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      1. 納稅申報(bào)資料

        時(shí)間:2024-10-01 23:18:48 辦稅指南 我要投稿

        納稅申報(bào)資料

          (一)必報(bào)資料

        納稅申報(bào)資料

          1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;

          2. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報(bào)送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡(明細(xì)數(shù)據(jù)備份在軟盤(pán)上的納稅人,還須報(bào)送備份數(shù)據(jù)軟盤(pán))、《增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》及《增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)明細(xì)表》;

          3.《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》;

          4.《成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào));

          5.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他必報(bào)資料。

          納稅申報(bào)實(shí)行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上述必報(bào)資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報(bào)送紙介的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。

          (二)備查資料

          1. 已開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián);

          2. 符合抵扣條件并且在本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián);

          3. 海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票及購(gòu)進(jìn)廢舊物資普通發(fā)票的復(fù)印件;

          4. 收購(gòu)憑證的存根聯(lián)或報(bào)查聯(lián);

          5. 代扣代繳稅款憑證存根聯(lián);

          6. 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他備查資料。

          備查資料是否需要在當(dāng)期報(bào)送,由各省級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定。

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