商品庫存管理制度

商品庫存管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的商品庫存管理制度，歡迎閱讀與收藏。

商品庫存管理制度1

　　為了保證公司商品的安全性，及時挽回由于商品盤點差異所造成的損失，規范商品盤點中的差異處理流程，及時解決盤點差異問題，特制訂本制度。

　　一、差異處理流程

　　盤點出現差異

　　門店倉庫主管落實責任人

　　總倉倉儲主管整理《盤點差異匯總表》提出處理意見

　　門店經理提出方案及處罰意見

　　NY

　　門店財務主管整理《盤點差異匯總表》

　　NNY

　　分公司物流部經理審核，并提出處理處罰意見

　　分公司財務經理審核

　　監察審計委員會備案

　　分公司總經理審核

　　N

　　財務管理中心備案

　　報物流管理中心備案分析

　　分公司商品監控員根據《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益并調整庫存

　　責任人

　　全額賠償

　　無法追

　　究責任分公司管理團隊承擔處罰人

　　責任人賠款

　　分公司人事行政部向責任人催收賠款(罰金)

　　分公司財務部收到賠款(罰金)后進行賬務處理

　　二、相關人員責任

　　1、倉管人員：

　　倉管是必須對自己管轄范圍內的商品負責，對自己管轄范圍內的商品盤點差異都有責任，對因保管不善造成的損失承擔相應責任，負責所有出入庫商品單據的保管、傳遞工作，每天核對ERP系統庫存與實物庫存，保證賬實相符。

　　2、門店倉庫主管：

　　門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責任人，對所屬門店倉庫內所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內上報門店經理。

　　3、總倉倉儲主管：

　　總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責任人，對所屬總倉所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報總倉商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的三天內把《盤點差異匯總表》(見附表1)上報分公司物流部經理。

　　4、門店經理

　　門店經理作為門店存放商品的第一責任人，對所屬門店所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內交門店財務主管匯總整理《盤點差異匯總表》。

　　5、門店財務主管：

　　門店財務主管根據門店倉庫主管和門店經理的意見，匯總整理本月《盤點差異匯總表》，必須根據系統數據與實盤數據相核對，確保差異數據的準確性，盤點結束兩天內把《盤點差異匯總表》交給門店經理審核，每月監督盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況，盤點結束三天內把《盤點差異匯總表》交給分公司物流部經理。

　　6、分公司物流經理：

　　對分公司所有商品負責，對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負管理責任(門店樣機除外);對因驗收、發貨過程中失誤而造成損失的，物流經理負管理責任;負責對門店(總倉)《商品盤點差異匯總表》提供處理意見及時進行批復;向總經理提供分公司商品盤點差異的賠償方案：商品ID、型號、責任人、賠償金額、賠償方法、時間限制等，每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》及審批意見提交分公司總經理，并在下月5號前把《盤點差異匯總表》交總部物流管理中心。

　　7、分公司財務經理

　　對分公司所有商品實施監控，確保公司每月盤點的商品數據準確、真實，根據物流部提供《盤點差異匯總表》進行匯總分析，根據分公司總經理審核后《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益，每月盤點后結合盤點日系統庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，并及時調整;上月的待處理財產損益必須在當月盤點前處理完畢。督促商品監控員在每月6日前向財務管理中心通報上月商品盤點差異處理及落實情況;對于不及時匯報盤點結果或盤點差異數據不準確給公司造成損失，由財務經理承擔這部分損失。

　　8、分公司總經理：

　　分公司總經理作為分公司管理的責任人，對分公司物流部提交的商品盤點差異處理方案進行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現的問題。

　　9、財務部商品監控員：

　　商品監控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監控，每月30或31日監督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點，向物流部經理催收《盤點差異匯總表》，監督責任人及時上交盤點賠款;每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號、賬面數量、金額、實盤數量及金額、差異數量及金額、責任人、門店經理、差異原因、解決辦法。每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向總經理匯報沒有上交個人賠款人員的名單;經常到門店檢查倉管的手工明細賬是否與實物相符。

　　10、分公司人事行政經理

　　根據分公司物流部上報的商品盤點差異匯總表和總經理批準的處理意見，在三天內通知責任人交納盤點賠款，過期不交納盤點賠款在當月獎金中扣除盤點賠款，直到扣除所有盤點賠款為止。

　　11、監察審計委員會

　　全面了解公司資產的.盈虧狀況，負責向主管總裁匯報商品盈虧工作，負責監督各分公司盤點差異賠償執行情況，以及督促財務管理中心進行財務帳面調整。

　　三．盤點結果確認

　　1、盤點結果反映出的差異情況都需要由相關人員進行確認，其中門店盤點結果應由包括財務臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經理和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認;物流配送中心盤點結果應由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財務臺帳和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認。

　　2、對因疏忽導致錯誤盤點結果的，將盤點紙片上數據騰寫至盤點表格內的信息項不得修改，若需修改必須經以上所指的所有盤點人簽字確認，方能生效，否則將追究其相關人員責任;但可以在備注欄內注明說明具體原因，以體現盤點工作的嚴肅性，加強盤點工作的責任感。

　　3、相關盤點人員對《盤點差異表》所反映出的盤盈、盤虧結果數據負責，對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。

　　4、帳外商品，必須在盤點前上報財務入帳，并由財務臺帳單獨列表存檔;未單獨列表存檔的商品均作為盤盈處理，進入倉庫庫存帳，如果需領出必須由當事人報柜組長、門店經理、營銷部經理、分公司總經理，經層層審批后，由財務調整數據后當事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續及領貨，樣機至倉庫辦理手續后至柜組領貨;同時對相關責任人進行處罰。

　　四、商品盤點差異處理方法

　　1、發生盤盈、盤虧情況后，首先由臺帳(或系統操作員)協助倉庫保管員查明原因，有單據未入或單據未銷的必須事前注明，否則將追究相關責任人的責任

　　2、各差異情況處理辦法如下：

　　1)如果是串型號商品，需要查明串型號商品的單價，對發現盤缺商品單價大于盤溢商品單價時，屬于倉庫發錯貨的由該倉庫落實責任人按差價進行補償;否則經批準后可要求臺帳進行調整或由業務部門通知供應商更換型號。

　　2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償;不能分清責任人的，需辦理核銷報批手續。

　　3)屬于因意外事故、天災人禍、被盜等客觀原因造成的，應向保險公司索賠;

　　4)其他因管理不善、制度執行不到位而造成的丟失和毀壞，應由責任人負責賠償;并追究分公司管理團隊的管理責任。

　　3、分公司總經理、財務部經理、物流部經理必須對差異處理情況作出追蹤和落實，并在每月25日前將《盤點差異處理反饋表》(見附表2)報總部物流管理中心備案，由物流管理中心報監察審計委員會備案檢查。差異處理必須在一個月內完成，一個月以上未解決的差異導致公司財產損失，分公司管理團隊負責全額賠償。

　　五、商品盤點差異獎懲條例

　　為了保證公司盤點工作的規范，確保盤點工作的嚴肅性，特對盤點差異的違規行為制定如下處罰規定：

　　1、倉管保管不嚴造成商品盤點差異：商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補足差價后，并對每條串號差異處罰10元;商品盤盈會造成實物與系統數據混亂，每條處罰10元。

　　2、財務部商品監控員在每月5號前向財務管理中心上報《盤點差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監控不嚴導致商品出現重大差異，分公司財務部商品監控員負有管理責任，按照損失商品總額5%進行賠償，每月沒有及時清理待處理財產損益并督促分公司各相關責任人處理盤點虧損的遺留問題處罰200元。

　　3、分公司物流部經理對公司所有商品負有管理責任，對每月盤點差異沒有及時處理，導致公司財產損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》提交分公司總經理延誤一天處罰50元，每月5號前沒有把《盤點差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。

　　4、分公司總經理對分公司所有商品負有管理責任，出現商品重大差異后沒有及時處理導致公司財產損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，如果本月出現的差異在下月沒有及時處理從而造成的公司損失由分公司管理團隊共同承擔。

　　5、分公司行政部經理每月根據財務部上交的《盤點差異匯總表》上的處理意見進行處罰，并督促責任人上交個人賠款，每月底沒有對上月的盤點差異責任人進行處理，對人事行政部經理罰款200元。

　　6、倉管在本年商品保管中沒有出現任何差異，由分公司總經理、物流經理、財務經理向物流管理中心、財務管理中心提交獎勵建議，由總裁批準后進行表彰，給予一定的物資獎勵;總公司每年12月底評選商品管理先進員工獎10名，給予500元/人的獎勵。

　　六、物流管理中心負責本制度的解釋修改工作。

商品庫存管理制度2

　　第一條 目的`

　　1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。

　　第二條 適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條 庫存商品管理條款

　　1. 庫存商品的定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

　　2. 庫存商品入庫

　　a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3. 庫存商品盤點

　　a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

　　b. 非常規盤點：

　　采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

　　批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

　　c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。

　　第四條 倉庫現場管理條款

　　1. 倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

　　b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

　　2. 倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

　　3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條 商品發貨條款

　　1. 零售商品發貨流程

　　a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯，出庫商品交由發貨人員。

　　b.發貨人員根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。

　　c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

　　2. 批發商品發貨流程

　　a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

　　b.訂單打印人員根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。

　　3. 零售上門自提發貨

　　顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員。

　　4. 員工內購發貨流程

　　依據《員工內購規定》執行操作。

　　5. 公關性(贈品)商品發貨流程

　　如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

　　第六條 本制度自公布起立即執行。

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