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2017年農村創業項目商業計劃書
1.1、公司簡介：
某有限公司是一家以整合區域優勢農牧業資源，建設集約化、規�；a業化的農牧產業運營平臺和提供農業金融服務為一體的實業公司�；谥袊讨破废M長期 快速增長、優質原料奶源緊缺和有機奶產品空缺的現狀，經過嚴密的技術和市場論證，本公司通過農業投資運營模式的創新，變革乳制品產業鏈上游的經營模式，整合優 勢資源，以差異化產品進入有機乳制品市場。
1.2、奶牛養殖項目介紹
奶牛養殖項目是以公司為主體，通過金融投資服務與集中托管機制的引入，使農民與奶牛(農業生產資料)的所有權與經營權分離，實現對奶牛(農業生產資料)集 約化、規模化、產業化管理，建立符合縣域經濟發展的農業產業運營平臺，生產出具有市場競爭力的優勢產品。即從高產奶牛的引進開始，將奶牛的規�；曫B和奶制品 加工整合到公司這一系統運營平臺上，管理上引入信息物流、電子商務平臺等科技手段，通過與行業內企業的聯合，建立畜牧業產品集中托管、統一運營、信息共享、訂 單服務的一體化服務平臺和以市場為導向的新型農業投資運營模式。
1.4、項目的經濟意義和社會意義：
項目的經濟意義：到2010年(第一期建成當年)，公司擁有奶牛5萬頭實現營業利潤5元，凈利潤2億元。增加就業機會2000個，人均增收12,000元/年;直接帶動飼草種 植戶18000戶，共計50000人，其中從事草料種植的農民35000人，從事青貯飼料種植的農民28,400人，種植戶人均增收4,000元/年;優化生態環境，改良草地30萬畝。
奶牛養殖項目的社會意義：該項目以公司為主體，將奶牛飼養地建設、有機原料奶的加工和銷售這一完整產業鏈條整合到一個系統運營平臺上，實現了產業資源的 高效配置，增強企業在市場上的綜合競爭力，推動縣域經濟發展和產業結構升級，實現了我國奶制品產業由數量速度型向質量效益型的轉變，由粗放經營向環保型、生態 型轉變，實現了農業產業的可持續發展能力，改善生態環境，建立人與自然的和諧關系;同時，農民以三重身份(投資者、所有者、生產者)積極參與牧場的經營(奶業 產業鏈上游)，拓展了收入渠道，實現收入的多元化，從而真正實現農民收入的增加，提高了農民的綜合素質，使農民成長成為建設社會主義新農村和農村和諧社會的主 力軍。
1.5、公司管理團隊：
公司發展
2.1、公司概況
2.1.1公司簡介
某有限公司致力于開發優勢農業資源，充分發揮金融優勢、人脈優勢和資源整合優勢，積極響應國家宏觀農業產業政策，通過農業產業一體化良性運作和基于核心農 業技術的穩定運營，聯合境外合作伙伴，快速并可持續的延展農業產業鏈，擴充并復制產業模式，推廣并輻射產業結果，獲得經濟、社會、生態效益的協調發展。
2.1.2公司使命
某有限公司立志成為中國農業產業內最具競爭力的農牧產業運營商和極具創新力的產業投資機構。
2.1.3公司發展策略
2.1.4公司愿景
2.2、項目概況
2.2.1奶牛養殖項目的經營理念：
2.2.2項目戰略規劃和目標
2.2.3項目經營策略
2.2.6奶牛養殖項目的產品
市場分析
3.1、農業發展現狀分析
3.1.1 農業發展狀況
中國是一個農業大國，農業是我國國民經濟的基礎，農業、農村、農民(簡稱"三農問題")問題是關系我國改革開放和現代化建設的全局性和根本性問題，國家政府 一直以來把堅持加強農業、發展農村經濟、增加農民收入，作為經濟工作的重中之重。但由于中國農村經濟長期落后于城市經濟，存在著城鄉差距過大的"二元結構"，使 得"三農問題"長期困擾著農村經濟社會的穩定發展。如果不改變這種狀況，就會嚴重挫傷農民積極性，動搖農業的基礎地位，甚至危及國民經濟與社會發展的全局。
3.2、農業政策及農民收入情況分析
3.2.1中國農業政策分析
我國歷來重視"三農問題"，特別是2000年以來，全面開放糧食收購市場，減免農業稅，對種糧農民實行直接補貼等一系列措施的出臺充分表現了黨和國家推進農村經 濟體制改革和解決"三農問題"的堅強決心。具體措施表現有：積極推進農業和農村經濟結構的戰略性調整，增加就業機會，提高農民收入，增加農村人均的資源占有量， 實現工業與農業、城市與鄉村發展的良性互動;拓寬農業投資渠道，增加農村金融供給和信貸對農業的資金投入，增加對農業社會化服務的投入，尤其是完善科技推廣、 信息服務、植物病蟲害防治等體系，加快農業科技進步、提高農民抗御市場風險和自然風險的能力。
十六大報告針對"三農問題"提出了新的思路，即"統籌城鄉經濟社會發展"，把"三農"問題和城鎮化進程、工業化發展結合起來，用統籌的方法解決問題。并進一步強 調指出"建設現代農業，發展農村經濟，增加農民收入是全面建設小康社會的重大任務"。胡同志在黨的十六屆四中全會上審時度勢地提出"兩個趨勢"的重要論斷，指 出"在工業化初期，農業支持工業，是一個普遍的趨向;在工業化達到相當程度后，工業反哺農業，城市支持農村，也是一個普遍趨向。"
3.2.2農民增收的有效途徑之一：有機農產品
我國是一個農業大國，農業自然資源豐富，適合有機產品的開發與推廣，隨著中國加入WTO，國內外對食品質量和安全的要求越來越高，有機食品是健康型、安全型 、營養型食品，符合當代國際食品發展的潮流，為國際市場所青睞。因此，以農民增收為核心的農業生產結構不斷向高附加值、經濟性強的農業調整，有機農業生產和有 機食品加工是其中途徑之一，有機食品生產有助于增加農民收入。我國發展有機奶對幫助解決"三農問題"有如下益處：
發展有機奶能改善我國國民的膳食營養結構和提升身體素質。
發展有機奶是農業和農村經濟結構戰略性調整的重大措施，有助于農業標準化建設，提高農產品質量和檔次，提升市場競爭力。
發展有機奶是解決"三農"問題的有效手段，有助于調整農業結構，吸納一部分富余勞動力，增加農民收入，提高農民自身素質。
有機奶是節糧型畜牧業，大力發展奶業符合我國人多耕地少的基本國情。
3.3、農業產業運營模式
3.3.1 奶牛項目運營模式概述
3.3.2奶牛養殖項目模式的特點
1、促進縣域工業化的發展，推動縣域經濟產業結構升級，通過區域品牌的形成和輻射，迅速占領和擴大市場;增加農民收入和就業機會，拉動內需，進一步加快城 鎮化建設的進程;構建食品安全體系，優化生態環境，建立人與自然的和諧關系。
2、通過集中托管機制，提高金融信貸資金的安全性和使用效率，構建和諧的金融生態環境，實現信貸資金的良性循環。農民作為單一經營個體，經濟實力弱，抗風 險能力差，生產經營中的不確定因素多，金融機構直接給農民貸款，金額小且客戶分散，貸款管理和回收難度大，由此會加大金融機構的經營風險。公司作為產業鏈中生 產的組織者和托管方，集中優勢資源和放大產業規模，以規模產業參與市場競爭，金融機構對公司授信，便于對貸款資金使用情況進行監管，這樣既保證了資金的安全性 ，又提高了資金的使用效率。
3、公司作為縣域經濟的產業組織者，整合優勢農業資源，通過集約化、規�；�、產業化的運營管理，通過區域品牌的形成和輻射，迅速占領和擴大市場，以此整合 畜牧業上下游資源，優化資源配置，提升公司整體運營能力和綜合競爭力。
4、改變目前農村經濟利益格局和農民收入結構，實現農牧民身份的轉變和收入的多元化，真正保證了農民收入的長期性、穩定性、增值性，并在農村建立了農民增 收的長效增收和保障機制。在小農經濟模式中，農民購買生產資料自主經營，與奶制品公司是利益分割的買賣關系，短期合作，品質沒保證，收入不穩定。在新模式下， 首先，農牧民是公司的投資者和奶牛的所有者，通過讓渡奶牛經營管理使用權給公司集中托管形成投資關系，獲取長期的投資收益;其次，農牧民是公司的生產者，農牧 民經過公司培訓與公司簽訂勞務合同形成雇傭關系，通過勞動取得穩定的勞動收入和養老醫療保障;再次，農牧民是公司的供應商，公司與農民簽訂飼料收購合同形成買 賣關系，獲取訂單收益。
5、幫助農民中最窮的人，構建農村和諧社會。農民是我國國民中最窮的弱勢群體，其中有一部分農民由于無資金和收入來源單一，只能進行簡單勞作，單個農戶根 本無法購置生產資料擴大生產，生活愈加貧困，成為農民中最窮的人。他們的組織化程度很低、信息閉塞、科技文化素質普遍不高，抗市場風險和自然災害的能力極差。 奶牛養殖項目充分考慮了目前農村經濟社會各方主體的綜合利益，發揮產業組織者的組織和領頭作用，通過奶牛產業鏈的建設，帶領廣大農民，特別是農民中的窮人一起 致富，組織資金為農民購置生產資料，并進行集中管理，提高產品數量和質量;提高農民素質和加強職業化培訓實現農民向產業工人的轉變;組織農民種植草料和青貯飼 料，拓展收入渠道和增加農民收入;建立農民的養老和醫療等社會保障體系，最大限度地調動農民生產積極性，解決農民的后顧之憂，深度開發農牧業優勢資源，全面參 與縣域經濟的產業化進程，促進社會主義新農村建設和諧發展!
3.3.3奶牛養殖項目的經濟意義：
到2008年第一期建成當年，公司擁有奶牛3.6萬頭，實現整體銷售收入8.95億元，其中，牛只收入0.98億元，原料奶的銷售收入1.41億元(原料奶按2600元/噸計算， 當年產優質原料奶5.4萬噸)，普通奶銷售收入5.51億元，飼料銷售收入0.7億元，有機肥銷售收入0.36億元;實現營業利潤4.76億元，凈利潤1.69億元。增加就業機會 1,440個(按每2,000頭奶牛配80人計算)，人均增收12,000元/年;直接帶動飼草種植戶16,200戶，共計64,800人，其中從事草料種植的農民36,200人，從事青貯飼料種 植的農民28,600人，種植戶人均增收4,000元/年;優化生態環境，改良草地30萬畝。
到2009年第一期達產后，公司擁有奶牛4.7萬頭，實現整體銷售收入24.82億元，其中牛只收入2.46億元，原料奶的銷售收入4.15億元(原料奶按2600元/噸計算，年 產優質原料奶15.98萬噸)，普通奶銷售收入16.29億元，飼料銷售收入1.2億元，有機肥銷售收入0.72億元;實現營業利潤15.27億元，凈利潤7.12億元。增加就業機會 2,350個(按每2,000頭奶牛配80人計算)，人均增加收入12,000元/人;直接帶動飼草種植戶21,150戶，共計84, 600人，人均增加收入4,000元/年，其中從事草料種植的 農民47,373人，從事青貯飼料種植的農民37,227人;改良草地40萬畝。
3.3.4奶牛養殖項目的社會意義：
奶牛養殖項目將奶牛飼養地建設、有機原料奶的加工和銷售這一完整產業鏈條整合到一個系統運營平臺上，有助于提高我國乳業可持續發展的能力，推動縣域經濟 和農民收入的快速增長，改善當地生態環境，建立人與自然的和諧關系。另一方面，農牧民積極投身于公司牧場經營的各個環節當中，實現了收入的多元化并提高了農牧 民的綜合素質，這樣才真正實現了農民增收、農業增效、農村增值，真正縮小了城鄉差別，這也正是社會主義新農村的建設要求。
3.4、奶牛養殖項目在新農村建設中所起的作用
某貫徹國家建設社會主義新農村精神和農業規劃意志，立志于通過實踐來解決農民增收、農業增值和農村增效問題，革新傳統農業生產方式，提高當地生產力水平， 實施現代化農業技術，在注重農民增收和生態保護的理念下，擔當政府政策有力的實踐者和有效的執行者;擔當生態產業的大力提倡和有力維護者;擔當農業合作組織的 組織者，維護和保護農民個體經濟利益，保障農民穩定均衡致富;擔當農民增收的帶動者，促進農民醫療、養老保障體系的建立健全，消除農民的后顧之憂;擔當廣大農 民提高素質的引導者，通過國際化和專業化培訓，整體提高農民素質和綜合知識水平;擔當新型農村發展的建設者，整體提高農民居住環境和居住水平，消除二元經濟差 異，加快城鄉一體化進程。
實現了我國奶牛產業發展由數量速度型向質量效益型轉變。企業有效發揮了提供技術管理、組織培訓等軟環境方面的能力，通過企業的市場化經營，以市場經濟的力 量，引導畜牧業養殖逐步實現標準化和規范化。
實現了農業可持續發展由粗放經營向環保型、生態型轉變。由企業建設糞便處理設施，將糞便轉化成可利用的新型能源、有機肥料，滿足農業生產生活的需要。以先 進的科學技術，走資源節約發展之路，走資源充分利用之路，注重環境和生態的保護，建設具有可持續性發展的原料奶生產基地。
實現了傳統生產方式的轉變，探索和實踐了社會主義新農村建設之路。為農民擴大養殖規模提供資金支持，為農民的養殖活動提供基礎設施，并提供統一的技術服務 、衛生防疫、配種繁育、科學飼料供給等全方位的服務，統一加入財產保險、醫療和養老保險，統一進行技術培訓和職業教育，以硬件設施和軟件環境共同建設，保障農 民的根本利益，增加農民的收入。
項目產品―――有機奶及有機乳制品
4.1、有機奶的定義
國家環保總局有機食品發展中心(OFDC)頒布的《有機認證標準》對有機食品的定義為：指來自于有機生產體系，根據有機認證標準生產、加工，并經獨立認證機構 認證的農產品及其加工產品等。
4.2、有機奶的優點
有機牛奶包含的ω-3不飽和脂肪酸比非有機奶高了71%，有機牛奶中ω-3和ω-6的比率都要比普通牛奶高。意大利Paola Bergamo等，研究發現，與常規牛奶相比，有 機奶還有更高的共軛亞油酸CLA、亞麻酸LNA、花生四烯酸(TVA)、維生素A、維生素E、β-胡蘿卜素。并且共軛亞油酸CLA與亞油酸LNA的比值明顯高于普通牛奶。亞油酸 、亞麻油酸、花生四烯酸人體不能合成，是必須脂肪酸，對人體的健康具有重要的作用。共軛亞油酸具有促進降低脂肪沉積，減少體脂，減少血漿粘稠度，減少心血管疾 病發生的作用，可以提高人體免疫力，還具有抗癌的功能。
4.3、國外有機食品和有機奶的發展情況
歐洲是世界上最大的有機食品市場，2002年有機農產品占食品總消費量的5%以上;有機農產品土地耕作面積占農業用地的2%以上。在部分發達國家如德國，2005年 有機食品占食品市場的比重達25%，絕大部分有機產品與常規產品的差價在100%～200%之間。
德國是歐盟最大的有機奶生產國。生產有機奶的牧場主要在南巴伐利亞和Baden-Wuenttemberg州。德國有機乳制品的銷售也一路攀升，幾家最早從事有機乳制品生產 和銷售的公司，在推出新產品后營業額上升30%～200%。2005年上半年大約50%的有機奶是以普通價格在傳統市場渠道中出售，只有8%的有機奶通過直銷方式出售。丹 麥2001年生產有機奶的牛場750家，年產有機奶40萬t，占總產奶量的9%，在液態奶中有機奶占25%，約有10%的發酵乳制品及3%的干酪、奶油用有機奶生產。因此消費 者更多地喜歡有機奶，也促使了有機奶銷售量的穩固增長。
4.4、我國有機奶的認證、發展和市場前景
項目建設方案
5.1、項目建設規劃
5.2、牧場建設方案
市場與行業
7.1、國外乳業的情況：
7.1.1國外主要奶業國家情況(見表1)
7.2、國內乳業基本情況
7.2.1奶牛存欄及奶類生產情況：
7.2.4乳品進出口貿易情況分析：
7.3、市場競爭狀況與群落分析
7.4、項目SWOT分析
初步結論：
通過上述分析我們得出一個結論，創新的運營模式，龐大的、可持續發展的產業群體和消費市場是本公司奶牛養殖項目生存的基礎和開發優質牧場資源的動力源泉， 同時該項目的模式創新對我們整合市場資源的能力提出了更高的要求。
財務計劃
10.1、財務預測
10.1.1銷售收入預測
10.1.2生產成本預測
10.1.3費用及營業稅金預測
10.2、收益分析
10.2.1項目靜態收益分析
10.2.2項目動態收益分析
10.2.3不確定性分析
1)盈虧臨界分析
2)敏感性分析
10.2.4分析結論
以上經濟收益分析表明，本項目盈利能力較好，財務凈現值大于0，投資收益率、財務內部收益率均較高，且通過不確定分析表明該項目具有較強的抗風險能力。
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