醫院后勤物資采購制度
隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的醫院后勤物資采購制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫院后勤物資采購制度1
一、加強領導
設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
二、采購原則
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的.原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。
具體采購程序：
(1)常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。
(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。
(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格，并發布集中采購信息，確定中標商家，經公示后簽訂采購合同。
(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月后，再付剩余的20%。
四、采購要求
1、總務科接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
3、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。
附：后勤物資采購領導小組名單
醫院后勤物資采購制度2
為進一步加強醫院行政物資的符理，根據衛生部《醫療機構財務內部控制規定(試行)的通知，《醫院會計制度》及XXX財政局《關于開展XXX資產清查工作》的要求，特制定本規定。
1、為保醫務工作的順利開展，減少積壓.避免行政物資占用較大資金。醫院行政物資實行計劃采購，定額儲備的管理原則。根據各科室每月使用計劃，由財務科會同物資會計、倉庫保管員編制采購計劃，報醫院分管領導審批執行。采購員按計劃采購。
2、行政后勤物資采購的結算管理。
2. 1 行政后勤物資采購、驗收、結箅工作實行分工負責，一人不能辦理全部業務。
2.2行政后勤物資采購按月結算，結算方法原則上只能通過銀行轉賬，轉賬支票當月有效。特殊情況下可用現金采購，但不得超過現金管理支付范圍。行政后勤物資采購使用必須經過驗收人庫才能領用，未辦理驗收人庫的物資一律不得使用和辦理資金結算。
3、行政后勤物資入庫、出庫管理。
3.1按計劃采購的行政后勤物資應及時驗收人庫，人庫驗收單一式三聯(倉庫留存聯、物資會計聯、財務記賬聯)。當月人庫單必須當月交財務科，如有跨月需另行說明。
3.2行政后勤物資出庫(領用、加工或其他)必須填制出庫單，出庫單一式四聯，領用人簽字。(物資會計留存聯、倉庫提貨聯、領用科室或個人購買存根聯、財務科記賬聯)。
4、行政后勤物資賬務管理。
4.1行政后勤物資會計賬屬于醫院財務賬下設的三級數量、金額明細賬(兼實物賬)，行政后 勤物資會計行政及業務均由財務科負責，執行《醫院會計制度》。
4.2行政后勤物資庫每月25日為結賬日，27日以前將科室領用單、在加工材料領用單分別匯總報表交財務科簽收記賬;屬于現金購買的物資，會計和財務科按照出納簽章記賬。財務科簽收核對后于次月10日以前將行政物資庫存金額對賬單書面通知物資會計，如有差異雙方核對(查明原因)，及時上報或調整，保證賬賬相符。
5、行政物資庫的清查盤點管理。行政物資庫的清查盤點是通過查實數量，確定物資的實際庫 存數量，并與庫存物資的賬面數量進行核對，保證賬實相符。
5.1行政后勤物資庫要定期或不定期進行清查盤點，每年盤點不得少于一次。盤點時間由行政副院長安排，財務科組織實施，財務、審計等相關部門派人參加。
5.2通過盤點，對盤虧、盤盈的要查明原因，分清責任，按程序報批處理。實物盤點，發生的盤盈、盤虧在盤點工作結束后2日內由實物負責人寫出書面報告，(具體內容：盤點時間、地點、參加盤點人員、盤點物資的品種、數量、規格、賬面金額、實盤金額、盤盈、盤虧、毀損或遺失的具體原因及處理建議、實物管理科室負責人審核意見及簽名。)連同盤點表交分管院領導審批后財務科按審批意見調整賬務。
5. 3參加清查盤點的工作人員，本著實事求是、認真負責的`態度清查每筆實物，清查盤點過程中若發現問題，必須及時上報醫院領導和科室負責人，請示處理辦法。
6、行政物資庫管理人員對所經管的物資安全負有完全責任，日常工作中如發現問題，要及時報告。因管理不善，造成庫存物資積壓、丟失、毀損、過期、變質，要追究其責任。
6.1因庫房管理人員失職造成物資損失的，由庫房管理人員承擔。
6. 2因采購員購入有質量問題物資的損失由采購員承擔。
6.3因計劃不周，采購量太多，造成物資積壓過期損失由計劃編制、審批等相關人員負責。
6.4印刷品因計劃不周、印刷數量過大而造成的積壓、過時報廢，由申請印刷的科室及審批科室負責。
醫院后勤物資采購制度3
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門所需采購的物資(金額在3000元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的'物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。