零星采購管理制度

零星采購管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的零星采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

零星采購管理制度1

　　一、請(qǐng)購及其規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的定義

　　請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

　　2、請(qǐng)購單的要素

　　完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請(qǐng)購的部門；

　　（2）請(qǐng)購單填寫人；

　�。�3）請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間；

　�。�4）請(qǐng)購的物品名；

　　（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

　�。�6）請(qǐng)購的'物品規(guī)格；

　�。�7）請(qǐng)購的物品用途；

　�。�8）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

　�。�9）請(qǐng)購部門主管；

　�。�10）請(qǐng)購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

　�。�1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請(qǐng)購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》；

　�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購部門提報(bào)的其它請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請(qǐng)購部門備份；

　�。�4）其它涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

　　（7）其它請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

　　二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有超儲(chǔ)庫存；

　　（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

　　2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價(jià)及其規(guī)定

　　1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價(jià)、議價(jià)

　　1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

　　4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資；

　�。�2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

零星采購管理制度2

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

　　一、目的

　　為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

　　二、范圍

　　各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.

　　三、職責(zé)

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　四、人員配置及崗位分工

　　1.人員配置

　　采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。

　　2.分工

　　計(jì)劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）

　　五、程序

　　采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等 。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購過程中， 采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。

　�。ㄒ唬┱�(qǐng)購及其規(guī)定

　　1．請(qǐng)購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請(qǐng)購的部門；

　　（2）請(qǐng)購物品所屬項(xiàng)目；

　�。�3）請(qǐng)購的用途；

　�。�4）請(qǐng)購的物品名；

　　（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量；

　�。�6）請(qǐng)購的物品規(guī)格；

　�。�7）請(qǐng)購物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；

　�。�8）請(qǐng)購的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；

　�。�9）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注；

　�。�10）請(qǐng)購單填寫人；

　�。�11）請(qǐng)購部門主管；

　�。�12）請(qǐng)購單審核人；

　�。�13）倉庫保管員；

　　（14）公司總經(jīng)理。

　　2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定

　　（1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部；

　　（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

　�。�3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫提報(bào)；

　�。�4）請(qǐng)購部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請(qǐng)購部門備份；

　　（5）涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購部門，并在計(jì)劃單上寫上說明。

　　（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

　　（8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

　　3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門

　�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料，需使用部報(bào)月材料使用計(jì)劃；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

　�。ǘ�）請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、 清晰，檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購， 圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）無倉庫保管員核查、簽字的請(qǐng)購物資不采購；

　　（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

　　2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對(duì)于計(jì)劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　�。�2）對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法在請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　�。�1）常規(guī)商品采購周期在 7 天時(shí)間；

　　（2）遇到緊急采購，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商品周期在 3 天時(shí)間；

　�。ㄈ�）詢價(jià)及其規(guī)定

　　1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過中間商詢價(jià)；

　　5．對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于 10 萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明基本情況；

　　7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在 1 萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在 1 萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在 20 萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在 100 萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

　　10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　�。ㄋ模┍葍r(jià)、議價(jià)

　　1．對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；

　　4． 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力， 資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查， 如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的'進(jìn)一步談判。

　�。ㄎ澹┖贤�的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同，受法律保護(hù)。

　�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　(2） 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求； 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 付款方式； 交貨日期； 質(zhì)量保證期； 質(zhì)量要求及規(guī)范； 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 雙方的公司信息； 其他約定。

　�。�3）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

　　3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；

　　4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

　　6）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 ；

　　7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

　　9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

　　10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；

　　11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　12）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；

　　（七）付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；

　�。�2）按照進(jìn)度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　　（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

　�。�4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　　(1) 已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)采購人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　�。ò耍�驗(yàn)收與入庫

　　1．報(bào)驗(yàn)

　�。�1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；

　�。�2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；

　�。�3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

　�。�4）質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

　　（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

　�。�2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

　�。�3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　　（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

零星采購管理制度3

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的`采購工作.

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

　　3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4、采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

　　5、采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

　　6、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫、

　　7、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

零星采購管理制度4

　　1、目的

　　制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物質(zhì)或服務(wù)符合要求。

　　2、適用范圍

　　適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)進(jìn)程中所需物質(zhì)的全部采購活動(dòng)。

　　3、職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)物質(zhì)部及服務(wù)采購部分負(fù)責(zé)供方評(píng)定的組織工作。

　　3.2由物質(zhì)采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作。

　　3.3財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購工作的管理和實(shí)施，相干部分負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實(shí)施。

　　3.4財(cái)務(wù)物質(zhì)部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對(duì)食品原材料的.驗(yàn)證及驗(yàn)收，其它采購的物質(zhì)由相干使用部分和倉管員聯(lián)合驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　3.5服務(wù)使用部分負(fù)責(zé)相干服務(wù)產(chǎn)品的驗(yàn)證及驗(yàn)收。

　　4、評(píng)定供方的程序要點(diǎn)

　　4.1采購的分類

　�。�1） 常備物質(zhì)采購

　�。�2） 鮮活食品采購

　�。�3） 臨時(shí)性采購（包括服務(wù)采購）

　�。�4） 專項(xiàng)物質(zhì)采購

　　4.2供給商評(píng)定

　　4.2.1評(píng)定內(nèi)容

　�。�1）是不是具有滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。

　�。�2）是不是滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。

　�。�3）是不是具有本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。

　�。�4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。

　　4.2.2評(píng)定方法

　�。�1）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部負(fù)責(zé)組織搜集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、職員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實(shí)物及相干資料。

　�。�2）由財(cái)務(wù)物質(zhì)部對(duì)供方進(jìn)行考察，即對(duì)其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際評(píng)價(jià)，并對(duì)供方的評(píng)定做《供方的評(píng)定記錄》。

　�、� 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。

　　② 價(jià)格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價(jià)格較低。

　�、� 交期要求：應(yīng)保持及時(shí)供貨。

　　④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。

零星采購管理制度5

　　為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請(qǐng)程序

　　申請(qǐng)部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請(qǐng)（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗(yàn)收，采購人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；

　　2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的.種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省；

　　3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；

　　4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；

　　2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時(shí)，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；

　　3、 辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；

　　4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；

　　5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；

　　6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；

　　6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

零星采購管理制度6

　　餐飲采購流程管理制度

　　一、目的

　　為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　（一）采購方式確定原則：

　　1、對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式；

　　2、對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；

　　3、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期采購。

　　（二）供應(yīng)商確定原則

　　1、初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

　　2、使用供貨商：對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；

　　3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、財(cái)務(wù)人員、要貨部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

　　5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調(diào)查原則

　　1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、采購人員、要貨部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。采購制度。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔；

　　2、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當(dāng)日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；

　　3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的`調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；

　　4、出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)；

　　5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；

　　6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　四、采購的定價(jià)原則

　　1、對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；

　　2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行；

　　3、價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

　　干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%；

　　低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)；

　　零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%；

　　魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格4%；

　　蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的10%；

　　4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

　　2、需臨時(shí)采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

　　3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時(shí)購買。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；

　　2、倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

　　3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

　　4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。采購制度。

　　六、采購數(shù)量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

　　1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨；

　　2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量；

　　庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量

　　1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量的計(jì)算方式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

　　最高庫存量=每日需用量×15天

　　七、貨物的驗(yàn)收原則

　　驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；

　　驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請(qǐng)上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右；

　　驗(yàn)收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；

　　驗(yàn)收時(shí)間：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；

　　驗(yàn)收程序

　　1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗(yàn)收單”并注明所受物品數(shù)量、單價(jià)、金額等；

　　2、“入庫單”或“驗(yàn)收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗(yàn)收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

零星采購管理制度7

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　2、財(cái)務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

　　4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

　　一、采購項(xiàng)目的申請(qǐng)

　　1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項(xiàng)目或該項(xiàng)目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項(xiàng)目庫存量及消耗量。

　　2、庫房儲(chǔ)備以外的項(xiàng)目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項(xiàng)目的儲(chǔ)備或替代品。

　　二、采購項(xiàng)目的審批、擇商、確認(rèn)、報(bào)價(jià)與購買

　　1、經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬必要購買項(xiàng)目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

　　2、酒店所需商品由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

　　3、采購員應(yīng)按照申購項(xiàng)目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項(xiàng)物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對(duì)比、篩選，并報(bào)有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對(duì)于零星項(xiàng)目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

　　4、供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

　　5、對(duì)有特殊要求的或需要加工定做的采購項(xiàng)目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣品，供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

　　6、財(cái)務(wù)部對(duì)內(nèi)要主動(dòng)與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識(shí)，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對(duì)外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動(dòng)向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的替代品；積極主動(dòng)向酒店提供市場情況及購買策略。

　　7、所有采購項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必須由財(cái)務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑。財(cái)務(wù)部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待；使用部門必須在工作中要主動(dòng)與財(cái)務(wù)部溝通配合，對(duì)所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動(dòng)通報(bào)財(cái)務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

　　8、確屬疑難采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，研究對(duì)策，必要時(shí)可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時(shí)上報(bào)，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效申購單由財(cái)務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

　　10、在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

　　三、采購項(xiàng)目的驗(yàn)收

　　1、無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗(yàn)收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對(duì)于不符合采購申請(qǐng)表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

　　3、庫房在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中庫房或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的'物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

　　5、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對(duì)于有爭議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

　　四、采購項(xiàng)目的結(jié)算

　　1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　2、供應(yīng)商結(jié)算的元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、辦理結(jié)算時(shí)，必須按照?qǐng)?bào)賬程序填好報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

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