關于財務報銷補充通知
在不斷進步的時代，很多情況下我們需要用到通知，上級機關對下級機關可以用通知，平行機關之間有時也可以用通知。那么問題來了，到底應如何寫一份恰當的通知呢？下面是小編收集整理的關于財務報銷補充通知，歡迎閱讀與收藏。
關于財務報銷補充通知1
各課題組、各部門：
根據熱科院對我單位厲行節約反對浪費專項檢查中發現的問題，現對財務報銷相關要求作如下補充規定：
1、發票抬頭：凡在我單位報銷的發票，必須開具單位名稱的全稱“中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所”。
2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經辦人簽字。如小票丟失，可從網上打印消費記錄，并簽字。
3、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據差旅費管理辦法相關規定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發生的市內交通費不予報銷。
4、租車費：租車費用應采用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的，須簽訂租車合同。
5、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費(的士費)。
6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內報銷。
7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。
8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執行定點管理。
上述規定自20xx年4月6日起執行。
熱帶生物技術研究所財務處
20xx年4月6日
關于財務報銷補充通知2
根據上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現就我校財務報銷工作規定做如下補充：
1、報銷差旅費中的`出差補助，須有住宿費發票作為佐證。實際發生住宿而無住宿費發票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發票佐證方可報銷相應天數的出差補助。凡無法判定具體出差天數的差旅費，將不予報銷出差補助。
2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網站等機構代訂機票沒有取得行程單而是普通發票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。
3、20xx年1月1日起，交通運輸業和部分現代服務業“營改增”陸續在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發票時，請務必確認發票監制章為國家稅務局監制而非地方稅務局監制(詳見圖例)。在全國范圍內交通運輸業發票也逐步由各省市地稅部門轉為國稅部門監制。對有疑問的發票，財務審核時將通過網上查詢，如為不合規發票將不予報銷。
4、多人共同產生的費用為一張發票的(如多人出差共同發生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發生的租車費除外。
5、除后勤集團公務車經費和橫向科研項目經費外，校內所有經費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。
6、對于已注明“此為補打發票，原發票作廢”的補打發票不得報銷。
7、科研和教研項目不再辦理現金借款業務(含現金轉入個人銀行賬戶)。
8、辦理橫向項目預借發票手續時，項目負責人須提供其他橫向項目經費(還須同時攜帶相應的經費本)用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經費到賬后予以調回。若項目負責人沒有提供項目經費，則須以現金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經費到賬后原渠道轉回。
9、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經費開支中金額較大的發票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務章。
10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經費的報銷工作。
財務處
20xx年10月13日
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