建筑企業(yè)內(nèi)控管理制度范本
在生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的建筑企業(yè)內(nèi)控管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為了分公司及項(xiàng)目部能更穩(wěn)步、健康的發(fā)展，在20xx年能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，順利圓滿(mǎn)完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，除執(zhí)行總公司的有關(guān)規(guī)定外，現(xiàn)制定以下分公司內(nèi)部管理制度：
一、組織紀(jì)律
（一）會(huì)議制度：
1、分公司每周二早晨7：00定期召開(kāi)周例會(huì)，每月第二周周一下午召開(kāi)月例會(huì)，會(huì)議上項(xiàng)目經(jīng)理按要求做好匯報(bào)工作，并提交書(shū)面匯報(bào)材料，會(huì)議遲到缺席處罰100元/次，無(wú)書(shū)面匯報(bào)材料處罰50元/次。
2、每周項(xiàng)目經(jīng)理組織內(nèi)部管理人員學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)記錄于每周一上午上報(bào)分公司，每月最后一天下午定時(shí)組織分公司內(nèi)部學(xué)習(xí)。
3、要求項(xiàng)目部就當(dāng)前施工分項(xiàng)，有針對(duì)性的組織各班組例會(huì)，每周至少組織一次，用以教育職工及解決施工中存在的問(wèn)題，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開(kāi)由分公司分管人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督落實(shí)。
（二）管理人員出勤制度：
1、各工地必須有管理人員值班，夜間值班不在崗或不值班者，每次罰款50元。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部管理人員早上上班實(shí)行電子考勤和手工考勤。
2、所有管理人員不準(zhǔn)接受工作對(duì)象的吃請(qǐng)、索取物資；不準(zhǔn)工作時(shí)間、值班時(shí)間飲酒，違者罰款500元。
3、嚴(yán)禁私自安排關(guān)系活，確屬工作關(guān)系，報(bào)公司批準(zhǔn)后方可安排，并據(jù)情收取成本費(fèi)，違者按每個(gè)人工200元扣回，材料按2倍罰款，其中，項(xiàng)目經(jīng)理占40%，直接聯(lián)系人占60%。
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1、公司安排到各項(xiàng)目部及科室的工作，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且應(yīng)及時(shí)反饋處理意見(jiàn)（含售后服務(wù)）。否則每次處罰50元/次。
2、對(duì)分公司要求的各種報(bào)表，項(xiàng)目部應(yīng)安排相對(duì)應(yīng)的專(zhuān)人負(fù)責(zé)，超時(shí)上報(bào)的按30元/次罰款。
3、要求項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)分公司制定的月績(jī)效考核制度對(duì)項(xiàng)目部主要管理人員施行月浮動(dòng)工資政策，考核人員及辦法由項(xiàng)目經(jīng)理確定。
二、質(zhì)量管理
�。ㄒ唬┵|(zhì)量檢查制度：
1、項(xiàng)目部各分項(xiàng)的交底、自檢必須形成記錄，交底要求切實(shí)可行、自檢必須真實(shí)，無(wú)交底施工、分項(xiàng)無(wú)自檢，專(zhuān)項(xiàng)施工無(wú)方案的項(xiàng)目部處以100-300元處罰。
2、項(xiàng)目經(jīng)理、單工、技術(shù)員必須每天寫(xiě)施工日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫(xiě)，如果不按時(shí)填寫(xiě)施工日志，罰相關(guān)人員50元，連續(xù)7天以上不寫(xiě)日志的按50元/天罰款。
3、蓄水試驗(yàn)項(xiàng)目部自檢確保無(wú)滲漏后上報(bào)分公司，分公司檢查出滲漏，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款200元，對(duì)單位工程負(fù)責(zé)人罰款300元，注意做好防水的成品保護(hù)，防水層隱蔽后仍有滲漏的按500元/間對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行處罰。
4、分公司組織在建工程大檢查每月不少于一次，按已指定的檢查重點(diǎn)及檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判工程當(dāng)月的`綜合管理情況，當(dāng)月大檢查第一名獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部300元，綜合分?jǐn)?shù)倒數(shù)第一名處罰項(xiàng)目部300元，公司組織的每次大檢查項(xiàng)目部綜合平均分不得低于80分，每低0.1分對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處罰100元。
5、要求項(xiàng)目經(jīng)理每月組織不少于兩次內(nèi)部自檢，自檢內(nèi)容主要包含質(zhì)量、安全、資料及財(cái)務(wù)，要求自檢內(nèi)容真實(shí)，并形成自檢記錄于每月1日上報(bào)分公司。
（二）其他
1、工程開(kāi)工應(yīng)按總公司相關(guān)的工作流程安排組織施工，分項(xiàng)工程做到樣板先行（包括電管項(xiàng)目部），不按流程作業(yè)、未做到樣板先行的按100元/次對(duì)單工進(jìn)行處罰。
2、因項(xiàng)目部管理跟不上造成大面積返工的，罰項(xiàng)目經(jīng)理500元，單位工程負(fù)責(zé)人500元，返工產(chǎn)生的費(fèi)用10%由個(gè)人承擔(dān)不計(jì)入項(xiàng)目部成本。
3、工程竣工交付使用后，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員定期對(duì)工程進(jìn)行回訪，積極做好售后服務(wù)工作，如出現(xiàn)業(yè)主上訪投訴的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。
4、主要分項(xiàng)驗(yàn)收前應(yīng)書(shū)面報(bào)告分公司及總公司工程部，并提前對(duì)工程進(jìn)行檢查、整改，未通知主管部門(mén)私自組織驗(yàn)收者，出現(xiàn)問(wèn)題對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理罰款300元，單位工程負(fù)責(zé)人300元。
三、安全管理
1、每個(gè)工程配備現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)職安全員，安全員必須每天寫(xiě)安全員日志，日志內(nèi)容按公司文件要求填寫(xiě)，如安全員不按要求填寫(xiě)日志按施工日志管理辦法進(jìn)行處罰。
2、新工人入場(chǎng)必須進(jìn)行安全生產(chǎn)三級(jí)教育并簽訂勞務(wù)合同，未簽訂職工合同對(duì)直接負(fù)責(zé)人按30元/人進(jìn)行處罰。塔吊司機(jī)必須持證上崗，發(fā)現(xiàn)有無(wú)證作業(yè)人員罰項(xiàng)目經(jīng)理100元，單位工程負(fù)責(zé)人200元。
3、安全生產(chǎn)管理嚴(yán)格按總公司的目標(biāo)實(shí)施。若因現(xiàn)場(chǎng)保持較差導(dǎo)致文明工地取消，罰項(xiàng)目經(jīng)理10000元。
4、因安全工作管理不到位而造成停工，對(duì)分管副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、單位工程負(fù)責(zé)人按1：2：3責(zé)任處以600-2000元處罰。
5、高處或危險(xiǎn)處作業(yè)時(shí)，必須做好安全交底工作，接受交底人與實(shí)際作業(yè)人不符或施工作業(yè)的職工未按交底施工，項(xiàng)目部安排專(zhuān)人旁站監(jiān)管施工，無(wú)交底對(duì)主要責(zé)任人按50元/人進(jìn)行處罰，無(wú)旁站人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處罰200元。
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