工程材料管理制度
在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的工程材料管理制度，歡迎閱讀與收藏。
工程材料管理制度1
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；
2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的`采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯系
除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；
�。�3）在現場調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執行。
工程材料管理制度2
xx項目物業工程部材料管理制度項目物業工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到"零庫存、零浪費、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的維修材料,應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請,經工程部主管批準后,方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優質的材料,保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統一發放。
5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的'工程維修材料,經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后,方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業經理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點
工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。
工程材料管理制度3
1 、為提高建筑安裝企業材料管理水平，實現采購供應工作程序化、規范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。
2 、凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。
3、材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。
4 、材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。
5、材料采購訂貨計劃編制
�。╨）單位工程一次性用料計劃：根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；
（2）構配件加工訂貨計劃：根據技術翻樣資料編報；
�。�3）材料需用計劃：根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制；
�。�4）采購供應計劃：根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；
�。�5）計劃執行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。
6 、采購訂貨
�。╨）采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產需要；
�。�2）采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對有安全規定的材料必須到指定廠家購買；
�。�3）采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質證明的材料和產品一律不得采購；
�。�4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料，須經主管領導審批后方可進行；
（5）凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收；必要時在加工期間進行質量檢查；
�。�6）凡不能及時結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行；
�。�7）企業必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；
（8）采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 、采購訂貨驗收
（l）對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；
（2）對驗收不合格的材料及產品要按合同條款，由責任方承擔全部經濟責任，由采購人員負責找供方協商處理；
�。�3）材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8 、在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
�。╨）屬于規定范圍內的途耗發生的量差，由經辦人按審批程序報批處理；
（2）屬于非正常發生的量差，由經辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；
（3）建設單位一般不指定材料（或產品）生產單位。若指定，所發生的`質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償；
�。�4）對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l）為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接；
2）各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；
3）各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月（季）分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。
9 、采購供應統計核算工作
（l）采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則；
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進行采購成本分析。
�。�2）采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括：購人價、運輸裝卸費、管理費（采保費）、稅金及利息；
�。�3）材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實反映材料采購供應經營成果；
�。�4）采購供應統計核算必須具備如下報表：
l）材料收、支、存統計報表；
2）單位工程供（耗）料統計報表；
3）采購成本盈虧統計報表；
4）資金運用情況統計報表。
10 、違反此制度的，按以下規定處罰。
�。�1）有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10 %；
l）決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；
2）越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；
3）在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
�。�2）有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理；
l）在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；
2）違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業造成經濟損失；
�。�3）有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；
l）工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產不清，債權債務無法清理或形成死賬者；
2）弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；3）違反規定，擅自銷毀單據、憑證和賬冊者；
4）拒絕上報各種統計報表之一者；
5）不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改進者。
11、附則
�。╨）本制度由總公司物資供應部負責解釋；
（2）本制度自20xx年10月20日起執行。
工程材料管理制度4
1.所有工程材料應分門別類登記造冊,并建立相關帳卡由倉庫員統一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料,由領用人憑維修單方可發放,價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發放。
3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫領料單才能發放。
4.特殊情況下可憑借條領用,事后盡快補辦有關手續。
5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發放須經主管批準才能發放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經查獲,給予記過或開除處理。
工程材料管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的.材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
工程材料管理制度6
第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度：
在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理�；疽笫菆绦校嘿|量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度：
現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的.機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。
工程材料管理制度7
為加強施工過程的質量管理，強化工程進場材料監督和檢查的力度，提高企業品牌在市場上的知名度，使企業的經濟效益得到最大化的提高，行制定本管理辦法。
第一條
項目辦工程管理人員條件
1、工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。2、需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。
第二條
工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條
建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：
1、符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；
2、符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的.質量狀況。
第四條
建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1、有產品質量檢驗合格證明；
2、有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；
3、產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；
4、設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5、實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條
在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽。
第六條
工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。第七條
項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：
1、施工現場有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分
2、主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；
3、出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；
4、項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。
工程材料管理制度8
一、庫房管理制度
1、材料管理人員要堅守崗位，保持庫容整潔干凈，對入庫的各種材料，對照計劃單，來料單逐一核對，對物資的品種、規格、質量、數量，進行驗收入庫。
2、對質量、數量、品種、規格、型號不符合要求的，有權拒絕入庫，并及時向上級有關部門反映。
3、根據材料性能要求，保管好物資，做好防護措施。
4、庫內貨架應擺放合理，利于貨物的存儲，按照品種、規格進行碼放，標明貨物的名稱、規格、數量。
5、做到先入庫，先使用的原則，按照制度規定的手續發料，做好貨物的發料記錄。
6、出入庫的帳目要齊全，要有出門證，帳實相等，日清月結，做到有物必有帳。
7、庫房要達到防火、防盜要求，進入庫房的工作人員嚴禁吸煙，庫內配置滅火器材。
8、易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應設專庫存放，并有保管措施。
9、易燃、易爆材料嚴禁在結構工程內部存放。
二、現場料具管理、使用和周轉制度
10、各班組、各外包隊班組，必須設有專人領料，由材料人員登記入帳。
11、各種工具、勞保工具、機具，使用完畢后，必須清理干凈，完整的交回材料組，不得在班組長長期存放。
12、負責現場材料管理工作，對進場材料認真檢驗，做好檢測、發放記錄，建立健全材料采購臺帳。
13、負責場容管理工作，現場材料要分規格、分區域碼放，做到標識清楚。
14、妥善保管和合理使用各種工具，不得損壞，不得丟失。
15、所有工程用料必須按計劃使用，不得隨意丟棄浪費和損壞，對故意損壞浪費材料的人酌情進行處罰。
16、超計劃用料必須由工地經理簽發領料單。
17、各種工具、材料，因保管不當丟失的照價賠償。
三、現場管理制度
為了加強施工現場管理，提高現場的管理水平，合理、有效的使用面積狹窄的施工現場規定如下：
1、凡進入施工現場的'車輛需把車停在指定位置，不得影響施工作業。
2、一切運送材料的車輛進入現場后必須聽從材料人員的指揮，把材料卸到指定地點。
3、卸料時要輕拿輕放，碼放整齊，不得隨意拋、投，不得超高碼放，夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。
4、做好施工現場的安全、保衛、防火、防盜的工作，設專人作品好施工現場的清潔保潔工作。
5、保持施工現場的道路暢通。
工程材料管理制度9
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
一、職責與范圍
�。ㄒ唬┴撠煿静牧�、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂
�。ǘ┴撠煿舅泄こ逃貌牧稀⒃O備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作；
�。ㄈ┴撠熃⑼晟频暮贤诸惞芾�、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。
�。ㄋ模┘皶r了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。
�。ㄎ澹┴撠熤贫ú嵤┎牧喜抗芾碇贫�。
二、采購材料、設備應遵循的原則
�。ㄒ唬⿲嵭胸洷热业脑瓌t。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
�。ǘ┎少弳T采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的.（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
�。ㄈ⿲Σ少忂^程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已
有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
（一）合同管理
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
（二）出入庫管理
本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
四、現場材料守護、管理
�。ㄒ唬⿲さ夭牧系氖刈o和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
�。ǘ┈F場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。
�。ㄋ模⿲さ氐膹U料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
工程材料管理制度10
1、材料招投標管理制度
1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。
3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加明朗化。
2、物資采購管理制度
為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。
2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：
�。�1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；
（2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的'由材料部門承擔相關責任；
（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，采購員負責返回并負責之間所發生的各種費用。
4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。
5、物資內業管理制度
1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：
（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。
�。�2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。
�。�3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協調管理規定
為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協調關系的管理規定如下；
1）項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根據材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。
2）預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。
3）財務部門
工程材料管理制度11
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。
對其他維修用品,由各班組根據需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。
1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。
完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。
工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管,憑工具借用牌借用。
2.3專業自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內并排列整齊,工具箱應作為交接班內容之一。
2.4根據工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。
電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必須定期檢修并保養所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。
2.6部門級工具的.借用,必須執行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續使用時,必須重新辦理借用手續,工具用完后立即主動歸還,不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。
2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。
凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經查實要嚴肅處理。
不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。
工具按規定的使用年限到期時,無論專業級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者,要按照'對講機使用說明'使用,并對本機負有監護和管理責任。
若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經工程師批準。
3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。
3.7持機者利用對講機聯系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。
4、質量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
工程材料管理制度12
當前公司實行職工工資考核績效制度，為配合公司的管理政策，提高企業效益，降低項目管理成本，發揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：
一、明確材料人員的職責義務與權力：具備相關的業務技能水平；具備優秀的職業道德修養；具備團隊協作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。
四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產需求，由工長提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經項目經理批準，材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數量，報公司采購，實施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。
五、實行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應的`原則，每月按時結清財務手續。
六、加強材料驗收管理
（1）工地所需的材料經采購回現場后，門衛及時登記車號，物資名稱，月底匯總以便檢查核實。
�。�2）材料員兼驗收員，根據材料名稱、型號、數量，質量采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證（產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），完善資料存檔。
�。�3）材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理，當場建立入庫單臺賬，填寫材料的名稱、數量、規格型號、品牌、入庫時間，經手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過程中實事求是，實行專人專管，誰收料誰負責現場材料的數量、質量、堆放保管及資料管理。
（4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時，報領導核定審批后追加采購手續入庫。
七、加強現場材料使用定消耗額管理。
�。�1）材料堆放合理標識明確，領用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發明細賬）制，數量真實準確，每月由材料部門、財務部門檢查核實。
（2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進行發料，無限額領料單，材料員有權停止發料，影響施工生產進度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發材料，當分包單位用料超出限額用料，及時向項目經理匯報，找出原因制定具體措施，落實經濟責任制度，補發合理的材料手續。
�。�3）發料人員嚴格執行領料制度，杜絕先拿后補，少開多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長開具領料單，材料員審核領料單的使用部位，據實在領料單簽發數量；材料員要做好領料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進度。
（4）材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度，協助項目經理落實材料監督使用任務，制定相應的獎罰依據。大型材料的限額領料單一式三份，一份交予領料人，一份月底隨任務書交經營部門結算考核；“凡”任務書無材料人員簽字經營部門不予結算.“凡”任務書結算簽字完畢，出現工程量不符、質量不合格、工完場不清、機械不維護保養、領料收手續不完善等承擔相應的連帶經濟責任。
八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施
�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經理批示后購買。
�。�2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實行經濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。
（3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發放領用臺賬，工程完工后回收登記，電線電纜領用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開關按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。
九、加強材料盤點與回收利用保管
�。�1）應嚴格控制材料購進與發放，及時統計庫存和購進數目，及時督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時統計撥入和調出各個工地的材料數量名稱（平時隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門核對落實。
�。�2）材料庫房要統一規劃分類編號，物資堆碼要合理整齊，及時檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤點，做到三清“質量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。
（3）加強門衛管理制度，工地24小時現場巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。
（4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理，由材料、財務、項目經理共同估價處理，個人不得私自聯系。財務部門負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時建立廢舊物品回收登記臺賬。
十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。
�。�1）項目部主管工長報用料計劃，經項目經理批準后，由現場材料報物資部按所需日期逐一進場，無計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經濟責任。每月25日各項目部設施料準時結算，并報物資部審核結算單，發票必須由經理、項目經理、物資部簽字，否則，財務部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。
�。�2）認真落實設施料收料的管理措施，進場驗收單必須2人完成簽字，對有問題的材料拒絕接收，實行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發單上簽字生效，涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務分包大合同中附帶賠償清單，增加現場共同管理模式，明確各種設施料賠償單價和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。
（3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經理及有關職能工長安全員應切實負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。
�。�4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經理為第一負責人，
材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設施料退場措施，扣件退料時按以總數量3%--4%折算損壞率，不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。
�。�6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經理部經理批準，材料人員見到批條后按規定實施。項目結束時一定追回。（特殊情況除外）
�。�7）各項目部結束后，現場材料員寫一份周轉設施料管理情況報告，經項目經理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。
十一、加強項目管理成本分析
加強各項目部預算成本和實際成本分析對比，核對材料的量差價差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數量等原始依據；加強會計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產的狀況，衡量當月產值的獎罰依據。
十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。
�、�、鋼材、木材、水泥
②、地材：磚、砂、石子
③裝飾材料
�、�、防水材料
�、�、庫房：五金、電料、水料、勞保用具
�、�、雜項和其它。做到調理清楚。
�。�1）入庫驗收單簽寫清楚，名稱、數量、單價、采購人、驗收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發票或票據，過期不予驗收。
�。�3）每月二十六日準時上報材料報表，一式二份，財務材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過次月1號。
工程材料管理制度13
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環節，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協作及個人素質。為進一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。
2、“直供”減少采購環節，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。
3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯合辦公會議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。
3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯系第二供應商，確保及時到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。
2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規定：
1、各供應商結算材料款時必須開具發票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的`結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯交財務、一聯回單、一聯留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經發現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。
六、
1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發錯貨的，應及時與供應商聯系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領用材料，必須辦理領用手續，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場造成的廢舊材料，由項目部統一落實安排入庫保管。
2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。
3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現金由財務會計接收，交公司財務部。
九
工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。
工程材料管理制度14
材料計劃分為總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。
1、材料計劃由各專業工程師負責編制，經項目技術負責人審核后，上報公司物資部。材料計劃的報送由材料員負責。
2、工程開工前，項目技術負責人組織各專業工程師編制工程總備料計劃。其中a類物資備料計劃于開工前45天一式兩份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。
3、下一月份材料需用計劃由各專業工程師于本月25日前開始編制，報項目技術負責人審批后，于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。
4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。
二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目技術負責人審核后，于當月10日前上報。因變更洽商等所需急用材料可增加補充計劃。材料計劃要在正式表格上填寫，：不得打白條。
周轉材料計劃由技術負責人組織編制，經項目經理審批后，報公司技術部審核后于需用前10天，一式兩份報模板架構加工租賃中心。
5、材料計劃的`編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以后，應對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。
6、如果發現材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，追究責任人責任。
工程材料管理制度15
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。
1、以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術，由技術部匯總成三聯單的形式（第一聯技術部留存，第二聯材料員留存，第三聯經營部留存），倉庫每月根據消耗及時補充庫存量。報生產經理審批，由生產經理根據生產實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。
2、所存臨時性生產的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3、材料員接到由生產經理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：
a、核實公司庫存后削減計劃，并注明。
b、調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。
c、核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。
d、調研內部轉帳的價格，填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經營部審批，由經營部根據公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。
4、杜絕計劃外采購，若發現無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1、由材料員根據審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。
2、在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯付款審批單，報經營部審批付款方式后，報總經理批復，送到財務辦款式打款，第二聯經營部留存。財務出納根據付款審批單掛個人應收帳款。
3、付款15日內由材料員（或經辦人）及時追回發票，持正規發票、材料計劃、入庫驗收單到經營部核實待簽字后，報總經理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業務完畢。月未計劃采購情況。
4、付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發現不按規定及時平帳的，罰責任人50~100元。
5、經營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的入存及驗收。
1、材料到貨后，倉庫保管員協材料員，按到貨實際規格、型號、單位、單價等填寫四聯入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯倉庫留存，第二聯給供應商。第三聯交經營部或財務，第四聯材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發票等資料的存檔工作。
2、材料到貨，庫管員、協材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的`驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）
四、材料出庫及費用的劃撥。
1、材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質），并填定三聯出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2、庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數量出庫數量入庫數量倉庫余領，否則按差異領的兩倍處罰。
3、材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經營部。報以下幾個表格：
a、本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b、本月各項目部的材料費用。
c、應付賬款。
4、材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1、所有出礦的物資由經辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續（經辦人需在出門證上簽字），一天人經辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發現異地收到條與出庫單不相符，對經辦人按物資原值的二倍處罰。
2、為方便工作，現購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）
3、調撥設備及工具時，由生產經理簽字后方可辦理調撥或出門手續。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現象。
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