醫(yī)院后勤物資采購(gòu)制度
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的醫(yī)院后勤物資采購(gòu)制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫(yī)院后勤物資采購(gòu)制度1
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和院辦、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科及審計(jì)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)原則：
采購(gòu)物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的.原則和公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。
三、采購(gòu)方式
后勤物資采購(gòu)采取先報(bào)后批、集中采購(gòu)、分期付款的方式。對(duì)日常需零星采購(gòu)的耗材，由總務(wù)科按上一年的使用量對(duì)規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
具體采購(gòu)程序：
(1)常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)-次;由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規(guī)格報(bào)總務(wù)科。
(2)總務(wù)科收集、分類整理后擬定采購(gòu)單報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價(jià)格作參考。
(3)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購(gòu)的品名、數(shù)量、規(guī)格，并發(fā)布集中采購(gòu)信息，確定中標(biāo)商家，經(jīng)公示后簽訂采購(gòu)合同。
(4)結(jié)算對(duì)數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購(gòu)合同，根據(jù)發(fā)票、入庫(kù)單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后，再付剩余的20%。
四、采購(gòu)要求
1、總務(wù)科接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
2、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購(gòu)置辦法執(zhí)行。
五、采購(gòu)物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購(gòu)人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收，做到賬實(shí)相符，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。
附：后勤物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組名單
醫(yī)院后勤物資采購(gòu)制度2
為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院行政物資的符理，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定(試行)的通知，《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》及XXX財(cái)政局《關(guān)于開展XXX資產(chǎn)清查工作》的要求，特制定本規(guī)定。
1、為保醫(yī)務(wù)工作的順利開展，減少積壓.避免行政物資占用較大資金。醫(yī)院行政物資實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)，定額儲(chǔ)備的管理原則。根據(jù)各科室每月使用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)科會(huì)同物資會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)保管員編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。采購(gòu)員按計(jì)劃采購(gòu)。
2、行政后勤物資采購(gòu)的結(jié)算管理。
2. 1 行政后勤物資采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)箅工作實(shí)行分工負(fù)責(zé)，一人不能辦理全部業(yè)務(wù)。
2.2行政后勤物資采購(gòu)按月結(jié)算，結(jié)算方法原則上只能通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬支票當(dāng)月有效。特殊情況下可用現(xiàn)金采購(gòu)，但不得超過(guò)現(xiàn)金管理支付范圍。行政后勤物資采購(gòu)使用必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收人庫(kù)才能領(lǐng)用，未辦理驗(yàn)收人庫(kù)的物資一律不得使用和辦理資金結(jié)算。
3、行政后勤物資入庫(kù)、出庫(kù)管理。
3.1按計(jì)劃采購(gòu)的行政后勤物資應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收人庫(kù)，人庫(kù)驗(yàn)收單一式三聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)留存聯(lián)、物資會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián))。當(dāng)月人庫(kù)單必須當(dāng)月交財(cái)務(wù)科，如有跨月需另行說(shuō)明。
3.2行政后勤物資出庫(kù)(領(lǐng)用、加工或其他)必須填制出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，領(lǐng)用人簽字。(物資會(huì)計(jì)留存聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)提貨聯(lián)、領(lǐng)用科室或個(gè)人購(gòu)買存根聯(lián)、財(cái)務(wù)科記賬聯(lián))。
4、行政后勤物資賬務(wù)管理。
4.1行政后勤物資會(huì)計(jì)賬屬于醫(yī)院財(cái)務(wù)賬下設(shè)的三級(jí)數(shù)量、金額明細(xì)賬(兼實(shí)物賬)，行政后 勤物資會(huì)計(jì)行政及業(yè)務(wù)均由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，執(zhí)行《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》。
4.2行政后勤物資庫(kù)每月25日為結(jié)賬日，27日以前將科室領(lǐng)用單、在加工材料領(lǐng)用單分別匯總報(bào)表交財(cái)務(wù)科簽收記賬;屬于現(xiàn)金購(gòu)買的物資，會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)科按照出納簽章記賬。財(cái)務(wù)科簽收核對(duì)后于次月10日以前將行政物資庫(kù)存金額對(duì)賬單書面通知物資會(huì)計(jì)，如有差異雙方核對(duì)(查明原因)，及時(shí)上報(bào)或調(diào)整，保證賬賬相符。
5、行政物資庫(kù)的清查盤點(diǎn)管理。行政物資庫(kù)的清查盤點(diǎn)是通過(guò)查實(shí)數(shù)量，確定物資的實(shí)際庫(kù) 存數(shù)量，并與庫(kù)存物資的賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，保證賬實(shí)相符。
5.1行政后勤物資庫(kù)要定期或不定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每年盤點(diǎn)不得少于一次。盤點(diǎn)時(shí)間由行政副院長(zhǎng)安排，財(cái)務(wù)科組織實(shí)施，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門派人參加。
5.2通過(guò)盤點(diǎn)，對(duì)盤虧、盤盈的要查明原因，分清責(zé)任，按程序報(bào)批處理。實(shí)物盤點(diǎn)，發(fā)生的盤盈、盤虧在盤點(diǎn)工作結(jié)束后2日內(nèi)由實(shí)物負(fù)責(zé)人寫出書面報(bào)告，(具體內(nèi)容：盤點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、參加盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、賬面金額、實(shí)盤金額、盤盈、盤虧、毀損或遺失的具體原因及處理建議、實(shí)物管理科室負(fù)責(zé)人審核意見及簽名。)連同盤點(diǎn)表交分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后財(cái)務(wù)科按審批意見調(diào)整賬務(wù)。
5. 3參加清查盤點(diǎn)的工作人員，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的`態(tài)度清查每筆實(shí)物，清查盤點(diǎn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)上報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人，請(qǐng)示處理辦法。
6、行政物資庫(kù)管理人員對(duì)所經(jīng)管的物資安全負(fù)有完全責(zé)任，日常工作中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)告。因管理不善，造成庫(kù)存物資積壓、丟失、毀損、過(guò)期、變質(zhì)，要追究其責(zé)任。
6.1因庫(kù)房管理人員失職造成物資損失的，由庫(kù)房管理人員承擔(dān)。
6. 2因采購(gòu)員購(gòu)入有質(zhì)量問(wèn)題物資的損失由采購(gòu)員承擔(dān)。
6.3因計(jì)劃不周，采購(gòu)量太多，造成物資積壓過(guò)期損失由計(jì)劃編制、審批等相關(guān)人員負(fù)責(zé)。
6.4印刷品因計(jì)劃不周、印刷數(shù)量過(guò)大而造成的積壓、過(guò)時(shí)報(bào)廢，由申請(qǐng)印刷的科室及審批科室負(fù)責(zé)。
醫(yī)院后勤物資采購(gòu)制度3
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
1、醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資(金額在3000元以內(nèi))必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。
2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的'物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)物資的登記和領(lǐng)用
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。
五、采購(gòu)物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷。