風險隱患排查制度（通用26篇）
隨著社會一步步向前發展，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的風險隱患排查制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
風險隱患排查制度 1
為落實學校安全衛生管理工作，確保師生生命財產安全，結合我校實際，特制訂本制度。
一、指導思想
號召全體教職工查尋學校周邊地區及校內學生安全工作隱患，組織動員全校學生干部及護校隊員，深入學生內部發現安全隱患，爭取人人參與，個個排查做到有情必報，有險必查，有難必救，確保安全隱患消失在萌芽狀態。
二、排查措施
1、分級排查
學校綜治辦將學生安全管理分四級排查，即包保教師排查，班級排查，年級排查，學校排查，包保教師務必從包保學生選出安全聯系員，每一周要座談一次，并要有詳實記載，一經發現安全隱患要逐級上報，不留后患，班級排查實行日查制，對缺席學生要及時與家長聯系并寫好記錄，及時發現學生動態，化解矛盾，消滅安全隱患，年級班級安全工作匯報制度，及時處理有關事宜，學校由行政值日負責，從早晨6：00到晚上9：00，全天候對學校內及周邊地區實行安全管理，確保師生安全，以上若有空檔，學校一律追究其管理責任。
2、分項排查
學校將學生安全工作分四大項即交通安全、人身安全、飲食安全、校內外活動安全，期初、期中、期末組織學生召開三次法紀教育會，宣傳安全工作，班級每月召開一次安全工作主題班會，宣講安全工作。
（1）交通安全：學校綜治辦法嚴禁學生騎三無自行車來校，學校發布告家長明令禁止學生騎機動車輛，并設立舉報學校電話，及時查處教育到位。
（2）人身安全：門衛確保學生不帶兇器來校，校園內不得燃放鞭炮及易爆物品，不得爬攀教學樓護欄、圍墻，行政值日確保校門口無社會閑雜人員逗留，及時排查圍攻、勒索學生的行為
（3）食品衛生安全：食堂、小賣部進貨監管會務必保證工勤人員持主上崗，小賣部進貨保證有“三期”記載，確保學生食品衛生安全，落實相關責任（具體以招聘合同為準）。
（4）校外活動安全：任何個人組織學生外出活動必須報請學校批準，在安全有保障的前提下方可離校，嚴禁擅自組織學生離校，特別禁止組織學生游泳及郊游，確保學生人身安全。
3、跟蹤重點學生。學校綜治辦建立重點學生違紀檔案，派學生跟蹤重點學生，及時反饋，落實管理，確保整治到位。
4、巡查重點地段。重點地域要定期檢查，如住宿樓地下室、教委宿舍區及校門圍墻外，確保重點防護地域排查到位。
風險隱患排查制度 2
為了進一步加強和改進小學安全工作，維護小學正常的教學秩序，保障廣大師生生命財產安全，確保各種不安全因素的發生，特制定以下安全隱患排查整治制度：
一、每學年開學前，放寒暑假、節假日前，必須開展全校性的安全大檢查。
二、小學每月必須進行一次安全自查工作。在自查的過程中，如發現問題，要及時以文字形式報告到相關部門，以便得到及時處理。
三、每學年安全員對校屬各單位開展不少于三次不定期的安全隱患排查工作，對有問題需要整改的部門單位，下發整改通知書，責令其限期整改，本部門單位解決不了的上報到相關部門解決。
四、對小學食堂、小賣部、小吃店、生活飲用水源的衛生情況，每周進行一次檢查；對食堂人員未取得健康證明的不得上崗。
五、消防隱患排查工作每月不少于一次，有易燃易爆危險化學物品要嚴格按照《中華人民共和國消防法》和我校的《消防安全管理實施辦法》的有關規定加以實行。
六、對存在重大隱患的必須及時提出整改計劃、整改方案，認真組織實施，確保按期完成。同時整治完成后，要組織有關人員驗收，不符合規定要求的.，不能投入使用。
七、每次排查時，排查人員不得少于三人，且必須有安全知識和排查能力的人擔任。
八、在排查的過程中，如果遇到不能下結論的問題應請有關部門，專家進行鑒定，以防事故發生。
九、不認真嚴格執行此排查制度的，實行領導責任追憲制。
風險隱患排查制度 3
為保證我園教育教學的正常秩序，保證師生人身安全和幼兒園財產安全，切實抓好安全工作，根除安全隱患，特制訂本制度。
1．本園安全隱患排查工作，由園安全工作領導小組按有關規定安排專人排查；各排查人員必須有高度的警惕性和強烈的責任感、使命感，按有關安全規章及幼兒園規定高質量完成檢查。
2．根據本園實際情況，一般應安排排查以下部位，并明確排查責任人：
（1）校舍安全隱患排查；
（2）食物、飲用水安全檢查；
（3）用電及消防安全隱患排查；
（4）大型玩具和體育器具安全隱患排查；
（5）校園及周邊安全隱患排查；
（6）其他安全隱患排查（欄桿、空調架及其它公共設施）。
3．安全隱患排查人員，又是安全管理責任人，因此消除安全隱患的重點是做好安全防范工作，要根據各崗位的特點，想法保證幼兒園設施設備、食品、飲用水的安全性。
4．排查責任人要每月一次大排查，每星期一次小檢查，發現問題，保證在最短時間內解決。
5．排查責任人在排查時要認真仔細，不能有任何疏漏，除不可抗原因外，出現安全事故，追究排查責任人的責任。
6．排查責任人在排查時要作好記錄，有險情隱患應及時向園長匯報。自己可以處理的應及時消除隱患，不能應急的應及時提出處理方案，交由幼兒園討論解決。重大險情幼兒園應及時向上級報告。
7．具體負責幼兒園安全工作的'副園長必須制訂好相關的安全管理制度，做好檢查督促工作；分管教學的副園長負責幼兒安全教育和安全管理，并收集好有關資料；總務主任和安保組長負責安全隱患的排查與排除。未履行好自己的職責，造成安全事故的，由責任人直接負責。
8．及時排查、整改安全隱患和不穩定因素，維護保養設施設備。向廣大師生告知危害因素、危險狀況，在安全隱患部位及易發生危險的地方設立安全警示標志，對本單位的重大危險源實施有效監控。堅持安全檢查月報告制度，幼兒園要將當月安全隱患排查、整改情況報上級教育行政部門。
9．幼兒園對排查出來的各類安全隱患要及時進行整改，如有重大安全隱患不能解決或整改有困難的，要及時向上級教育行政部門或當地政府報告。
風險隱患排查制度 4
為認真貫徹執行《安全生產法》、《特別規定》和（安監總煤礦字[20XX]XX號、[20XX]XX號）法律、法規。防止礦井重大安全事故的發生，及時消除安全生產重大隱患，特制定重大安全隱患排查制度：
1、公司董事長對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作。
2、公司董事長負責對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。
3、公司總經理負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施。
4、公司總經理負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查。
5、公司總工程師負責制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對“一通三防”方面重大隱患負全面責任。
6、公司生產副總經理負責對重大安全隱患整改方案、措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調節。
7、通風副總負責對“一通三防”重大安全隱患整改工作的具體落實；對“一通三防”方面的重大安全隱患整改負主要責任。
8、機電副總負責對機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的.重大安全隱患整改負主要責任。
9、采掘副總負責對采掘和防治水方面重大安全隱患整改的落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任。
10、安全副總負責對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執行進行監督、對整改完成情況進行檢查，負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作。
11、公司建立重大安全隱患登記、銷案制度，重大安全隱患整改明確具體的整改負責人，誰負責誰銷案。
12、公司安監處負責每月組織至少一次安全大檢查，每旬組織一次安全檢查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改。
13、公司建立重大隱患舉報制度，對舉報重大安全隱患和消除重大安全隱患有功的員工按照集團公司安全獎懲條例進行獎勵。
14、公司各級管理人員和員工，如發現重大安全隱患，必須立即向公司有關部門匯報，對發現重大安全隱患不及時匯報的責任人經查實將進行嚴肅處罰。
15、在日常的安全檢查中，發現一般安全隱患，實行誰發現誰負責落實整改，并負責整改完成情況的復查。
16、基層單位負責的責任區域內的重大安全隱患，由負責責任區域的隊長負主要責任，對責任區域的重大安全隱患不能及時整改的，要及時上報公司相關部門處理。
17、負責整改的責任人，必須在規定時間內回復整改完成情況，對不能按時整改的應說明原因，對不按時整改或不按規定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰。
18、負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內組織人員進行監督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收。
19、對不能處理的重大安全隱患，實行備案制度，并及時向上級有關部門匯報，并制定相應的應急處理措施。
風險隱患排查制度 5
為確保學校安全工作萬無一失，防患于未然，特制定學校安全隱患排查制度如下：
（一）查改校舍及設施設備安全隱患。
一查學校是否新出現危房；
二查是否存在繼續使用危及師生安全的校舍房屋上課、住宿或活動；
三查學校安全工作是否正常運轉；
四查學校圍墻及重點基礎設施有無安全隱患和警示標志。
（二）查改學校食品衛生安全隱患。
一查學校商店是否存在銷售“三無”食品；
二查學校是否對食堂飲食衛生工作實行目標管理；
三查學校食堂從業人員是否經過培訓和持證上崗；
四查食堂進貨、儲藏、加工和飯菜質量的監督管理過程是否到位；
五查學校環境衛生每日清掃是否堅持；
六查學校生活鍋爐管理使用情況；
七查學校食堂有無安全隱患；
八查學校住宿生寢室的內務、衛生及管理情況。
（三）查改學校消防安全隱患。
一查消防通道是否暢通；
二查滅火器材是否好用；
三查消防報警裝置和應急照明裝置是否正常；
四查防火警示標志是否損壞；
五查學校危險化學物品和易燃易爆物品是否按文件規定實行專人管理、專柜存放；
六查學校各口是否加強用火管制，
七查校內是否存在學生使用明火的現象；
八查學校用電線路有無安全隱患。
（四）查改學生路途安全隱患。
一查各班級對學生開展交通法規和道路安全知識的'教育情況；
二查學校各級部組織師生集體外出教育活動是否按照定人員、定車輛、定線路“三定”原則，并經教委和交管部門批準。
三查禁止師生搭乘“三無”車（無駕駛執照、無牌照、無客運執照）、病車、超載車和禁止學生搭、騎摩托車上學回家規定的執行情況；
四查對學生路途安全是否采取了向家長及學生的預告通報制度。
在排查安全隱患和整改工作中，要認真做好記錄、記載，建立檢查整改專卷，以備上級檢查。
風險隱患排查制度 6
第一章總則
1.1為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環境的不安全狀態，落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合項目實際，制定本制度。
1.2通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境安全隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。
1.3全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發生，促進項目環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。
1.4環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、人的不安全行為、物的不安全狀態、環境管理上的缺陷等。
第二章管理機構
2.1為加強環境管理工作，從源頭有效防范環境風險，確保環境風險隱患排查、整改到位，公司成立環境隱患排查領導小組。
2.2領導小組人員由項目安全環保管理委員會人員及專兼職安全員、環保管理員、技術員組成。
第三章排查檢查范圍、內容、形式、方式
3.1排查檢查范圍。公司各車間、各部門的'各個工段等。
3.4排查檢查方式。采取公司月檢查、車間周檢查，現場排查檢查與不定期的巡回排查檢查相結合的方式，對各部門、各車間進行全面的環境安全排查檢查。
第四章環境風險排查檢查及隱患整改管理
4.1建立、完善完善環保監督檢查、環境風險排查、環境安全大檢查及環境事故隱患整改制度、機制，保證車間、部室環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后自檢自查。
4.2在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。
4.3對排查檢查出的環境風險隱患或事故隱患由安環科下發隱患整改通知書，并按“三定、四不推”（即：定時間、定措施、定負責人員，個人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給車間、車間不推給公司）的原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按規定把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。
風險隱患排查制度 7
1.目的
為了落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合公司實際，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于與本公司形成勞動關系的人員及進入公司所屬生產區域的臨時用工、施工、實習人員、技術服務人員等。
3.相關文件及引用標準
《中華人民共和國環境保護法》
《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》
4.內容及相關要求
第一條環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、環境管理上的缺陷等。
第二條通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。
第三條全面排查治理環境隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制環境重特大事故發生，促進公司環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。
第四條排查檢查內容：查思想、查制度、查管理、查記錄、查隱患、查環保設施設備。
第五條排查檢查形式：
a、聯合排查檢查。由安全監察部牽頭，各單位、部室協助配合，組織進行的環境風險排查檢查。
b、在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。
c、季節性排查檢查。針對雨季易發事故進行的環境風險排查檢查。
d、專業性排查檢查。對環保設施設備進行的技術性排查檢查。
e、日常排查檢查。由各生產單位、部室組織的排查檢查。
f、自檢。班前班中班后進行的自我環境風險排查檢查。
g、互檢。員工之間相互進行的'環境風險排查檢查。
h、交接檢查。交接班時進行的環境風險排查檢查。
第六條排查檢查方式：采取季（月）現場排查檢查與不定期巡回排查檢查相結合的方式，對各生產單位、部室進行全面的環境風險排查檢查。
第七條建立、完善環保監督檢查、環境風險排查及環境隱患整改制度、機制，保證環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后互檢互查、自查自糾。
第八條對排查檢查出的環境風險或事故隱患由安全監察部下發隱患整改通知書，并按“三定、四不推”原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按第九條規定執行。
第九條帶有環境風險重大危險源、重大環境事故隱患的管理：
1.強化對重大環境事故隱患和帶有環境風險重大危險源的采場、排土場、尾礦壩等的監控力度，立足于事先預測和防范，并加強評估、普查和建檔工作。
2.帶有環境風險重大危險源的場所和設施必須做到：
a、建立重大危險源檔案。
b、保證重大危險源安全管理與監控所必需的資金投入，保證一定的應急救援器材、物資，定期開展重大危險源監測和評估。
c、對處于重大危險源作業場所的作業人員進行有針對性的崗位技能培訓，提高事故防范和處理能力。
d、現場設置明顯的警示標志，懸掛或立于醒目位置。
e、定期組織生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員進行重大危險源專項檢查，并做好檢查記錄。
f、制定、完善重大危險源應急救援預案并進行演練。
g、重大危險源檔案、評估報告、應急救援預案要報當地政府有關部門和集團公司備案。
h、對存在環境事故隱患和缺陷的重大危險源進行整改；不能立即整改的，必須采取切實可行的安全措施，防止事故發生，必要時停止作業或使用。
第十條針對一時不能整改的環境事故隱患，必須建立詳細的隱患檔案（包括分布圖、發生事故的可能性及其影響程度、采取的整改和監控措施等）。發現重大環境事故隱患時應立即報告當地政府有關部門和集團公司，同時成立由公司主要負責人負責的隱患整改小組，編制應急救援預案并積極開展演練，有針對性地開展救援知識培訓，配備相應的應急救援設施、器材并保證完好有效。
第十一條完成重大環境事故隱患整改的場所和設施，應及時向當地政府有關部門和集團公司申請審查驗收，并將驗收結果報集團公司備案。
第十二條本制度自頒發之日起執行，解釋權屬公司安全監察部。
風險隱患排查制度 8
生產安全事故的形成首先是產生事故的隱患，后發生安全事故。要消除生產安全事故，就必須有效消除事故隱患。
生產安全事故隱患的形成，很大程度還取決于施工人員的安全意識，安全意識的薄弱是安全事故隱患的禍根。為了消除隱患，消除禍根特制定以下制度：
一、“三查”
1.查思想。就是檢查全體員工，對安全生產是否重視，是否有正確的'認識，是否真心樹立“安全第一，預防為主”的思想，特別是要檢查各級管理人員和領導是否真心關心員工的安全、健康，對忽視安全的思想、行為是否敢于批評，對違章作業及事故責任者是否嚴肅處理。
2.查隱患。就是深入檢查生產現場的勞動條件，機械設備，安全衛生設施是否符合勞動保護要求和安全技術要求，查各項安全制度和操作規程的執行情況，查生產管理人員是否堅持“管生產必須管安全”的原則，管好所屬人員、所屬工程的安全工作，有無違章作業現象和行為。
3.查制度。就是查安全生產崗位責任制和其它規章制度是否健全，落實，各崗位的操作規程是否完善，查各班組、各車間是否按規定班組安全檢查、召開安全會議、組織安全活動，是否組織員工進行安全學習，并按要求做好記錄，查明火作業制度的落實執行情況，是否嚴格執行有關規定，嚴把明火作業、審批、看火三關，是否執行“三到”(消防審批到現場，看火員到現場，消防器材到現場)等。
二、“三定”
1.定整改措施。
2.定整改責任人。
3.定整改完成期限。
三、“四不推”
1.個人能解決的不推給班組。
2.班組能解決的不推給車間。
3.車間能解決的不推給部門。
4.部門能解決的不推給公司。
使檢查出來的問題條條有著落，件件有落實。
四、“四不放過”
嚴格按“誰檢查誰跟蹤，誰被檢查誰反饋”的原則，相關部門和個人按“四不放過”的原則，認真落實整改措施“四不放過”。
1.事故原因不查清不放過。
2.事故責任者沒有處理不放過。
3.廣大干部職工沒受到教育不放過。
4.防危措施沒落實不放過。
5.做到檢查有反饋，有備案、有復查，并做好書面記錄。
五、“落實整改”
能立即整改的立即組織整改，不能立即整改的根據情況下達書面《整改通知書》。各責任單位于“整改期限”的第二個工作日將整改情況及整改后檢查情況記錄在《整改通知書》上交回安全辦。安全辦每月對部門的整改和反饋情況進行嚴格的考核。
風險隱患排查制度 9
為加大我礦安全隱患排查治理力度，明確各級人員安全隱患排查職責和任務，建立和完善礦井安全生產隱患排查治理長效機制，有效防止安全事故發生，結合礦井實際，制定本制度。
1、安全生產隱患分為“一般安全生產隱患”和“重大安全隱患”。
一般安全隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患，是指按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法（試行）》（安監總局煤礦字[2005]133號）認定的重大安全隱患。
2、煤礦企業是安全生產隱患排查治理的主體，礦長是安全隱患排查治理的第一責任人。
3、礦井必須建立隱患排查治理長效機制，設立隱患排查治理工作機構，負責隱患排查工作。
4、礦井成立安全隱患排查小組，安全礦長任排查小組組長，成員由各職能科室負責人組成，安全隱患排查小組下設辦公室，辦公室設在安檢科。
5、辦公室要將查出的隱患登記建檔。
6、查出的.一般安全隱患，自查小組指定隱患整改責任人立即整改，整改結束后在整改表上簽署整改情況和姓名，辦公室負責整理送交礦長審核簽字備案。
7、對排查出的重大安全隱患，由主要負責人組織制定隱患整改方案和安全保障措施，落實整改內容、資金、期限、責任人，并組織實施，必要時可上報主管部門。
8、安全隱患整改報告和公示
1）礦井每旬將隱患排查整改治理情況向煤業公司安監部作書面報告。
2）對于重大安全隱患在礦區相關場所進行公告公示。
9、礦井安全隱患排查時間定為每月5日15日25日，三次進行并及時召開安全隱患整改專題例會。
10、每次自查由一名自查小組組長牽頭，成員必須全員參加，無故不參加者每次除50元罰款。
11、對查出的安全隱患，整改責任人務必認真落實整改，否則，對其給予經濟處罰。
本制度從發布之日起執行。
風險隱患排查制度 10
為加強通風瓦斯管理，防治瓦斯事故，根據有關規定和煤礦實際，特制定本制度：
1、瓦斯檢查員是否具有一定煤礦實踐經驗，掌握一定的通風、瓦斯知識，是否經上級主管部門培訓，考核合格，并持證上崗。
2、瓦檢員是否嚴格按規定的瓦斯檢查地點、檢查次數、巡回檢查路線、巡回檢查時間和檢查時間進行瓦斯檢查，是否嚴格執行井下交接班制度和“三人連鎖放炮”制度，每班是否向通風值班室和調度室匯報檢查情況。
3、瓦斯檢查員數量是否符合公司規定的'人數配備。儀器確保完好，精度是否符合要求，是否備有長度大于1.5m的膠管（或瓦斯檢查棍）溫度計等。
4、瓦檢員是否嚴格按瓦斯檢查地點設置計劃規定執行，每次排查檢查的結果是否準確的記入瓦斯檢查手冊和記錄牌上，是否標好原始記錄檢查路線圖并通知現場作業人員。
5、是否存在瓦斯排查空班、漏班、少檢、假檢現象，并是否做到井下記錄牌板、檢查手冊、原始記錄“三對口”對三種記錄上的內容和數據、是否完全一致。
6、礦長、技術負責人、通風部門是否嚴格執行瓦斯報表審簽制度，對存在問題是否制定措施及時處理。
風險隱患排查制度 11
消防安全是一切工作的首位，為了防治事故隱患，把事故消滅在萌芽之中，現結合當前工作具體實際，特制定企業規章制定如下：
第一條、隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：
1、每周星期一的隱患排查會議由廠長主持，各分管副廠長、副總、部門負責人、基層單位負責人參加;專業每天的隱患排查會議由分管副廠長或委托的分管總工程師主持，相關基層單位管理人員和部門人員參加;基層隊每班的隱患排查由值班班長主持，班員參加。
2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。
3、每周一的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改;專業部門、基層班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。
第二條“現場隱患”是指生產安全職能部門和“六條線”通過現場執法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環管理。
1、發現隱患：各級管理人員在執行日常檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常消防安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。
2、填報隱患：各級管理人員日常檢查后立即填報消防安全隱患情況。
3、匯總隱患：由各級管理人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在公司消防安全信息系統上進行發布并跟蹤落實整改情況)。
4、下達隱患整改通知書：安監部門在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。
5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層班組要按公司的統一要求建立隱患標示，對本班組負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。
6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監部門和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。
7、復查驗收：由主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統中錄入銷號或再次下發隱患整改通知書。
第三條、對隱患復查的要求。
1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交主管部門組織復查，并在消防安全信息系統上錄入整改情況。
2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回信息站，由信息站統一進行銷號。
3、經復查未整改或整改未達到要求的，復查人員應及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。
第四條、實行隱患整改報告制度。
對查出的隱患按照a、b、c、d四級進行分類管理，分級整改。
其中a類隱患(難以整改的重大隱患)，由各部門每月24日前報消防安全主管部門統一上報公司組織整改，各部門同時報分管上級分管部門備案;
b類隱患(一般重大隱患)即由公司組織整改的隱患，每月25日前由各專業部門報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間等到安監部，必要時在公司消防安全辦公會上提出并落實整改方案;
c類隱患(相對整改難度較大的隱患)由各專業部門組織整改，并報公司主管部門備案，主管部門和專業部門作為重點進行日常監控;
d類隱患(一般現場隱患)由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。
第五條、加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。
安監部門信息系統負責人每天對信息系統內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的公司隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的.處罰進行通報。
第六條、消防安全信息系統的管理。
1、各車間由班組長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經發現系統不正常或使用過程中出現問題或疑問，及時與消防安全專管員聯系。
2、消防安全信息系統的主要功能：
⑴消防安全管理制度查詢和上傳。
⑵全體員工身份信息查詢、全體員工考勤統計查詢。
⑶消防安全活動的記錄及查詢。
⑷隱患排查整改
①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現場隱患進行登記建檔。
②整改通知：對登記建檔的現場隱患進行篩選，通知到整改單位。
③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。
④整改監控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監控。對隱患到期未整改的用紅色報警;對整改完成未復查的用黃色報警;對復查通過的用綠色顯示。
⑸重點監控：錄入重點工程和重點防突頭面的相關信息，以便查詢和跟蹤監控。
⑹報表統計。
⑺數據上報。
第七條、隱患排查與整改職責考核
1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位黨政正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。
2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予專業部門和基層單位負責人100元/次的罰款(未按要求形成相關資料并報安監部門備案的，視為未開展)。
3、未在信息系統上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。
4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入消防安全業績考核，由安監部每月5日前按規定考核，報礦相關領導審批后由工資科嚴格執行。
第八條、本規定從文件下發之日起執行，其修改解釋權屬公司主管部門。排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括每周、每天和車間每班排查出的各類隱患。
為了預防事故，及時發現和消除事故隱患，建立公司隱患排查與整改的日常監控機制，最終實現隱患排查整改閉鎖循環管理，結合公司的規定和實際情況，特制定本規定。
風險隱患排查制度 12
一、目的和內容:
1、為了建立項目部安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財產安全，制定本制度。
2、本制度規定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎懲辦法。
二、適用范圍:
項目部全體員工
三、職責:
1、項目主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全項目部事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。
2、按照“誰主管，誰負責”的原則，項目一把手為安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各工區負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何個人發現事故隱患，均有權向項目部領導報告。
3、安環部負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發放等。
4、各職能部門及工區負責人按照只能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監控治理。
5、財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
6、技術部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。
四、事故隱患
1、事故隱患的含義:
本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2、事故隱患分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
3、一般事故隱患
是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。
4、重大事故隱患
是指危害和整改難度較大，應當全部和局部停止施工，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目自身難以排除的隱患。
五、工作程序
1、組織機構
項目部城里安全隱患排查領導小組，分別由項目經理任組長，項目總工及副經理任副組長，各相關職能部門為成員。安全隱患排查領導小組辦公窒設在安環部，主要負責活動開展的日常管理工作。
六、隱患的排查與報告
1、隱患的排查
按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門及工區負責應按照項目部《安全檢查制度》中規定時間、內容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發現的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。
2、隱患的`報告
發現隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各工區負責人或安全員，各部門報安環部，安環部對各類隱患進行分類。
3、報告形式
報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。在書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告事件等寫清楚，一式二份，一份交安環部，一份部門自己留底備查。
4、隱患的整改和驗收
4.1安環部在接受員工事故隱患報告后，應立即按照隱患排查領導小組的職責分工組織本項目專業人員對隱患進行核實，并提出整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安環部，安環部根據隱患的種類移交給相關只能部門，由各職能部門負責進行整噶并且對隱患的整改進行全程跟蹤監控，最后由安環部復查落實結果。
4.2對于重大事故隱患，由安環部提交項目部，由項目主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。安環部應進行監控。
七、獎懲
1、報告隱患的數量和質量作為年終評選先進的重要依據。
2、根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發現者進行100-500元的獎勵，獎勵采用現金兌現，由安環部申報，項目經理批準后實施。
3、各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重性對部門和相關責任人罰款200-1000元。
4、對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復的或有此嫌疑的，一經查實報項目經理處理。
風險隱患排查制度 13
第一條：為了加強事故隱患監督管理，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，防止和減少事故發生，保障公司員工生命和企業財產安全，根據《安全生產法》等法律、行政法規，制定本制度。
第二條：制度所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條：本制度適用于公司事故隱患排查治理方面的工作。
第四條：事故隱患分類
根據危害及整改難度把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或者局部停工，并經過必須時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。
第五條：項目部各部門在各自職責范圍內對工地排查治理事故隱患工作實施監督管理。各部門主要負責人對本部門事故隱患排查治理工作負責。
第六條：項目部內全體員工發現事故隱患者，均有權向安全組織機構報告，安全組織機構領導小組成員接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核查并予以處理。
第七條：安全組織機構領導小組每月結合綜合性安全檢查，組織安全生產管理人員、技術人員及其他相關人員排查事故隱患，對查出的事故隱患，按照事故隱患分類進行登記，并下發《隱患整改通知單》。各被排查部門針對查出的事故隱患，應盡快制訂及落實隱患治理方案。
第八條：隱患治理
一般事故隱患，由隱患發生部門負責人或者有關人員立即組織整改，對于重大事故隱患，隱患發生應立即報送項目部有關部門，報送資料包括：
一隱患的現狀及其產生的原因
二隱患的'危害程度和整改難易程度分析
三隱患的治理方案
⑴方法和措施
隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。
⑵經費和物資
概算此隱患治理所需經費及物資需求。
⑶人員需求
針對需治理的事故隱患情景，確定相應人員的落實需求。
⑷治理時限
根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情景下，確定隱患治理的時限。
⑸安全措施和應急預案
在隱患未得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。
第九條：安全組織機構領導小組會同本月參加事故隱患排查相關人員，按規定隱患治理期限，對事故隱患單位治理工作完成情景進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發生單位主要負責人或相關人員按《安全生產管理辦法》予以經濟上的處罰，并責令限期完成。
第十條：各部門應在各自管轄范圍內組織各相關人員進行經常性的事故隱患排查。各當班人員作為執行隱患排查最基礎的環節，要求當班人員加強隱患排查巡檢力度。對于一般事故隱患應立即組織人員整改。對于重大事故隱患，應按本制度第八條規定報送有關部門。
第十一條：各部門在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關生產設施、設備，應加強維護和保養，防止事故發生。
第十二條：安全組織機構領導小組會同各有關部門及相關人員組織開展季節性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查治理工作。
第十三條：各部門應與項目工程承包班組、承租單位簽訂安全生產管理協議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責。
第十四條：獎罰
一對于發現、排除和報告事故隱患有功人員，給予物質獎勵和表彰。
二對于事故隱患不按期治理或治理不徹底的單位（部門），按《安全生產管理辦法》處理。
風險隱患排查制度 14
為進一步實踐和樹立科學發展觀，確立安全發展的理念，嚴格落實鄉關于安全隱患排查治理的工作部署，推動安全生產責任制和檢查責任制的落實，全面排查整治事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，逐步建立健全隱患排查治理長效機制，減少安全事故，有效防范和遏制安全生產事故的發生，特制定本制度:
一、進一步開展安全生產隱患排查治理活動，深入排查各類隱患。應全面落實安全生產責任制和檢查責任制，做到“三防”（防漏查、防錯判、防瞞報）。
二、隱患排查的內容:
一是道路交通隱患的排查。
二建設施工安全隱患的排查。
三是用電線路的安全隱患排查。
四是火源隱患排查。
五是民爆物品的隱患排查。
六是食品衛生安全的隱患排查。
七是農機具的安全隱患的排查。
八是學校安全隱患的排查。
三、隱患排查治理工作應做到“三個結合”:堅持把隱患排查治理工作與安全生產專項整治重點結合起來，解決安全生產的突出問題；堅持與日常安全生產監督管理結合起來，嚴格安全生產許可，加大動態監管力度；堅持與科技進步結合起來，提高安全質量標準化管理水平，夯實安全管理基礎。
四、及時開展隱患排查治理“回頭看”工作，并突出重點，加強對道路交通、建設施工等重大危險源的監督檢查，切實消除安全生產中存在的重大隱患。
五、對查出的隱患應逐一登記建檔，分類進行整治管理，整改工作要定人、定時間、定措施，對重特大事故隱患要實行掛牌整改，重點監控，并向有關單位和部門及時報告。對因整改不力而導致發生事故的，按有關法律法規嚴肅追究責任單位及責任人的`責任，構成犯罪的依法移交司法機關追究其刑事責任。
六、建立安全生產隱患舉報制度，設立和公布舉報電話，在節假日確定值班人員，對舉報的事故隱患進行登記，安排監管人員立即查實，采取有效措施及時消除隱患。
七、建立健全預防和處置安全生產事故的應急管理機制，做到迅速反應、果斷應對、依法處置。要加強應急救援指揮機構和專兼職應急救援隊伍的建設，不斷提高應對突發事件的能力。
八、進一步強化安全生產責任。每個月召開隱患排查治理工作會議，總結階段性地排查整治工作的成果，及時研究和制定有關防范措施，部署階段性排查工作的任務和重點整治內容，確保排查整治工作取得實效。
九、建立健全安全生產隱患排查治理保證體系，制定切實可行的安全生產隱患排查制度，對排查工作要做到有計劃、有目標、有措施、有效果。及時組織開展階段性安全生產隱患自查排查工作。在排查工作開展期間，進一步完善有關安全生產規章制度，杜絕安全生產隱患的產生。
十、建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制，有效防范和遏制重特大事故的發生。
風險隱患排查制度 15
為了貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策及各種規章制度，規范和標準及時發現和糾正生產中的不安全因素，提高各部門及職工安全生產的自覺性，增強安全責任感，特制定如下制度:
第一條 安全檢查的內容
1、安全管理 ；
2、文明施工；
3、腳手架；
4、“三寶”“四口”；
5、施工用電 ；
6、起重吊裝；
7、施工機具；
8、操作行為；
9、思想觀念
第二條 安全檢查的形式
1、定期安全檢查。公司每月組織一次安全生產文明施工檢查，項目經理部每周檢查一次。每次檢查均要留下記錄
2、公司有關部門組織專業人員對某個專項（如:腳手架；臨時用電；起重吊裝等）進行檢查，這種檢查在項目部根據各種設備的搭折方案進行。搭折時由質安部、物資設備等有關人員進行檢查。
3、經濟性安全檢查。即在施工過程中，進行經常性的預防檢查，能及時發現問題，消除隱患。班組每天要進行班前、班后、崗位安全檢查。安全員及安全值班人員要每天巡回檢查。各級管理人員在檢查生產的同時，必須檢查安全工作
4、季節性及假日后的安全檢查，防止不良氣候給施工帶來危害和節假日后職工紀律松懈，思想麻痹而造成安全事故。
5、施工現場要經常進行自檢、互檢和交接檢查。
第三條 安全檢查的方法有要求
1、根據檢查要求配備足夠力量，特別大范圍全面性的檢查。要明確檢查負責人，抽調專業人員參加并進行分工，明確個人負責檢查的內容、標準及要求。
2、明確檢查的目的和檢查項目，重點、關鍵部位，設定保證項目的`重點檢查。對現場管理人員操作工人不僅要檢查是否違章指揮和違章作業行為，還要進行應知應會知識的抽查。
3、人真細致的做好安全檢查記錄，對事故隱患的記錄必須具體。
4、認真全面的進行系統分析，定性、定量做出評價。
5、認真做好安全隱患整改工作，對事故隱患要按“三定”原則，即定時間，定人員，定措施進行整改。有關部門及時復查，直至符合要求。
風險隱患排查制度 16
為保障我校師生的生命財產安全，防止各類重大安全事故的發生，明確責任，細化分工，保證校園安全隱患排查落到實處，特制定本制度。
一、成立安全隱患排查機構，明確分工。
總負責人：張明政、一區負責人：劉守幫、二區負責人：黃學寬、成員：王家莊袁宏張德淮鄧端正。成立安全隱患排查小組（組長：張德淮、成員：各處室負責人）定期對校園內存在的`安全問題進行排查，發現問題及時整改。
二、建立安全隱患排查月、周、日制度，定期進行排查。
1、每學期開學前兩周和開學后的前兩周定為校園安全問題普查月，全面檢查校園基礎設施包括教學樓、電器設備，消防設施，實驗設備等各種設施存在的安全問題。
2、每月第一周定為安全隱患排查周，由主管校長帶隊，對校園存在的安全隱患進行全面地檢查整改。
3、每周一定為安全隱患排查日，對重點部位（電器、消防、樓道欄桿等）進行排查。
三、利用教師大會和班團課，在師生中廣泛宣傳安全常識，鼓勵群防群治。
四、明確責任，齊抓共管。每月至少召開一次校園安全專題校務會，各處、室負責人向校委會匯報本部門職責范圍內存在的安全隱患問題和整改意見。
五、建立校園安全檔案，隱患排查和整改要有記錄。
六、安全隱患排查小組每周星期四向校委會通報校園安全隱患排查情況。
風險隱患排查制度 17
為保證學校教育教學的正常秩序，保證師生人身安全和學校財產安全，切實抓好安全工作，根除安全隱患，特制訂本制度。
1、建立學校安全隱患臺賬，是加強學校安全管理工作的重要制度，是落實科學發展觀、體現以人為本、均衡教育發展的一項重要舉措，是構建和諧平安校園的重要內容。其目的在于從制度上保證學校安全管理工作的領導、部門責任的落實，安全隱患整治工作的跟蹤問效和責任追究，有計劃、有步驟地消除學校安全隱患，有效防止學校安全事故的發生，推動學校和諧、持續、健康發展。
2、學校安全隱患排查工作，由學校安全工作領導小組按有關規定安排專人排查;各排查人員必須有高度的警惕性和強烈的責任感、使命感，按有關安全規章及學校規定高質量完成工作任務、責任目標。
3、學校安全管理臺賬是一項系統性工程，有人員機構、檢查資料、管理制度、工作措施、文件、會議紀要、整治報告單和整改通知書等構成。
4、根據學校實際情況，一般應安排排查以下部位，并明確排查責任人：
(1)校舍安全隱患排查;
(2)食物、飲用水安全檢查;
(3)用電及消防安全隱患排查;
(4)體育器材安全隱患排查;
(5)校園及周邊安全隱患排查;
(6)學生活動場地安全隱患排查;
(7)其他安全隱患排查(欄桿、書架及其他公共設施)。
5、安全隱患排查人員，又是安全管理責任人，因此消除安全隱患的重點是做好安全防范工作，要根據各崗位的特點，想法保證學校設施設備、食品、飲用水的安全性。
6、排查工作采用輪流密集排查方式進行，排查人員根據排查對象的特征確定排查時間。
7、排查責任人在排查時要認真仔細，不能有任何疏漏，除不可抗原因外，出現安全事故，追究排查責任人的責任。
8、排查責任人在排查時要作好記錄，有險情隱患應及時向校長匯報。自己可以處理的'應及時消除隱患，不能應急的應及時提出處理方案，交由學校討論解決。重大險情學校應及時向上級報告。
9、具體負責學校安全工作的副校長必須制訂好相關的安全管理制度，做好檢查督促工作;政教主任負責學生安全教育和安全管理，并收集好有關資料;辦公室主任負責安全隱患的排查與排除。未履行好自己的職責，造成安全事故的，由責任人直接負責。
10、及時排查、整改安全隱患和不穩定因素，維護保養設施設備。向廣大師生告知危害因素、危險狀況，在安全隱患部位及易發生危險的地方設立安全警示標志。對本單位的重大危險源實施有效監控。堅持安全隱患和不穩定因素排查、整改月報告，學校要將當月安全隱患排查、整改情況報上級教育行政部門。
11、學校對排查出來的各類安全隱患要進行登記，建立臺賬，并制定隱患和不穩定因素整改措施，明確整改責任人和時間，嚴格落實“五個一”工作制度(即一個問題、一名領導、一套班子、一個方案、一抓到底)及時進行整改。如有重大安全隱患不能解決或整改有困難的，要及時向上級教育行政主管部門或當地政府報告。
風險隱患排查制度 18
為了加強營運車輛技術狀況的監督管理，使營運車輛隨時處于完好的技術狀態，避免機械事故，確保行車安全，特制定本規定。
一、營運車輛技術狀況及安全檢查由公司分管領導負責，營運生產部牽頭，會同安全服務監察部、修理廠、各總站一道具體負責實施。
二、營運車輛技術狀況及安全檢查，分公司統一組織檢查、總站檢查、各車駕駛員自查三類。
三、公司檢查
公司統一檢查，分底盤、氣路、電路檢查和車容車貌、車窗及車內設施檢查、修理質量抽查三大項。檢查周期為每季度檢查一次，時間安排在每季度末月下旬。檢查時由營運生產部、安全服務監察部、修理廠派人參加。車輛技術狀況檢查由修理廠抽出技術骨干，在總站的配合下分組同時進行檢查。其中區鄉車每年的2、5、8、11月中旬另增加一次，即每隔一個半月檢查一次。
四、總站的檢查
總站的檢查每月進行一次，區鄉車視車況、路況每月另增檢一至二次，時間由總站自定。在分管站長（副站長）的帶領下，組織技安人員、路隊長、安全監督員、技術骨干參加檢查。
五、駕駛員自查
駕駛員自查由當班駕駛員按駕駛員的工作規范，每天進行出車前、行車中、收車后的三檢。有兩人以上對班的車輛，交接班時應交車況，接班駕駛員應照例進行三檢。檢查中如需修理廠配合的，修理廠應配合。
六、公司及總站檢查的內容
1、制動系統、轉向系統、底盤、氣路、電路等項目
（1）制動總泵、制動分泵、制動連動裝置銷子及開口銷是否齊全，手剎、斷氣剎工作是否正常有效。
（2）制動總泵、制動分泵及剎車管道是否漏氣、漏油，固定是否牢固。
（3）方向機連接是否緊固，自由行程是否符合要求。
（4）橫直拉桿球頭間隙是否過大，鎖緊螺帽、轉向節臂、方向機垂臂連接是否牢固，開口銷是否齊全有效。
（5）轉向節鎖緊螺帽間隙是否適當，有無松曠。
（6）輪胎螺栓、半軸螺栓、傳動軸螺栓有無松曠或折斷。
（7）鋼板及鋼板吊耳有無折斷，騎馬卡螺栓、中心螺栓是否緊固。
（8）燃氣管道、鋼瓶、減壓裝置固定是否可靠，有無漏氣現象。
（9）電源線路布置及接頭包扎是否規范，固定是否完好，燈光是否齊全有效，各類儀表是否有效。
2、車容車貌、車窗及車內設施檢查
（1）車身內外是否整潔，鉚釘有無松脫、缺損，保險杠、發動機罩、加氣、加油口蓋固定是否完好，車身外有無大于400平方厘米（20cm?20cm）的擦刮、掉漆痕跡。后視鏡是否齊全。
（2）車門緩沖膠條是否完好，車門關閉（含駕駛門）是否正常。
（3）車窗玻璃、擋風玻璃固定是否完好，有無缺損，膠條是否完好，車窗及車頂有無漏雨現象。
（4）座椅、扶手桿、吊環固定是否完好，螺栓有無缺損、松動，座椅有無脫焊或靠背、座板缺損現象。
（5）頂棚及車內飾板、地板有無松脫、缺損現象，天窗是否開關自如、齊全有效。
（6）是否有滅火器，放置位置是否恰當，是否有效。
3、修理質量抽查
（1）檢查時由檢查人員按車輛總數3%的比例，查近一個月的修車情況。
（2）從總站報修查起，檢查是否及時報修、及時派工，派工后15分鐘以內是否派人修理。（駕駛員未及時回廠報修的由總站負責處理）
（3）檢查占用車時是否超過規定標準。
（4）檢查派工單、修理作業單填寫是否規范，檢驗人、作業人是否按規定簽字。
（5）檢查返修率是否超過規定標準。
（6）檢查修理廠管理人員及保修人員的服務態度。如對修理廠某一人服務態度差的反應達到或超過三人次時，檢查人員應召開相應會議，廣泛聽取意見進行確認。
對修理廠的檢查由公司檢查時具體實施。
七、駕駛員自檢內容
1、檢查方向機及轉向橫直拉桿工作是否正常，間隙是否適當，開口銷有無缺損。
2、檢查腳剎、手剎或斷氣剎工作是否正常，剎車總泵、分泵及管路有無漏氣（漏油）現象，剎車系統的開口銷有無缺損。
3、檢查輪胎、半軸及傳動軸螺栓是否齊全，有無松動、鋼板彈簧有無折斷，輪胎氣壓是否正常。
4、檢查燃氣（油）、潤滑油、剎車油、冷卻液、電解液是否足量，有無滲漏。
5、檢查喇叭、燈光、雨刮器、后視鏡以及牌照、頭牌、腰牌、尾牌等是否齊全有效。
6、檢查車門膠條是否完好，開關是否正常，車內座椅（座套、頭套）、扶手、吊環及玻璃是否齊全，固定是否可靠，底板、側面及頂棚飾板是否齊全，固定是否完好。
7、按駕駛員的三檢規范進行其他項目的檢查。
八、檢查中發現問題的處理
對各類檢查中查出的問題，能當場修復的'應盡量當場修復，不能當場修復的視其情況，凡涉及行車安全或《道路交通安全法》規定不能上路的，必須立即停止運行并報修，其它問題由駕駛員當日內收車后回廠修復。
九、檢查的安排、考核及要求
1、公司檢查的協調安排，由營運生產部負責，考核由公司分管領導負責。
2、對總站檢查的考核，由營運生產部牽頭，會同相關部門負責。
3、對駕駛員每日檢查的考核，由各總站負責，公司季度檢查時抽查。
4、公司參檢部門（單位）及各總站，帶隊檢查時應盡職盡責，做到站不漏線，線不漏車，車不漏項。不得走過場，敷衍了事。如因帶隊檢查后一定期限內發生機械事故，公司將追究帶隊檢查人及相關人員責任。
十、獎勵與處罰
1、對遵守本規定，檢查工作做得好，能及時發現問題及安全隱患并及時修復的部門、總站、駕駛員及保修工，由公司、修理廠及總站納入年終考核內容進行考核，并給予表彰獎勵。
2、對日常保養、檢查工作做得不好，修理質量差，檢查時發現有問題的，由公司視問題發生的部位及對安全行車的影響，每項扣總站或修理廠目標考核分0.3分至2分。如車輛報修后，在質保里程以內又出現同類故障，檢查中發現還繼續在運行的，處罰時對總站及修理廠一并處罰。
3、對檢查中發現故障限期修復而未修復的，復查發現后將追究責任并加倍處罰。
4、總站對駕駛員、修理廠對責任人的處罰，各總站、修理廠應按照此扣分標準處罰責任人。
5、一年內所駕車輛發生兩次單項扣分達到2分或一次單項扣分達到2分的駕駛員，由安全服務監察部組織進行離崗培訓，考核合格方可重新上崗，考核不合格的改為非技術工種。
修理廠相關人員工作不負責任，單項扣分達到2分以上的，由修理廠從嚴處罰。
6、扣分標準見附表。公司對總站、修理廠突擊抽查及日常檢查，發現問題依照此標準扣分。
十一、檢查資料的填報及收集
1、檢查表格由公司統一設計、印制。逐車檢查登記表應由駕駛員、檢查人員、帶隊檢查或部門負責人簽字；檢查情況匯總表由帶隊檢查的部門（單位、總站）填報，應由負責人簽字并蓋章。
2、公司檢查由牽頭檢查的部門（單位）收集、匯總、裝訂原始資料，填寫檢查匯總表，起草檢查結果通報，送辦公室打印并上報、下發。檢查原始資料、匯總資料，由負責部門（單位）于檢查次月中旬以前交營運生產部收存備查。
3、各總站的檢查由各總站逐車填表、簽字、裝訂并收存原始資料；匯總表由站長簽字，并蓋總站章后，在檢查次月中旬以前送營運生產部。
4、駕駛員的自查由各車駕駛員逐日填表并簽字，由總站收集保存。
十二、本規定從發文之日起執行。過去的相關規定與本規定不一致的，以本規定為準。各總站及修理廠應視本總站（廠）實際，制訂相應的實施辦法。
風險隱患排查制度 19
為加強公司安全隱患排查、整改管理，堅持“安全第一、預防為主”的方針，樹立“管生產必須管安全”的原則，嚴格執行《企業安全管理標準》，防止傷亡和其他安全生產事故的發生，切實保證安全生產的順利進行，依據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路運輸條例》等有關規定，結合我公司實際，特制定本制度。
1、機構設置
公司專職安全管理機構為安全隱患排查整改領導小組，其主要負責人是安全隱患排查與整改工作的責任人，安全隱患排查整改領導小組應按照行業安全規范和標準做好經常性安全檢查和對安全隱患的排查與整改工作。
2、安全隱患排查的時間、方式和內容
（1）安全隱患排查的時間：安全隱患排查分為定期和不定期兩類。公司針對每年的黃金周、汛期開展定期的安全隱患排查工作，每年至少開展不定期的安全隱患排查2次以上。
（2）安全隱患排查的方式和內容：查現場、查運行車輛、查運行路線，查駕駛員資格、動態狀況，相應監督監控安全設施、安檢程序、安檢設備，檢查制度、管理制度等。
3、安全隱患排查整改小組的職責：
（1）掌握本公司安全隱患的分布，發生事故的可能性及其程度，做好安全隱患的現場管理。
（2）制定完善應急預案。
（3）進行安全教育。組織模擬事故發生時應采取的緊急處置措施，定期組織救援、設施、設備調配和人員疏散演習。
（4）及時掌握各條營運線路道路狀況、天氣、客流量等造成的安全隱患的動態變化。
（5）確保車況良好和隨車安全設施完好有效。
（6）了解駕駛員的資格、動態是否符合安全規定。
（7）公司技安科負責督促各部門對安全隱患的排查和整改。各科室負責人負責本科室安全隱患的排查，負責實施具體的整改措施。
4、安全隱患整改的要求
（1）對安全隱患實行“誰檢查，誰負責”的原則。對檢查出的安全隱患，由檢查人員負責監督整改，直至整改完畢、消除隱患。
（2）安全檢查員要在安全經理的`指導下，認真開展安全隱患檢查工作，確保能及時發現，及時報告，及時整改。
（3）安全隱患的整改要做到有措施、有報告、落實專人進行。
（4）整改是否達標，是否可以恢復運輸，必須由分管經理、安全股長和檢查員簽字后方可恢復：整改不到位，不能恢復運輸。
（5）隱患排查中發現隱患的，應當責令立即改正。不能立即改正的，應當責令限期改正，并填制《安全隱患整改通知書》。公司采取措施，落實專人加強管理，將發現的隱患排除。
（6）《安全隱患整改通知書》下達后。公司應當對整改情況進行監督檢查，督促按期整改完畢，并提出整改完成報告
（7）安全隱患排查工作結束后，應當填制《安全隱患檢查記錄》，經公司領導簽署意見后存檔備查。
5、違規處理措施
對未按規定進行安全隱患排查或接到《安全隱患整改通知書》而未進行整改的。將對有關責任人予以經濟處罰或行政處分。造成事故的，按照事故責任大小。根據法律、法規移送相關部門追究責任。
風險隱患排查制度 20
第一章總則
1.1為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環境的不安全狀態，落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合項目實際，制定本制度。
1.2通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境安全隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。
1.3全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發生，促進項目環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。
1.4環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、人的不安全行為、物的不安全狀態、環境管理上的缺陷等。
第二章管理機構
2.1為加強環境管理工作，從源頭有效防范環境風險，確保環境風險隱患排查、整改到位，公司成立環境隱患排查領導小組。
2.2領導小組人員由項目安全環保管理委員會人員及專兼職安全員、環保管理員、技術員組成。
第三章排查檢查范圍、內容、形式、方式
3.1排查檢查范圍。公司各車間、各部門的各個工段等。
3.4排查檢查方式。采取公司月檢查、車間周檢查，現場排查檢查與不定期的'巡回排查檢查相結合的方式，對各部門、各車間進行全面的環境安全排查檢查。
第四章環境風險排查檢查及隱患整改管理
4.1建立、完善完善環保監督檢查、環境風險排查、環境安全大檢查及環境事故隱患整改制度、機制，保證車間、部室環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后自檢自查。
4.2在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。
4.3對排查檢查出的環境風險隱患或事故隱患由安環科下發隱患整改通知書，并按“三定、四不推”（即：定時間、定措施、定負責人員，個人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給車間、車間不推給公司）的原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按規定把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。
風險隱患排查制度 21
為切實加強本單位安全生產管理，嚴格落實各類事故隱患排查治理責任， 有效預防事故的發生，為安全生產、安全發展創造良好的環境，依據有關法 律法規及標準，特制定隱患排查、整改、登記消除報告、隱患排查責任、事故隱患獎懲五項制度。
一、隱患排查制度
1、建立由主要負責人任組長的安全生產隱患排查治理領導小組，全面負責本單位安全生產隱患排查治理工作。
2、實行隱患分級、分類排查制度，逐環節、逐部位排查，掌握隱患的存在，分布情況，分析產生隱患的原因，制定整改和防范措施,公司級排查頻率：綜合每月一次，日常每天巡檢排查；車間級排查頻率：綜合每月一次，日常每天巡檢排查；班組級排查頻率：每班巡檢排查。
3、排查的主要內容包括：安全生產責任制是否落實到人頭，安全生產規 章制度是否健全、完善、設備、設施是否處于正常的安全運行狀態；有毒、有害等危險作業場所安全生產狀況；從業人員是否經過三級培訓教育，具備相應的安全知識和操作技能，特種作業人員是否持證上崗；從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，發放配備的勞動防護用品是否符合國家標準或者行業標準，從業人員是否正確佩帶；現場生產管理，指揮人員有無違章指揮，強令從業人員冒險作業行為；現場生產管理，指揮人員對從業人員的違是否落實到位等情況。
4、對排查出的隱患，按照規定限期內整改的規定執行。
5、 設立公開舉報電話，暢通隱患舉報渠道，鼓勵廣大職工積極參與和監督隱患排查治理工作，并對及時發現的重大安全隱患進行舉報，按照《20xx年安全環保考核辦法》有關標準兌現獎勵。
6、積極配合上級有關部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責任。
二、安全隱患整改制度
事故隱患是指生產作業過程中存在的人的安全因素、物的不安全狀態和 管理上的缺陷。只有及時采取措施消除隱患，才能把事故消滅在萌芽狀態， 做到防患于未然。為及時消除安全隱患，制定本制度：
1、隱患整改的基本原則是：“六定、五不準”。六定：定安全隱患項目、 定隱患整改措施、定隱患整改責任人、定隱患整改時間、定隱患整改質量要 求、定整改驗收部門。五不準：凡個人能整改的不準推到班組；凡本班能整 改的不準推到下班；凡班組能整改的不準推到車間（或部門） ；凡車間（部門）能整改的不準推到公司；凡立即能整改的不準延遲時間。
2、各級各部門對發現的.安全隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領導，以保證盡快解決。
3、職工發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。
4、對嚴重威脅安全生產的隱患，基層有條件整改的項目，要立即下達安全隱患整改通知書，并立即整改到位；不能立即整改的，必須采取可靠的防 范措施，如實告知現場工作人員存在的危險因素；存在重大安全隱患無法保 證安全的，要立即停產整改。
5、建立隱患整改督辦驗收制度。安全員要對發現的安全隱患下達整改通知書，由檢查人員、被檢查單位負責人共同簽字，并督促責任單位按時整 改到位后，由安全員負責組織驗收，并簽署驗收意見。
6、對車間能立即整改的安全隱患，車間應立即組織整改，不得拖延。
7、凡本部門無力制定整改措施計劃的，應報安環課，會同有關職能部門，制定整改措施。
8、整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。
9、各專業職能部門的負責人和驗收人對安全隱患的整除結果承擔驗收責任。
10、由于資金或技術問題暫時不具備整改條件的，有關部門要寫出書面說明，經主要負責人批準后，可列入下步整改計劃。
11、物控部應對安全隱患整改所需的物資、器材的及時供應和產品質量負責，嚴禁購進假冒偽劣產品或“三無產品” 。
12、隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認真填寫，并經有關人員簽字后存檔。
13、對未按期、按要求整改隱患的，視情節輕重對相關責任部門和人員給于經濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔相應的法律責任。
14、對安全生產監督管理部門或上級有關部門檢查發現的安全隱患，要按指令要求和時限整改到位，由公司安環課組織協調整改到位后，書面申請下達整改指令的部門組織驗收。
三、隱患排查登記和消除制度
1、設立隱患排查治理臺帳，明確專人負責填寫、上報和存檔備案工作。
2、對排查出的隱患， 按照隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工明確人員，制定措施，落實整改資金，確保隱患整改到位。
3、對排查出的隱患要及時向主管負責人報告，主管負責人接報告后應根據隱患等級作出立即整改決定或報告請示主要負責人。
4、一般隱患整改完畢并驗收合格后，在隱患治理臺帳上記錄“已整改”，重大隱患整改完畢后，申請主管負責人和主要負責人驗收簽字。
5、對上級有關部門排查的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結束后，符合安全生產條件的，向負責驗收的單位提出書面復查申請，經審查合格后，方可記錄消除隱患。
6、書面復查申請的主要內容包括，隱患類別，隱患部位，整改措施，投入整改資金，整改到位情況以及整改責任人。
7 、對排查出的隱患以及隱患整改消除情況定期向上級主管單位匯總報告，接受上級單位的指導和監督。
四、隱患排查責任制度
1、隱患排查責任納入本單位安全生產責任狀重要內容，單位內部層層簽訂安全目標責任書，逐級分解落實任務目標。
2、隱患排查治理工作堅持“誰排查，誰負責。誰簽字，誰負責。誰主管， 誰負責”的原則，實行分級管理，逐級管理。
3、從業人員負責本崗位的隱患排查工作，做好記錄及時上報。
4、專（兼）職安全員負責日常安全檢查，發現隱患及時采取安全措施，一般隱患當場整改到位，重大隱患立即上報主管負責人。
5、主要負責人負責定期組織專（兼）職安全員和其他相關人員排查本單位的隱患，落實整改資金，復查隱患整改情況，兌現獎懲，對定期向上級主管單位報告的隱患排查治理情況進行簽字把關，并負責組織人員對上級有關部門排查出的隱患進行整改，負責分解落實整改責任， 按要求和期限整改到位。
6、對因排查隱患不深入、不細致或對排查出的隱患整改措施不到位，責任制不落實致隱患長期得不到整改的，依據本單位有關規定嚴肅追究責任。
五、事故隱患獎懲制度 在本單位隱患排查治理工作中，凡有下列情況之一的，按其情節、程度，分別給予相應的獎懲：
1、認真檢查，及時發現重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災，避免重大火災、爆炸、人身傷亡、裝置停產、主要設備損壞以及有其它顯著成績者，每次獎勵200-800元/人。
2、為保證安全生產，積極提出安全、環保、節能降耗等方面合理化建議或發現消除事故隱患被公司采納的或有一定價值的一次可視情節獎200-1000元/人。
3、未及時處理設備管道“跑、冒、滴、漏”現象，造成污染的，扣罰100元/次。
4、因操作或設備、管道破裂造成大量污染物突發性泄漏，應迅速采取措施，防止污染擴大，并及時上報安環課，以便協調處理，違反者扣罰200元/次。
5、不積極主動配合公司開展的各種安全、環保檢查、教育培訓和宣傳等工作的，扣罰100元/次。
風險隱患排查制度 22
為切實加強本公司的環境風險管理，嚴格落實本公司環境風險隱患的排查治理工作，有效預防環境風險事故的發生，特制定本制度。
1、建立由主要負責人任組長的環境風險隱患排查治理領導小組，全面負責本公司的環境風險隱患排查治理工作。
2、實行定期（專項、季節、節假日等隱患檢查）或不定期（日常的隱患排查）的隱患排查，及時根據隱患產生的原因，制定隱患整改方案和防范措施。
3、主要從以下幾點進行環境風險排查：
（1） 設備、設施是否處于正常的安全運行狀態；
（2）有毒、有害等危險作業場所的安全狀況；
（3）從業人員在工作中是否嚴格遵守安全生產規章制度和操作規程，是否正確佩帶勞動防護用品；
（4）現場生產管理或指揮人員有無違章指揮；
（5）危險源的檢測監控措施是否落實到位等情況。
4、對排查出的隱患，及時查找原因，及時整改，整改責任單位，必須按規定的時間進行整改，不得互相推諉、扯皮，拖期、延期。
5、 積極配合上級有關部門開展的隱患排查治理活動，落實隱患整改措施和責任。
6、其他各部門及人員對發現的環境風險隱患，應及時報告，重大隱患可直接上報公司主要領導，以保證盡快解決。
7、職工發現直接危及人身安全的.緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。
8、對于由于資金或技術問題等暫時不能立即整改的隱患問題，必須采取可靠的防 范措施，如實告知現場工作人員存在的危險因素；對于重大安全隱患無法保證安全的，要立即停產整改。
9、對需要整改的環境隱患問題，要下達隱患整改通知書、驗收意見書等書面資料，要認真填寫，并經有關人員簽字后存檔。
10、對未按期、按要求整改隱患的，視情節輕重對相關責任部門和人員 給于經濟處罰，由此引起重大傷亡事故的，承擔相應的法律責任。 11、對所排查的隱患問題，要有隱患排查記錄臺帳和隱患治理臺帳，要存檔備案。（備注：根據本公司實際情況，本公司的環境隱患排查排查記錄臺賬和隱患治理臺賬、下達的隱患整改通知書、驗收意見書等并入安全生產隱患排查記錄臺賬和隱患治理臺賬、下達的隱患整改通知書、驗收意見書，一并管理。）
12、對上級有關部門掛牌督辦的隱患，予以公示告知，限期治理，治理工作結束后，要向負責督辦的單位提出書面復查申請。
13、對已整改或未整改的隱患問題都要作為下次排查的重點。
14、本隱患排查治理工作堅持“誰排查，誰負責。誰簽字，誰負責。誰主管，誰負責”的原則，實行分級管理，逐級管理。
15、對因排查隱患不深入、不細致或對排查出的隱患整改措施不到位，責任制不落實致隱患長期得不到整改的，依據本公司有關規定嚴肅追究其責任，情節嚴重者，給予適當的經濟處罰。
16、對在本公司隱患排查治理工作中做出顯著成績者，給予獎勵。
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環境風險排查及隱患整改制度為了落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合公司實際，制定本制度。
第一條環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故對環境的`危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、環境管理上的缺陷等。
第二條通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。
第三條全面排查治理環境隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，有效防范和遏制環境事故發生，促進公司環境保護技術和管理水平明顯提高。
第四條排查檢查內容：查思想、查制度、查管理、查記錄、查隱患、查環保設施設備。
第五條排查檢查形式：
a、聯合排查檢查。由公司法人帶隊、各相關人員參加進行環境風險排查檢查；趴在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司領導帶隊進行聯合排查：
c、季節性排查檢查。針對雨季易發事故進行的環境風險排查檢查：
d、專業性排查檢查。對環保設施設備進行的技術性排查檢查：
e、日常排查檢查。由環保專管員、班組長進行日常排查檢查。
第六條對排查檢查出的環境風險或事故隱患由公司制定整改方案，及時準行整改。需要外協解決的立即聯系有關外協部門。對存在環境事故隱患和缺陷不能立即整改的，停止作業或使用。
第七條發現重大環境事故隱患時應立即報告當地政府有關部門第八條本制度自頒發之日起執行，解釋權屬公司。
風險隱患排查制度 24
一、制度背景
為確保企業生產經營的安全穩定，防范各類安全風險和隱患，提高安全管理水平，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防制度。
二、適用范圍
本制度適用于企業生產經營活動中的所有崗位和人員。
三、安全風險分級管控
（一）風險評估
1. 對企業生產經營活動中可能存在的各類危險源進行識別、評價和分類，并制定相應的應對措施；
2. 根據危險源嚴重程度、頻率和可能造成的'后果等因素，將危險源分為高、中、低三個等級；
3. 制定相應的風險管控計劃，并按照計劃執行。
（二）風險管控
1. 高風險：采取防范性措施，如加強監測、提高設備可靠性等；同時建立事故應急預案，并組織演練；
2. 中風險：采取整改性措施，如改進工藝流程、完善設備維護保養等；
3. 低風險：采取預防性措施，如加強培訓、完善管理制度等。
（三）風險監測和評估
1. 建立健全風險監測和評估機制，定期對危險源進行檢查和評估；
2. 對新設備、新工藝、新產品進行風險評估，并采取相應的管控措施；
3. 建立隱患排查治理機制，對已發現的隱患進行整改，并跟蹤督促整改情況。
四、隱患排查治理
（一）隱患排查和整改
1. 制定隱患排查計劃，明確責任部門和責任人；
2. 對企業生產經營活動中可能存在的各類隱患進行識別、分類和整改，并建立臺賬；
3. 對已發現的隱患進行整改，確保及時徹底消除安全隱患。
（二）隱患督導和考核
1. 建立健全隱患督導機制，對各部門的隱患排查情況進行檢查和督促；
2. 對各部門的安全管理工作進行考核，對考核結果作為考核評價的重要依據。
（三）隱患信息公開和報告
1. 對已發現的隱患進行登記、記錄和報告，并及時向相關部門通報；
2. 建立健全隱患信息公開機制，對已整改的隱患進行公開，并接受社會監督。
五、制度執行和監督
（一）責任落實
1. 各部門要明確安全管理職責，建立健全安全管理制度；
2. 要加強安全教育和培訓，提高員工安全意識和應急處理能力。
（二）制度執行
1. 要嚴格按照本制度規定執行各項安全管理措施；
2. 對違反本制度規定的行為，要及時進行處理，并追究相關責任人的責任。
（三）監督檢查
1. 建立健全安全監管機制，加強對企業生產經營活動中的安全風險和隱患排查治理工作的監督檢查；
2. 對發現的問題要及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。
六、附則
本制度自頒布之日起執行，如有需要修改或補充，應經企業領導同意后進行。
風險隱患排查制度 25
1、目的
為落實企業食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》（總局令第60號）等法律法規以及部門規章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX公司及其下屬所以子公司（含分公司）。
3、職責
3.1XX部門負責食品安全風險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2XX部門按照要求落實日管控、周排查、月調度相關工作，按照程序及時上報食品安全總監或者企業主要負責人。
3.3對于風險排查中發現的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關責任人應采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
公司基于食品安全風險防控的需要，結合企業的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
4.1食品安全日管控制度
4.1.1日管控人員
根據公司落實主體責任人員定崗履職情況，由食品安全負責日管控具體工作的落實。
4.1.2日管控頻率
正常生產期間每日根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
4.1.3日管控內容
日管控檢查應覆蓋以下內容：生產資質、生產環境條件（廠區、車間、設施、設備等）（★）、進貨查驗（★）、生產過程控制（★）、委托生產情況、產品檢驗（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說明書（★）、食品安全自查、從業人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發現問題整改情況（★），具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，其中（★）標記項目為重點檢查內容。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生產期間，食品安全員每日根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查生產加工各個環節可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采取電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄。
4.1.4.2對于日管控檢查中發現的`食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關責任人立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.4.3對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時交付食品安全總監審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發現存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響，除要求相關責任部門及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者企業主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風險，確保企業的食品安全。
4.2食品安全周排查制度
4.2.1周排查人員
根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責（子公司可以由食品安全負責）周排查具體工作落實。
4.2.2周排查頻率
正常生產期間食品安全總監或者食品安全每周至少根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。
4.2.3周排查內容
檢查應履蓋以下內容：生產資質、生產環境條件（廠區、車間、設施、設備等）、進貨查驗、生產過程控制、委托生產情況、產品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說明書、食品安全自查、從業人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發現問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，全面排查生產加工各個環節可能存在的食品安全風險隱患。
4.2.4周排查工作流程
4.2.4.1整除生產期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高食品安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時上報至公司主要負責人，抄送相關責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關責任部門采取相應的管控措施，確保食品安全風險可控。
4.3食品安全月調度制度
4.3.1月調度人員
根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由企業主要負責人召開月調度會議，聽取食品安全總監（子公司可以由質量負責人代替）關于企業食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業主要負責人、相關部門負責人、食品安全總監。
4.3.2月調度會議頻率
正常生產期間每月至少召開1次月調度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
4.3.3月調度主要匯報內容
由食品安全總監匯總最近一個月度內企業的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于一下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產過程微生物監控、質量投訴情況、委托代加工質量控制情況、供應商管理、質量培訓、產品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢測問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作總結。
4.3.4月調度工作流程
4.3.4.1由食品安全總監對近一個月內企業的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。
4.3.4.2對于日常食品安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任部門負責人進行檢討，采取有效的應對措施進行處置。
4.3.4.3由企業主要負責人對企業食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監根據當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調度會議紀要》。
5、相關記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調度會議紀要》
風險隱患排查制度 26
一、目的
為落實幼兒園食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《幼兒園落實食品安全主體責任監督管理規定》（總局令第60號）等法律法規及部門規章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XX幼兒園
三、職責部門及要求
（一）食品安全領導小組負責食品安全風險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
（二）食品安全領導小組按照要求落實日管控、周排查、月調度相關工作，按照程序及時上報食品安全總監或者幼兒園主要負責人。
（三）對于風險排查中發現的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關責任人應采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，確保幼兒園食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
幼兒園基于食品安全風險防控的需要，結合公司的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
（一）食品安全日管控制度
1.日管控人員。根據公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。
2.日管控頻率。正常生產期間每日根據幼兒園《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
3.日管控內容。日管控檢查應覆蓋以下內容：廚房（環境、設施、設備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發現問題及整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單（日管控）》。
4.日管控工作流程。
一是正常生產期間，食品安全員每日根據幼兒園《落實食品安全主體責任風險管控清單（日管控）》進行檢查，排查生產加工各個環節可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄。
二是對于日管控檢查中發現的'食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關責任人立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
三是對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時交付食品安全總監審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發送或采取網絡共享的方式告知，如日管控檢查中發現存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響，除要求相關責任部門及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者幼兒園主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風險，確保幼兒園的食品安全。
（二）幼兒園安全周排查制度
1.周排查人員。根據幼兒園落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責周排查具體工作落實。
2.周排查頻率。正常生產期間食品安全總監或者食品安全員每周至少根據公司《落實食品安全主體責任風險管控清單（周排查）》組織1次風險隱患排查。
3.周排查內容。周排查應覆蓋以下內容：廚房（環境、設施、設備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發現問題及整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單（周排查）》，全面排查生產加工各環節可能存在的食品安全風險隱患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高食品安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
二是對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時上報至幼兒園主要負責人，抄送相關責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關責任部門采取相應的管控措施，確保食品安全風險可控。
（三）食品安全月調度制度
1.月調度人員。根據幼兒園落實主體責任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負責人組織召開月調度會議，聽取食品安全總監或食品安全員關于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括幼兒園主要負責人、相關部門負責人、食品安全總監、食品安全員。
2.月調度會議頻率。正常生產期間每月至少召開1次月調度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
3.月調度主要匯報內容。由食品安全總監或食品安全員匯總近一個月度內幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下方面：廚房（環境、設施、設備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發現問題及整改情況，內容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產過程微生物監控、質量投訴情況、委托代工質量控制情況、供應商管理、質量培訓、產品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
4.月調度工作流程。
一是由食品安全總監或食品安全員，對近一個月內幼兒園的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。
二是對于日常食品安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任部門負責人進行檢討，采取有效的應對措施進行處置。
三是由幼兒園主要負責人對幼兒園食品安全管理工作作出指示。
四是食品安全總監或食品安全員根據當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及幼兒園主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調度會議紀要》。
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