采購(gòu)驗(yàn)收管理制度（通用14篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來越多人會(huì)去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的采購(gòu)驗(yàn)收管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 1
一、采購(gòu)食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購(gòu)糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識(shí)或過期食品。
三、采購(gòu)肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤(rùn)、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購(gòu)，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。
五、豆制品的采購(gòu)，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的.豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購(gòu)的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購(gòu)的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購(gòu)貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購(gòu)物品相符。
七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，堅(jiān)決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨，合格入庫(kù)，有入庫(kù)記錄。
九、運(yùn)輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外，要人不離車；運(yùn)輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運(yùn)輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 2
1、食堂食品采購(gòu)的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)。
2、不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動(dòng)物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購(gòu)食品及原輔料時(shí)，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗(yàn)收采用食堂主管負(fù)責(zé)，炊事員協(xié)助驗(yàn)收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的數(shù)量、價(jià)格，并有一名炊事員證明簽字。驗(yàn)收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的`食品，應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購(gòu)的霉?fàn)�變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時(shí)向校長(zhǎng)、總務(wù)處匯報(bào)以便及時(shí)解決問題。
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1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的'商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 4
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
（一）臨時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
（一）學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的`承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
（一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛(wèi)生工具（張xx）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實(shí)驗(yàn)耗材（張xx等實(shí)驗(yàn)員）。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 5
為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購(gòu)買原材料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、食堂調(diào)味品必須在超市購(gòu)買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉(cāng)庫(kù)保管。
2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購(gòu)，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的'規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、倉(cāng)庫(kù)由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。
2、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 6
一、采購(gòu)制度
1、采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買的`任何物品，一律不得報(bào)銷。
二、驗(yàn)收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫(kù)、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫(kù)入帳。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 7
為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的'其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。
3、根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
5、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
6、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。收款方應(yīng)出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、采購(gòu)原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、采購(gòu)中必須持認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)所采購(gòu)的食品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購(gòu)“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴(yán)格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強(qiáng)食品物資采購(gòu)安全防范工作。
5、供應(yīng)商有條件的應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應(yīng)提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
三、食堂驗(yàn)收員由廚師負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：
1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。
四、食品采購(gòu)及貨款支付流程
1、采購(gòu)前，先對(duì)食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體實(shí)際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對(duì)于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購(gòu)過多放置時(shí)間太長(zhǎng)導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購(gòu)過少不夠用而影響供餐。
2、采購(gòu)員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商購(gòu)貨。
3、購(gòu)貨時(shí)應(yīng)寫清楚品名，數(shù)量、單價(jià)、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格食品拒收，退回要求重新配送；對(duì)合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購(gòu)計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際入庫(kù)。
5、貨款定期結(jié)算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購(gòu)申請(qǐng)單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請(qǐng)付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，食堂管理員不得擅自采購(gòu)。
7、月度終了，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點(diǎn)表。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 8
為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。（價(jià)格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉(cāng)庫(kù)物料管理員有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購(gòu)買原物料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的`影響。
2、由食堂班長(zhǎng)和食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、食堂所有的采購(gòu)計(jì)劃單由食堂班長(zhǎng)會(huì)同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計(jì)劃，交管理部主管審批后由食堂班長(zhǎng)通知供應(yīng)商按時(shí)派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉(cāng)庫(kù)保管。
3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
4、收貨組文員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來的原物料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗(yàn)收完畢，由食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、食堂班長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠長(zhǎng)做決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、倉(cāng)庫(kù)物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向管理主管書面匯報(bào)。
2、食堂倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎(jiǎng)勵(lì)。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 9
一、目的
為了規(guī)范公司采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理。
三、職責(zé)分工
（一）采購(gòu)部門
負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收工作。
負(fù)責(zé)提供采購(gòu)合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購(gòu)文件。
（二）驗(yàn)收部門
負(fù)責(zé)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)Σ少?gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。
負(fù)責(zé)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄驗(yàn)收結(jié)果和問題。
（三）倉(cāng)庫(kù)部門
負(fù)責(zé)接收驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品，并進(jìn)行入庫(kù)登記和保管。
負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，等待處理。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（二）數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購(gòu)文件中約定的數(shù)量一致。
（三）規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的規(guī)格應(yīng)與采購(gòu)合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購(gòu)文件中約定的規(guī)格一致。
五、驗(yàn)收程序
（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備
采購(gòu)部門在采購(gòu)物品到貨前，應(yīng)提前通知驗(yàn)收部門和倉(cāng)庫(kù)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
驗(yàn)收部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)采購(gòu)文件，制定驗(yàn)收方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅亍Ⅱ?yàn)收工具和設(shè)備等。
（二）到貨驗(yàn)收
采購(gòu)物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)首先對(duì)采購(gòu)物品的外包裝、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行初步檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和驗(yàn)收部門。
驗(yàn)收部門應(yīng)在接到通知后，及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和測(cè)試，如檢驗(yàn)和測(cè)試需要專業(yè)設(shè)備和人員，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行操作，如實(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果和問題。
（三）驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品，驗(yàn)收部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收合格，并簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)，將采購(gòu)物品入庫(kù)保管。
驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，驗(yàn)收部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收不合格的'原因和問題，并簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將采購(gòu)物品進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，等待處理。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決問題的辦法。如需要退貨，應(yīng)按照退貨程序辦理退貨手續(xù)；如需要換貨，應(yīng)要求供應(yīng)商盡快換貨；如需要維修，應(yīng)要求供應(yīng)商盡快維修。
六、驗(yàn)收記錄與檔案管理
（一）驗(yàn)收記錄
驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，包括驗(yàn)收日期、采購(gòu)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽名等內(nèi)容。
（二）檔案管理
驗(yàn)收記錄和相關(guān)驗(yàn)收文件應(yīng)統(tǒng)一歸檔管理，保存期限不少于xx年，以便查閱和追溯。
七、監(jiān)督與檢查
公司質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保驗(yàn)收工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
對(duì)在采購(gòu)驗(yàn)收工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理和糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。
八、附則
本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 10
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理，保證采購(gòu)物品的質(zhì)量和數(shù)量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作。
二、驗(yàn)收人員及職責(zé)
驗(yàn)收小組由采購(gòu)部門、使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員組成。
采購(gòu)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)驗(yàn)收工作，提供采購(gòu)合同、訂單等相關(guān)資料。
使用部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的性能、適用性進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。
質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的'質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)和判定。
三、驗(yàn)收依據(jù)
采購(gòu)合同、訂單及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。
供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、說明書等。
國(guó)家、行業(yè)及企業(yè)制定的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。
四、驗(yàn)收流程
（一）到貨通知
供應(yīng)商在貨物送達(dá)前，應(yīng)提前通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門及時(shí)通知驗(yàn)收小組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。
（二）初步驗(yàn)收
貨物到達(dá)后，驗(yàn)收小組首先對(duì)貨物的外包裝、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行初步檢查。
檢查貨物包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。
核對(duì)貨物數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)合同、訂單一致。
（三）質(zhì)量檢驗(yàn)
對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的貨物，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。
檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于物理性能、化學(xué)成分、電氣性能、機(jī)械性能等。
（四）性能測(cè)試
使用部門對(duì)貨物的性能進(jìn)行測(cè)試，如設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性、功能完整性等。
（五）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收日期、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。
（六）驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格的貨物，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入正常使用或庫(kù)存管理流程。
驗(yàn)收不合格的貨物，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。
五、驗(yàn)收時(shí)間要求
一般貨物應(yīng)在到貨后的xx個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。
大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等特殊貨物的驗(yàn)收時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不得超過xx個(gè)工作日。
六、爭(zhēng)議處理
如在驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收小組與供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收結(jié)果存在爭(zhēng)議，應(yīng)共同協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可申請(qǐng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定或仲裁。
七、附則
本制度由采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 11
一、目的
為加強(qiáng)公司采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理，確保采購(gòu)物品符合規(guī)定的要求，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物資、設(shè)備、原材料、辦公用品等采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理。
三、驗(yàn)收原則
嚴(yán)格按照采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行驗(yàn)收。
堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行全面檢驗(yàn)。
實(shí)行“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”的原則，驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。
四、驗(yàn)收流程
（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備
采購(gòu)部門在采購(gòu)物品到貨前xx天，通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，提供采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料。
（二）到貨檢查
采購(gòu)物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先對(duì)貨物的外包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行初步檢查，核對(duì)無誤后，填寫《到貨通知單》，通知驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）驗(yàn)收實(shí)施
質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。
使用部門對(duì)采購(gòu)物品的性能、功能等進(jìn)行測(cè)試和試用，填寫《使用部門驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。
倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，填寫《倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。
（四）驗(yàn)收結(jié)論
驗(yàn)收部門根據(jù)各自的'驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，綜合判定采購(gòu)物品是否合格。如驗(yàn)收合格，填寫《驗(yàn)收合格通知單》；如驗(yàn)收不合格，填寫《驗(yàn)收不合格通知單》，注明不合格原因和處理意見。
（五）驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，將采購(gòu)物品分類存放，并做好庫(kù)存管理工作。
驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、索賠等。
五、驗(yàn)收期限
一般物資的驗(yàn)收期限為到貨后xx個(gè)工作日內(nèi)完成；大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等特殊物資的驗(yàn)收期限可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，但最長(zhǎng)不得超過xx個(gè)工作日。
六、檔案管理
采購(gòu)驗(yàn)收過程中的相關(guān)文件、記錄，如采購(gòu)合同、到貨通知單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、不合格通知單等，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)整理、歸檔，保存期限不少于xx年。
七、監(jiān)督與考核
公司審計(jì)部門、質(zhì)量管理部門定期對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)驗(yàn)收工作中存在的違規(guī)行為進(jìn)行查處。
對(duì)在采購(gòu)驗(yàn)收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因工作失職、瀆職導(dǎo)致公司利益受損的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。
八、附則
本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 12
一、目的
為了規(guī)范公司采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理。
三、職責(zé)分工
（一）采購(gòu)部門
負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員進(jìn)行采購(gòu)物品的驗(yàn)收工作。
負(fù)責(zé)提供采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商資料等驗(yàn)收所需的文件和資料。
（二）驗(yàn)收部門
負(fù)責(zé)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序?qū)Σ少?gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收。
負(fù)責(zé)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收意見。
（三）倉(cāng)庫(kù)部門
負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)管理。
負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品進(jìn)行隔離和保管，并及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（二）數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單中約定的數(shù)量一致。
（三）規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)物品的規(guī)格、型號(hào)、尺寸等應(yīng)與采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單中約定的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)一致。
五、驗(yàn)收程序
（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備
采購(gòu)部門在采購(gòu)物品到貨前，應(yīng)提前通知驗(yàn)收部門和倉(cāng)庫(kù)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
驗(yàn)收部門應(yīng)熟悉采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單等相關(guān)文件和資料，了解采購(gòu)物品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。
倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的'工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢測(cè)儀器等。
（二）初步驗(yàn)收
采購(gòu)物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝等外觀情況，檢查采購(gòu)物品的隨貨文件和資料是否齊全。
如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、包裝等外觀情況與采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單不符，或隨貨文件和資料不齊全，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。
（三）質(zhì)量驗(yàn)收
初步驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
驗(yàn)收部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全面檢驗(yàn)。
如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品的質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收意見，并通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。
（四）驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品，倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，將采購(gòu)物品入庫(kù)保管。
驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品進(jìn)行隔離和保管，并及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。
采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和驗(yàn)收意見，與供應(yīng)商協(xié)商解決采購(gòu)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等問題。如需要退貨或換貨，采購(gòu)部門應(yīng)按照公司的退貨和換貨流程進(jìn)行處理。
六、驗(yàn)收記錄與報(bào)告
（一）驗(yàn)收記錄
驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、驗(yàn)收物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)果和驗(yàn)收意見等內(nèi)容。
（二）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收的基本情況、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收意見和建議等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并提交給相關(guān)部門和人員審核和審批。
七、監(jiān)督與檢查
質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保驗(yàn)收工作按照本制度的要求進(jìn)行。
如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收工作中存在違規(guī)行為或驗(yàn)收結(jié)果不準(zhǔn)確的情況，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見和建議，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。
八、附則
本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 13
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)物品的驗(yàn)收管理，確保采購(gòu)物品符合規(guī)定的要求，特制定本制度。
二、驗(yàn)收組織與職責(zé)
成立采購(gòu)驗(yàn)收小組，成員包括采購(gòu)部門、使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員。
采購(gòu)部門負(fù)責(zé)通知驗(yàn)收小組成員進(jìn)行驗(yàn)收，并提供采購(gòu)合同、發(fā)票、貨物清單等相關(guān)資料。
使用部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的性能、規(guī)格、型號(hào)等是否符合使用要求進(jìn)行驗(yàn)收。
質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。
三、驗(yàn)收依據(jù)
采購(gòu)合同、訂單及其附件。
國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
產(chǎn)品說明書、質(zhì)量保證書等相關(guān)文件。
四、驗(yàn)收程序
到貨通知
供應(yīng)商將采購(gòu)物品送達(dá)指定地點(diǎn)后，及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門在接到通知后，應(yīng)在x月內(nèi)通知驗(yàn)收小組成員進(jìn)行驗(yàn)收。
驗(yàn)收準(zhǔn)備
驗(yàn)收小組成員在接到驗(yàn)收通知后，應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)的驗(yàn)收工具和儀器，熟悉驗(yàn)收依據(jù)和要求。
外觀檢驗(yàn)
驗(yàn)收人員首先對(duì)采購(gòu)物品的外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，包括包裝、標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量等，檢查是否有破損、變形、污染等情況。
數(shù)量檢驗(yàn)
對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)是否與采購(gòu)合同、訂單的數(shù)量一致。
質(zhì)量檢驗(yàn)
質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括物理性能、化學(xué)成分、技術(shù)指標(biāo)等方面的.檢驗(yàn)。
性能檢驗(yàn)
使用部門對(duì)采購(gòu)物品的性能進(jìn)行檢驗(yàn)，如設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性、功能完整性等，確保采購(gòu)物品能夠滿足使用要求。
驗(yàn)收記錄
驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過程中應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收的項(xiàng)目、結(jié)果、問題及處理情況等內(nèi)容。
驗(yàn)收結(jié)論
驗(yàn)收小組成員根據(jù)驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)結(jié)果，共同討論并確定驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為合格、不合格兩種。
五、驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，將物品分類存放，并做好庫(kù)存管理。
驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)填寫《不合格品報(bào)告》，注明不合格的原因和處理意見。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。
六、驗(yàn)收紀(jì)律
驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收依據(jù)和程序進(jìn)行驗(yàn)收，不得隨意降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或放寬驗(yàn)收條件。
驗(yàn)收人員應(yīng)堅(jiān)持公正、公平、客觀的原則，如實(shí)記錄驗(yàn)收結(jié)果，不得弄虛作假或隱瞞問題。
驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)驗(yàn)收過程中涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。
七、附則
本制度由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 14
一、目的
本制度的目的是確保公司采購(gòu)的物資、設(shè)備和服務(wù)等符合采購(gòu)合同或訂單的要求，保證采購(gòu)質(zhì)量，防止不合格品流入公司，保護(hù)公司的利益和聲譽(yù)。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等。
三、驗(yàn)收原則
嚴(yán)格按照采購(gòu)合同、訂單、技術(shù)協(xié)議等文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收。
堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行全面、細(xì)致的檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)。
驗(yàn)收工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，確保采購(gòu)物品及時(shí)投入使用或入庫(kù)保管。
四、驗(yàn)收流程
（一）驗(yàn)收申請(qǐng)
采購(gòu)物品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng)表》，提交給驗(yàn)收部門，并附上采購(gòu)合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、發(fā)票、送貨單等相關(guān)文件。
（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備
驗(yàn)收部門收到《采購(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng)表》后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備，查閱相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，了解采購(gòu)物品的性能、特點(diǎn)和使用要求。
（三）實(shí)施驗(yàn)收
數(shù)量驗(yàn)收
驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量是否與采購(gòu)合同、訂單、發(fā)票、送貨單等文件一致，檢查包裝是否完好，有無破損、短缺、溢余等情況。
質(zhì)量驗(yàn)收
對(duì)于原材料、零部件等物品，驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢測(cè)其物理性能、化學(xué)成分、尺寸精度等指標(biāo)是否符合要求；對(duì)于設(shè)備、辦公用品等物品，驗(yàn)收人員應(yīng)進(jìn)行外觀檢查、功能測(cè)試、性能調(diào)試等工作，檢查其是否完好無損、運(yùn)行正常、功能齊全；對(duì)于服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)服務(wù)合同的要求，對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行評(píng)估和考核。
資料驗(yàn)收
驗(yàn)收人員應(yīng)檢查采購(gòu)物品的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、說明書、保修卡等資料是否齊全、有效、符合要求。
（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收的過程、結(jié)果、結(jié)論和建議等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式三份，一份留存驗(yàn)收部門，一份交采購(gòu)部門，一份交財(cái)務(wù)部門。
（五）驗(yàn)收結(jié)果處理
驗(yàn)收合格
如果采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量、資料等均符合要求，驗(yàn)收人員應(yīng)在《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中注明“驗(yàn)收合格”，并通知采購(gòu)部門辦理入庫(kù)或使用手續(xù)。
驗(yàn)收不合格
如果采購(gòu)物品存在數(shù)量短缺、質(zhì)量缺陷、資料不全等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)在《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中注明“驗(yàn)收不合格”，并詳細(xì)說明不合格的`原因和情況，提出處理建議，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)、索賠等。驗(yàn)收部門應(yīng)將《采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》及時(shí)反饋給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果和處理建議，與供應(yīng)商協(xié)商解決問題，直至采購(gòu)物品達(dá)到驗(yàn)收要求。
五、驗(yàn)收責(zé)任
采購(gòu)部門應(yīng)確保采購(gòu)物品的供應(yīng)商具有合法的資質(zhì)和信譽(yù)，采購(gòu)合同、訂單等文件的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、有效，采購(gòu)物品的運(yùn)輸、保管等環(huán)節(jié)符合要求，并及時(shí)組織驗(yàn)收工作。
驗(yàn)收部門應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠，對(duì)驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品負(fù)責(zé)，對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)物品提出合理的處理建議，并跟蹤處理結(jié)果。
供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同、訂單等文件的要求，按時(shí)、按量、按質(zhì)提供采購(gòu)物品，并提供完整、有效、符合要求的質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、說明書、保修卡等資料，對(duì)提供的采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)因采購(gòu)物品不合格而產(chǎn)生的一切后果和損失。
六、附則
本制度由公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。
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