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物資出入庫管理制度（通用16篇）
現如今，越來越多地方需要用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼奈镔Y出入庫管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物資出入庫管理制度 1
為了使安全防護用品，以下簡稱“貨品”，出入庫工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、特制定本管理規定。
一、 貨品入庫
1、物資驗收入庫時，采購人員與庫房管理員詳細核對貨品數量、規格、型號及是否完好。并填寫入庫單，詳見附表1，由采購人員和庫管員分別簽字確認。
2、入庫單一式兩聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查。
3、外購后直接發往現場的安全防護用品，入庫單由采購人員填寫，同時辦理出庫手續，采購人、使用部門負責人、庫管員三人簽字。
4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳見附表3，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。
二、 貨品出庫
1、公司各部門、員工領用勞動防護用品，需填寫勞動防護用品領用單，詳見附表4，并經本部門負責人、工程技術部安全管理專責、工程技術部負責人簽字后，由庫管員發放實物。
2、物資出庫時要統一填寫出庫單，詳見附表2。填寫內容包括，出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，庫管員兩方簽字。
3、出庫物品要逐一核對確保與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。
三、貨品盤點管理規定
1、循環盤點。每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。
2、定期盤點。每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《庫存明細表》，臺帳，上做好相應的`記錄，并注明盤點日期，經過工程技術部安全專責審核簽字后交工程技術部領導。
四、本制度自即日起執行。
物資出入庫管理制度 2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的`原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
物資出入庫管理制度 3
一、目的
為規范公司易制毒化學品出入庫管理，防止易制毒化學品被用于制造毒品，維護經濟和社會秩序，特制定本制度。
二、范圍
適用于公司生產所涉及的所有易制毒化學品出入庫管理工作。
三、職責
1、安全生產科為易制毒化學品安全歸口管理單位。負責生產場所和庫房的消防設施的'檢查與維護，負責監督、檢查易制毒化學品的出入庫管理工作;
2、倉庫保管員負責易制毒化學品的出入庫管理工作;
3、使用單位負責本單位易制毒化學品使用安全管理工作。
四、內容
1、易制毒化學品由專人負責保管，嚴格執行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發、雙人運輸、雙人使用)。
2、易制毒化學品到庫后，應及時卸貨，輕搬輕放，嚴禁撞擊，在待卸貨期間，應指定專人看管，雙人驗收。
3、易制毒化學品入庫時必須進行驗收，核對品名、標志、數量、規格、包裝、生產廠家等，并據實進行登記，做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據不一致時，拒收貨物，并立即通知安全生產科作出相關處理。
4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴、包裝不牢等，如出現上述情況，應拒收貨物并立即通知安全生產科作出相關處理。
5、檢查儲存量，根據庫房面積、高度、貨堆安全間距計算允許存放的數量，不得超量儲存。
6、生產用易制毒化學品根據使用單位的日使用計劃憑出庫單出庫，采取“雙人發放，雙人復核，雙人領用”。
7、倉庫保管員要建立易制毒化學品臺賬，及時登記出入庫情況，管理臺賬要求完整、清晰，購買量、用量、庫存量必須一致，做好盤存工作，確保賬實相符，及時向縣公安局報送有關資料和報表。
8、使用單位要按生產的需要領用易制毒化學品，確保按合法用途使用易制毒化學品，保證在任何情況下都不用于非法產品，不挪作他用、不私自轉讓給其他單位和個人。
9、嚴禁借用和贈送易制毒化學品。
10、逐日檢查由倉庫保管員自查，遇有問題及時上報，檢查要有記錄。
11、定期檢查、臨時抽查由安全生產科牽頭會同倉庫保管員、使用單位進行，發現問題及時匯報、及時處理，并做好相關記錄
12、易制毒化學品的出入庫按照《易制毒化學品安全管理制度》進行。
物資出入庫管理制度 4
1、為確保購進醫療器械產品質量，把好醫療器械的入庫質量關，根據國家相關法律法規，結合本企業實際，特制定本制度。
2、醫療器械質量驗收由專職質量驗收人員負責，驗收人員應熟悉醫療器械相關知識，取得上崗合格證后方可上崗。
3、到貨醫療器械應存放于待驗區，驗收員根據《醫療器械驗收管理規程》進行驗收。
4、驗收時應按照醫療器械的分類，對產品的包裝標識、標簽、說明書以及有關的證明或文件進行逐一檢查。
5、驗收醫療器械時應有符合規定的票據
5.1應嚴格執行國家局對票據管理的規定，依據供貨方開具的稅票，對照供貨方銷售出庫單進行驗收。
5.2對于稅票不能隨貨同行的.，應憑質量負責人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收，稅票原件應在驗收后十五個工作日取得。
5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內容不相符的，不得驗收，應按照器械標示的儲存條件放置在相應庫房或冷庫的待驗區內，待票據符合要求后才能驗收。
6、驗收整件包裝中應有產品合格證，對驗收抽取的整件產品應加貼明顯的驗收抽樣標識，進行復原封箱。
7、對驗收不合格或有疑問的醫療器械，應打印醫療器械拒收報告單，并在驗收記錄上注明原因，及時報采購員及質量管理員審核并簽署處理意見。
8、應做好《醫療器械質量驗收記錄》。記錄要求內容真實、完整、準確、不缺項，字跡清晰，結論明確，每筆驗收均應由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《文件、記錄、檔案管理制度》執行，保存至超過產品有效期后一年，但不得少于三年。
9、驗收后的醫療器械，驗收員應在入庫通知單上簽字或蓋章，并注明驗收結論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續，對貨單不符、質量異常、包裝不牢固或破損、標志模糊或有其它問題的產品，應予以拒收并報質量管理員。
10、對銷貨退回的產品，驗收人員應憑銷售員開具的《醫療器械退貨審批單》，對照原發貨記錄，按來貨驗收的管理規程逐批驗收；與原發貨記錄相符的，經理審批后辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續，并及時報經理處理。
11、應加強銷貨退回醫療器械的驗收質量控制，必要時應加大抽樣比例。
物資出入庫管理制度 5
一、倉儲物品的接運
倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。
本公司采用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時，應注意以下幾點：
1、在送貨人的當面開箱驗貨，并做好驗收記錄。
2、外觀檢查時，發現短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況，應請送貨人當場復查，簽字認可，留作憑證。
3、無采購計劃送來的物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發生糾紛。
4、一時不能全部安全完成驗收項目時，應進行外觀初驗并點清數量，在驗收記錄備注欄內寫明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環節。
1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料，準備已校驗過的計量器具，根據到貨的數量、性質和特點，準備倉儲貨位，檢查必要的`堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、計量單位、實收數、制單時間、收單時間及驗收完畢時間；核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產許可證等資格證明；核對承運單位的運單及有關證件等。
3、實物驗收：包括驗收物品數量和驗收進貨質量。
4、驗收報告：包括物品名稱、規格、供貨單位、出廠日期（或批號）、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實收數量、抽驗數量、質量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續，做到“六清”：渠道清、數量清、規格清、價格清、用途清、質量清。
1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發料必須以手續齊全的發貨憑證為依據。
2、保管員發料時，出庫憑證上沒有規定發貨批次的，應按物品入庫時間前后順序，先進先發。
物資出入庫管理制度 6
我單位屬于生產、使用、經營、運輸危險化學品的企業，在其過程中必須嚴格執行《危險化學品安全管理條例》及其實施細則等法規、制度、標準和《危險化學品安全管理制度》
一、儲存、出入庫
根據生產需要，按規定儲存�；返臄盗�、地點和最高允許存放量。按照規定時間周轉。
1.1原料和成品應經化驗確認入庫和出庫。
1.2生產備料按性質不同分別堆放，嚴格區分。
1.3凡使用危險化學品必須隨用隨領，所領取的數量不得超過當班的用量，剩余的要及時退回。
1.4危險化學品的包裝容器必須嚴密，結實牢固，并按照國家頒發的《危險貨物包裝標志》（gb-190）的規定而貼專用標志和物品名稱。
1.5應指派責任心強，經過培訓考核，并熟知危險物品性質和安全防護知識的人員管理危險物品。
二、裝卸、運輸
2.1危險物品的裝卸運輸人員，應按照裝運危險物品的性質，佩戴相應的防護用品，裝卸時必須輕裝輕卸，嚴禁摔、拖、重壓和摩擦，不得損毀包裝容器，并注意標志，堆放穩妥。
2.2危險物品裝卸前，應對車（船）搬運工具進行必要的通風和清掃，不得留有殘液，對裝有劇毒物品的車（船），卸后必須清掃干凈。
2.3裝運爆炸、劇毒、易燃液體，可燃氣體等物品，必須使用符合安全要求的運輸工具。
2.3.1禁止用電瓶車、翻斗車、鏟車、自行車等運輸爆炸物品。運輸強氧化劑、爆炸品及用鐵桶包裝的一級易燃液體時，沒有采取可靠的.安全措施，不得用鐵底板車及汽車掛車運輸。
2.3.2禁止用叉、鏟車、翻斗車搬運易燃、易爆液化氣體等危險危險物品。
2.3.3運輸爆炸、劇毒和放射性物品應指派有資格的專業人員押運。
2.4運輸危險物品的車輛，必須保持安全車速，保持車距，嚴禁超車、超速和強行會車。運輸危險品的行車路線，必須事先經當地公安交通部門批準，按照指定的路線和時間運輸。
2.5運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管應裝阻火器，并懸掛“危險品”標志。
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1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時補充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續，使用部門及時辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經理沒有時間的，由部門經理書面授權副經理或其他專業人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數量、規格等并做好登記，申購部門經理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現質量問題，由申購部門承擔責任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如干貨需要漲發后才能確認優劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單注明的`規格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領�。簩儆诓块T申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
物資出入庫管理制度 8
為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環境污染意外事故的發生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執行公司《易制毒化學品內部管理制度》的有關規定，確保安全。
二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監督和發放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質和安全操作方法。
三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監視卸貨、入庫，數量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。
四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領用易制毒化學品。出庫時專管員須到現場監督，領用人、專管員、庫管員核對數量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(車間)應按當天使用計劃，合理領用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領用，負責領用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領用已送回的易制毒化學品應按第四條規定重新辦理領用手續。
六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的.使用數量和庫存數量。如在盤點中發現存在數量不對應，應立即報告，由生產部、廠辦和使用部門進行復核。如發現被盜的應立即向公安機關報案。
七、倉庫內和儲存區要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內和儲存區消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發生。
八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應勞動保護用品。
九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、轉借、轉賣易制毒化學品。
十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產企業或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內其他部門。
物資出入庫管理制度 9
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的`數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經采購部經理審核，總經理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批準后，自下發之日起執行。
物資出入庫管理制度 10
一、食堂庫房及食品物資設立庫管員專人管理，非庫房管理員不得隨意進入。
二、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保持良好的環境衛生。
三、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
四、任何人員不得私自動用倉庫內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。
五、庫房建立好物資入、出庫臺賬，堅持入出庫驗收登記制度。食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐爛、不潔的.物資，不準入庫。
六、食品原料分類、分區、隔墻(5厘米)、離地(10厘米)貯存。
七、物資實行標識化管理，嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符。
八、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。食品堅持“零”倉庫管理，嚴禁大進慢出，確�？爝M快出，月底盤點越少越好。
九、倉庫物資領用時間為每個工作日15:00至18:30，每天只領用一次。
十、庫房環境認真做好防毒、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防破壞工作，確保食品原料衛生安全。倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
十一、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
十二、每月最后一天在食堂管理員協助下庫管員負責對庫存物資進行盤點，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，并制作盤點報表。若出現短庫、少庫，造成損失由庫管員負責等價賠償。
十三、每月盤點出現過期、霉變、腐爛、異味食品將計價由庫管員等價賠償，從當月工資中扣除。
十四、對物品使用過程經確認存在質量問題，應及時提出退貨處理。
十五、庫管員負責每月最后一天統計當月使用情況，并制定下月進貨計劃表報行政后勤科審核，超過5千元的計劃須報分管領導審批方能采購。
物資出入庫管理制度 11
一、產品的出庫
1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨。
3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。
4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。
5、出庫后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產品的入庫
1、產品入庫驗收須憑發票憑證。
2、對產品的`數量、品種、規格進行驗收。
3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。
4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
6、對入庫產品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。
三、處罰規定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月（有特殊原因除外）。
2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。
3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
4、倉庫保管員產品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
5、產品入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確（以半小時為限），違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1—3個月。
一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數和罰款的錢數，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊~
后來我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性
物資出入庫管理制度 12
為加強公司物品的管理，減少或杜絕公司財產的流失，規范出入庫手續制定本規定。
一、倉庫應防衛嚴密謹防盜竊；
二、非倉庫管理人員未經允許不得進入倉庫。倉庫管理人員應負制止之責，否則照章懲處；
三、倉庫內及其附近應置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以確保安全；
四、各種倉儲物品應分別整齊排放；
五、倉庫管理人員應憑“入、出庫單”辦理倉儲物品入、出庫作業并記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”；
六、“入、出庫單”由技術支持與服務部根據經各部門經理簽字的出庫申請開出；
七、“入、出庫單”為三聯。倉儲物品做入、出庫時均開出此單據；
八、倉儲物品入庫流程：技術支持與服務部開出“入庫單”，將“記賬憑證”聯交于計劃財務部，財務人員在“回執”聯上簽字，再將由財務人員簽字的“回執”聯交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關入庫倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品入庫作業，倉庫管理人員將入庫倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；
九、倉儲物品出庫流程：技術支持與服務部根據部門經理的批文開出“出庫單”，將“記賬憑證”聯交于計劃財務部，財務人員在“回執”聯上簽字，再將由財務人員簽字的“回執”聯交于倉庫管理人員，倉庫管理人員審查相關出庫的倉儲物品名稱及財務人員簽字后做倉儲物品出庫作業，倉庫管理人員將出庫的倉儲物品記錄于“倉儲物品入、出庫記錄表”中；
十、所有倉儲物品，不論入庫、出庫，均經倉庫管理人員和技術支持與服務部檢驗，驗收后方能入庫、出庫；
十一、倉儲物品的.驗收，應依據有關的“入庫單”、“出庫單”等所列的名稱、規格、數量辦理驗收。如發覺名稱、規格、數量不符或包裝破損等情形時，立即通知進貨或采購單位辦理；
十二、因已出庫的倉儲物品退回重新入庫時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由技術支持與服務部鑒定維護費用后，由領用人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領用人依據商品價格賠償；
十三、倉庫管理人員每月做一次“庫存月報表”，交于計劃財務部和技術支持與服務部審查無誤后交總裁辦備案。
物資出入庫管理制度 13
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及人庫日期。
3 .內購物資人庫
( l )材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填人請購單。
( 2 )如發現實物與采購單上所列的.內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填人采購單。
( 2 )開箱后，如發現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元，可按實際數量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數量。
( 4 )受損物品經公證或代理商確認后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據。
5 .交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3 %以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規范，呈總經理核準后公布實施，作為采購、驗收依據。
( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見，經主管核實處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
物資出入庫管理制度 14
1.1目的
為規范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。
1.2適用范圍
到達倉庫經確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執行。
本制度規定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業流程及作業內容。
1.3定義
入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環節之一。
緊急放行：指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點<28℃的液體、易燃易爆物質和強氧化劑。
乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至<60℃的液體、非甲類易燃易爆物質和助燃氣體。 2相關部門職責
2.1物資部
2.1.1負責組織物資入庫驗收工作。
2.1.2負責驗收所有物資的數量、重量、規格，并檢查包裝及外觀情況。
2.1.3負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續。
2.1.4負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。 2.2技術安全部
2.2.1負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質量驗收，并填寫質量驗收記錄。
2.3使用部門
2.3.1負責對管轄范圍內的行車專業設備、備品備件、工器具、非標產品等物資進行入庫質量驗收，并填寫質量驗收記錄。
2.3.2設置專（兼）職材料員，按規定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續。
2.3.3對領用的各類物資進行管理，建立臺帳。 3物料入庫管理流程及內容
3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。
3.2 3.3庫管員核對貨物清單、發票、合同/訂單復印件是否完整。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單（復印件），通知采購人員、相關專業人員進行到貨驗收。
3.4驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數量、質量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。
3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。
3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發票清單及領料單辦理入庫手續。
3.7 3.8未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。驗收合格的物資，相關庫房要在三個工作日內完成相關臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。
3.9根據一物一碼原則，三個工作日內將各物資放入貨位。
3.10將到貨發票、發票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經辦人、倉庫負責人須簽字。
3.11上述資料經確認后，交統計分析助理填寫報銷單，按規定流程辦理報銷手續。 4物資驗收內容
4.1核對資料憑證：檢查發票、送貨清單、產品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數量等是否與采購合同貨物清單相符。
4.2外觀包裝檢查
4.2.1根據物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。
4.2.2檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、產品標準號、物料編碼、生產日期、保質期、生產廠家、認證標志和數量等內容。
4.2.3化學性質相抵觸的物資，易碎物資與比重大的.物資不宜在同一包裝箱內包裝。
4.2.4不同類別的物資不能在同一包裝箱內。
4.2.5注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。
4.2.6甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。
4.3數量驗收4.3.1計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規換算表計重交貨的，按常規換算表計重驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。
4.3.2計件物資的驗收。小批量的計件物資應全部清點件數。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內數量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復原包裝。
4.3.3對于小件的大量散裝物資，若形體規格相同，可用“檢斤點數”的方法計數。
4.3.4用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關規定的計量方法驗收。
4.4質量驗收
4.4.1質量驗收的一般規定
4.4.1.1核對貨物的品名、型號、材質、規格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。
4.4.1.2檢查貨物的外觀質量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產產地；對安全性產品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。
4.4.1.3檢查設備是否成套，應附帶的零附件是否齊全。
4.4.1.4一般性地檢查貨物內部結構。
4.4.1.5需要開箱和拆件時，應保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復原樣和包裝。
4.4.1.6對具備用工器具驗收的貨物應按質量要求采用工器具進行驗收。
4.4.1.7實行抽檢（5—15%）的物資，當發現有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。
4.4.2計量器具
計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規定進行質量驗收。
4.4.3化學危險物品
4.4.3.1鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。
4.4.3.2油漆類等化學物資必須有合格證、保質期、生產日期及商標；對接近失效期（距離失效期六個月內）或已失效的油漆應拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結塊。 5物料緊急放行控制
5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：
�。�1）來料若不合格，在技術上可以糾正。
�。�2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經濟上也不會發生較大損失。
�。�3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。
5.2當來料到達后，根據情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領導及公司主管領導審批同意。
5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。
5.4在緊急放行的同時，應留取規定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。
5.5若緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。
5.6緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。 6物資領用出庫管理
6.1物資發放原則
6.1.1未經檢驗合格的物資不得發放。
6.1.2已到有效期的物資不得發放。
6.1.3物資發放按“先進先出”的原則進行。
6.1.4上批退料先發。
6.1.5接近有效期限的物料先發放。
6.1.6領料手續不全的物料不得發放。
6.1.7生產性物資必須依據檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領用，不得多領。
6.1.8對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。
6.2物資領用出庫流程
6.2.1由各部門（車間）材料員填寫“物資領用審批表”（按實際作業需要申領），經車間和部門領導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領料。
6.2.2庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。
6.2.3制單員打印領料單，發料人、領料人進行復核并簽字確認。
6.2.4發料完畢，庫管員在相關記錄上核消扣減。
6.2.5庫管員填寫“物資出庫記錄”，領料人簽字確認、領料出庫。
6.3緊急需求的物資領用出庫流程
屬搶險應急所需的物資，經各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結束后相關車間材料員應立即按6.2條款規定補辦領用手續。
6.4借用物資出庫
6.4.1物資借用應嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。
6.4.2車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。
6.4.3借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領導審批。
6.4.4庫管員見經審批后的借用審批表發貨。
6.4.5各車間歸還時應進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。
6.4.6借用物資轉為正常使用時，按6.2條款規定補辦領用出庫手續。
6.5報廢物資出庫：在辦理有關報廢物資手續后即可出庫，具體管理執行廢舊物資回收處理管理相關規定。 7物資退庫
7.1當發生錯領、錯發物資及物資領出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經車間技術人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續。
物資出入庫管理制度 15
1、總則
1.1為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物資采購管理的基本規范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。
1.3采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
2、采購部職責以及工作原則
2.1采購部崗位職責
（1）負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
�。�3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
�。�4）負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；
�。�5）負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；
（6）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
�。�7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；
�。�8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協助實施物資盤點。
2.2物資采購原則
�。�1）未經審批的物資一律不得采購；
�。�2）倉庫內的庫存物資應優先使用；
�。�3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；
�。�4）采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；
�。�5）在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；
�。�6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
�。�7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。
3、物資采購管理
3.1物資采購一般規定
3.1.1為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公室。
3.1.3各部門提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。
3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產副總經理說明原因，擬定補救措施。
3.1.7《生產物資采購計劃單》、《非生產物資采購計劃單》一式聯，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯上的指定部門，以便統計核對。
3.2物資請購
3.2.1生產物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統計備查。具體流程如下：
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→部門采購員→交財務科和辦公室統計→采購。
3.2.2非生產物資的領用及請購：非生產物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產物資申領計劃單》，經相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續齊全的《非生產物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產物資的申領與采購流程如下：
部門人員編制《非生產物資申領計劃單》 →部門負責人→財務科→總經理→辦公室統計→采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產物資采購計劃單》→財務科→總經理→交辦公室統計→采購。
3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經理外出，由請購部門電話請示總經理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內補辦審批手續。具體流程如下：
部門采購員編制《生產物資采購計劃單》 →部門負責人電話請示總經理同意后→部門采購員→ 1-2天內按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續。
3.3采購程序
3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。
3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。
3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的.各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內注明。
3.3.4總經理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產物資采購計劃單》上的“總經理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數量金額較大的訂單)
4、物資驗收入庫管理
4.1物資驗收入庫一般規定
4.1.1采購人員辦理完采購手續后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協同保管人員與交貨人、使用部門主管或質量管理部門辦理驗收手續，核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。
4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發現的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。
4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經濟責任。
4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知對方經辦人，盡快查實情況。
4.2物資驗收入庫程序
庫管員對物資的數量、品種、規格、供貨方等對應《非、生產物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據。對于急用生產物資，庫管員須到現場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規定流程辦理出入庫手續。具體流程：
采購員或供應商送貨到庫→庫管員與《非、生產物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 →部門負責人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。
4.3采購物資的發票入賬流程
發票→庫管員將《入庫單》附在發票后→部門負責人在發票上簽字→財務部→總經理→財務入賬。
5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業根據實際需求擬定）
5.1物資出庫一般規定
5.1.1物資的領用、發放，需按“先進先出，計劃供應，節約用料”的總原則進行發料，發貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。
5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規定的格式填寫完整。
5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續和白條發貨。
5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。
5.1.5各種物資材料的轉讓和外售時，需經公司分管領導和總經理審批，（經辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續。
5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續。
5.1.7生產用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統一采用“交舊領新”制。
5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
5.1.9所有發料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。
5.1.10退庫的材料范圍包括生產任務完成或竣工多余物資；借領、借發物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示有充分數據的檢查證明方能退庫，以便與生產廠家交涉退貨。
5.1.11對超儲物資應積極調劑，正常存儲物資一般不予調劑，凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經理審批，其他任何人無權處理。
5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。
5.2物資出庫程序
5.2.1領用部門必須持有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。
5.2.2倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數量等），必須與《非生產物資申領計劃單》、《生產物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發貨。領用流程如下：
使用部門填制領料單→部門負責人簽字→庫管員核實→開出庫單發貨→臺賬登記。
6、附則
6.1本制度解釋權歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。
6.2本制度自動列入公司規章制度序列中。
6.3本制度自總經理簽字后即生效。
物資出入庫管理制度 16
一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數量，使用部門負責人審查質量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經過相關程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的'鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。
七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。
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