科目的性質都轉移到第一個明細科目上。如果余額要進行分攤，要做調整憑證。在第一個明細科目和其他明細科目之間進行調整。
19、問：年度結轉后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理?
答：年度結轉后，就發現總賬和輔助賬對賬不平，一般是因為在上個年度已經不平造成的。
本年修改的步驟：
1、先把該科目的輔助核算選項取消;
2、到期初余額界面，把該科目的期初數修改成和輔助數據的合計數一致的數據;
3、再把該輔助核算的選項打上，再修改輔助核算明細的數據，該科目的數據也會跟著發生變化;
4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。
20、問：為何新年度套打憑證有偏差，而打印上年憑證樣式正常?
答：憑證打印格式設置過參數，而參數沒有成功轉到新年度。可以重新設置今年的打印參數，也可以通過總賬套打工具復制上年的套打參數。
21、問：登入新年度賬，進入固定資產模塊時提示“請在固定資產系統啟用日期(XXXX-XX-XX)之后登陸”，如何處理?
答：這是由于只建立了年度賬，但是固定資產模塊并未結轉上年數據，從而系統出現該提示。只需要對固定資產模塊結賬上年數據，問題即可解。
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