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差旅費(fèi)報銷管理制度范本（精選12篇）
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的差旅費(fèi)報銷管理制度范本，歡迎大家分享。
差旅費(fèi)報銷管理制度 1
一、報銷范圍：
本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費(fèi)。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費(fèi)報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫"差旅費(fèi)報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費(fèi)報銷原則
（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。
�。�2）住宿費(fèi)報銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
�。�3）車費(fèi)報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。
四、差旅費(fèi)報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷按財事字[19xx]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的`須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費(fèi)用報銷單報銷，不得合并在差旅費(fèi)中報銷。
7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價的15%，退票費(fèi)不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實(shí)，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。
本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
差旅費(fèi)報銷管理制度 2
為有效控制差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的"出差申請單"填寫"用款申請單"，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在"出差申請單"任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、公司職員出差實(shí)行住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)（伙食費(fèi)補(bǔ)助）、市內(nèi)交通費(fèi)等費(fèi)用包干，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。�1）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的原則可住3-5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報實(shí)銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團(tuán)公司部門經(jīng)理以上人員：可住3-4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實(shí)報實(shí)銷，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)�；锸逞a(bǔ)助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。伙食補(bǔ)助40元/天。
（5）市內(nèi)交通費(fèi)：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、去集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿補(bǔ)助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補(bǔ)助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、（1）外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不實(shí)行費(fèi)用包干，采取分項計算的方法，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受10元/天市內(nèi)交通費(fèi)和公雜費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)列支，伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
�。�2）外出學(xué)習(xí)人員，住宿費(fèi)實(shí)行包干標(biāo)準(zhǔn)，伙食補(bǔ)助每天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，學(xué)習(xí)期間可享受公雜費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。
4、出差特區(qū)（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費(fèi)用本著節(jié)約的原則伙食費(fèi)60元/天。
三、幾點(diǎn)具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費(fèi)包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補(bǔ)助費(fèi)。
2、出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本市）。
�。�1）中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助15元。
�。�3）中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助15元。
（4）中午12時后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助30元。
3、訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
（1）公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機(jī)，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)，方可報銷。
�。�2）旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
�。�3）去集團(tuán)公司設(shè)有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補(bǔ)貼。
�。�4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補(bǔ)助費(fèi)30元。
�。�5）帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費(fèi)中交通補(bǔ)助費(fèi)。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補(bǔ)助費(fèi)（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷，并不再享受當(dāng)天伙食補(bǔ)助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一起就餐，餐費(fèi)已報銷者均不再享受伙食補(bǔ)助。
6、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；司機(jī)外出按15元/百公里補(bǔ)助，貨車如二名司機(jī)按25元/百公里補(bǔ)助。貨車司機(jī)住宿費(fèi)以50元/天標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機(jī)按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補(bǔ)助。
7、駕駛員外出行車途中的'違章罰一律不準(zhǔn)報銷。
8、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人審批時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核，不是出差途中的費(fèi)用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)報銷管理制度 3
一、總則
1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費(fèi)報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費(fèi)用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(一)差旅費(fèi)報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費(fèi)：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費(fèi)用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面
注明起止地點(diǎn)和情況說明，核實(shí)后予以報銷。
(三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時，以實(shí)際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的.，第二天休息半天。
2、住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。
餐費(fèi)計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。
早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐;中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐;下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐(以車票、機(jī)票載明的時間為準(zhǔn))。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費(fèi)報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。 五、其他情況
1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實(shí)報銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。
差旅費(fèi)報銷管理制度 4
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi):
乘坐火車，按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明
行程及行程目的.，可據(jù)實(shí)報銷。
乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助:領(lǐng)隊按10元天天補(bǔ)助，一般施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼:領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，一般隊員按25元/天補(bǔ)助。
7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
差旅費(fèi)報銷管理制度 5
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)（原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)發(fā)票）按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費(fèi)報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：x元，下同）：
（1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷
�。�2）中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
�。�3）其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
（4）具體規(guī)定：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(fèi)（含市內(nèi)公交車費(fèi)）：
�。�1）總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷
（2）中層管理人員：80元/天
�。�3）其他人員：60元/天
�。�4）具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本地按半天補(bǔ)助；中午12時前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助；中午12時后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
�。�1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
（2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的.；收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
�。�3）出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效
差旅費(fèi)報銷管理制度 6
為保證出差人員的工作和生活需要，加強(qiáng)費(fèi)用管理，控制支出，避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。
二、員工因公出差，均應(yīng)事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費(fèi)用預(yù)算等情況，經(jīng)項目總監(jiān)審核批準(zhǔn)后方可出差（否則差旅費(fèi)不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應(yīng)及時補(bǔ)辦手續(xù)。
三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù)，又沒有合理理由的，財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)部相關(guān)管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）出差外埠時一律應(yīng)住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應(yīng)在報項目總監(jiān)批準(zhǔn)后按1000元/月/人標(biāo)準(zhǔn)租住工作地附近民居。租住民居的費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷，超支自負(fù)。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準(zhǔn)后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費(fèi)用按如下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報實(shí)銷，超支自負(fù)。
3）住宿費(fèi)憑正式發(fā)票報銷，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費(fèi)用明細(xì)。
六、關(guān)于伙食的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）出差期間伙食費(fèi)按40元/人/天標(biāo)準(zhǔn)包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補(bǔ)助。
七、關(guān)于交通工具的規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1）長途和跨區(qū)域中短途出差應(yīng)乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。因公務(wù)緊急須乘坐飛機(jī)的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。未經(jīng)批準(zhǔn)超標(biāo)乘坐交通工具的，其超標(biāo)部分的差價自行承擔(dān)。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補(bǔ)貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。
4）項目總監(jiān)、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車輛，費(fèi)用按如下限額實(shí)報實(shí)銷：項目總監(jiān)30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的，費(fèi)用自負(fù)。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，費(fèi)用可實(shí)報實(shí)銷。
6）出差期間因攜帶公司貴重設(shè)備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費(fèi)在200元（含）以內(nèi)的`，須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費(fèi)用的管理規(guī)定和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無論是否出差，均按月以如下標(biāo)準(zhǔn)限額實(shí)報手機(jī)費(fèi)；超支部分由部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門預(yù)算處理，但公司承擔(dān)一般不超過50%。
九、其他說明及注意事項：
1）本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）；除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。
2）員工自出差當(dāng)天起享受出差待遇，以機(jī)票、火車票顯示時間為參考依據(jù)：
12:00（含）之前出發(fā)的當(dāng)天差補(bǔ)=100%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
12：00之后出發(fā)的當(dāng)天差補(bǔ)=50%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）。
3）返回原出發(fā)地之日以機(jī)票、火車票顯示時間為參考依據(jù)，按如下標(biāo)準(zhǔn)享受餐補(bǔ)和交通補(bǔ)貼：
12:00（含）之前返回的當(dāng)天差補(bǔ)=50%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
12:00之后返回的當(dāng)天差補(bǔ)=100%（日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn)）；
4）因會議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會務(wù)組統(tǒng)一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補(bǔ)貼取消，不得另外報銷住宿費(fèi)。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習(xí)等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)貼取消。但可以按標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)。
6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費(fèi)用按規(guī)定執(zhí)行。
7）本規(guī)定自公布之日起生效。
8）自本規(guī)定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費(fèi)用按原相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9）本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
差旅費(fèi)報銷管理制度 7
為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、差旅費(fèi)開支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)以及零星雜支。
1、交通補(bǔ)助費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差的自然天數(shù)計算，住宿費(fèi)按實(shí)際出差住宿天數(shù)計算。
2、車船費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實(shí)報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴(yán)格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)不在差旅費(fèi)開支范圍內(nèi)，按招待費(fèi)用管理規(guī)定報銷。
4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機(jī)時，經(jīng)董事長事先批準(zhǔn)，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機(jī)場據(jù)實(shí)報銷機(jī)場大巴車費(fèi)，經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費(fèi)。
二、出差借款審批程序：
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點(diǎn)，由部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認(rèn)真審核后方能借款。
三、差旅費(fèi)報銷程序：
經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，如實(shí)際報銷與借款地點(diǎn)不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再交財務(wù)部門審核簽字后，按差旅費(fèi)報銷制度執(zhí)行。
四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1、工作人員區(qū)外出差：
1.1住宿費(fèi)限額內(nèi)憑票報銷，限額如下：
總經(jīng)理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.2市內(nèi)交通費(fèi)憑票報銷，每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
1.3伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補(bǔ)助30元，其余地區(qū)每人每天補(bǔ)助15元。
1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
1.5乘坐列車報銷標(biāo)準(zhǔn)：
將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費(fèi)、寄存費(fèi)、不坐臥輔的補(bǔ)助費(fèi)、夜間坐車的補(bǔ)助費(fèi)、訂票費(fèi)合并為綜合旅費(fèi)。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費(fèi)，不再另外報銷上述費(fèi)用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
1.6會務(wù)費(fèi)：
�。�1）工作人員外出參加會議，應(yīng)嚴(yán)格控制參會人數(shù)，凡需開支會務(wù)費(fèi)須持
會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。
（2）參會出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費(fèi)的，其會議期間伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)不予報銷，會議期間食宿費(fèi)用自理或未交納會務(wù)費(fèi)的，按本規(guī)定對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。
1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。
1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：
實(shí)際發(fā)生的住宿、交通費(fèi)均憑票報銷，無補(bǔ)助。
3 、公司員工探親假旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：
3.1享受一年一次探親假的'員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費(fèi)，中轉(zhuǎn)住宿費(fèi)比照1、1支報，超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費(fèi)比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3、1標(biāo)準(zhǔn)計報，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當(dāng)事人必要的處理。
差旅費(fèi)報銷管理制度 8
為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
一、公出人員交通費(fèi)
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實(shí)際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。
二、公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)，按實(shí)際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。
宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn):
1、自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每一天扣減交通費(fèi)20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元(含交通費(fèi))，其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5、因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實(shí)報實(shí)銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的`地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。
三、報銷票據(jù):
公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅費(fèi)報銷管理制度 9
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費(fèi)。
3、出差人員的差旅費(fèi)，按“交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報銷，住宿費(fèi)限額憑據(jù)報銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費(fèi)報銷辦法
�、僮∷拶M(fèi)限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實(shí)報銷。
�、诔霾钭∷拶M(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費(fèi)帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費(fèi)。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費(fèi)以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費(fèi)帶給住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費(fèi)報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費(fèi)按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費(fèi)。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝粠Ыo交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費(fèi)。
�、莩俗疖嚨陌磳�(shí)際乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費(fèi)用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補(bǔ)助費(fèi)。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費(fèi)用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補(bǔ)助費(fèi)。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實(shí)報銷。
6、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助辦法
�、倏h城外出差伙食補(bǔ)助（不分途中和住勤）每人每一天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。
②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每一天補(bǔ)助生活費(fèi)8元。
�、坌I(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)點(diǎn)的旅差費(fèi)按學(xué)校旅差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點(diǎn)期間的各種補(bǔ)助按每人每一天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每一天補(bǔ)助15元，省外每一天補(bǔ)助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的'人員，除補(bǔ)助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點(diǎn)兩天的通訊費(fèi)外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費(fèi)。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和通訊補(bǔ)助費(fèi)。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費(fèi)用均由個人自理。
10、外來源理公務(wù)確需開支公關(guān)費(fèi)用的，務(wù)必事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費(fèi)中報銷。
差旅費(fèi)報銷管理制度 10
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、職務(wù)
2、出差工資
3、住宿費(fèi)
4、交通費(fèi)
5、生活補(bǔ)助
6、電話補(bǔ)助
7、出差補(bǔ)貼
�。�1）總經(jīng)理：出勤工資；據(jù)實(shí)；據(jù)實(shí)；據(jù)實(shí)；100元/天
（2）辦公人員：出勤工資；25元/天；據(jù)實(shí)；15元/天
�。�3）施工領(lǐng)隊：出勤工資；25元/天；據(jù)實(shí)；15元/天
（4）施工隊員：出勤工資；25元/天；據(jù)實(shí)；15元/天
8、生活補(bǔ)助
�。�1）客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助。客戶單位不提供生活，按15元/天補(bǔ)助。
�。�2）電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
（3）出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊按40元/天補(bǔ)助，普通隊員按25元/天補(bǔ)助。
�。�4）陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
�。�5）隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補(bǔ)助。
�。�6）采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。
�。�7）總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。
9、說明：
�。�1）出差工資：按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
�。�2）出差住宿費(fèi)：住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。
�。�3）交通費(fèi)：乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
（4）出租車不能報銷，各種保險費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
�。�5）市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報銷。
�。�6）乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
三、差旅費(fèi)報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實(shí)上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報銷差費(fèi)。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的.短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨(dú)填報，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費(fèi)計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
16、本制度自20xx年xx月xx日起開始執(zhí)行。
差旅費(fèi)報銷管理制度 11
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習(xí)所產(chǎn)生的會務(wù)費(fèi)、車旅費(fèi)等方能納入報銷范圍。
二、經(jīng)費(fèi)報銷實(shí)報實(shí)銷，對于超出學(xué)習(xí)范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費(fèi)用由個人自行承擔(dān)。
三、教師公派外出學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)時間嚴(yán)格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當(dāng)?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當(dāng)事人相應(yīng)的結(jié)構(gòu)工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習(xí)報銷以下項目的經(jīng)費(fèi)：會務(wù)費(fèi)、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、出發(fā)點(diǎn)至學(xué)習(xí)點(diǎn)之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費(fèi)。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)、景點(diǎn)門票費(fèi)由單位報銷50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標(biāo)準(zhǔn)的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)的輪船票，乘坐其它交通工具的費(fèi)用視情況由園務(wù)會研究決定。
六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓(xùn)及觀摩活動幼兒園只報銷會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、車費(fèi)，特殊情況所產(chǎn)生的費(fèi)用由園領(lǐng)導(dǎo)決定是否予以報銷。
七、公派外出學(xué)習(xí)的教師在經(jīng)費(fèi)使用上自覺堅持厲行節(jié)約的`原則。
八、外派學(xué)習(xí)的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務(wù)會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟(jì)損失幼兒園不予承擔(dān)，如外出學(xué)習(xí)的教師有違法、違紀(jì)行為，幼兒園將不予報銷任何費(fèi)用，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴(yán)厲的處罰。
差旅費(fèi)報銷管理制度 12
第一章 出差申報與差旅費(fèi)報銷程序
第一條 出差申報
凡本公司在冊員工因公出差，應(yīng)于行前填報“出差申報表”，明確填寫出差任務(wù)、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數(shù)額。部門副職領(lǐng)導(dǎo)及其以下員工由所在部門正職行政領(lǐng)導(dǎo)（或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)）和分管高管審批，正職領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)由分管高管和總經(jīng)理審批，副總級高管由總經(jīng)理審批。如屬學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議類性質(zhì)的出差，一律須經(jīng)總經(jīng)理審批。
出差人員應(yīng)嚴(yán)格按“出差申報表”計劃線路行走，若未經(jīng)批準(zhǔn)，私自偏離計劃線路的，不予報銷繞道的一切費(fèi)用，同時財務(wù)部門應(yīng)通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。
第二條 出差借款
出差員工憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申報表”填寫“出差借款單”，到財務(wù)部門辦理預(yù)借差旅費(fèi)手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)審核所借差旅費(fèi)是否與預(yù)計出差費(fèi)用基本相符，對明顯超過預(yù)計費(fèi)用的，應(yīng)予以核正，并有權(quán)按核正數(shù)借給差旅費(fèi)。
第三條 差旅費(fèi)報銷審批
出差員工報銷差旅費(fèi)時須填寫“差旅費(fèi)報銷單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”，財務(wù)部門不予辦理報銷手續(xù)。部門副職及以下人員，經(jīng)部門正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。部門正職或主持工作的副職人員經(jīng)分管或協(xié)管高管審批后，交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。高管人員直接交財務(wù)部門按財務(wù)內(nèi)部審核規(guī)定審批。財務(wù)部門在審核過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)按本規(guī)定處理。
第四條 差旅費(fèi)報銷
出差員工憑審批完畢的“差旅費(fèi)報銷單”到出納處報銷。報銷時將應(yīng)報差旅費(fèi)與借款對沖，對借支的差旅費(fèi)多退少補(bǔ)。
第五條 差旅費(fèi)報銷期限
員工出差回公司后應(yīng)在15天內(nèi)到財務(wù)部門辦理相關(guān)的報銷手續(xù)，超過15天的，其差旅費(fèi)補(bǔ)貼部分（住宿費(fèi)節(jié)余補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼）按70%核發(fā)。超過30天的，除差旅費(fèi)補(bǔ)貼部分按50%核發(fā)外，還要通報全公司。
第二章 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)
第六條 差旅費(fèi)報銷項目
�。ㄒ唬┳∷拶M(fèi)；
（二）市內(nèi)交通補(bǔ)貼；
（三）伙食補(bǔ)貼；
�。ㄋ模╅L途交通費(fèi)（車、船、飛機(jī)）；
（五）雜費(fèi)。
1、在報銷差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)時，須以住宿費(fèi)正規(guī)發(fā)票作為報銷附件，非正規(guī)住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷。若住宿費(fèi)、發(fā)票丟失，出差人原則上應(yīng)提供所住旅社加蓋公章的發(fā)票存根復(fù)印件或加蓋公章的證明書，作為報銷附件。如確實(shí)不能提供報銷附件的，應(yīng)由部門正職領(lǐng)導(dǎo)證明，否則，不予報銷住宿費(fèi)。
2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費(fèi)可按定額的50%報支，但出差人應(yīng)寫說明書，說明所住住址和親友的姓名及與本人的關(guān)系，經(jīng)部門正職領(lǐng)導(dǎo)和分管高管審批后，作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費(fèi)。若確需住宿的，其住宿費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)理審批。
3、住宿費(fèi)低于定額標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)余部份按差額的60%獎勵給個人。
4、住宿費(fèi)以實(shí)際過夜天數(shù)計算，交通補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)貼以日歷天數(shù)計算。
第七條 乘坐長途車船
（一） 長途車船費(fèi)按實(shí)際票面額報銷。
（二） 乘坐火車的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補(bǔ)貼，乘坐硬座者，按下列比例計發(fā)硬座補(bǔ)貼：
1、乘坐普通快車的，按票面的60%計發(fā)；
2、乘坐特別快車的'，按票面的50%計發(fā)；
3、乘坐旅游快車的，按票面的40%計發(fā)。
（三）中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位（含三等艙）高管以上人員可購一、二等艙位。
�。ㄋ模� 夜間乘坐長途汽車和輪船統(tǒng)艙（無等級）超過6小時的，乘坐火車連續(xù)超過12小時的加發(fā)50元伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第八條 乘坐飛機(jī)
�。ㄒ唬� 高管以上人員出差時可乘坐飛機(jī)。中層管理及其以下人員出差，原則上不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)，如需乘坐飛機(jī)的，一律需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ� 機(jī)場建設(shè)費(fèi)和一份航空保險費(fèi)作為機(jī)票的有效組成部份，允許報支。
�。ㄈ� 進(jìn)出機(jī)場的交通費(fèi)，出差人員可憑出租車票報銷。
�。ㄋ模� 中層管理及其以下人員未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，只能報銷乘坐火車的相關(guān)費(fèi)用（火車硬臥票值及相應(yīng)路途補(bǔ)貼）差額部分自行承擔(dān)。
第十條 雜費(fèi)報銷
雜費(fèi)：出差地長途通訊費(fèi)、郵費(fèi)、復(fù)印費(fèi)、打印費(fèi)、行李寄存費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)、打包費(fèi)、訂票費(fèi)、退票費(fèi)。
第十一條 天往返的出差費(fèi)用報銷程序與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┏霾钤趶B門行政轄區(qū)內(nèi)的不予伙食補(bǔ)貼，交通費(fèi)用按《市內(nèi)交通費(fèi)報銷規(guī)定》執(zhí)行。
�。ǘ┏霾畹綇B門行政轄區(qū)以外的，可按定額標(biāo)準(zhǔn)報銷伙食補(bǔ)貼，公司未派車的，除可報銷伙食補(bǔ)貼外，還準(zhǔn)予報銷除出租車以外的與所派任務(wù)相符的交通費(fèi)。
第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區(qū)的，其國外、境外段費(fèi)用按國家財政部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，國內(nèi)、境內(nèi)段差旅費(fèi)按本規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 從外地調(diào)入公司的人員和分配到公司的大中專生，正式到公司報到時，可報銷以下費(fèi)用：
（一）按照一般人員的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷路程費(fèi)用；
�。ǘ┟咳丝蓤箐N500千克以內(nèi)的行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，其中：每人可在50千克的范圍內(nèi)托運(yùn)快件。超過部分不予報銷。
第十四條 計劃財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，若有違反，除了扣發(fā)該部當(dāng)月全部績效工資的5%外，還要對主要責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的行政處罰。
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