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餐飲食材采購的管理制度（精選10篇）
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的餐飲食材采購的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
餐飲食材采購的管理制度 1
一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。
二、采購食品或食品原料要認準“QS”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。
三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養要求，并具有相應的`感官性狀。
四、禁止采購下列食品：
1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質期及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。
五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
餐飲食材采購的管理制度 2
餐飲服務經營者采購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止采購下列食品：
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；
2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的`食品生產經營者供應的食品；
3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；
4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品；
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品；
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；
8、超過保質期的食品；
9、無標簽及其他不符合食品標簽規定的預包裝食品；
10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
餐飲食材采購的管理制度 3
為加強公司食品的衛生管理，合理控制費用支出，降低采購成本，特訂立本制度：
一、適用范圍
大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。
二、采購要求
1、了解各種食品采購要求，保證食品新鮮，符合衛生營養要求，對于不符合衛生要求的食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。
3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少采購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購，大米以壹周量采購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。
4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。
5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。
6、食堂應關注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜，對于經常吃不完而倒掉的菜，建議少采購或不采購，減少浪費。
三、采購流程及驗收方式
1、每次采購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。
2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。
3、菜進餐廳后，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的'購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。
4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計后與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。
四、供應方式
自提，大米送貨上門。
五、付款方式
現金采購，供應、食堂和財務監督。
餐飲食材采購的管理制度 4
為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
④其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的`衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。
五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。
六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
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第一章總則
第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的食品安全。
第二章采購管理
第四條成立食堂采購供應商評審小組
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。
第六條經過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。
第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。
第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的'衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發票、送貨清單、收據等憑證。
第十條長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。
第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監督采購行為。
第三章采購數量的確定
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應提前統計所需用品的類別、數量，填寫采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。
第四章食材的驗收
第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數量進行驗收。
第十九條食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協議食品等。
第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進行審核報銷。
第五章附則
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。
第二十三條本制度自印發之日起實行。
餐飲食材采購的管理制度 6
第一條 基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關領導同意，方能采購。
4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
5.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
第二條 審購程序
(一) 耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二) 自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
(三) 供貨商送貨的申購程序：
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。
2、新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。
第三條 采購數量的`確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一) 鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第四條：貨物的驗收原則
(一) 驗收的質量標準：
根據使用部門要求標準
(二) 驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三) 驗收人員：
采購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。
(五) 驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯)。
2、對不符合采購物資質量標準和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第五條 倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2 、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。
第六條 采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和采購物資質量標準以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。
餐飲食材采購的管理制度 7
一、目的
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
（二）供應商確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1．由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的`原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2．定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1．對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
六、采購數量、周期的確定
餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
餐飲食材采購的管理制度 8
(一)、采購工作流程中須規范事項:
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
3、制定采購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。
�、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯，報采購部經理審批，采購部作出復查，無誤后組織采購。
②采購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。
(二)、貨比三家工作流程：
每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品。
(三)、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過2000元，超過2000元的.須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須經酒店經理同意。
2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。
4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。
原材料貨物驗收制度
1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、采購員共同驗收，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯)。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。
注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。
3、倉管員根據驗收貨物信息，據實填寫驗收臺賬。
餐飲食材采購的管理制度 9
為規范學校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務食品采購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專職人員負責食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應當掌握餐飲食品安全相關知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、從生產加工單位或生產基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的'，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產廠家、批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。
9、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
餐飲食材采購的管理制度 10
1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時補充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領取，先由領用人填寫驗收領取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續，使用部門及時辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經理沒有時間的，由部門經理書面授權副經理或其他專業人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱、數量、規格等并做好登記，申購部門經理或授權驗貨人員負責物品質量，當場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現質量問題，由申購部門承擔責任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關領導，但必須在一個工作日之內完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的`或默認合格的物品，在使用中出現問題由使用部門負責（當時無法確認的除外，如干貨需要漲發后才能確認優劣的）。
5、驗貨的標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒有約定標準的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單注明的規格和質量或樣品進行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領取：屬于部門申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內領取，庫房不再另行通知，逾期不領取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
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