采購驗收管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的采購驗收管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購驗收管理制度1
為了進一步加強學(xué)校儀器設(shè)備管理,保證儀器設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據(jù)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關(guān)于加強事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的規(guī)定(試行)有關(guān)文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責(zé)
第一條凡使用學(xué)校預(yù)算經(jīng)費、科研經(jīng)費、基建經(jīng)費和各種自籌經(jīng)費購買或接受捐贈以及自制的教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、家具等資產(chǎn),其產(chǎn)權(quán)均屬學(xué)校所有,符合本要求的均由學(xué)校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務(wù)處審核、報銷。
第二條辦理儀器設(shè)備驗收入庫時,應(yīng)明確管理單位(部門)資產(chǎn)使用、保管責(zé)任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設(shè)備要求明確一個保管部門和使用保管責(zé)任人。
第四條學(xué)校各單位(部門)是儀器設(shè)備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責(zé)編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設(shè)備管理責(zé)任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設(shè)備驗收、入庫和登記工作。儀器設(shè)備管理責(zé)任人的確定和調(diào)整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據(jù)管理要求,定期開展有關(guān)培訓(xùn)工作,進行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。
第六條各單位(部門)購置儀器設(shè)備,必須按學(xué)校設(shè)備采購有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的設(shè)備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設(shè)備驗收、入庫、登記的必備憑據(jù)之一。對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買的儀器設(shè)備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
二、有關(guān)入庫驗收程序
第七條經(jīng)批準(zhǔn)購置的儀器設(shè)備,根據(jù)經(jīng)辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門)負責(zé)經(jīng)辦的儀器設(shè)備入庫驗收登記流程
(1)設(shè)備到校,由各單位(部門)儀器設(shè)備管理責(zé)任人負責(zé)協(xié)助本單位(部門)領(lǐng)導(dǎo),落實管理使用單位(部門)和使用管理責(zé)任人,組織驗收,根據(jù)設(shè)備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設(shè)備驗收單》,輸入數(shù)據(jù),完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設(shè)備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設(shè)備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責(zé)任人在《設(shè)備驗收單》上簽字確認,指定有關(guān)人員攜發(fā)票和《設(shè)備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設(shè)備驗收單》上使用保管責(zé)任人是否簽字確認、設(shè)備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)票到財務(wù)處報銷。
(二)由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購儀器設(shè)備驗收、入庫、登記流程
第八條設(shè)備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產(chǎn)管理兼職責(zé)任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責(zé)辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關(guān)發(fā)票和文件,辦理經(jīng)費結(jié)算手續(xù)。
第九條儀器設(shè)備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責(zé)完成以下驗收手續(xù):
1、儀器設(shè)備采購合同生效后,申購單位(部門)應(yīng)負責(zé)做好驗收準(zhǔn)備工作,明確驗收、領(lǐng)用、使用管理責(zé)任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設(shè)施,準(zhǔn)備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責(zé)通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設(shè)備,攜帶有關(guān)采購合同、發(fā)票等憑據(jù),在指定時間內(nèi)到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設(shè)備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設(shè)備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應(yīng)商,并會同有關(guān)歸口管理部門組成,逐條考核儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和性能,驗收完成后,各方在《儀器設(shè)備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設(shè)備到達指定地點后,由供貨單位負責(zé)開箱。
(2)申購單位(部門)負責(zé)清點、檢查設(shè)備的外包裝與數(shù)量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、裝箱單及其它技術(shù)資料,檢查設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能(主要技術(shù)指標(biāo)),有關(guān)技術(shù)資料等,與合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負責(zé)安裝、調(diào)試和試運轉(zhuǎn),申購單位(部門)負責(zé)在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導(dǎo)下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
(4)儀器設(shè)備驗收應(yīng)以合同和技術(shù)說明書為依據(jù)。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應(yīng)及時提出,填寫《儀器設(shè)備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應(yīng)單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設(shè)備驗收合格后,固定資產(chǎn)責(zé)任人會同設(shè)備領(lǐng)用人對照設(shè)備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標(biāo)簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責(zé)任,再經(jīng)單位(部門)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,交本單位(部門)固定資產(chǎn)兼職責(zé)任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應(yīng)將儀器設(shè)備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說明書、圖紙等復(fù)印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔,復(fù)印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設(shè)備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉(zhuǎn)交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設(shè)備由后勤保障處、申購單位(部門)和經(jīng)銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的設(shè)備,必須由外商技術(shù)人員開箱,并安裝調(diào)試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設(shè)備到校后,原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設(shè)備原則上應(yīng)在14天內(nèi)完成驗收手續(xù)。
三、入庫登記、記帳規(guī)定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設(shè)備采購合同等批準(zhǔn)文件;
(2)申購單位(部門)負責(zé)人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設(shè)備的全套技術(shù)資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設(shè)備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設(shè)備還是一般設(shè)備。專用設(shè)備是指教學(xué)單位(部門)領(lǐng)用,且單價在500元以上的儀器設(shè)備(不含家具),其它均為一般設(shè)備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責(zé)填寫入庫驗收單,直接到財務(wù)處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領(lǐng)用人,由單位(部門)負責(zé)管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關(guān)材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責(zé)管理。
6、捐贈的儀器設(shè)備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務(wù)處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產(chǎn)明細賬》。
7、財務(wù)處根據(jù)設(shè)備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內(nèi),登記入庫的“設(shè)備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設(shè)備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產(chǎn)明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設(shè)備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經(jīng)費購買的儀器設(shè)備,由申購單位(部門)的科研項目負責(zé)人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責(zé)任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務(wù)書”并經(jīng)科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或?qū)ν獬鍪劭蒲械犬a(chǎn)品為目的,而使用本校經(jīng)費(含科研等經(jīng)費)購置的設(shè)備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設(shè)備計價要求:
1、自制的儀器設(shè)備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調(diào)入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設(shè)備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調(diào)出、變賣、報廢的儀器設(shè)備,按原價注銷。
4、明確“教學(xué)”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據(jù)學(xué)校確定的教學(xué)和行政單位(部門),凡教學(xué)部門(單位)購進的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學(xué)”;行政部門購進的資產(chǎn)列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。
采購驗收管理制度2
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營。、
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供應(yīng)及時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
�。�1）營業(yè)執(zhí)照；
�。�2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的許可證或者備案憑證；
�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
�。�4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理情況進行評價。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)當(dāng)及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)建立采購記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進行評估，并保留評估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)當(dāng)核實運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對交運情況當(dāng)場簽字確認。對不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報告質(zhì)量負責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗。
三、醫(yī)療器械驗收：
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應(yīng)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證管理辦法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應(yīng)當(dāng)對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進行確認，必要的時候送相關(guān)的檢測部門進行檢測；確認為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
采購驗收管理制度3
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當(dāng)場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)�變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
采購驗收管理制度4
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度5
原材料是直接制約產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關(guān)注的管理內(nèi)容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質(zhì)量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔(dān)負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務(wù)。
二、原材料采購制度：
1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質(zhì)量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求進行，嚴格控制原料質(zhì)量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的`《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司
的做出隔離標(biāo)識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。
2檢驗人員必須有高度的責(zé)任感和認真負責(zé)的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結(jié)果，應(yīng)嚴格按檢驗單上表格所示內(nèi)容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責(zé)任依據(jù)。
5、只有經(jīng)過檢驗達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔(dān)違規(guī)責(zé)任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應(yīng)速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內(nèi)簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應(yīng)反復(fù)多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應(yīng)校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應(yīng)依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關(guān)部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應(yīng)商資料內(nèi)，供采購部門掌握情況。
采購驗收管理制度6
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責(zé)食品采購，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)實際情況，及時提出采購申請由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負責(zé)采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領(lǐng)導(dǎo)對單據(jù)進行審核后，申請付款。收款方應(yīng)出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責(zé)的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應(yīng)商有條件的應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應(yīng)提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責(zé)，負責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責(zé)如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商購貨。
3、購貨時應(yīng)寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應(yīng)及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
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為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當(dāng)班廚師負責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責(zé)對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格集體決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負責(zé)報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責(zé)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責(zé)任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購驗收管理制度8
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行。
三、設(shè)備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)
1.全面負責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責(zé)人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛(wèi)生工具（張xx）。
（二）教學(xué)用品報損：總負責(zé)人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實驗耗材（張xx等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責(zé)人樓xx
具體管理人員如下：電教儀器（吳xx）、辦公設(shè)備（徐xx、張xx、陳xx）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
（二）驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
采購驗收管理制度9
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購驗收管理制度10
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請購單，報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
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