物資采購(gòu)管理制度（通用12篇）
在日常生活和工作中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的物資采購(gòu)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資采購(gòu)管理制度 1
為了規(guī)范酒店采購(gòu)程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。
一、采購(gòu)人員必須以經(jīng)營(yíng)部門(mén)的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購(gòu)工作。
只有采購(gòu)人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)指令，其他任何人下達(dá)的采購(gòu)指令都是無(wú)效的，總倉(cāng)有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
二、采購(gòu)程序:
�、攀褂貌块T(mén)需要采購(gòu)物資時(shí)，必須填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》(采購(gòu)申請(qǐng)單必須明確:物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);
�、剖褂貌块T(mén)經(jīng)理核準(zhǔn);
�、撬涂倐}(cāng)確認(rèn);
�、葓�(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
�、蓤�(bào)總經(jīng)理審批，采購(gòu)人員才可采購(gòu)。
《采購(gòu)申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購(gòu)部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉(cāng)作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購(gòu)部門(mén)備查。
三、采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作程序:
�、虐唇�(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的`《采購(gòu)申請(qǐng)單》的要求多方詢(xún)價(jià)、選擇、填寫(xiě)價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;
�、葡虿少�(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢(xún)價(jià)情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購(gòu)方案;
�、前凑沾_定的采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu);
�、鹊截浐螅涂倐}(cāng)驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù);
⑸如果驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即通報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，并提出處理意見(jiàn);
⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購(gòu)部門(mén);
�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。
物資采購(gòu)管理制度 2
一、采購(gòu)部經(jīng)理為清真原料采購(gòu)、(食品)安全第一責(zé)任,對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)合法性負(fù)有管理職責(zé);
二、清真原料執(zhí)行國(guó)家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。
三、采購(gòu)部按車(chē)間門(mén)提供的計(jì)劃,及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購(gòu)服務(wù)。為降低采購(gòu)成本,及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、采購(gòu)員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調(diào)料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)新鮮肉無(wú)檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的'食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項(xiàng)處罰采購(gòu)員10元。
五、因采購(gòu)人員失職,購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以?xún)?nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)回來(lái)的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長(zhǎng)作出解釋。
物資采購(gòu)管理制度 3
1、采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品，必須符合規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，特別是安全帶、安全帽、安全網(wǎng)必須符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廠家產(chǎn)品合格證、銷(xiāo)售證明、當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T(mén)下發(fā)的產(chǎn)品準(zhǔn)用證齊全。
2、各項(xiàng)目部自己負(fù)責(zé)采購(gòu)、保管、發(fā)放和回收勞動(dòng)用品，并要到上級(jí)主管部門(mén)指定或正規(guī)廠家購(gòu)買(mǎi)：購(gòu)買(mǎi)后及時(shí)將發(fā)票返到財(cái)務(wù)上帳，將發(fā)票復(fù)印件報(bào)安全備查。
3、各項(xiàng)目部必須免費(fèi)為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。
4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動(dòng)防護(hù)用品，確保勞動(dòng)防護(hù)用品在使用期間防護(hù)性能完好。
5、防護(hù)用品要定期檢查，有損壞或沒(méi)有保護(hù)功效的'要及時(shí)處理。
1）安全帽執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；
2）安全帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb6095—85（安全帶使用2年后批量購(gòu)入抽驗(yàn)一次）
安全帶檢驗(yàn)方法按標(biāo)準(zhǔn)7.5條檢驗(yàn)；
3）安全網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb5725—97標(biāo)準(zhǔn)；
4）密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)16909—97標(biāo)準(zhǔn)。
6、勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)建立臺(tái)賬由專(zhuān)入負(fù)責(zé)，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴(yán)禁采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品，項(xiàng)目部因購(gòu)買(mǎi)的防護(hù)用品不合格造成事故的，一切后果由項(xiàng)目部承擔(dān)，公司還將嚴(yán)加處罰。
物資采購(gòu)管理制度 4
一、凡屬政府采購(gòu)目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購(gòu)。屬采購(gòu)目錄以外的商品，單項(xiàng)采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上、批量采購(gòu)超過(guò)5萬(wàn)元的也應(yīng)納入政府采購(gòu)。
二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議研究制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校采購(gòu)情況進(jìn)行匯總后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。未制定采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃的學(xué)�；虿辉诓少�(gòu)計(jì)劃中的'項(xiàng)目，除遇突發(fā)事件和上級(jí)要求需采購(gòu)?fù)�，年�?nèi)不辦理政府采購(gòu)手續(xù)。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購(gòu)時(shí)，在向教育局報(bào)《采購(gòu)申請(qǐng)表》同時(shí)要寫(xiě)出項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，采購(gòu)報(bào)告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購(gòu)中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購(gòu)物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學(xué)校采購(gòu)的物品一經(jīng)政府采購(gòu)中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購(gòu)合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購(gòu)，對(duì)不按要求進(jìn)行政府采購(gòu)的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
物資采購(gòu)管理制度 5
能源采購(gòu)管理制度
1、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類(lèi)能源的使用情況，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
3、按照酒店設(shè)備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況，定出油庫(kù)、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低、最高庫(kù)存量，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購(gòu)組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu)，必須另填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，提前一個(gè)月辦理。
5、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購(gòu)組。
能源提運(yùn)管理制度
1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的`采購(gòu)能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。
2、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫(xiě)委托提貨單據(jù)，交油庫(kù)辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。
3、各類(lèi)油類(lèi)、氣類(lèi)的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線負(fù)責(zé)人，把空車(chē)拖走。
5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。
物資采購(gòu)管理制度 6
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購(gòu)管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購(gòu)管理小組，至少三人以上。
二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu)，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。
三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)?nèi)的`日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。
八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后，對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度 7
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
第四條采購(gòu)物品的'付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷(xiāo)
1.報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
物資采購(gòu)管理制度 8
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1.學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的`物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2.如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4.凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
二、物資采購(gòu)制度
1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要求
1.采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2.所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3.建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1.1000元以?xún)?nèi)，可以現(xiàn)金支付。
2.采購(gòu)物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
物資采購(gòu)管理制度 9
為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門(mén)人員的監(jiān)督，防止其通過(guò)職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據(jù)上級(jí)部門(mén)的'相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，特制訂此制度。
一、定期輪崗交流的崗位或部門(mén)包括：
1、人事、財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)、出納）、后勤、藥劑、設(shè)備、信息等重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購(gòu)、保管人員。
3、其他關(guān)鍵崗位或人員。
二、輪崗期限：
1、重點(diǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每三年輪崗交流。
2、采購(gòu)人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況，根據(jù)實(shí)際情況需要可以適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短輪崗年限，適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。
三、具體措施：
1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據(jù)醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會(huì)議研究決定。
2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅(jiān)持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。
3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請(qǐng)意見(jiàn)，并報(bào)醫(yī)院主管部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)，最后由醫(yī)院研究決定。
4、發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問(wèn)題和隱患的，應(yīng)及時(shí)整改、調(diào)查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。
物資采購(gòu)管理制度 10
為了保證采購(gòu)管理辦公室工作秩序，預(yù)防事故的發(fā)生，確保員工人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)的安全，特制定本制度。
1、全體員工應(yīng)樹(shù)立安全意識(shí)，落實(shí)安全責(zé)任，配合學(xué)校各項(xiàng)安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用，嚴(yán)禁將與學(xué)校無(wú)關(guān)的外來(lái)人員單獨(dú)留在辦公室。
3、個(gè)人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時(shí)注意確認(rèn)門(mén)窗是否關(guān)閉。
4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的.衣服內(nèi)應(yīng)取掉個(gè)人手機(jī)、現(xiàn)金等，防止被外來(lái)人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張，不準(zhǔn)亂接電源，人離時(shí)注意關(guān)閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險(xiǎn)物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對(duì)外泄露。
8、使用計(jì)算機(jī)執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚(yáng)大學(xué)校園計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)給國(guó)家和學(xué)校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度 11
建立和完善價(jià)格比較制度，保證所購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和可負(fù)擔(dān)性。
月末將關(guān)鍵月份的繳費(fèi)情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進(jìn)行匯總，并提出下月的繳費(fèi)方案。
采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的`，應(yīng)當(dāng)提前兩天告知請(qǐng)購(gòu)單位或者申購(gòu)人。
所有貨物均應(yīng)開(kāi)放接受，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并盡快加以解決。
采購(gòu)要求——采購(gòu)計(jì)劃——尋找供應(yīng)商——詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判——采購(gòu)談判——簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務(wù)）——交貨驗(yàn)收（倉(cāng)庫(kù)管）——質(zhì)量檢查（不合格品退回）——收入調(diào)節(jié)——財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購(gòu)計(jì)劃：買(mǎi)方應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷(xiāo)售計(jì)劃擬訂采購(gòu)計(jì)劃。
供應(yīng)商的選擇和評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應(yīng)能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評(píng)分。
合同：是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)準(zhǔn)則和其他要求訂立。與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。
接受交貨：買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認(rèn)書(shū)和合同作為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。
質(zhì)量檢驗(yàn)：貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的，應(yīng)當(dāng)予以保管檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)正、退貨。
物資采購(gòu)管理制度 12
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的'采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
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