(通用)采購管理制度20篇
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購管理制度 1
為加強(qiáng)對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《財政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔20xx〕99號）、《關(guān)于全面落實采購人主體責(zé)任的通知》（盱財購〔20xx〕8號）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財政性資金購買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報政府采購預(yù)算，編制采購需求和采購文件；會同局辦公室開展需求論證和文件會審，簽定合同；組織履約和驗收，會同財務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購活動中所需要的需求公示、合同公示和驗收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度；初審采購需求和采購文件；負(fù)責(zé)采購項目的具體實施；辦理政府采購報告審核報批；審核支付手續(xù)和驗收結(jié)果；牽頭辦理采購活動中所需要的需求公示和驗收公示。
財務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報政府采購預(yù)算；編報政府采購預(yù)算和計劃；落實政府采購預(yù)算和決算信息公開；填報政府采購報表；接受審計檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
（一）申報政府采購預(yù)算。在編報下一年度部門預(yù)算時，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報政府采購預(yù)算，列入專項預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由各科室（醫(yī)保中心）申報政府采購預(yù)算。
�。ǘ┚幹普少忣A(yù)算。財務(wù)科對各科室（單位）申報的采購預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預(yù)算金額在5萬元以下（含）的項目，填寫采購申請表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬元以上、10萬元以下的項目，填寫采購申請表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請表（詳見附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報局黨組會議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應(yīng)組成不少于三人的采購小組實施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購活動。對于指定品牌或型號的項目，原則上以最低報價的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒有指定品牌型號或以最低價法進(jìn)行評審無法滿足項目需求的，采購人可以價格、質(zhì)量、資信、業(yè)績、售后服務(wù)等為綜合評價指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時間不少于三個工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經(jīng)局黨組會議審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：
�。�1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項目或者搶險救災(zāi)項目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項目；
（3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購的'；
�。�4）上級行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項目；
（5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴(yán)格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購需求，論證后報局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購計劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購機(jī)構(gòu)編制采購文件、采購公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購的須進(jìn)行文件會審。各科室（醫(yī)保中心）會同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見證。
（1）采購需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r間和地點，采購對象的驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購項目不得向供應(yīng)商提供有差別的項目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對采購需求的真實有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
�。�2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
（3）評審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng)，采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對評審辦法（評標(biāo)方法、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價格、驗收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購需求、項目驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對采購合同制定、簽訂、履約、驗收負(fù)完全責(zé)任。
�。�5）文件會審。由提出采購需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實施。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
（6）審核內(nèi)容。采購需求論證、采購文件會審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對需求描述、投標(biāo)人條件、評審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗收，出具履約驗收意見書或考核結(jié)果通報文件，辦公室對履約驗收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項預(yù)算的采購履約驗收結(jié)果作為專項資金績效評價的依據(jù)。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對采購行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐尽８骺剖遥ㄡt(yī)保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗收公示。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，財務(wù)科落實政府采購預(yù)算和決算信息公開。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O(shè)。辦公室、財務(wù)科各設(shè)1名政府采購專管員，實行AB崗制度，進(jìn)行政府采購各項流程時采購專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購計劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠實守信，確保采購工作公開、公平、公正。
（二）回避制度。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購代理機(jī)構(gòu)、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。除單一來源采購項目外，為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項目的其他采購活動。
�。ㄈn案管理。采購涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實際項目情況對項目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實、有效。采購專管員應(yīng)對經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專管員應(yīng)確保采購檔案資料的真實性、完整性和有效性，不得偽造、變造、隱匿或者擅自銷毀。
�。ㄋ模┝疂嵰�(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購項目的評審、談判、驗收等具體商務(wù)活動；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實施，縣醫(yī)保中心參照執(zhí)行。
采購管理制度 2
本制度旨在規(guī)范企業(yè)材料設(shè)備的'采購流程，確保采購工作的高效、合規(guī)與經(jīng)濟(jì)性。內(nèi)容涵蓋以下幾個核心方面：
1.采購計劃制定
2.供應(yīng)商選擇與管理
3.采購價格與質(zhì)量控制
4.合同簽訂與執(zhí)行
5.庫存管理與驗收
6.財務(wù)審計與績效評估
內(nèi)容概述：
1.采購計劃：明確采購需求，依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存狀況制定詳細(xì)的采購計劃。
2.供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期評估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、交貨及時性等。
3.價格與質(zhì)量：通過市場調(diào)研確定合理價格，設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行檢驗。
4.合同條款：詳細(xì)規(guī)定采購合同內(nèi)容，包括價格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期、付款方式等。
5.庫存控制：實施合理的庫存策略，防止積壓和短缺，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。
6.財務(wù)監(jiān)控：對采購活動進(jìn)行財務(wù)審計，確保資金使用透明，提升經(jīng)濟(jì)效益。
采購管理制度 3
為進(jìn)一步加強(qiáng)物控部內(nèi)部管理，規(guī)范物料收、發(fā)、存流程管理，跟蹤并控制物料申購、使用和庫存，確保生產(chǎn)物流順暢，降低物料成本，特制定以下制度：
一、物料的申購
1、生產(chǎn)用原（輔）料：物控專員根據(jù)生產(chǎn)部核算出的需求量和庫存信息，考慮備料前置期和采購周期，確定預(yù)到貨時期期和到貨量，編制‘物料申購單’交采購；
2、常用五金零部配件：物控在K/3系統(tǒng)中，對各物料設(shè)置安全存量，定期檢查安全存量預(yù)警通知，編制低于安全庫存的物料清單，填寫‘物料申購單’交采購；
3、對于緊急需求物料，使用部門開立手工申購單，經(jīng)物控核對現(xiàn)有庫存，簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購；
4、實物管理人員，根據(jù)物料領(lǐng)用頻率和實物存量，也可提出物料申購，做好庫存儲備
5、物料申購單’一式三份，申購部門、物控、采購各一份
二、物料驗收入庫
1、原料、輔料（沙、石、水泥、減水劑、PC鋼棒、線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤）的驗收
A、核對‘訂貨通知單’或‘申購單’，核實訂貨量和到貨時期
B、第一時間內(nèi)通知IQC到場，（夜班除沙、石、端頭板要通知外，其他視情況而定）；下列材料在通知品檢部門的同時也要通知生產(chǎn)部相關(guān)人員到場，如：線材、端頭板、帶鋼、煙煤、白煤
C、在確認(rèn)品質(zhì)OK后，點貨驗數(shù)，（PC鋼棒、線材等要組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部相關(guān)人員卸貨；水泥、減水劑過磅時一定要確認(rèn)重車與空車的.對應(yīng)以及防止打漏打飛現(xiàn)象）
D、實行一單制收料，倉庫、品管人員簽名，確認(rèn)品質(zhì)及數(shù)量，必要時要稽核人員簽字確認(rèn)
E、按手工收料單輸資料入電腦辦理入庫，沖減訂單批次數(shù)量，生成電腦‘入庫單’，超訂單量（采購部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)）而不能生成電腦入庫單的，要及時通知采購追加訂單，并辦理入帳
2、五金配件驗收
A、根據(jù)送貨清單核對‘采購訂單’（或‘申購單’）有訂貨：先將物料放置待檢區(qū)，并貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識無訂貨：原物退回或放退貨區(qū)待處理。待處理物料要貼好標(biāo)簽做好標(biāo)識（物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及供貨商）
B、屬送樣或快遞而暫無清單之物料，要做好標(biāo)識（名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商名稱），將實物放置待管區(qū)，并在‘代管物料登記表’（附件3）中記錄；如屬生產(chǎn)急需而先領(lǐng)用，要另行登記，待入帳后作處理
C、品管驗收，但如果物料規(guī)格、性能對使用沒有多大影響的常規(guī)物料，物控自行確認(rèn)
D、在確認(rèn)達(dá)到使用要求后，倉管員核實客戶有無超訂單量送貨：
若超送量≤訂購量的5％，或?qū)僮钚“b的求整，則收貨，若超送量>訂購量的5％，則將超過部分原物退回
E、倉管、品管員簽字確認(rèn)
F、倉管將物料按類別（詳見‘五金倉庫常用物料分類明細(xì)表’，附表4）存放到指定的架位上，并記錄物料卡，如屬于大件或金屬材料，需直接放置使用現(xiàn)場的，收貨員要與其申購使用人協(xié)調(diào)
G、開立相關(guān)人員簽名的收料單，并作電腦入帳處理
3、出庫作業(yè)
A、使用人員所需求物料名稱規(guī)格，發(fā)放物料（一般不允許非倉庫人員隨意進(jìn)入存貨區(qū)）
B、錄物料卡和‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’（附件5）
C、在電腦制單時，要注意生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料量在同一班組之不同崗位的分解
D、工具領(lǐng)用要在‘個人工具卡’中登記
E、存放在使用現(xiàn)場（非存貨區(qū)）之物料，要做到一進(jìn)一出；月終如有未使用完，再用‘領(lǐng)料單（費(fèi)用）’紅字沖減當(dāng)月領(lǐng)用量，并在‘物料領(lǐng)用明細(xì)登記表’中按沖減量作次月出庫
4、退料作業(yè)
A、驗退物料，將物料即時退還供貨商或移至退貨區(qū)（代管區(qū)），通知采購和使用部門作相關(guān)處理。
B、辦理了入庫手續(xù)的物料，將物料移至退貨區(qū)（或代管區(qū)），開立紅字入庫單作退貨作業(yè)，并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實物處理
C、在生產(chǎn)工藝中發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)問題的，倉庫先將退回物料移至退貨區(qū)（或待管區(qū)），并開立紅色‘領(lǐng)料單（費(fèi)用）’沖減使用部門費(fèi)用，同時開立紅字入庫單作退貨作業(yè)，并將相關(guān)資料傳采購部告知供貨商做實物處理
D、使用部門假退料按Ⅱ。ⅱ。3。E
三、紀(jì)律和工作要求
1、非倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，在對物料不明確和發(fā)放大件物料時，倉管可要求領(lǐng)料人員一起拿取物料，并在作業(yè)完成后一同走出儲存區(qū)；對擅自進(jìn)入倉庫者，罰款10元/人次，當(dāng)班倉管員執(zhí)行不力，罰款20元/人次
2、按時上下班，有特殊情況，先請假，對不請假無顧曠工者，罰款50元/次，第三次辭退
3、倉庫辦公室隨時至少有一人在崗（含值夜班），對離崗時間長者要先說明去向，便于即時工作的安排；發(fā)現(xiàn)去向不明而影響工作者，罰款30元/人次
4、倉管員每月不定期核對各自所管轄區(qū)域（詳見Ⅰ中的分工）的實物與料卡，料卡與電腦帳，是否相符；主管每月抽盤1—2次，每次對每個倉管所管轄區(qū)域的物料抽取10—20種，發(fā)現(xiàn)帳卡、卡實不符的，在查清責(zé)任后，對責(zé)任人（實物管理員或做帳當(dāng)事人員）處以罰款，查不清責(zé)任的，對實物管理員和帳務(wù)員一起處罰
A、無論盈虧（緊固件類除外），帳實不符≥10%，處以罰款10元/種
B、虧損單價50元（含）以上的，對責(zé)任人處以罰款50元/件（以計價單位為準(zhǔn)）
C、虧損單價50元以下的，對責(zé)任人處罰款20元/種（A、C兩類同時出現(xiàn)，不作并罰）
5、值班時，對非本人所管轄區(qū)域物料的收入、發(fā)放不記卡、不登記“物料領(lǐng)用明細(xì)表”者，罰款30元/人次
6、做好倉庫7S，切實做到‘當(dāng)班事務(wù)當(dāng)班畢’，必要時義務(wù)加班，發(fā)現(xiàn)當(dāng)班事務(wù)未當(dāng)班完成者50元/次
7、服從工作安排，做好本部門協(xié)調(diào)工作。對拒絕工作安排，不服從教育者，罰款50元/人次，第三次辭退
四、下腳、邊角、廢料處理
1、生產(chǎn)部制作或修理用殘余邊腳料，都集中堆放到廢料區(qū)
2、生產(chǎn)用紫銅片、墩頭、拉絲模、靜刀、動刀、夾具，實行以舊換新，倉庫將廢料存放到廢料倉，待統(tǒng)一申請?zhí)幚?/p>
3、工具實行以舊變新，不能再使用作報廢處理，能再使用，直接轉(zhuǎn)相關(guān)人員，并登記在個人工具卡上或暫存待處理
五、環(huán)境
1、倉庫要做到四留距，整齊，即‘墻距、架距、燈距、貨距’，貨物要擺放整齊劃一
2、倉庫要衛(wèi)生清潔，分區(qū)管理、標(biāo)識清晰
3、倉庫要做好安全消防工作，配備消防設(shè)施和器材，定期檢查
4、燃易爆物料要隔離分存，性質(zhì)相抵觸性物料要分開存放
采購管理制度 4
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的'計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度 5
為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理，杜絕購銷中的不正當(dāng)行為，特制定以下管理辦法。
一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。
二、總務(wù)科接到科室的申請后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)研情況上報醫(yī)院。
三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對高值耗材的型號、性能、價格等進(jìn)行考察，最后將結(jié)果報院委員會研究決定并組織實施。
四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，其價格原則上不得高于同地區(qū)同類型號產(chǎn)品的價格。
五、根據(jù)使用科室提出的申請，經(jīng)總務(wù)科審理后，報相關(guān)部門審批，并有醫(yī)療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區(qū)同類型號的價格，購置數(shù)量大的`按招標(biāo)程序進(jìn)行。
六、高值耗材的采購，嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，任何科室不得擅自采購使用。
七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現(xiàn)金、有價證券等。
八、采購計劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。
九、后勤物資采購時，先由總務(wù)科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購小組進(jìn)行購置。
十、采購醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購質(zhì)量關(guān)。
采購管理制度 6
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請購的部門；
�。�2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
�。�7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；
（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
�。�4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的`電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�。�7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；
4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
采購管理制度 7
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的.用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度 8
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；
(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項目采購計劃。過程進(jìn)行不得以緊急采購或其他原因為由，或?qū)㈨椖炕麨榱�，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；
(4)公司所有采購不得由一個人單獨(dú)完成采購全過程，雙人制采購；
(5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(1)采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進(jìn)行討論，討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔；
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程；
(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責(zé)和分工
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫；
(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；
(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時向公司法律顧問進(jìn)行咨詢；
(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
�。�1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
�。�2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
�。�3）提供潛在供應(yīng)商信息；
�。�4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
�。�5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
�。�6）參與商務(wù)談判；
�。�7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的'有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3、供應(yīng)商及采購合同管理
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選�。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購管理
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走OA流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進(jìn)行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行采購申報，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。4.4.2詢價
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，采購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補(bǔ)齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財務(wù)部不予報銷。
5、評標(biāo)
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6、定標(biāo)與合同簽訂
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
8、相關(guān)記錄表單
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
9、招標(biāo)采購小組人員名單如下：
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實施
采購管理制度 9
政府機(jī)關(guān)食堂管理制度主要包括以下幾個方面：
1.食堂運(yùn)營與管理
2.食品安全與衛(wèi)生
3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配
4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與員工培訓(xùn)
5.成本控制與財務(wù)監(jiān)管
6.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制
內(nèi)容概述：
1.食堂運(yùn)營與管理：涉及食堂的日常運(yùn)營流程，如開餐時間、用餐秩序、設(shè)施維護(hù)等。
2.食品安全與衛(wèi)生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
3.菜品質(zhì)量與營養(yǎng)搭配：規(guī)定菜品的種類、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及根據(jù)員工需求進(jìn)行合理營養(yǎng)搭配。
4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與員工培訓(xùn)：明確食堂員工的'服務(wù)態(tài)度、技能要求，并定期進(jìn)行培訓(xùn)提升服務(wù)質(zhì)量。
5.成本控制與財務(wù)監(jiān)管：設(shè)定食材成本預(yù)算，監(jiān)控食堂經(jīng)費(fèi)使用，確保資金透明。
6.應(yīng)急處理與投訴機(jī)制：建立應(yīng)對食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)事件的預(yù)案，設(shè)立有效的投訴反饋渠道。
采購管理制度 10
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選��；
2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格。
第三條價格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
3、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對重大的.物資采購，無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項，呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供
1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的，由授權(quán)代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗收
1、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；
�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；
（4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購管理制度 11
一、目前公司采購工作狀況：
因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！
二、目的：
統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。
三、適用范圍：
公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。
四、采購部職責(zé)：
1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。
2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。
3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。
4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。
5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。
6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。
五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的.時機(jī)：
1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。
2、項目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價、索求技術(shù)方案。
3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)�，采購部有義務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實超出預(yù)算原因。
六、細(xì)責(zé)：
1、責(zé)任與要求：
公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。
2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價：
1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。
2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。
3）具體流程如下：
�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。
�。�2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時進(jìn)行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。
�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在
相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。
�。�5）整個流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。
�。�6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。
(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護(hù)，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。
3、采購申請
A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。
B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，登記。
4、采購實施
A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。
B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。
C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。
D、工程項目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報采購部門及財務(wù)部門。
5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理
A
（1）對于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點采購；
�。�2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購；
�。�3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。
B對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進(jìn)行動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。
6、貨物驗收
由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。
7、采購報銷
A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù)，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷；
B項目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；
C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
8、后續(xù)考核
A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。
B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為
七、采購流程中各部門職責(zé)：
八、罰責(zé)：
1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。
2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費(fèi)。
4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價并采購，嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。
5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。
采購管理制度 12
易制爆化學(xué)品管理制度旨在確保企業(yè)在生產(chǎn)、存儲、運(yùn)輸和使用易制爆化學(xué)品過程中的安全，防止意外事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和企業(yè)的正常運(yùn)營。
內(nèi)容概述：
1.易制爆化學(xué)品的分類與標(biāo)識管理：明確各類易制爆化學(xué)品的性質(zhì)，規(guī)定相應(yīng)的標(biāo)識和標(biāo)簽制度。
2.采購與入庫管理：規(guī)范采購流程，確保來源合法，入庫時進(jìn)行嚴(yán)格檢查與登記。
3.儲存管理：設(shè)定專用儲存區(qū)域，制定安全儲存規(guī)定，如防火、防潮、防泄漏等措施。
4.使用與領(lǐng)用管理：設(shè)立使用許可制度，記錄領(lǐng)用情況，確保使用過程的`安全。
5.廢棄物處理：制定廢棄易制爆化學(xué)品的處置程序，確保環(huán)保與安全。
6.安全教育培訓(xùn)：定期進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，提高員工的防范意識和應(yīng)急處理能力。
7.應(yīng)急預(yù)案：建立應(yīng)急預(yù)案，定期演練，應(yīng)對可能發(fā)生的緊急情況。
8.監(jiān)督與審計：設(shè)置內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行安全審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。
采購管理制度 13
企業(yè)的運(yùn)營離不開有效的管理制度，采購制度作為其中一環(huán)，旨在規(guī)范采購流程，確保資源的高效利用，降低運(yùn)營成本，提高企業(yè)競爭力。本制度將涵蓋以下幾個方面：
1.采購策略制定
2.供應(yīng)商選擇與管理
3.采購流程與審批
4.合同簽訂與執(zhí)行
5.質(zhì)量控制與驗收
6.庫存管理與成本控制
7.采購績效評估與改進(jìn)
內(nèi)容概述：
1.采購策略制定：明確采購目標(biāo)，根據(jù)市場需求、企業(yè)戰(zhàn)略及財務(wù)狀況，制定采購計劃和策略。
2.供應(yīng)商選擇與管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行資質(zhì)審查，定期評估供應(yīng)商的`性能和服務(wù)質(zhì)量。
3.采購流程與審批：設(shè)定從需求提出到合同簽訂的標(biāo)準(zhǔn)化流程，并設(shè)立審批機(jī)制，確保合規(guī)性。
4.合同簽訂與執(zhí)行：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，監(jiān)控合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。
5.質(zhì)量控制與驗收：設(shè)置質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實施驗收程序，確保采購物品或服務(wù)符合要求。
6.庫存管理與成本控制：優(yōu)化庫存水平，防止過度或不足，控制采購成本，提高資金周轉(zhuǎn)率。
7.采購績效評估與改進(jìn)：定期評估采購活動的效果，找出問題，提出改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化采購管理。
采購管理制度 14
1.藥品選品：明確藥品需求，選擇符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。
2.供應(yīng)商評估：對供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力等進(jìn)行綜合評估。
3.價格與合同：進(jìn)行價格談判，簽訂明確雙方權(quán)益的采購合同。
4.驗收與存儲：設(shè)立嚴(yán)格的.藥品驗收標(biāo)準(zhǔn)，確保入庫藥品符合規(guī)定，合理存儲。
5.采購流程管理：規(guī)范采購流程，防止不合規(guī)行為。
6.應(yīng)急響應(yīng)：制定應(yīng)對藥品短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。
7.信息記錄與報告：詳細(xì)記錄采購過程，定期報告采購狀況。
采購管理制度 15
總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
一、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專業(yè)性較強(qiáng)的'儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
二、物資采購要求
1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
三、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度 16
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購的.監(jiān)管部門，對采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結(jié)算。
1、在使用爐灶前，應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，然后點火預(yù)熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個開關(guān)，下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前，應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應(yīng)停止使用。
采購管理制度 17
為加強(qiáng)我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。
一、食品及原料采購索證管理
索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類
1、糧、油及其制品;
2、乳及其制品;
3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆制品;
6、醬腌菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調(diào)味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品;
14、進(jìn)口食品;
15、省級衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。
(二)采購食品索證的內(nèi)容
1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。
2、采購進(jìn)口食品及其原料,應(yīng)當(dāng)索取由口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)出具的化驗單(復(fù)印件)。
3、采購鮮(凍)肉類時,應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮(凍)肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。
4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書》、《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。
5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件(復(fù)印件)。
《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)采購前應(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗
1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購。
3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章。
產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。
索取的.產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。
食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運(yùn)輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時,應(yīng)立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。
(四)采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>
(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;
2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品;
3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;
4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品;
6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品;
8、超過保質(zhì)期的食品;
9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品;
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。
二、進(jìn)貨查驗管理
必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識,并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時間等內(nèi)容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。
應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。
臺賬應(yīng)如實記錄進(jìn)貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。
餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進(jìn)貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運(yùn)用先進(jìn)的管理經(jīng)驗,規(guī)范內(nèi)部管理。
2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。
3、負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。
4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專人嚴(yán)格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進(jìn)倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。
采購管理制度 18
1、藥庫管理人員負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)工作，根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要，按時編制藥品采購計劃交科主任審查，院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫存量，在供銷正常情況下一般為二至四個月，特殊情況可適當(dāng)增減。
2、采購人員應(yīng)自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，謙潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購假劣藥品和非藥品，堅持按主渠道進(jìn)藥品。
3、按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購，認(rèn)真執(zhí)行藥品采購計劃，積極組織貨源，保證藥品供應(yīng)，要搞好經(jīng)濟(jì)管理，保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費(fèi)。
4、若遇急癥或特殊情況用藥，應(yīng)立即外出采購，以供病人急需。
5、藥品采購人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行濟(jì)南市衛(wèi)生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的'規(guī)定，對于臨床需要，未在招標(biāo)范圍內(nèi)的品種，需將計劃報請濟(jì)南市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)辦公室采購。對臨床更換廠家、產(chǎn)地的品種，及時請示藥學(xué)部主任，批準(zhǔn)后執(zhí)行。
6、及時向科（部）內(nèi)提供療效好、價格低的新藥信息。
7、購進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫的藥品，由采購人員按照原始發(fā)票，會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項，進(jìn)行檢收核對無誤后，采購保管或驗收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。
8、入庫單由藥庫管理人員，填寫一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存、備查，第二聯(lián)記帳憑證，第三聯(lián)，隨原始單據(jù)交財務(wù)部門力理報銷。
采購管理制度 19
為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款。二、采�?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的.人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
采購管理制度 20
1、總則
加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
2、采購原則
2.1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
2.3按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的物品。
3、定點供應(yīng)商確定原則:
3.1根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。
3.3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。
3.4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。
4、采購程序
4.1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理
5、驗貨
5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6、保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7采購紀(jì)律
7.1參與物品采購的.單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。
7.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
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