績(jī)效評(píng)估報(bào)告

（優(yōu)）績(jī)效評(píng)估報(bào)告

　　在日常生活和工作中，我們使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫的吧，下面是小編整理的績(jī)效評(píng)估報(bào)告，希望能夠幫助到大家。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告1

　　根據(jù)6月份工作計(jì)劃安排，已基本按計(jì)劃完成全部工作任務(wù)，績(jī)效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來(lái)看，各部門相對(duì)前兩個(gè)月的考核來(lái)比較，已逐步適應(yīng)新的績(jī)效管理方法，基本上對(duì)部門內(nèi)員工的評(píng)價(jià)能嚴(yán)格按照個(gè)人月度內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。通過(guò)在平時(shí)與各部門之間的溝通發(fā)現(xiàn)，部門內(nèi)員工明確了工作職責(zé)與目標(biāo)，能根據(jù)工作職責(zé)安排每月的工作計(jì)劃，工作目標(biāo)清晰明確。各部門雖然進(jìn)步較大，但相對(duì)來(lái)說(shuō)仍存在不少問(wèn)題，尤其是生產(chǎn)管理部各車間，現(xiàn)針對(duì)本月出現(xiàn)的問(wèn)題總結(jié)如下：

　　一、各部門對(duì)強(qiáng)制正態(tài)分布比例標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不能按照方案中所列示行為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格參照劃分比例。

　　二、部門中有二級(jí)部門的，本部門內(nèi)對(duì)二級(jí)部門考核人沒(méi)有嚴(yán)格要求統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)了二級(jí)部門與二級(jí)部門之間考核分值差異較大，無(wú)法在同一部門中平衡比例（如質(zhì)量管理部）。

　　三、本月各部門與車間相對(duì)上月來(lái)說(shuō)出現(xiàn)的計(jì)算錯(cuò)誤較多，有個(gè)別計(jì)算錯(cuò)誤已影響到最后正態(tài)等級(jí)分布（如企業(yè)管理部、承德車間、產(chǎn)業(yè)園車間）。

　　四、除供應(yīng)部與市場(chǎng)部對(duì)考核表中完成值描述較好外，多數(shù)部門對(duì)考核表中完成值描述仍無(wú)法總結(jié)說(shuō)明，出現(xiàn)了個(gè)別考核指標(biāo)完成值與評(píng)分不相符現(xiàn)象（如技安環(huán)保部）。

　　五、各部門對(duì)績(jī)效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高，各自以工作太忙為由，忽略了以面談形式提升個(gè)人績(jī)效，以達(dá)到提升組織績(jī)效的目的。

　　對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行分析，存在問(wèn)題的原因在于：

　　一、績(jī)效方案中對(duì)強(qiáng)制正態(tài)分布的比例說(shuō)明為五級(jí)，與實(shí)際績(jī)效結(jié)果應(yīng)用不對(duì)應(yīng)。

　　二、對(duì)于部門人員較多，考核人較多的，部門負(fù)責(zé)人沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)與嚴(yán)格要求。

　　三、生產(chǎn)管理部個(gè)別項(xiàng)目考核人與工段考核人責(zé)任意識(shí)較差，素質(zhì)有待提高。

　　四、各部門在對(duì)業(yè)務(wù)工作的安排與管理工作的安排沒(méi)有協(xié)調(diào)合理，只重視業(yè)務(wù)，不重視內(nèi)部總體工作上的管理。

　　五、各部門對(duì)于每月的績(jī)效考核工作準(zhǔn)備不充分，致使在月末考核時(shí)會(huì)使主觀判斷成分增加。

　　六、部門考核人在評(píng)估時(shí)較為粗心，對(duì)分值的計(jì)算準(zhǔn)確率須加強(qiáng)，對(duì)完成值的總結(jié)描述須完善。

　　對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題分析原因后，提出下列改進(jìn)措施：

　　一、明確績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用比例，與各部門再進(jìn)行溝通，統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的，正態(tài)比例不超過(guò)上下5%。

　　二、7月份已完成對(duì)承德車間的培訓(xùn)工作，使車間工人對(duì)績(jī)效管理工作有了全面認(rèn)識(shí)與深入了解，在工人了解自身需努力的工作目標(biāo)外，對(duì)工長(zhǎng)需考核的各項(xiàng)指標(biāo)也進(jìn)行了解，并鼓勵(lì)他們進(jìn)行監(jiān)督。在8月份爭(zhēng)取完成對(duì)型修車間的工人培訓(xùn)工作，加強(qiáng)考核人的責(zé)任意識(shí)。

　　三、要求部門內(nèi)有二級(jí)部門的負(fù)責(zé)人，進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并且統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、通過(guò)每月下發(fā)的.績(jī)效考核結(jié)果反饋表，加強(qiáng)各部門對(duì)管理工作的重視度，提醒部門在做考核前的準(zhǔn)備工作，包括信息記錄，績(jī)效輔導(dǎo)等。

　　五、8月份將對(duì)各部門的績(jī)效考核資料存檔情況進(jìn)行檢查，幫助各部門建立績(jī)效檔案，使各部門的管理工作更加規(guī)范化，程序化。

　　六、制定出對(duì)生產(chǎn)管理部各項(xiàng)目考核人的綜合考核辦法與指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調(diào)，提高考核人的素質(zhì)與責(zé)任意識(shí)。

　　七、考慮制定出正態(tài)比例獎(jiǎng)勵(lì)辦法，調(diào)動(dòng)部門整體與車間項(xiàng)目之間的積極性。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施單位基本情況。

　　在上級(jí)部門的關(guān)心下，我中心對(duì)學(xué)生精準(zhǔn)資助實(shí)施規(guī)范化、精準(zhǔn)化管理，“突出學(xué)生資助工作的政治責(zé)任和民生宗旨，大力推進(jìn)精準(zhǔn)資助，狠抓工作落實(shí)，全面提升資助工作水平”整體工作部署，緊緊圍繞“不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)”的目標(biāo)，以“做好建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助、全面落實(shí)各項(xiàng)資助政策”為重點(diǎn)，以精準(zhǔn)資助、資助育人為抓手，落實(shí)各項(xiàng)資助政策，提升學(xué)生資助管理水平，實(shí)現(xiàn)了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋。進(jìn)一步提高了群眾的滿意度。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金基本情況包括項(xiàng)目資金基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)上級(jí)部門相關(guān)工作要求，為落實(shí)教育脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃，使用好各項(xiàng)助學(xué)專項(xiàng)資金，我局以上級(jí)文件為依據(jù)，納入部門預(yù)算申報(bào)，經(jīng)大會(huì)審議通過(guò)，由財(cái)政局正式下達(dá)預(yù)算批復(fù)文件，財(cái)政局業(yè)務(wù)股室下達(dá)專項(xiàng)資金使用指標(biāo)。全年按照工作計(jì)劃，全面完成年度工作任務(wù)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，包括總體目標(biāo)和年度目標(biāo)。

　　為幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利入學(xué)、順利完成學(xué)業(yè)、順利就業(yè)。我中心根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求教育助學(xué)資金設(shè)立以下目標(biāo):

　　1、資助資金發(fā)放完成率100%，專項(xiàng)資金支出100%

　　2、幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生解決學(xué)習(xí)、生活問(wèn)題。

　　3、對(duì)困難家庭學(xué)生給予資助，保障他們順利完成學(xué)業(yè)。

　　4、杜絕因?qū)W致貧、因?qū)W返貧現(xiàn)象的發(fā)生，從根本上改變貧困學(xué)生及其家庭的命運(yùn)，為脫貧攻堅(jiān)奠定良好基礎(chǔ)。

　　5、提高社教育整體滿意度。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況。

　　20xx年市本級(jí)部門預(yù)算安排高中國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)38.28萬(wàn)元，20xx年實(shí)際財(cái)政資金到位38.28萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。

　　20xx年高中國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年滿收滿支，全部用于高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理與考核。明確了貧困救助的具體要求，切實(shí)加強(qiáng)了資金的考核工作，建立健全了資金工作的長(zhǎng)效機(jī)制。全市每年對(duì)所有資助項(xiàng)目進(jìn)行資金預(yù)算，地方財(cái)政配套資金和資助工作經(jīng)費(fèi)全部列入財(cái)政預(yù)算，保證資助工作順利開(kāi)展。市教體局學(xué)生資助管理中心制定了相關(guān)辦法要求，要求各地各校按照市資助政策要求，制定校內(nèi)資助管理辦法，確保校內(nèi)資助資金分賬核算、足額提取和規(guī)范使用。

　　根據(jù)實(shí)際設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)普通高中國(guó)家助學(xué)金發(fā)放困難生活補(bǔ)助項(xiàng)目的執(zhí)行、管理及資金使用情況，全面分析和綜合評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金的分配使用情況，進(jìn)一步管理和使用好專項(xiàng)資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　根據(jù)上級(jí)部門相關(guān)工作要求，為落實(shí)教育脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃，使用好各項(xiàng)助學(xué)專項(xiàng)資金，實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理與考核，切實(shí)加強(qiáng)了資金的考核工作，建立健全了資金工作的長(zhǎng)效機(jī)制。全年按照工作計(jì)劃，全面完成年度工作任務(wù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理與考核。明確了高中助學(xué)金的具體要求，切實(shí)加強(qiáng)了資金的考核工作，建立健全了資金工作的長(zhǎng)效機(jī)制。全市每年對(duì)所有資助項(xiàng)目進(jìn)行資金預(yù)算，地方財(cái)政配套資金和資助工作經(jīng)費(fèi)全部列入財(cái)政預(yù)算，保證資助工作順利開(kāi)展。市教體局學(xué)生資助管理中心制定了相關(guān)辦法要求，要求各地各校按照市資助政策要求，制定校內(nèi)資助管理辦法，確保校內(nèi)資助資金分賬核算、足額提取和規(guī)范使用。

　　根據(jù)實(shí)際設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)普通高中國(guó)家助學(xué)金發(fā)放困難生活補(bǔ)助項(xiàng)目的執(zhí)行、管理及資金使用情況，全面分析和綜合評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金的分配使用情況，進(jìn)一步管理和使用好專項(xiàng)資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　　四、項(xiàng)目支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出決策情況。

　　20xx年秋季起國(guó)家實(shí)施普通高中國(guó)家助學(xué)金制度，用于資助普通高中建檔立卡、城鄉(xiāng)低保、殘疾、特困救助供養(yǎng)等各類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，平均資助面為普通高中在校生總數(shù)的20%，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：一檔3000元/人/年（建檔立卡等四類貧困生），二檔20xx元/人/年和三檔1000元/人/年（非四類貧困生），分學(xué)期發(fā)放。所需資金由中央和地方按6:4的比例分擔(dān)，地方負(fù)擔(dān)部分由省7、縣3的比例分擔(dān)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出過(guò)程情況。

　　1.加大摸排力度，確保信息準(zhǔn)確。2.與鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道密切配合，摸清本地戶籍學(xué)生外地就讀情況。3.精準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放資助資金。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目支出產(chǎn)出情況。

　　20xx發(fā)放各類學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金20xx.788萬(wàn)元，惠及貧困學(xué)生26040人次。普通高中國(guó)家免學(xué)費(fèi)167.6萬(wàn)元1901人次；普通高中地方免學(xué)費(fèi)192.82萬(wàn)元2105人次；中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)626.16萬(wàn)元5218人次；普通高中免書費(fèi)25.8586萬(wàn)元1259人次。

　　（四）項(xiàng)目支出效益情況。

　　進(jìn)一步推動(dòng)吉首市教育事業(yè)健康快速發(fā)展，生均教育事業(yè)費(fèi)逐年增長(zhǎng)，各類教育質(zhì)量步入前列，提高了社教育整體滿意度。

　　資助資金發(fā)放完成率100%，專項(xiàng)資金支出100%。精準(zhǔn)助學(xué)率100%，幫助普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生解決學(xué)習(xí)、生活問(wèn)題，提高了社教育整體滿意度。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我局高中國(guó)家助學(xué)金各項(xiàng)工作都圓滿完成，取得良好效果，經(jīng)逐項(xiàng)自查自評(píng)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)發(fā)放是件有利于民生的大好事，是一項(xiàng)關(guān)心農(nóng)村老百姓、深得民心的好項(xiàng)目，極大的鞏固提升了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作的惠民功效。

　　根據(jù)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，現(xiàn)對(duì)我局高中免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合自評(píng)分為100分，詳見(jiàn)《市級(jí)預(yù)算部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》評(píng)分部分。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　經(jīng)費(fèi)管理建立具體細(xì)化的'公用經(jīng)費(fèi)管理辦法;建立經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控稽核制度，明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限;落實(shí)責(zé)任追究制度。學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)信息公開(kāi)制度，及時(shí)準(zhǔn)確地公開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)情況、預(yù)算執(zhí)行情況、“三公” 經(jīng)費(fèi)支出情況，以及校舍維修、設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目支出情況。定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn);建立內(nèi)審機(jī)制，定期對(duì)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);對(duì)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行經(jīng)常性地的檢查指導(dǎo)，及時(shí)查處違紀(jì)違規(guī)行為，確保資金安全。

　　七、有關(guān)建議

　　進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理。強(qiáng)化各股室責(zé)任意識(shí)，做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，通過(guò)組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我局教職工及財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力，確�？�(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　對(duì)此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果，我部門將組織人員進(jìn)行分析討論，科學(xué)應(yīng)用此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提升財(cái)政資金的精細(xì)化管理水平，將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與干部職工的任免、獎(jiǎng)懲掛鉤，與資金的使用掛鉤。并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公布，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

　　九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

績(jī)效評(píng)估報(bào)告3

　　為深入貫徹預(yù)算績(jī)效管理理念，提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，寶安區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)財(cái)政局”）對(duì)寶安區(qū)2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全過(guò)程開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。具體評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　2019年8月，中共中央國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于支持深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見(jiàn)》，明確深圳“高質(zhì)量發(fā)展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福標(biāo)桿、可持續(xù)發(fā)展先鋒”的戰(zhàn)略定位以及“建成現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型城市”的發(fā)展目標(biāo)。2019年12月，為全面響應(yīng)頂層設(shè)計(jì)，深圳市委市政府印發(fā)的《深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的行動(dòng)方案（2019-2025）》指出，要大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)，推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)文化旅游綜合體，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，打造國(guó)家文化和科技融合示范基地。

　　為落實(shí)國(guó)家、省、市文體事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，做大做強(qiáng)文體事業(yè)和文體產(chǎn)業(yè)，建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，寶安區(qū)圍繞“文化強(qiáng)區(qū)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，不斷加強(qiáng)文體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)老城區(qū)群眾文化藝術(shù)館、圖書館、新安影劇院進(jìn)行升級(jí)改造，將新安影劇院改造為寶安音樂(lè)廳，推進(jìn)寶安公共文化藝術(shù)中心（博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館）的建設(shè)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織管理

　　新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中涉及的組織管理主體主要為區(qū)文體局、深圳市寶安區(qū)建筑工務(wù)署（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)工務(wù)署”）、深圳市寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)文體服務(wù)中心”）、深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)發(fā)改局”）、區(qū)財(cái)政局，各相關(guān)主體主要職責(zé)如下：

　　1.寶安區(qū)文化廣電旅游體育局

　　區(qū)文體局為新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的牽頭單位，負(fù)責(zé)提請(qǐng)并匯總文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目的具體需求，同時(shí)承擔(dān)新老三館專項(xiàng)債券的償還責(zé)任。此外，區(qū)文體局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、監(jiān)管本次債務(wù)項(xiàng)目中設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　2.寶安區(qū)建筑工務(wù)署

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目的施工建設(shè)，即專項(xiàng)債資金的“用”環(huán)節(jié)。區(qū)工務(wù)署的市政工程一科負(fù)責(zé)此次工程項(xiàng)目的具體實(shí)施和進(jìn)度管理。本專項(xiàng)債項(xiàng)目涉及的寶安1990改造項(xiàng)目和寶安公共文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程施工均由區(qū)工務(wù)署統(tǒng)籌實(shí)施，承擔(dān)了項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的進(jìn)度把控、工程質(zhì)量安全職責(zé)。

　　3.寶安區(qū)公共文化體育服務(wù)中心

　　區(qū)文體服務(wù)中心為區(qū)文體局的下屬單位，負(fù)責(zé)已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)管理工作，主要包括已建成場(chǎng)館的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)方案編制，運(yùn)營(yíng)組織實(shí)施、開(kāi)放管理、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)維管理、運(yùn)營(yíng)年報(bào)報(bào)告等內(nèi)容。

　　4.寶安區(qū)發(fā)展和改革局

　　區(qū)發(fā)改局為政府投資項(xiàng)目主管單位，統(tǒng)籌、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃并下達(dá)項(xiàng)目建設(shè)資金計(jì)劃。在本項(xiàng)目中，區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)債務(wù)項(xiàng)目選取、推薦。

　　5.寶安區(qū)財(cái)政局

　　區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)債預(yù)決算管理、債券發(fā)行、債券資金使用管理等工作。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況

　　文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)內(nèi)容可將其大致分為設(shè)備購(gòu)置類部分和基礎(chǔ)建設(shè)類部分，其中寶安1990改造項(xiàng)目分為設(shè)備購(gòu)置類部分及基礎(chǔ)建設(shè)類部分、寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)建設(shè)類部分項(xiàng)目。

　　1.寶安1990改造項(xiàng)目

　　項(xiàng)目位于寶安區(qū)新安二路70-74號(hào)，為寶安圖書館舊館、群眾文化藝術(shù)館（含寶安畫院）、新安影劇院升級(jí)改建工程。主要對(duì)圖書館、文化館、音樂(lè)廳三個(gè)場(chǎng)館原有墻體拆除重新布局；對(duì)室內(nèi)進(jìn)行裝修、整合廣場(chǎng)地面、統(tǒng)一廣場(chǎng)地面標(biāo)高；新建鉆石書廊、階梯藝?yán)�、倉(cāng)庫(kù)、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術(shù)區(qū)、自行車庫(kù)、地下停車庫(kù)等。

　　2.寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目用地面積為14,310平方米，總建筑面積92,125平方米，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：地上部分，建設(shè)內(nèi)容包括固定展區(qū)、博物館陳列布展區(qū)、臨時(shí)展區(qū)、教育區(qū)與服務(wù)設(shè)施、藝術(shù)館演出區(qū)及相關(guān)配套用房等；地下部分，建設(shè)內(nèi)容包含藏品庫(kù)區(qū)與技術(shù)區(qū)、報(bào)告廳、會(huì)議室、小學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地、地下停車庫(kù)、設(shè)備用房及人防等；配套部分，對(duì)室外場(chǎng)地進(jìn)行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀、室外照明、室外管網(wǎng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)及泛光照明等工程。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　根據(jù)《實(shí)施方案》要求，本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)總體目標(biāo)為：推動(dòng)深圳市大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)、創(chuàng)建國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)、建設(shè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、并構(gòu)筑起展現(xiàn)群文風(fēng)采和前沿藝術(shù)的文化新高地，解決人民日益增長(zhǎng)的文體活動(dòng)需求和現(xiàn)有場(chǎng)地設(shè)施不足的矛盾，推動(dòng)寶安區(qū)文體事業(yè)發(fā)展。

　　二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）對(duì)象、范圍及時(shí)限

　　本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及專項(xiàng)債務(wù)資金20,567.00萬(wàn)元；主要從項(xiàng)目決策、管理、產(chǎn)出、效益等方面，對(duì)新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目實(shí)施管理情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象主要為區(qū)文體局及區(qū)工務(wù)署，評(píng)價(jià)期限主要為2021年1月1日至2021年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書館已于2022年5月18日對(duì)外運(yùn)營(yíng)，評(píng)價(jià)期間延伸至2022年。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則及方法

　　評(píng)價(jià)遵循獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，主要通過(guò)案卷研究、實(shí)地調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、成本效益分析、穿行測(cè)試等方式收集和分析數(shù)據(jù)資料，圍繞新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益情況開(kāi)展本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　�。�1）案卷研究法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)搜集項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、運(yùn)行、監(jiān)督等全過(guò)程資料及與項(xiàng)目相關(guān)的資金支出等原始材料，分析了解項(xiàng)目執(zhí)行的基本情況。

　�。�2）實(shí)地調(diào)研。評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)單位開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，了解疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行及管理等相關(guān)情況，并形成調(diào)研紀(jì)要及問(wèn)題匯總表等。

　�。�3）問(wèn)卷調(diào)查法。評(píng)價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷星小程序發(fā)放滿意度調(diào)查問(wèn)卷，了解項(xiàng)目實(shí)施的成效、服務(wù)對(duì)象的滿意度等。

　�。�4）成本效益分析。評(píng)價(jià)根據(jù)新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目執(zhí)行情況，結(jié)合財(cái)政資金投入情況，分析資金使用效益。

　�。�5）穿行測(cè)試。評(píng)價(jià)根據(jù)相關(guān)政策要求，對(duì)疫情防控工作的整體部署、組織實(shí)施、監(jiān)督管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測(cè)試，了解項(xiàng)目的執(zhí)行及監(jiān)管情況，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行的有效性。

　　（三）評(píng)價(jià)組織實(shí)施

　　1.績(jī)效自評(píng)情況

　　根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程績(jī)效自評(píng)表》，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分�？傮w來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度正常，項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次新老三館專項(xiàng)債項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為75.06分，等級(jí)為“中”。

　　四、主要成績(jī)及經(jīng)驗(yàn)做法

　�。ㄒ唬┩貙挼胤秸�府融資渠道，保障重點(diǎn)領(lǐng)域公益項(xiàng)目融資需求

　　地方政府專項(xiàng)債券作為一種新型融資模式，在國(guó)家、省市等相關(guān)政策鼓勵(lì)支持下，未來(lái)可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項(xiàng)目對(duì)專項(xiàng)債“借、用、管、還”各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)踐，拓展了政府專項(xiàng)債券品種，同時(shí)，專項(xiàng)債也為本項(xiàng)目融資提供了便利；在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難等背景下，通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券，有效發(fā)揮財(cái)政的逆周期調(diào)節(jié)作用，能夠更大程度地加強(qiáng)地方政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)地方財(cái)政金融與政府稅收的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　（二）合理使用專項(xiàng)債券，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券功能

　　專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種，使用專項(xiàng)債是我區(qū)積極進(jìn)行財(cái)政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴(kuò)大有效投資,是帶動(dòng)消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需、促就業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要舉措。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目建設(shè)合理規(guī)劃設(shè)計(jì)，提升建設(shè)工程管理效率

　　2021年，寶安1990改造項(xiàng)目及文化藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目均合理進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，以提升建設(shè)項(xiàng)目的管理效率。一是寶安1990改造項(xiàng)目開(kāi)工過(guò)程中，全面引入智慧工地管理平臺(tái)，集成視頻監(jiān)控、智能水表/電表、人員定位等數(shù)據(jù)，應(yīng)用計(jì)劃、勞務(wù)實(shí)名制、安全質(zhì)量等管理系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)深度挖掘分析，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據(jù)，為項(xiàng)目管理提供數(shù)據(jù)支撐。引入VR浸入式安全教育系統(tǒng)，可模擬多種安全事故場(chǎng)景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內(nèi)容詳實(shí)等優(yōu)勢(shì)，VR事故體驗(yàn)設(shè)置為工人進(jìn)場(chǎng)第一課，提升工人安全防范水平和事故應(yīng)對(duì)能力。二是寶安藝術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)前對(duì)深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以及對(duì)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行勘探與測(cè)試，有利于保障與推進(jìn)后續(xù)工程建設(shè)良好進(jìn)行。對(duì)建設(shè)過(guò)程中存在的重難點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)分析，并提出了相應(yīng)的解決措施，有效提高了工程建設(shè)效率。

　�。ㄋ模└�新場(chǎng)館配套設(shè)施，豐富群眾娛樂(lè)活動(dòng)，提升人民幸福感

　　寶安1990改造項(xiàng)目已建成完畢，圖書館與文化館已對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)，其中圖書館第一階段體驗(yàn)式開(kāi)放，升級(jí)改造后的圖書館空間功能分區(qū)更為具體化，一樓綜合服務(wù)區(qū)包含自助圖書館、匯學(xué)堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開(kāi)放。二樓兒童主題區(qū)，根據(jù)兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區(qū)，學(xué)前閱覽區(qū)，少兒閱覽區(qū)。針對(duì)不同年齡層的兒童，更加細(xì)化的館藏資源也方便了前來(lái)選擇的家長(zhǎng)。

　　為進(jìn)一步弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，大力宣傳推廣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，營(yíng)造良好的節(jié)日文化氛圍，展示寶安區(qū)群眾文化事業(yè)發(fā)展成績(jī)，普及民俗文化、節(jié)慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗(yàn)日系列活動(dòng)，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂(lè)活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益，有效提升群眾的.文化獲得感、幸福感。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬﹫�(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配

　　1.場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，運(yùn)營(yíng)管理體系未建立健全

　　一是未建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。寶安1990文化館、圖書館已于2022年5月18日正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，但截至評(píng)價(jià)截止日，區(qū)文體局未出具場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案，未對(duì)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容進(jìn)行明確，不利于為后續(xù)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)工作的開(kāi)展提供指導(dǎo)。二是未建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體服務(wù)中心未建立場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理制度，未對(duì)寶安1990中已運(yùn)營(yíng)的文化館、圖書館的安全管理、設(shè)備維護(hù)、日常巡查、應(yīng)急預(yù)案、信息公開(kāi)、用戶滿意度調(diào)查等內(nèi)容進(jìn)行明確，導(dǎo)致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動(dòng)管理、開(kāi)放管理等內(nèi)容無(wú)章可循、無(wú)制度可依。

　　2.運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配，場(chǎng)館效能未有效發(fā)揮

　　一是場(chǎng)館使用布局不合理，不利于場(chǎng)館效能發(fā)揮。寶安1990館中已投入運(yùn)營(yíng)的文化館，共7層，其中對(duì)外運(yùn)營(yíng)開(kāi)放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動(dòng)承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術(shù)館、博物館辦公區(qū)域，對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地不足，難以發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是場(chǎng)館承辦活動(dòng)內(nèi)容較單一，大型活動(dòng)較少，難以構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體服務(wù)中心2022年5-11月在文化館承辦活動(dòng)約33場(chǎng)，其中約20場(chǎng)主要為演出及展覽活動(dòng)，僅1場(chǎng)為承辦國(guó)家級(jí)活動(dòng)，2場(chǎng)為承辦市級(jí)活動(dòng)，其余均為區(qū)文體服務(wù)中心承辦的區(qū)級(jí)活動(dòng)，承辦大型活動(dòng)較少，難以引入國(guó)內(nèi)、國(guó)際等高端活動(dòng)，不利于場(chǎng)館品牌形象樹(shù)立，不利于構(gòu)建國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　3.已建成場(chǎng)館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)，難以發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益

　　一是圖書館及文化館未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。經(jīng)調(diào)研，寶安1990館中的文化館、圖書館于2022年5月18日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2021年未完成區(qū)政府交代任務(wù)，投入使用時(shí)間晚于規(guī)定時(shí)間近1年。二是音樂(lè)廳未及時(shí)投入運(yùn)營(yíng)。寶安1990改造項(xiàng)目已于2021年底全部建成，但截至評(píng)價(jià)截止日，寶安1990項(xiàng)目中的音樂(lè)廳尚未投入使用，經(jīng)評(píng)價(jià)調(diào)研了解，因區(qū)文體局仍未明確具體的音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式，未決議是否由第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)抑或是繼續(xù)由區(qū)文體服務(wù)中心自行運(yùn)營(yíng)，從而導(dǎo)致音樂(lè)廳仍處于閑置狀態(tài)，尚未投入使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目建設(shè)管理有效性不足，個(gè)別建設(shè)目標(biāo)未落實(shí)

　　1.工程建設(shè)暫未達(dá)到環(huán)保目標(biāo)要求，影響項(xiàng)目建設(shè)水平

　　經(jīng)調(diào)研，目前已建成的寶安1990改造項(xiàng)目，區(qū)工務(wù)署尚未針對(duì)寶安1990改造項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，影響寶安1990改造項(xiàng)目環(huán)保目標(biāo)的落實(shí)。

　　2.工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管不到位，已建成項(xiàng)目無(wú)法辦理竣工驗(yàn)收

　　一是工程項(xiàng)目仍存在較多問(wèn)題項(xiàng)，無(wú)法達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署工程監(jiān)管不到位，于2021年底由區(qū)工務(wù)署建成完工的寶安1990改造項(xiàng)目仍存在較多工程問(wèn)題項(xiàng)。一方面，已完工項(xiàng)目未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，音樂(lè)廳仍存在個(gè)別房間未全部完工的情況。二是項(xiàng)目未取得竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)。工程主體施工完畢后，于2022年10月份取得用地劃撥，過(guò)程中得知用地規(guī)劃許可證因用地性質(zhì)及面積變更問(wèn)題需重新辦理，導(dǎo)致原先辦理的工程規(guī)劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續(xù)完善，才可進(jìn)行項(xiàng)目的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收等。

　　3.項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，影響設(shè)計(jì)變更的合理性

　　根據(jù)《寶安區(qū)建筑工務(wù)署代建管理流程》中“代建項(xiàng)目實(shí)施階段的設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行分級(jí)管理，所有設(shè)計(jì)變更均須由代建單位牽頭，建設(shè)單位（邀請(qǐng)項(xiàng)目單位參會(huì)或復(fù)函）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位共同確認(rèn)”的要求。經(jīng)調(diào)研，部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位不足，但仍通過(guò)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)。

　　（三）項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及管理不到位，影響資產(chǎn)使用效益

　　1.場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)投入使用

　　實(shí)際家具標(biāo)段、辦公設(shè)備標(biāo)段、演藝設(shè)備標(biāo)段的供應(yīng)商確定時(shí)間均落后于預(yù)期進(jìn)度，最晚的辦公設(shè)備標(biāo)段采購(gòu)工作甚至落后半年時(shí)間。

　　2.場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理不到位，未發(fā)揮資產(chǎn)效益

　　一是部分設(shè)備購(gòu)置不及時(shí)。經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局的寶安1990館設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至2022年9月底，部分設(shè)備仍未到位，設(shè)備到位率為92.18%。二是大部分設(shè)備仍未驗(yàn)收入庫(kù)。三個(gè)設(shè)備采購(gòu)標(biāo)段中，區(qū)文體局僅于2022年4月將演藝設(shè)備標(biāo)段進(jìn)行履約驗(yàn)收，其他兩個(gè)標(biāo)段截至2022年9月仍未驗(yàn)收。此外，已驗(yàn)收的演藝設(shè)備標(biāo)段資產(chǎn)截至2022年9月仍未入庫(kù)、未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。

　�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理，自評(píng)無(wú)法進(jìn)行量化分析

　　評(píng)價(jià)根據(jù)區(qū)文體局提供的《寶安1990（圖書館、文化館、音樂(lè)廳）升級(jí)改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區(qū)體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴(kuò)建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區(qū)工人文化宮建設(shè)工程地方政府政務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》發(fā)現(xiàn)，績(jī)效目標(biāo)存在如下問(wèn)題：一是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不完整，經(jīng)調(diào)研，區(qū)工務(wù)署寶安1990改造項(xiàng)目未設(shè)置項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)及目標(biāo)、未設(shè)置服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)及目標(biāo)值。二是績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理，經(jīng)調(diào)研，區(qū)文體局項(xiàng)目2021年文化建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目社會(huì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目社會(huì)影響性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所提升”，經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)指標(biāo)為“投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶動(dòng)性”、指標(biāo)目標(biāo)值為“有所帶動(dòng)”，均未通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。

　　六、下一步建議

　　（一）加快場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)規(guī)劃建設(shè)，完善運(yùn)營(yíng)管理體系

　　1.加速場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)頂層設(shè)計(jì)方案建設(shè)，建立健全運(yùn)營(yíng)管理體系

　　一是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立健全場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)方案。區(qū)文體局應(yīng)盡快建立已運(yùn)營(yíng)的寶安1990運(yùn)營(yíng)方案，方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)特色及定位、運(yùn)營(yíng)時(shí)間及面積、運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)成本及收益測(cè)算等內(nèi)容，為場(chǎng)館后續(xù)運(yùn)營(yíng)工作提供指導(dǎo)。二是區(qū)文體局應(yīng)盡快建立項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理制度體系。區(qū)文體局應(yīng)根據(jù)編制內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理制度，為場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理提供制度依據(jù)。

　　2.提升寶安1990場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平，有效發(fā)揮場(chǎng)館效能

　　一是對(duì)寶安1990進(jìn)行合理化布局。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心重新規(guī)劃寶安1990文化館場(chǎng)地設(shè)置內(nèi)容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區(qū)域等進(jìn)行重新規(guī)劃，擴(kuò)寬對(duì)外承辦活動(dòng)場(chǎng)地，從而更好地發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是調(diào)整部分場(chǎng)館空間用途。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安1990文化館建設(shè)規(guī)劃平面圖，調(diào)整部分區(qū)域的空間用途，避免出現(xiàn)場(chǎng)館實(shí)際使用用途與規(guī)劃不符的情況。三是擴(kuò)展活動(dòng)類型、提升活動(dòng)品質(zhì)。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心結(jié)合寶安區(qū)前期寶安1990改造項(xiàng)目規(guī)劃，引進(jìn)符合場(chǎng)館本身特質(zhì)的活動(dòng)，提高引進(jìn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水平活動(dòng)、賽事的活動(dòng)次數(shù)，從而使得場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益最大化�；顒�(dòng)質(zhì)量得到保證的同時(shí)，還應(yīng)提高公益活動(dòng)頻次、形式、內(nèi)容，此外還需加強(qiáng)活動(dòng)的宣傳力度、拓展活動(dòng)宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國(guó)一流的公共文化服務(wù)場(chǎng)館。四是通過(guò)提升場(chǎng)館服務(wù)品質(zhì)，提高市民滿意度。區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心及時(shí)開(kāi)展市民滿意度調(diào)查活動(dòng)，從市民的滿意出發(fā)，及時(shí)了解市民需求，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)而解決市民日益增長(zhǎng)的文化活動(dòng)需求。

　　3.及時(shí)將已建成場(chǎng)館投入運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)效益

　　區(qū)文體局應(yīng)督促區(qū)文體服務(wù)中心加快對(duì)音樂(lè)廳運(yùn)營(yíng)方式的決議，若采取第三方進(jìn)行委托運(yùn)營(yíng)，則選取與音樂(lè)廳場(chǎng)館本身性質(zhì)、建成目的相符的運(yùn)營(yíng)方；若選擇繼續(xù)自主運(yùn)營(yíng)，則應(yīng)立即編制運(yùn)營(yíng)方案，繼而加快音樂(lè)廳開(kāi)放運(yùn)營(yíng)的進(jìn)程。

　　（二）加大項(xiàng)目建設(shè)管理力度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)

　　1.建設(shè)過(guò)程中達(dá)成生態(tài)環(huán)保要求，避免影響項(xiàng)目建設(shè)水平

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)督促代建方優(yōu)先使用綠色再生建材產(chǎn)品，從而使建成場(chǎng)館達(dá)到國(guó)家綠色建筑一星標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.工程項(xiàng)目進(jìn)行自查整改，早日完成已建成場(chǎng)館規(guī)劃驗(yàn)收工作

　　區(qū)工務(wù)署作為項(xiàng)目建設(shè)單位，應(yīng)開(kāi)展已初步建成場(chǎng)館寶安1990的工程自查工作，結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾，盡快落實(shí)整改，達(dá)成驗(yàn)收要求。

　　區(qū)文體局作為項(xiàng)目牽頭單位，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商，盡快取得寶安1990改造項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗(yàn)收、竣工及規(guī)劃驗(yàn)收工作。

　　3.嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)例會(huì)參與單位簽到，避免影響設(shè)計(jì)變更合理性

　　區(qū)工務(wù)署應(yīng)確保后續(xù)所有涉及項(xiàng)目變更的設(shè)計(jì)例會(huì)中，均有所有相關(guān)方到達(dá)，且做好簽到統(tǒng)計(jì)工作；若為線上參會(huì)，也應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)照片或采用線上打卡簽到的方式留存記錄。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備采購(gòu)及使用管理，提高資產(chǎn)使用效率

　　1.及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，保證資產(chǎn)及時(shí)投入使用

　　區(qū)文體局在后續(xù)工作中，應(yīng)實(shí)時(shí)根據(jù)上級(jí)部門要求調(diào)整工作計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施工作，避免再次出現(xiàn)采購(gòu)工作實(shí)施進(jìn)度落后于區(qū)年度任務(wù)令的情況，進(jìn)而影響場(chǎng)館開(kāi)放及時(shí)性。

　　2.落實(shí)場(chǎng)館設(shè)施資產(chǎn)管理工作，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益

　　區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)完成采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施，從而推動(dòng)項(xiàng)目有效進(jìn)行。首先是豐富設(shè)備論證的維度，在設(shè)備論證過(guò)程中結(jié)合設(shè)備購(gòu)置客觀事實(shí)及部門業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，多維度獲取市面上或兄弟單位設(shè)備購(gòu)買、使用過(guò)程的數(shù)據(jù)，綜合分析設(shè)備購(gòu)置的預(yù)算保障要求、功能性設(shè)備與實(shí)際需求的匹配性等；其次區(qū)文體局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)工作，且對(duì)已驗(yàn)收資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)使用，避免資產(chǎn)閑置。

　�。ㄋ模┖侠碓O(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理

　　1.合理設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)設(shè)置可量化

　　一方面，區(qū)文體局應(yīng)樹(shù)立績(jī)效目標(biāo)管理理念，規(guī)范管理模式。結(jié)合實(shí)際情況，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，認(rèn)真編報(bào)績(jī)效指標(biāo)，按實(shí)際需求申報(bào)費(fèi)用補(bǔ)貼，督促落實(shí)完成績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控；另一方面，區(qū)文體局還應(yīng)樹(shù)立績(jī)效理念，規(guī)范項(xiàng)目管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，細(xì)化任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合預(yù)算安排和預(yù)算管理實(shí)際，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。

　　2.深入進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作，深入剖析項(xiàng)目管理問(wèn)題

　　建議區(qū)文體局根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行年中監(jiān)控、年末評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的全面分析，深入剖析存在的問(wèn)題及原因，有效落實(shí)整改措施，加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告4

　　為客觀、真實(shí)地反映專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效狀況，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財(cái)政局會(huì)同相關(guān)部門對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的跟蹤問(wèn)效，達(dá)到兩個(gè)目的：第一，了解該項(xiàng)目資金使用的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)效益，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二，在本項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固成果，研究探索提高財(cái)政支出有效性的新措施、新方法，促進(jìn)財(cái)政支出精細(xì)化管理水平的提高。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)過(guò)程

　　依照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序，相關(guān)部門組成了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報(bào)的.《專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表》、自評(píng)報(bào)告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí)，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認(rèn)真查閱，并在咨詢有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報(bào)告。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法

　　按照《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效管理操作指南的通知》（財(cái)辦農(nóng)[20xx]68號(hào)）要求，結(jié)合本項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行的特點(diǎn)，本項(xiàng)目采用了“目標(biāo)預(yù)定和實(shí)際效果比較法”的評(píng)價(jià)方法，利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中：定量分析指標(biāo)包括資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目運(yùn)行能力情況；定性分析指標(biāo)包括項(xiàng)目的社會(huì)、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評(píng)價(jià)類型以完成結(jié)果評(píng)價(jià)為主，兼顧過(guò)程評(píng)價(jià)。

　　二、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容包括：在官碾、張營(yíng)、戴營(yíng)三個(gè)自然村內(nèi)新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長(zhǎng)，C20商混。

　　三、項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目，年初預(yù)算安排資金總額49.6萬(wàn)元，實(shí)際支出總額為49.6萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金。

　　20xx年3月26日，新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)了20xx項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)，項(xiàng)目正式開(kāi)始啟動(dòng)。項(xiàng)目施工后，在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以公告形式對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項(xiàng)目于20xx年5月份竣工。

　　四、績(jī)效情況分析

　　項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為解決官碾村的貧困戶行路難問(wèn)題。

　　該項(xiàng)目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。

　　項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)期績(jī)效目標(biāo)編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益(效果)六個(gè)方面，均達(dá)到指標(biāo)值，年度總體目標(biāo)全部完成。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)果

　　在項(xiàng)目單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地調(diào)查，結(jié)合項(xiàng)目單位的資金管理情況，評(píng)價(jià)組認(rèn)為：本項(xiàng)目預(yù)算（即投入目標(biāo)）編制科學(xué)、規(guī)范、合理，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)完整，產(chǎn)出、效果類關(guān)鍵性指標(biāo)清晰、明確、量化，投入與項(xiàng)目產(chǎn)出、效果目標(biāo)匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目支出符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定，且均在預(yù)算范圍內(nèi)，無(wú)與本項(xiàng)目預(yù)算不相符或無(wú)關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理等項(xiàng)目管理制度，并嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿意度均達(dá)到目標(biāo)值。

　　根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)，評(píng)價(jià)工作組一致認(rèn)為：20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告5

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　南江縣道路運(yùn)輸管理局為縣交通運(yùn)輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設(shè)行政辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、行政審批股、車管維管股、法規(guī)股、安全稽查股、站點(diǎn)建設(shè)股、駕培管理股、城市客運(yùn)管理辦公室、貨運(yùn)股，駐站管理辦公室2個(gè)，片區(qū)稽查隊(duì)4個(gè)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施道路運(yùn)輸管理工作的法規(guī)授權(quán)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)。

　　2.負(fù)責(zé)維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序、保障道路運(yùn)輸安全、保護(hù)道路運(yùn)輸有關(guān)各方面當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　3.促進(jìn)道路運(yùn)輸事業(yè)的.健康發(fā)展，對(duì)從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作進(jìn)行行業(yè)管理。

　　（三）人員概況

　　南江縣道路運(yùn)輸管理局共核定編制55名，年末實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員在職44人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計(jì)1102.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1102.89萬(wàn)元，占100%。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計(jì)1102.89萬(wàn)元，其中：基本支出760.14萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出342.75萬(wàn)元，占31%。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　　我單位20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中：執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為66萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%；駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為1.9萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目在1-12月份執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，占年度項(xiàng)目預(yù)算100%。全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，項(xiàng)目支出績(jī)效能夠按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相契合。

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　單位按相關(guān)法律、法規(guī)要求，針對(duì)制度建設(shè)方面存在的問(wèn)題建立了預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內(nèi)控管理制度，并按照紀(jì)律制度、財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度等嚴(yán)格執(zhí)行。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　本單位20xx年按規(guī)定準(zhǔn)確編制預(yù)算、制定績(jī)效目標(biāo)。本單位自評(píng)質(zhì)量合格、績(jī)效目標(biāo)及自評(píng)公開(kāi)、年內(nèi)嚴(yán)格控制支出，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，按績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度，年內(nèi)100%執(zhí)行預(yù)算，完成了目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位20xx年預(yù)、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi)，并接受相關(guān)單位對(duì)單位的審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督。按照預(yù)算績(jī)效管理辦法要求,認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控工作,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行、各項(xiàng)效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)控,進(jìn)一步明確項(xiàng)目完成目標(biāo)可能性及時(shí)間。

　�。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

　　1.本部門按要求對(duì)20xx年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，確保了各項(xiàng)資金的安全、有效性，實(shí)現(xiàn)了收支基本平衡。

　　2.根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件要求，本單位部門預(yù)算、決算、部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　本單位在20xx年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告6

　　青島市嶗山區(qū)教育和體育局對(duì)20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。對(duì)其提供的項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

　　一、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　20xx年我區(qū)計(jì)劃補(bǔ)助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算補(bǔ)助資金1188萬(wàn)元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算補(bǔ)助資金5390萬(wàn)元，普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金共計(jì)預(yù)算6578萬(wàn)元。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬(wàn)元，農(nóng)村幼兒教師工資2113萬(wàn)元，總計(jì)10116萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.資金到位和執(zhí)行情況分析。

　　20xx年普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付及時(shí)。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費(fèi)困難，第一、二季度資金都提前下達(dá)，對(duì)新認(rèn)定的普惠性民辦園即認(rèn)即補(bǔ)。由于新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定受居住區(qū)配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補(bǔ)助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認(rèn)定及補(bǔ)助條件，造成預(yù)算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬(wàn)元，實(shí)際撥付1373.4萬(wàn)元。農(nóng)村幼兒教師工資2113萬(wàn)元已足額撥付。

　　2.資金管理情況分析。

　　嚴(yán)格普惠補(bǔ)助資金撥付、申請(qǐng)制度。區(qū)財(cái)政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等均按時(shí)撥付到各街道，各街道辦事處根據(jù)轄區(qū)內(nèi)普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至普惠性民辦幼兒園，�？顚Ｓ谩Ｆ栈菅a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等主要用于改善辦園條件、教師培訓(xùn)、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用于清償債務(wù)、回報(bào)舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。

　　資金使用符合規(guī)定用途，無(wú)違法違規(guī)使用問(wèn)題。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，大幅擴(kuò)增普惠幼兒園學(xué)位，確保普惠性民辦幼兒園持續(xù)實(shí)行普惠收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，降收費(fèi)不降質(zhì)量。普惠補(bǔ)助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊(duì)伍穩(wěn)定，辦園條件不斷改善，群眾滿意度不斷提高。

　�。ㄈ�）具體績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)：撥付生均經(jīng)費(fèi)的學(xué)前教育人數(shù)為9156人，完成率96.38%。以補(bǔ)助資金惠及的普惠學(xué)位數(shù)為考量指標(biāo)，計(jì)劃惠及普惠學(xué)位數(shù)4400個(gè)，實(shí)際普及學(xué)位數(shù)6208個(gè)，完成率100%。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：以普惠性民辦幼兒園合格率和達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo)，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計(jì)劃指標(biāo)100%，實(shí)際完成100%，達(dá)標(biāo)率指普惠性民辦幼兒園在全區(qū)民辦幼兒園中占比，計(jì)劃指標(biāo)61%，實(shí)際完成85%，完成率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)：以普惠資金撥付是否及時(shí)為考量指標(biāo)，資金實(shí)際撥付及時(shí)，普通普惠補(bǔ)助資金下半年一次性撥付，新型普惠補(bǔ)助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)困難，前兩個(gè)季度的補(bǔ)助資金均提前下達(dá)。

　�。�4）成本指標(biāo)：學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/生/年。以生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為考量指標(biāo)，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為3600元/生/年，按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)每年分為A-E五個(gè)等級(jí)予以補(bǔ)助，該標(biāo)準(zhǔn)為C級(jí)，20xx年實(shí)際評(píng)定等級(jí)均在C級(jí)以上；新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為11000元/生/年，按照標(biāo)準(zhǔn)分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個(gè)等級(jí)予以補(bǔ)助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達(dá)到A等級(jí)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)標(biāo)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益。無(wú)。

　�。�2）社會(huì)效益。以幼兒園普惠達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo)，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比，計(jì)劃指標(biāo)不低于82%，實(shí)際達(dá)到指標(biāo)為96%。

　　（3）生態(tài)效益。無(wú)。

　�。�4）可持續(xù)影響。無(wú)。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長(zhǎng)的一致好評(píng)，整體滿意度不低于95%。

　　根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系打分結(jié)果，該項(xiàng)目綜合得分為95分，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。明細(xì)見(jiàn)下表:

　　略

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目，預(yù)算6578萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行3713.69萬(wàn)元，執(zhí)行率56.5%。主要原因如下：

　　1.我區(qū)居住區(qū)配套幼兒園整治工作必須通過(guò)新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定的.形式完成，即整治一處、認(rèn)定一處、補(bǔ)助一處，新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付視整治完成情況而定。

　　2.為確保小區(qū)配套幼兒園整治任務(wù)順利完成，年初預(yù)算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預(yù)算，實(shí)際資金執(zhí)行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素，完成幼兒園整治的時(shí)間不確定、補(bǔ)助月份不確定、在園幼兒數(shù)不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補(bǔ)助資金滯留。

　　下一步，小區(qū)配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補(bǔ)助資金，同時(shí)對(duì)新開(kāi)辦小區(qū)配套幼兒園及時(shí)認(rèn)定、及時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)，確保預(yù)算資金執(zhí)行到位。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)，普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金項(xiàng)目完成情況較好，充分體現(xiàn)了教育的公共服務(wù)價(jià)值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現(xiàn)了降收費(fèi)不降質(zhì)量，群眾滿意度高，項(xiàng)目資金安排十分必要，20xx年將進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金執(zhí)行率。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　1.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金安排十分必要，全部用于扶持轉(zhuǎn)型后幼兒園發(fā)展，確保幼兒園降收費(fèi)不降質(zhì)量。

　　2.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金申報(bào)審核嚴(yán)格，等級(jí)評(píng)定、人數(shù)核查、資金使用都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題監(jiān)督整改，確保幼兒園在無(wú)違規(guī)行為前提下?lián)芨妒褂醚a(bǔ)助資金。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告7

　　老河口市竹林橋小學(xué)是一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)，有著近百年的歷史。網(wǎng)站自20xx年7月建成以來(lái)，經(jīng)過(guò)版面調(diào)整，功能逐步完善。老河口市竹林橋小學(xué)堅(jiān)持以服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)家長(zhǎng)為辦站宗旨，信息發(fā)布及時(shí)、信息內(nèi)容全面，在宣傳教育法律法規(guī)、提高教育教學(xué)質(zhì)量、促進(jìn)學(xué)校信息公開(kāi)、加強(qiáng)信息交流等方面，收到了顯著效果。按照襄樊市教育局下發(fā)的《襄樊市中小學(xué)校園網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案》文件精神，對(duì)照《評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》，我們進(jìn)行了認(rèn)真自查自評(píng)，強(qiáng)化了網(wǎng)站管理，力爭(zhēng)通過(guò)績(jī)效評(píng)估工作，促使我校網(wǎng)站建設(shè)再上新臺(tái)階，進(jìn)而全面提高我�，F(xiàn)代教育技術(shù)水平和教育教學(xué)質(zhì)量。

　　一、網(wǎng)站基本情況

　　老河口市竹林橋小學(xué)網(wǎng)站于20xx年7月成功開(kāi)通以來(lái)，歷經(jīng)多次欄目調(diào)整�，F(xiàn)基本已定位。目前，竹林橋站首頁(yè)放置有八大欄目，具體有學(xué)校頻道|學(xué)生頻道|教師頻道|家長(zhǎng)頻道|咨詢建議|校內(nèi)資源|竹小圖片|竹小影音。

　　二、自評(píng)工作過(guò)程及指標(biāo)完成情況

　　1、成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　接到網(wǎng)站評(píng)估通知后，我校立即成立了“竹林橋小學(xué)網(wǎng)站自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：

　　組長(zhǎng)：朱接勇（校長(zhǎng)）

　　副組長(zhǎng)：付建立（政教副校長(zhǎng)）

　　成員：梁豐渠（教學(xué)副校長(zhǎng)）

　　周俊敏（政教主任）

　　韓秀珍（教導(dǎo)主任）

　　朱俊波（數(shù)學(xué)教研組長(zhǎng)）

　　許玉紅（語(yǔ)文教研組長(zhǎng)）

　　2、制定《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站自評(píng)工作實(shí)施方案》。

　�。�1）指導(dǎo)思想。

　　以《襄樊市教育局關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)校園網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估的通知》等文件精神為指導(dǎo)，推進(jìn)校務(wù)公開(kāi)，推進(jìn)學(xué)校規(guī)范管理；不斷提升學(xué)校教育教學(xué)、學(xué)校管理的信息化水平。

　　（2）自評(píng)工作范圍。

　　包括學(xué)校網(wǎng)站管理、網(wǎng)站內(nèi)容、網(wǎng)站功能、社會(huì)滿意度等方面，與襄樊市教育局評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一致。

　　（3）自評(píng)工作部門和責(zé)任人職責(zé)。

　　信息技術(shù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)網(wǎng)站整個(gè)版面的完善，并結(jié)合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)版面進(jìn)行調(diào)整；學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行校內(nèi)和校外宣傳，通過(guò)多種途徑、多種方法提高網(wǎng)站知名度；教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)等部門負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行充實(shí)、更新，并確保做到每日更新信息每個(gè)部門不少于1條。各教研組發(fā)動(dòng)教師積極訪問(wèn)學(xué)校網(wǎng)站，另外還要上傳課件、試題、教案等學(xué)科資源，每位教師上傳資源數(shù)量不少于兩條。自評(píng)小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、督促。自評(píng)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)自評(píng)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。最后由信息技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人撰寫自評(píng)工作報(bào)告，形成文字材料，上報(bào)市教育局。

　　3、網(wǎng)站評(píng)估指標(biāo)完成情況。

　�。�1）關(guān)于網(wǎng)站管理。在網(wǎng)站管理上，我們成立有專門的管理機(jī)構(gòu)，管理維護(hù)有制度、有專門人員，應(yīng)用培訓(xùn)能夠及時(shí)開(kāi)展，對(duì)教育上傳資源有要求，有獎(jiǎng)懲措施，因此該項(xiàng)可得滿分（15分）。

　�。�2）關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容。網(wǎng)站內(nèi)容組織、信息發(fā)布基本符合要求，因，網(wǎng)站剛剛改版，對(duì)于信息發(fā)布的條數(shù)要求暫未達(dá)到，因此該項(xiàng)可得51分。

　�。�3）關(guān)于網(wǎng)站功能。我校網(wǎng)站的大部分功能能達(dá)到評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求，主要不足有校園網(wǎng)平臺(tái)功能有待完善。因此該項(xiàng)可得分24分。

　　在嚴(yán)格對(duì)照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)檢查網(wǎng)站的各個(gè)細(xì)節(jié)后，除去網(wǎng)站人氣、分眾滿意度、加分項(xiàng)三個(gè)項(xiàng)目分，我校網(wǎng)站自評(píng)得分為90分。

　　三、網(wǎng)站建設(shè)管理工作的主要做法

　　（一）加強(qiáng)校園網(wǎng)站工作的領(lǐng)導(dǎo)，為網(wǎng)站建設(shè)提供人力資源保障。

　　為了竹林橋小學(xué)網(wǎng)站管理，

　　校由副校長(zhǎng)付建立主抓網(wǎng)站建設(shè)工作，有兩名專職人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常維護(hù)和管理，同時(shí)組建了一支由辦公室、政教處、教導(dǎo)處、工會(huì)、教研組、備課組共同參與信息發(fā)布的隊(duì)伍，全校教師全員參與網(wǎng)站信息發(fā)布與管理，建立信息發(fā)布審核機(jī)制，制定了完整的網(wǎng)站稿件報(bào)送、審核、修改制度，網(wǎng)站采用分層次管理，各欄目分別建立管理帳戶，分配到各處室和年級(jí)，所有教師實(shí)名申請(qǐng)帳戶，參與管理學(xué)科資源欄目。通過(guò)上述舉措，竹林橋小學(xué)網(wǎng)站能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)更新，并逐漸成為辦公、管理、教學(xué)、學(xué)習(xí)、宣傳的平臺(tái)和窗口。

　　（二）完善網(wǎng)站管理工作制度，確保網(wǎng)站高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　竹林橋自上線運(yùn)行一來(lái)，先后建立了《竹林橋小學(xué)關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)站管理工作的意見(jiàn)》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站安全管理使用制度》、《竹林橋小學(xué)網(wǎng)站信息發(fā)布、審核等管理制度》，這一系列制度的建立，明確了網(wǎng)站的管理人員，建立了網(wǎng)站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)辦法，劃定了欄目所屬處室及負(fù)責(zé)人，對(duì)網(wǎng)站更新的進(jìn)度提出了要求，對(duì)信息更新及時(shí)，質(zhì)量高和達(dá)不到信息發(fā)布數(shù)量，且信息質(zhì)量不高的負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲，對(duì)單個(gè)教師學(xué)科資源更新多、質(zhì)量高的也給予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)對(duì)網(wǎng)站的使用安全、防病毒、網(wǎng)站服務(wù)器防火防雷等也做了相關(guān)規(guī)定。對(duì)新進(jìn)教師進(jìn)行網(wǎng)站使用培訓(xùn)，要求專技人員積極參加上級(jí)組織各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)。這些制度的建立使我校的網(wǎng)站管理更加規(guī)范，確保了網(wǎng)站的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)網(wǎng)站設(shè)計(jì)，提高網(wǎng)站的應(yīng)用性和美觀統(tǒng)一。

　　我校為迎接省市網(wǎng)站評(píng)估，對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行了第2次改版，充分借鑒各優(yōu)秀教育網(wǎng)站的優(yōu)點(diǎn)，對(duì)網(wǎng)站結(jié)構(gòu)進(jìn)行了整體規(guī)劃與調(diào)整。一是更新了后臺(tái)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了所有欄目和界面的動(dòng)態(tài)設(shè)定，支持新聞信息的遠(yuǎn)程報(bào)送、管理、審核和發(fā)布，提高了網(wǎng)站更新效率。二是欄目的設(shè)置更加科學(xué)，首頁(yè)、一級(jí)欄目、二級(jí)欄目之間能夠自由跳轉(zhuǎn)，同時(shí)分類鏈接了部分優(yōu)秀教育網(wǎng)站和學(xué)校網(wǎng)站，完善了網(wǎng)站信息的分類查詢功能。三是增加了許多交互式服務(wù)功能，校長(zhǎng)信箱、資源中心、網(wǎng)上辦事等可以隨時(shí)為全市教育工作者和公眾提供服務(wù)。四是著重體現(xiàn)辦公應(yīng)用性特點(diǎn)，教師和學(xué)生是網(wǎng)站使用的主要對(duì)象，網(wǎng)站改版后整合了校內(nèi)網(wǎng)以及專用鏈接項(xiàng)目，方便了教師和學(xué)生日常辦公、學(xué)習(xí)需要。五是為各欄目設(shè)計(jì)了統(tǒng)一的頁(yè)面風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)站實(shí)用性和藝術(shù)性的`完美統(tǒng)一。

　　（四）加強(qiáng)校務(wù)公開(kāi)，辦人民滿意的教育類網(wǎng)站。

　　竹林橋是我校重要的對(duì)外宣傳窗口，在網(wǎng)站布局上突出了信息公開(kāi)的透明度，專設(shè)校務(wù)公開(kāi)欄目，將辦事指南、學(xué)校簡(jiǎn)介、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)構(gòu)設(shè)置、校園新聞、政策法規(guī)、公告欄、校長(zhǎng)信箱等作為首頁(yè)的宣傳欄。使用戶打開(kāi)網(wǎng)站即可及時(shí)了解校園信息。（五）著力提供互動(dòng)平臺(tái)，加強(qiáng)社會(huì)公眾參與率。

　　我校網(wǎng)站在首頁(yè)設(shè)置時(shí)，建立了留言板、校長(zhǎng)信箱，積極引導(dǎo)公眾參與，方便公眾日常參與監(jiān)督、投訴和舉報(bào)。方便了社會(huì)公眾與學(xué)生的參與，提高了社會(huì)公眾參與網(wǎng)站建設(shè)的熱情，推進(jìn)了我校教育工作的發(fā)展。

　　四、網(wǎng)站建設(shè)存在的問(wèn)題及整改措施

　　1、存在的問(wèn)題。

　　我校網(wǎng)站目前存在的問(wèn)題主要有：一是在校園網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用這一塊，功能沒(méi)有評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)中列的那么多；二是因網(wǎng)站剛剛投入使用，在點(diǎn)擊量和資源量上有所不足。

　　2、整改措施。

　　關(guān)于網(wǎng)站整改，我校主要采取以下措施：一是關(guān)于網(wǎng)站點(diǎn)擊率，我們積極要求全校教師和全校學(xué)生都去訪問(wèn)網(wǎng)站，另外在我市有學(xué)校的網(wǎng)站上添加學(xué)校鏈接，做好網(wǎng)站宣傳。二是關(guān)于校園網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用中的其它功能，我校網(wǎng)絡(luò)中心正積極申請(qǐng)采購(gòu)相關(guān)軟件，功能實(shí)現(xiàn)后，在網(wǎng)站前臺(tái)做相應(yīng)的快捷鏈接方式。

　　今后，竹林橋小學(xué)育網(wǎng)將繼續(xù)立足實(shí)際，以服務(wù)師生、服務(wù)公眾為宗旨，推動(dòng)網(wǎng)站建設(shè)再上新臺(tái)階，不斷提高網(wǎng)站建設(shè)、管理和應(yīng)用水平，充分發(fā)揮網(wǎng)站在現(xiàn)代教育中的作用，使之成為推進(jìn)教育信息化的有效載體，為學(xué)校創(chuàng)建省市級(jí)示范學(xué)校做出積極貢獻(xiàn)。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告8

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔(dān)負(fù)?dān)Q城、中方、新晃、通道四縣市區(qū)殘障兒童少年和懷化各縣市區(qū)聽(tīng)障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級(jí)特校教師培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，是一所集康復(fù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置20xx年度本部門財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、校安辦、督導(dǎo)室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數(shù)51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續(xù)立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng)特色品牌。

　　①構(gòu)建常規(guī)模式，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。

　　學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，完善教學(xué)過(guò)程管理，強(qiáng)化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監(jiān)控，建立有效的教學(xué)工作運(yùn)行機(jī)制，堅(jiān)定不移地提高課堂教學(xué)效率。

　　②繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開(kāi)辦高中教育，擴(kuò)大學(xué)校辦學(xué)規(guī)模。

　　③立足校本研究，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。

　　a.堅(jiān)持“黨建”引領(lǐng)，加強(qiáng)“立德樹(shù)人”。

　　b.加強(qiáng)干部和班主任隊(duì)伍建設(shè)。

　　c、進(jìn)行課題研究和校本教材開(kāi)發(fā)。

　　加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開(kāi)展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。

　　④繼續(xù)發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級(jí)特校的發(fā)展。

　�、萑�力推進(jìn)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

　　a.《一期改擴(kuò)建項(xiàng)目》已立項(xiàng)并馬上進(jìn)入全面建設(shè)階段，爭(zhēng)取于春節(jié)前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉(zhuǎn)房的主體封頂，計(jì)劃于20xx年5月底6月初完成全部建設(shè)項(xiàng)目并交付使用。

　　b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，適當(dāng)完善教學(xué)配套軟件建設(shè)，爭(zhēng)取財(cái)政支持在20xx年完成建設(shè)任務(wù)。

　　⑥在堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的基礎(chǔ)上加大校舍維修力度，加強(qiáng)校園安全基礎(chǔ)性建設(shè)，破除校園設(shè)備實(shí)施及校舍安全性隱患。

　�、卟粩嗵嵘�特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。

　�、嗳�力推進(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)控，想方設(shè)法盡早完成學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

　�、崛�面抓好學(xué)校綜治和計(jì)生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育和安全措施，并把計(jì)生知識(shí)納入課程，開(kāi)設(shè)足量的健康教育課。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導(dǎo)，積極推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作，千方百計(jì)穩(wěn)定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著特校發(fā)展的良好勢(shì)頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強(qiáng)化校園安全監(jiān)管；三是改善校園硬件設(shè)施；四是完善健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范學(xué)校各項(xiàng)制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬(wàn)【其中：財(cái)政撥款收入1056.55萬(wàn)元（項(xiàng)目收入118.86萬(wàn)元，基本支出937.69萬(wàn)元），政府性基金收入7萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261.08萬(wàn)元】

　　本年整體支出2334.63萬(wàn)元（其中：基本支出952.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1381.94萬(wàn)元。）

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。本年度我�；�本支出952.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)797萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)155.69萬(wàn)元。

　　20xx年我�！叭�公經(jīng)費(fèi)”總支出：0.12萬(wàn)元，比上年0.26萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，因我校厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公車已在上年度處置，本年度完成各項(xiàng)手續(xù)及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費(fèi)用共計(jì)3批次21人的公務(wù)招待費(fèi)0.12萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　專項(xiàng)支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

　　專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專項(xiàng)收入總計(jì)128.86萬(wàn)元，其中財(cái)政資金118.86萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1253.08萬(wàn)元。主要包括8個(gè)項(xiàng)目：

　�、�20xx年校舍維修結(jié)轉(zhuǎn)資金2.38萬(wàn)元；

　�、陲L(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)費(fèi)康復(fù)樓維修款10萬(wàn)元；

　　③20xx年校舍維修33.78萬(wàn)元；

　�、苘饺孛麕熃�(jīng)費(fèi)3.56萬(wàn)元；

　�、輰W(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助78.46萬(wàn)元；

　�、匏徒躺祥T教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)3.05萬(wàn)元；

　�、咛匦８臄U(kuò)建工程（一期）即上年的教師周轉(zhuǎn)房及學(xué)生公寓建設(shè)工程結(jié)轉(zhuǎn)金額1249.38萬(wàn)元；

　　⑧資源教室建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金1.32萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專項(xiàng)支出1381.94萬(wàn)元，與收入項(xiàng)目一致。

　　3.專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。我校對(duì)專項(xiàng)資金在單位內(nèi)控手冊(cè)上專門制定了管理辦法，并嚴(yán)格按照此辦法執(zhí)行。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　我校20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的4個(gè)基建項(xiàng)目中：中心特校一期改擴(kuò)建工程（即原教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生公寓項(xiàng)目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設(shè)已結(jié)清全部款項(xiàng)，另外4個(gè)非基建項(xiàng)目（風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于康復(fù)樓心理咨詢室維修改造、芙蓉名師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、送教上門教師進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助）均已按年度計(jì)劃完成。

　�。ǘ�）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　學(xué)校沒(méi)有設(shè)基建專干，項(xiàng)目建設(shè)由分管財(cái)務(wù)、后勤的.副校長(zhǎng)羅明瓊按校務(wù)會(huì)議的決定負(fù)責(zé)實(shí)施，建設(shè)中的各項(xiàng)事宜暫由羅明瓊副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)。20xx年由蔣少波校長(zhǎng)全權(quán)參與監(jiān)督與管理�？傊�，學(xué)校的專項(xiàng)有專人負(fù)責(zé)，有專項(xiàng)制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國(guó)統(tǒng)一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺(tái)賬，教師認(rèn)領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購(gòu)置嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)科規(guī)定的程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標(biāo)后，再進(jìn)行政府采購(gòu)，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴(yán)格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對(duì)口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學(xué)校處置過(guò)期毀損資產(chǎn)115.45萬(wàn)元，其中通用設(shè)備77.26萬(wàn)元，專用設(shè)備17.44萬(wàn)元，課桌椅等家具20.75萬(wàn)元.

　　本年度，學(xué)校新增了1238.36萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬(wàn)元，通用設(shè)備48.26萬(wàn)元，專用設(shè)備18.66萬(wàn)元，家具用具94.12萬(wàn)元，圖書0.47萬(wàn)元。均嚴(yán)格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴(kuò)建工程的工程款及配套家具設(shè)施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財(cái)務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報(bào)表。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級(jí)特校教師培訓(xùn)工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設(shè)，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計(jì)劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效如下：

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件

　　1.學(xué)校一期改擴(kuò)建工程（教師周轉(zhuǎn)房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強(qiáng)了師生的歸屬感。

　　2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，以硬件基礎(chǔ)性信息建設(shè)為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設(shè)。每間教室配備了教學(xué)一體機(jī)，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學(xué)校新修了田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，使師生運(yùn)動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開(kāi)闊，運(yùn)動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強(qiáng)電入地，溝蓋板鋪設(shè)，升旗臺(tái)改建等。

　�。ǘ�）規(guī)范學(xué)校管理、堅(jiān)持依法治校

　　我校始終堅(jiān)持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規(guī)范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設(shè)全面完善。進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。

　　2.工作機(jī)制健全，辦學(xué)活動(dòng)規(guī)范。我校以素質(zhì)教育為導(dǎo)向，全面貫徹黨的教育方針，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。

　　3.執(zhí)行收費(fèi)政策，規(guī)范采購(gòu)行為。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神，財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度健全，支付符合規(guī)定，報(bào)銷手續(xù)齊全，基建符合規(guī)定程序。學(xué)校無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目，學(xué)生全部免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、書本費(fèi)、住宿費(fèi)，特困生享受特困補(bǔ)助。

　�。ㄈ�）狠抓安全管理，強(qiáng)化安全意識(shí)

　　一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴(yán)格值班記錄和詢問(wèn)登記制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

　　二是定期排查校內(nèi)安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項(xiàng)安全設(shè)施能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；每月對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過(guò)程，有圖片，及時(shí)總結(jié)。

　　三是強(qiáng)化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護(hù)能力。針對(duì)學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì)課和集會(huì)，通過(guò)開(kāi)展《防校園欺凌》《全國(guó)中小學(xué)安全教育日》《國(guó)家安全教育日》《防災(zāi)減災(zāi)日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習(xí)未保法護(hù)航花季行”法制宣傳周》《國(guó)際減災(zāi)日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛(ài)路.護(hù)路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應(yīng)急演練（每月一次）等工作，對(duì)學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運(yùn)動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識(shí)，提高了自我防護(hù)能力。

　　四是加強(qiáng)校園監(jiān)控。為了堅(jiān)決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛(wèi)組織，充實(shí)校園保衛(wèi)力量，我校增加了監(jiān)控?cái)z像機(jī)，校園安防系統(tǒng)得到再提高，幾乎達(dá)到校園全覆蓋，真正做到了全方位監(jiān)控?zé)o死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強(qiáng)了教師的責(zé)任感。

　　(四)重視隊(duì)伍建設(shè)，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓(xùn)，每月對(duì)全校專任教師開(kāi)展以“培智學(xué)生能力評(píng)估”“培智課堂教學(xué)評(píng)估”“新課程標(biāo)準(zhǔn)”等校本培訓(xùn)，全面提升了教師專業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強(qiáng)校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開(kāi)展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀摩學(xué)習(xí)的同時(shí)，使思想得到了轉(zhuǎn)化和進(jìn)步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)，學(xué)校通過(guò)開(kāi)展“推普周”“書香潤(rùn)特校閱讀伴成長(zhǎng)”讀書節(jié)等系列活動(dòng)，培養(yǎng)“愛(ài)讀書,讀好書”的習(xí)慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習(xí)終生化"的學(xué)習(xí)理念,開(kāi)展“打造書香校園”的讀書活動(dòng)，激發(fā)師生讀書的興趣,不斷形成讀書的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗(yàn)，在活動(dòng)中學(xué)習(xí)，并將這種影響力推及社會(huì)和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風(fēng)建設(shè)，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對(duì)性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛(ài)護(hù)關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(zhǎng)交朋友，不準(zhǔn)冷嘲熱諷傷害家長(zhǎng)，更不準(zhǔn)教師訓(xùn)斥家長(zhǎng)；二是嚴(yán)禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設(shè)與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊(duì)伍建設(shè)的其他內(nèi)容有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。通過(guò)開(kāi)展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執(zhí)教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)

　　特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計(jì)劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據(jù)為學(xué)生的特長(zhǎng)、愛(ài)好開(kāi)展活動(dòng)，最大限度地挖掘?qū)W生潛能。

　　1.深入推進(jìn)漆畫、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生藝術(shù)特長(zhǎng)和興趣的培養(yǎng)，充分利用課內(nèi)課外時(shí)間訓(xùn)練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫、手鼓、書畫組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節(jié)展出，受到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)各界人士及家長(zhǎng)的一致好評(píng)，為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實(shí)送教上門工作�！八徒躺祥T”是一項(xiàng)長(zhǎng)期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀念指導(dǎo)下，我們本著“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門工作。本年度學(xué)校送教對(duì)象共35名，每月送教次數(shù)不少于2次，每次送教上門的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續(xù)努力下，送教上門工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂(lè)。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，努力為學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　2.加強(qiáng)師資建設(shè)，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.繼續(xù)深化三類殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴(kuò)大高中招收范圍。

　　六、存在問(wèn)題與建議

　　我校非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算與資產(chǎn)管理，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了20xx年預(yù)算和決算工作，能夠按照主管部門批復(fù)的預(yù)算組織實(shí)施，學(xué)校財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日益完善。但是也存在預(yù)算編制不科學(xué)、不完整等問(wèn)題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

　　20xx年，學(xué)�？偨Y(jié)各項(xiàng)工作后發(fā)現(xiàn)，學(xué)校還存在以下困難：

　　1.學(xué)�；�礎(chǔ)設(shè)施未完善，設(shè)施設(shè)備不達(dá)標(biāo)

　　隨著學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F(xiàn)有的教學(xué)用房嚴(yán)重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開(kāi)辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓(xùn)室、康復(fù)室、職培室等功能教室存在空白，現(xiàn)有教室不能滿足基本教育教學(xué)需求。

　　學(xué)校教學(xué)樓的消防設(shè)施、啟智部學(xué)生專用的塑膠地面、扶手等設(shè)施設(shè)備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學(xué)校教師數(shù)量不夠，隊(duì)伍配備欠規(guī)范

　　根據(jù)《湖南省第一期特殊教育提升計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數(shù)的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應(yīng)配備19人，培智班教師應(yīng)配備75人，教輔人員應(yīng)為24人，學(xué)校應(yīng)配備教職員工總?cè)藬?shù)118人，而現(xiàn)有實(shí)際工作人員總?cè)藬?shù)只有82人，不能滿足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

　　學(xué)校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費(fèi)投入，確保我�；�礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)施符合市級(jí)中心特殊教育學(xué)校的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　2.隨著學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴(kuò)充教師隊(duì)伍；

　　3.盼望學(xué)校二期改擴(kuò)建工程能夠如期實(shí)施。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我校財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，盡量做到公開(kāi)公平公正。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。但在學(xué)校各項(xiàng)管理中，難免出現(xiàn)不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監(jiān)管、多反思、多揣摩；事后多總結(jié)、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭(zhēng)取辦成一所讓家長(zhǎng)滿意、學(xué)生滿意、社會(huì)滿意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費(fèi)家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項(xiàng)目位于蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)前窯村，桃烏路東側(cè)、蘇震桃公路西側(cè)、江南運(yùn)河北側(cè)。項(xiàng)目總用地面積23713平方米，總建筑面積65236.9平方米，其中新建文化服務(wù)中心建筑面積4,236.90平方米，改造建筑面積61000平方米，包含停車場(chǎng)、農(nóng)村道路及橋梁、強(qiáng)弱電、田園鄉(xiāng)村、綠化等配套工程。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)

　　項(xiàng)目總體目標(biāo)：以率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化為目標(biāo)，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為路徑，挖掘桃源文化和生態(tài)特色，加快旅游業(yè)發(fā)展，提高服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，優(yōu)化人居環(huán)境，全面建設(shè)“服務(wù)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、人民生話富、生態(tài)環(huán)境美、社會(huì)文明程度高”的新桃源。

　　項(xiàng)目階段性目標(biāo)：

　　1.完成開(kāi)工前各項(xiàng)工作。

　　2.有序推進(jìn)文化服務(wù)中心主體工程。

　　3.完成部分道路工程。

　　4.完成部分橋梁工程。

　　二、評(píng)價(jià)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目特點(diǎn)分析

　　桃源鎮(zhèn)位于蘇州市最南端，與浙江省烏鎮(zhèn)、南潯等古鎮(zhèn)相連，又稱水鄉(xiāng)森林小鎮(zhèn)，擁有4.5萬(wàn)畝森林形成的“天然氧吧”，11.5公里的京杭大運(yùn)河及其支流縱橫交錯(cuò)形成的水網(wǎng)濕地景觀，是國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)、國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)、中國(guó)出口服裝制造名鎮(zhèn)、江蘇省歷史文化名鎮(zhèn)。桃源鎮(zhèn)充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)資源，結(jié)合當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)農(nóng)事、民風(fēng)民俗及特色田園文化，深入推進(jìn)文化惠民，提供更好的農(nóng)村公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)文化休閑旅游，打造農(nóng)文旅融合發(fā)展新動(dòng)能新業(yè)態(tài)。同時(shí)為改善周邊居民環(huán)境，推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。

　　目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，各類審批及招標(biāo)工作已完成，文化服務(wù)中心主體工程有序推進(jìn)中，道路已完成總工程量的40%，二座橋梁已完成橋墩建造。

　　項(xiàng)目尚未有經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出，故績(jī)效評(píng)價(jià)主要集中為過(guò)程指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)以評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等相關(guān)情況。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)思路方法

　　項(xiàng)目資金管理評(píng)價(jià)主要依據(jù)遵循財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔20xx〕61號(hào)）等文件精神，等對(duì)專項(xiàng)債券資金的.使用管理要求設(shè)置細(xì)化指標(biāo)、進(jìn)行管理、考核。

　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、安全生產(chǎn)等主要依據(jù)蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)人民政府對(duì)本項(xiàng)目下達(dá)的年度指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，設(shè)置細(xì)化指標(biāo)進(jìn)行管理理、考核。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)工作情況

　　對(duì)照設(shè)置的考核指標(biāo)和評(píng)分依據(jù)逐項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，評(píng)判各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成情況。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費(fèi)家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項(xiàng)目資金管理規(guī)范，項(xiàng)目施工前準(zhǔn)備工作順利完成，綜合評(píng)分等級(jí)為“優(yōu)”。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效

　　資金規(guī)范管理、嚴(yán)格�？顚Ｓ�

　　嚴(yán)格按照《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》、關(guān)于下發(fā)《桃源鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》的通知(桃政發(fā)〔20xx〕44號(hào))和《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》等對(duì)專項(xiàng)債資金進(jìn)行管理使用。開(kāi)立專項(xiàng)債資金管理專戶，資金專戶管理、專款專用于吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費(fèi)家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項(xiàng)目建設(shè)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)完成債券發(fā)行費(fèi)及利息支付，按月報(bào)送資金使用進(jìn)度和項(xiàng)目投資情況。

　　四、存在問(wèn)題

　　無(wú)

　　五、有關(guān)建議

　　無(wú)

績(jī)效評(píng)估報(bào)告10

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔xxxx〕33號(hào)）和湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)[xxxx]3號(hào)）有關(guān)要求，我廳成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，于xxxx年4月至6月對(duì)湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專項(xiàng)資金實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為保障交通運(yùn)輸安全，提高水運(yùn)與普通公路服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力、加強(qiáng)水運(yùn)戰(zhàn)略資源的保護(hù)與普通公路安全運(yùn)輸?shù)墓芾�，努力建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運(yùn)與公路運(yùn)輸體系，xxxx年省財(cái)政廳批復(fù)普通公路及水路管理專項(xiàng)資金預(yù)算共計(jì)9,910.44萬(wàn)元，其中：水路管理專項(xiàng) 7,745.44 萬(wàn)元，普通公路管理專項(xiàng) 2,165.00 萬(wàn)元。

　　二、主要評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1、《航道維護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》

　　2、《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》

　　3、《湖南省公路建設(shè)項(xiàng)目工程決算編制方法》

　　4、《xxxx年迎國(guó)檢工作督查方案》

　　5、《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專項(xiàng)資金管理辦法》

　　6、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》

　　7、《湖南省水運(yùn)管理局關(guān)于益陽(yáng)航道管理局xxxx年預(yù)算的批復(fù)》

　　8、《湖南省益陽(yáng)航道管理局專項(xiàng)資金管理辦法》

　　9、《湖南省益陽(yáng)航道管理局財(cái)務(wù)報(bào)賬制度及報(bào)賬流程》

　　10、《益陽(yáng)航道管理局設(shè)備管理制度》

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　根據(jù)湘財(cái)績(jī)〔xxxx〕3號(hào)文件要求，我廳績(jī)效評(píng)價(jià)小組制訂了自評(píng)方案，完善了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從4月至6月對(duì)普通公路及水路管理專項(xiàng)認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。

　　一是布置市州、縣市區(qū)及省直項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。自我廳布置自評(píng)工作以來(lái)，各單位按要求認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)并及時(shí)報(bào)送了自評(píng)材料。

　　二是開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，我廳于5月5日至6月10日，組織專人抽查了長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、益陽(yáng)等市州及省直的項(xiàng)目單位，抽取項(xiàng)目28個(gè)，抽查金額4,316.57萬(wàn)元，分別占預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)項(xiàng)目總個(gè)數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　xxxx年湖南省交通運(yùn)輸廳批復(fù)普通公路及水路管理專項(xiàng)資金預(yù)算4,316.57萬(wàn)元，實(shí)際支出資金3,824.41萬(wàn)元，結(jié)余492.16萬(wàn)元，資金結(jié)余率為11.40%。

　　上述部分資金結(jié)余原因主要為：

　　（1）網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因合同更改，結(jié)余356.96萬(wàn)元需到xxxx年支付；

　�。�2）海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護(hù)45萬(wàn)元屬非稅收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預(yù)算；

　�。�3）水上交通管理?xiàng)l例修訂本年實(shí)際支出38.26萬(wàn)元，其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.33萬(wàn)元，本年結(jié)余12.07萬(wàn)元，因省人大和省政府省外調(diào)研延期，需到xxxx年使用；

　�。�4）出國(guó)費(fèi)結(jié)余1.68萬(wàn)元系“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)約；

　�。�5）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余50萬(wàn)元為搜救獎(jiǎng)勵(lì)，系xxxx年獎(jiǎng)勵(lì)需到xxxx年初支付；

　�。�6）普通公路管理專項(xiàng)結(jié)余71.46萬(wàn)元系實(shí)際支出后正常結(jié)余。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)批復(fù)預(yù)算，按部門職責(zé)分工明確，大部分專項(xiàng)制定了相應(yīng)資金管理辦法和實(shí)施方案，并嚴(yán)格遵循工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施；完善各項(xiàng)內(nèi)部控制與考核制度，對(duì)專項(xiàng)資金管理從預(yù)算審核、支出審批到實(shí)施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施具體情況如下：

　　1、湖南省水運(yùn)管理局

　　湖南省水運(yùn)管理局制定了《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《〈湖南省省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法〉補(bǔ)充規(guī)定》、《項(xiàng)目庫(kù)管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度，較好的保障了專項(xiàng)資金使用的科學(xué)性、合理性、安全性、有效性。

　　xxxx年，專項(xiàng)分別由相關(guān)單位和業(yè)務(wù)處室組織實(shí)施，實(shí)施及管理具體情況如下:

　　（1）職工教育培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：由科教處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年共舉辦高清視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、海事調(diào)查官知識(shí)更新培訓(xùn)班、船舶登記知識(shí)更新培訓(xùn)等各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)15個(gè)。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：由水上監(jiān)控中心負(fù)責(zé)客船視頻、海員負(fù)責(zé)港口視頻項(xiàng)目的具體組織實(shí)施�？痛�視頻按合同完成了支付。

　�。�3）財(cái)務(wù)審計(jì)征收工作經(jīng)費(fèi)：由財(cái)務(wù)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策、解決重復(fù)收費(fèi)問(wèn)題、資產(chǎn)清查審計(jì)、舉辦了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策文件學(xué)習(xí)探討、征收調(diào)研工作會(huì)議、財(cái)務(wù)年終總結(jié)工作會(huì)議等。

　�。�4）質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：由基建處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。xxxx年對(duì)11個(gè)項(xiàng)目的砼構(gòu)件的回彈強(qiáng)度、壓實(shí)度、砼面層強(qiáng)度、立方體抗壓強(qiáng)度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進(jìn)行了檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果良好。

　�。�5）水上交通管理?xiàng)l例修訂經(jīng)費(fèi)：由法規(guī)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于項(xiàng)目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購(gòu)。

　�。�6）湖南水運(yùn)年度經(jīng)費(fèi)：由辦公室具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于湖南水運(yùn)雜志年度印刷排版費(fèi)用。

　　（7）出國(guó)費(fèi)：xxxx年省水運(yùn)局機(jī)關(guān)共出國(guó)2批次，其中5人參加省交通運(yùn)輸廳赴英國(guó)內(nèi)河船舶及港口防污染技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，1人參加交通運(yùn)輸部赴德國(guó)“內(nèi)河船閘運(yùn)行維護(hù)與管理技術(shù)”培訓(xùn)團(tuán)組。

　�。�8）被服購(gòu)置費(fèi)：主要由后勤中心負(fù)責(zé)，對(duì)海事局制服裝具配備及時(shí)予以補(bǔ)充或更換。

　�。�9）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)：主要用于全省水上應(yīng)急搜救指揮及省領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、獎(jiǎng)勵(lì)參加搜救的海事機(jī)構(gòu)和社會(huì)力量、公務(wù)船“海巡一號(hào)”油料、修理等費(fèi)用。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊(duì)全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務(wù)，并打撈施救其它社會(huì)船舶共4起。

　�。�10）水路運(yùn)輸管理專項(xiàng)：由航道、港航、船員等處負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體組織實(shí)施。全年參與了長(zhǎng)江水系運(yùn)政、港政大檢查、監(jiān)管水路運(yùn)輸、港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)。

　�。�11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負(fù)責(zé)。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位xxxx年國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算限額額標(biāo)準(zhǔn)》的通知（湘財(cái)資〔xxxx〕9號(hào)）和xxxx年新增資產(chǎn)配置預(yù)算，新增臺(tái)式電腦、筆記本等共75臺(tái)（套）。

　�。�12）船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要由船員處具體負(fù)責(zé)，對(duì)船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行改版升級(jí)，完善了船員發(fā)證系統(tǒng)。

　�。�13）軍代處工作經(jīng)費(fèi)：主要由運(yùn)輸處負(fù)責(zé)，用于軍代處辦公、購(gòu)買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

　�。�14）血防費(fèi)：主要由工會(huì)具體負(fù)責(zé)。

　�。�15）水路安全工作經(jīng)費(fèi)：主要由安全處負(fù)責(zé)。開(kāi)展安全文化“五進(jìn)”活動(dòng)、進(jìn)行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費(fèi)發(fā)放到全省各級(jí)海事機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、涉水學(xué)校。

　�。�16）搜救演習(xí)：具體由安全處負(fù)責(zé)，于xxxx年9月在岳陽(yáng)東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運(yùn)輸廳、岳陽(yáng)市人民政府承辦，省水運(yùn)局具體操辦的“湖南水上搜救演習(xí)”。演習(xí)科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項(xiàng)目，全省14個(gè)市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習(xí)。

　　2、湖南省益陽(yáng)航道管理局

　　xxxx年，湖南省益陽(yáng)航道管理局按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度》、《專項(xiàng)資金管理辦法》等十多項(xiàng)相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金的管理從項(xiàng)目預(yù)算審批、審核、合同審核到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、結(jié)算都明確了具體規(guī)定。

　　xxxx年專項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）航道維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成了航道養(yǎng)護(hù)任務(wù)，航道維護(hù)水深年保證率達(dá)95%，航標(biāo)維護(hù)正常率達(dá)99%，實(shí)現(xiàn)了航道維護(hù)管理總體目標(biāo)，確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通，各項(xiàng)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并在省局年度目標(biāo)考核綜合評(píng)比中榮獲一等獎(jiǎng)。

　�。�2）被裝購(gòu)置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)在職職工146人更換工作鞋和新配標(biāo)志符號(hào)。

　�。�3）站房維修費(fèi)：由局辦公室、局養(yǎng)護(hù)工資科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對(duì)站房室內(nèi)外形象進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一。

　�。�4）新增資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)一批辦公設(shè)備，實(shí)現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化。

　　（5）基層航道管理處業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：由局航道科、局紀(jì)委、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)管，保證基層航道管理處工作正常進(jìn)行，不擠占航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　3、湖南省公路管理局

　　xxxx年，湖南省公路管理局專項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)：對(duì)戰(zhàn)備倉(cāng)庫(kù)器材進(jìn)行管理，舉辦公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)比武，進(jìn)行除雪破冰車的檢查和保養(yǎng)，撥付除冰車油耗費(fèi)等。

　　（2）國(guó)省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：落實(shí)省廳關(guān)于干線公路建設(shè)項(xiàng)目對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量嚴(yán)格考核的.要求，三次檢測(cè)結(jié)果用于省政府xxxx年度對(duì)各市州交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核。xxxx年干線公路交工項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)抽查19個(gè)，里程407.72km；xxxx年干線公路第一次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查19個(gè)，里程426.79km；xxxx年干線公路第二次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查24個(gè)，里程543.68km。

　�。�3）公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：將全省既有國(guó)省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進(jìn)行清理，并結(jié)合各市州反饋意見(jiàn)確定了xxxx年檢測(cè)路段明細(xì)，開(kāi)展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓(xùn)工作。對(duì)橋梁養(yǎng)護(hù)管理情況、橋梁“安全運(yùn)行十項(xiàng)制度”執(zhí)行情況及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行調(diào)查，按照規(guī)定設(shè)置了永久性觀測(cè)點(diǎn)便于后期繼續(xù)監(jiān)測(cè)，對(duì)所檢橋梁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)易損部位、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

　�。�4）國(guó)省道路大中修巡查檢查及驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)：進(jìn)行了2次國(guó)省干線大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；對(duì)危橋改造、安保工程進(jìn)行抽查，行程35,300km；對(duì)全省國(guó)省干線公路日常養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)工作進(jìn)行了2次巡查，行程50,276km；對(duì)各市州迎國(guó)檢工作開(kāi)展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督查。

　�。�5）治超工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)全省普通公路車輛超限超載率進(jìn)行調(diào)查，全省14個(gè)市州站點(diǎn)超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達(dá)的治超工作目標(biāo)任務(wù)。

　�。�6）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)：進(jìn)行了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)推廣、養(yǎng)護(hù)檢測(cè)分析評(píng)估等。

　�。ㄈ�）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展xxxx年度省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔xxxx〕3號(hào)）的精神，評(píng)價(jià)小組采取座談，檢查、核對(duì)相關(guān)資料，對(duì)專項(xiàng)實(shí)施單位報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算編制、執(zhí)行、資金使用、監(jiān)管以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面對(duì)專項(xiàng)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，形成績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。專項(xiàng)資金使用實(shí)施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、項(xiàng)目主要績(jī)效

　�。ㄒ唬┧�上交通安全發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)本兼治。

　　xxxx年，全省發(fā)生一般及以上等級(jí)水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經(jīng)濟(jì)損失21.3萬(wàn)元，同比下降93.4%，創(chuàng)造了史載以來(lái)最好成績(jī)。

　　一是結(jié)合實(shí)際實(shí)行針對(duì)性監(jiān)管。建立了金字塔式責(zé)任體系，責(zé)任與監(jiān)管得到有效落實(shí)；開(kāi)展了客渡船簽單發(fā)航、營(yíng)運(yùn)船舶標(biāo)識(shí)、運(yùn)砂船簽單發(fā)航、無(wú)證運(yùn)砂船等4個(gè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區(qū)開(kāi)展不定期“游擊”式暗訪督查，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為；在一些地區(qū)的趕場(chǎng)日、節(jié)假日，變費(fèi)渡為義渡，將非運(yùn)輸船舶清理出運(yùn)輸市場(chǎng)，杜絕了農(nóng)用船非法載客；在部分地區(qū)，為人行渡口設(shè)置封閉式候船亭或自動(dòng)售票機(jī)，為汽渡船加裝限制護(hù)欄，控制渡船載運(yùn)量，確保渡運(yùn)安全。二是推進(jìn)安全“治本”。完善安全監(jiān)管、船員管理、船舶檢驗(yàn)、航道精細(xì)化等制度體系，以制度強(qiáng)化保障；完善危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格安全資質(zhì)審批核查；建成省級(jí)安全應(yīng)急指揮中心和長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)4個(gè)省級(jí)水上交通安全監(jiān)管救助基地，xxxx年、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽(yáng)樓水域舉辦省級(jí)水上交通安全應(yīng)急演練，在各市州開(kāi)展綜合和專項(xiàng)演練，切實(shí)增強(qiáng)應(yīng)急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標(biāo)準(zhǔn)化改造；在長(zhǎng)沙、株洲、衡陽(yáng)等地，穩(wěn)步推進(jìn)渡運(yùn)公交化試點(diǎn)；建立渡運(yùn)安全預(yù)警機(jī)制，為全省渡運(yùn)相關(guān)人員開(kāi)通災(zāi)害性天氣預(yù)警短信免費(fèi)服務(wù)。我省結(jié)合實(shí)際、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國(guó)家海事局充分肯定。

　�。ǘ�）水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施供給能力不斷增強(qiáng)，船舶標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、大型化程度不斷提高。

　　截止xxxx年底，全省共有1,000噸級(jí)以上航道878公里；吞吐能力200萬(wàn)噸以上港口15個(gè)，靠泊能力1,000噸級(jí)以上碼頭泊位106個(gè)，最大靠泊能力5,000噸；岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)為國(guó)家一類開(kāi)放口岸，長(zhǎng)沙港霞凝港區(qū)、常德港鹽關(guān)港區(qū)為國(guó)家二類開(kāi)放口岸。

　　建成湖南益陽(yáng)船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)船舶工業(yè)集群發(fā)展，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)了船舶制造企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造了“湖南制造”船舶品牌。實(shí)施船舶標(biāo)準(zhǔn)化改造，促進(jìn)運(yùn)力升級(jí)。推廣干線貨運(yùn)船舶標(biāo)準(zhǔn)船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學(xué)品船和油船162艘、4.8萬(wàn)總噸，全面實(shí)現(xiàn)了省內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品船、油船等專業(yè)運(yùn)輸船舶的標(biāo)準(zhǔn)化。

　�。ㄈ�）運(yùn)輸保障能力大幅提升，水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。

　　截止xxxx年底，全省船舶總運(yùn)力462.4萬(wàn)載重噸、內(nèi)河機(jī)動(dòng)貨船平均噸位650載重噸，較“十一五”末增長(zhǎng)86.7%和103.8%；最大內(nèi)河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運(yùn)輸企業(yè)200家，其中省際運(yùn)輸企業(yè)149家。

　�。ㄋ模┧�污染防治工作開(kāi)展有序，綠色航道港口建設(shè)成效明顯。

　　xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數(shù)量位列長(zhǎng)江沿線各省市之首。有序開(kāi)展了船舶污染物回收工作，長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè)，對(duì)船舶垃圾、油污水進(jìn)行專門回收。在東江湖，對(duì)所有客船強(qiáng)制加裝生活污水儲(chǔ)存裝置，在全省率先實(shí)現(xiàn)客船污染物“零排放”；同時(shí)，積極推進(jìn)船舶使用LNG清潔動(dòng)力試點(diǎn)，力爭(zhēng)從源頭消除船舶污染。岳陽(yáng)港成為全國(guó)內(nèi)河首個(gè)綠色循環(huán)低碳試點(diǎn)港口，重點(diǎn)從綠色能源應(yīng)用、綠色裝備、節(jié)能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設(shè)等七個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)港口綠色發(fā)展。

　　（五）推進(jìn)了“智慧水運(yùn)”建設(shè)，提高了水運(yùn)監(jiān)管的信息化水平。

　　依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設(shè)，建立船員計(jì)算機(jī)考試中心、省市縣三級(jí)水上交通安全指揮監(jiān)控中心，逐步實(shí)現(xiàn)海事監(jiān)管信息化。第一，強(qiáng)化安全監(jiān)管信息化手段。建成1個(gè)省級(jí)、14個(gè)市州級(jí)、86個(gè)縣級(jí)監(jiān)控中心，816個(gè)渡口監(jiān)控點(diǎn)、28個(gè)港區(qū)泊位監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重要渡口全覆蓋，將長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控，并啟動(dòng)了航道視頻監(jiān)控建設(shè)；建成AIS省級(jí)數(shù)據(jù)中心、AIS基站17座，完成AIS系統(tǒng)的推廣；新建9個(gè)VHF基站和7個(gè)VHF通信控制中心，基本實(shí)現(xiàn)湘江岳陽(yáng)至衡陽(yáng)段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設(shè)數(shù)字航道。開(kāi)展了數(shù)字航道研究，完成湘江岳陽(yáng)至長(zhǎng)沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)航標(biāo)遙控遙測(cè)。第三，實(shí)現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度。開(kāi)發(fā)具備船舶定位、過(guò)閘申報(bào)、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng)，并在湘江長(zhǎng)沙綜合樞紐率先運(yùn)行。

　　（六）堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線。

　　一是“紅線”意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。堅(jiān)持把人民生命安全放在首位，牢固樹(shù)立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實(shí)。二是安全責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。各級(jí)公路部門主要負(fù)責(zé)同志高度重視安全生產(chǎn)，把安全責(zé)任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人頭，通過(guò)開(kāi)展綜合督查、專項(xiàng)督查等方式，進(jìn)一步落實(shí)了行業(yè)主管部門直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門綜合監(jiān)管、地方政府屬地監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。三是源頭治理進(jìn)一步加強(qiáng)。按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”要求，深入開(kāi)展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)專項(xiàng)督查”等13項(xiàng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)，做到安全監(jiān)管無(wú)縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，深入基層一線加強(qiáng)安全監(jiān)管，建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。扎實(shí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、先進(jìn)適用技術(shù)和裝備推廣運(yùn)用、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，有力提升了安全保障能力。

　　（七）實(shí)施鐵腕治理，實(shí)現(xiàn)了公路治超走在了全國(guó)前列的目標(biāo)。

　　構(gòu)建“政府主導(dǎo)、交通牽頭、分級(jí)負(fù)責(zé)、部門聯(lián)動(dòng)”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個(gè)、為全省131個(gè)縣級(jí)行政管理單位配置治超檢測(cè)車，完善管理責(zé)任、考核調(diào)控“兩個(gè)體系”，落實(shí)嚴(yán)管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項(xiàng)措施”，嚴(yán)格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點(diǎn)路段、時(shí)段、領(lǐng)域、區(qū)域、企業(yè)“五個(gè)重點(diǎn)”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開(kāi)展異地交叉治超執(zhí)法行動(dòng)，岳陽(yáng)組建治超特別行動(dòng)隊(duì)，收到非常好的治理效果。聘請(qǐng)第三方進(jìn)行超限超載率調(diào)查，檢測(cè)結(jié)果與省對(duì)市州交通發(fā)展目標(biāo)考核、計(jì)劃項(xiàng)目資金安排、市州治超具體負(fù)責(zé)人工作績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤。公路治超取得重大突破，普通公路站點(diǎn)車輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%，遠(yuǎn)低于省政府確定的1%控制目標(biāo)，長(zhǎng)沙、郴州、株洲、婁底、湘西實(shí)現(xiàn)站點(diǎn)零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運(yùn)輸基本消除。杜家毫省長(zhǎng)給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評(píng)價(jià)，楊傳堂部長(zhǎng)給予“治超工作走在全國(guó)前列”的充分肯定。

　�。ò耍┮婪ㄖ温纺芰θ�面提升，公路安全保障提質(zhì)增效。

　　強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)路域環(huán)境建設(shè)，深入開(kāi)展違法棚屋、雜亂標(biāo)牌、擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物放料和橋隧安全保護(hù)區(qū)違法采挖等專項(xiàng)整治行動(dòng)，全省共拆除公路兩側(cè)違法棚屋4,017個(gè)、拆除不符合規(guī)定設(shè)置跨路龍門架116個(gè)、整頓公路沿線違法攤點(diǎn)12,259個(gè)、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結(jié)案率分別達(dá)99.91%、99.24%。省市縣三級(jí)路政執(zhí)法部門100%落實(shí)“十公開(kāi)”制度，執(zhí)法監(jiān)督檢查實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、無(wú)縫隙、全覆蓋。

　　全省實(shí)施安全生命防護(hù)工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標(biāo)的109%、116%。舉辦省市縣三級(jí)公路安全知識(shí)競(jìng)賽、市州公路局主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)，安全監(jiān)督全覆蓋。完善“四位一體”中心養(yǎng)護(hù)站工作職能，充實(shí)公路應(yīng)急救援隊(duì)伍，公路應(yīng)急保暢工作主動(dòng)有效，實(shí)現(xiàn)了路況、設(shè)施問(wèn)題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

　　四、項(xiàng)目主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面

　　經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，部分單位項(xiàng)目采購(gòu)管理不完善。除達(dá)到招投標(biāo)限額的項(xiàng)目通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)?fù)�，部分�?xiàng)目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采購(gòu)目錄及政府集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》（湘財(cái)[xxxx]18號(hào)）規(guī)定的政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。如：

　　1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)專項(xiàng)，xxxx年省級(jí)橋梁技術(shù)狀況復(fù)核及東門大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬(wàn)元；岳陽(yáng)市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級(jí)檢查，合同金額16萬(wàn)元；長(zhǎng)沙市S211線鎮(zhèn)頭大橋、S309線官渡大橋省級(jí)檢查，合同金額16萬(wàn)元。三個(gè)自行采購(gòu)服務(wù)合同總金額52萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容基本一致，提供服務(wù)單位均為長(zhǎng)沙理工大學(xué)，服務(wù)時(shí)間連續(xù)，應(yīng)按規(guī)定招投標(biāo)合并采購(gòu)。

　　2、湖南省水運(yùn)管理局網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：用友軟件采購(gòu)，程序不完善。

　�。ǘ�）會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督方面

　　1、賬務(wù)處理不規(guī)范

　�。�1）湖南省公路管理局賬務(wù)部分：

　　治超工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-08記字98號(hào)憑證）中列支數(shù)碼產(chǎn)品（投影儀、照相機(jī)、錄像機(jī)）等購(gòu)置費(fèi)84,180元，且直接計(jì)入費(fèi)用支出，未計(jì)入固定資產(chǎn)。

　　國(guó)省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：（xxxx-11記字38號(hào)）付宣傳畫冊(cè)制作費(fèi)9,750元，計(jì)入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專項(xiàng)支出-工程檢測(cè)費(fèi)”科目，按規(guī)定應(yīng)計(jì)入“事業(yè)支出-業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)-安全經(jīng)費(fèi)”科目。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)：（xxxx-12記字36號(hào)）農(nóng)村公路計(jì)劃信息管理系統(tǒng)15萬(wàn)元，未計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)。

　�。�2）湖南省水運(yùn)管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字197號(hào)）調(diào)整賬務(wù)：從項(xiàng)目支出-財(cái)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-征收財(cái)務(wù)專項(xiàng) 34,900元，未見(jiàn)調(diào)賬情況說(shuō)明。

　　職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字26號(hào)）調(diào)賬：從基本支出-商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 49,600元，未見(jiàn)調(diào)賬情況說(shuō)明。

　�。�3）湖南省益陽(yáng)航道管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)政撥款核算科目使用不規(guī)范，財(cái)政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入�？�-戰(zhàn)枯保暢（應(yīng)急搶通）300,000元；撥入�？�-益蘆航道竣工維護(hù)費(fèi)577,900元；撥入專款-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元。

　　2、資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善

　�。�1）湖南省水運(yùn)管理局水路安全工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-05記字80號(hào)）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊(cè)、安全常識(shí)等費(fèi)用143,800元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購(gòu)合同、清單和簽收單等。

　�。�2）湖南省水運(yùn)管理局財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字209號(hào)）莫莎經(jīng)手報(bào)費(fèi)用30,000元，原始附件中未見(jiàn)付款簽審表、采購(gòu)合同、清單和簽（驗(yàn)）收單等。

　�。�3）湖南省益陽(yáng)航道管理局被裝購(gòu)置費(fèi)：附件清單未見(jiàn)簽收手續(xù)。

　　3、專項(xiàng)超預(yù)算支出

　　湖南省益陽(yáng)航道管理局站房維修費(fèi)：列支文明樣板航道創(chuàng)建專項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房建設(shè)增補(bǔ)項(xiàng)目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng)建專項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項(xiàng)合計(jì)61,544.5元。

　　五、改進(jìn)措施

　　針對(duì)自評(píng)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我廳已責(zé)令相關(guān)單位限期整改，并擬采取以下措施，從源頭上解決問(wèn)題：

　　1、對(duì)于項(xiàng)目采購(gòu)管理不完善的問(wèn)題，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法執(zhí)行，不能進(jìn)行項(xiàng)目拆分，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的要進(jìn)行政府采購(gòu)，確保項(xiàng)目實(shí)施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用。

　　2、對(duì)于科目使用不規(guī)范的問(wèn)題，按照《會(huì)計(jì)法》及專項(xiàng)資金核算的要求，規(guī)范使用會(huì)計(jì)科目和各類賬務(wù)處理行為，如實(shí)、準(zhǔn)確核算和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)情況。同時(shí)，要嚴(yán)格履行好財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督職責(zé)，避免違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的發(fā)生。

　　3、對(duì)于資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善的問(wèn)題，進(jìn)一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度，讓資金和實(shí)物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監(jiān)控得當(dāng)。

　　4、對(duì)于專項(xiàng)超預(yù)算支出問(wèn)題，根據(jù)預(yù)算管理辦法，合理編制預(yù)算需求，嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行和使用，杜絕擠、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷售收入中提取的，專項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目，以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對(duì)60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號(hào)）要求，需對(duì)縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以掛牌營(yíng)業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，共支出17萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助，大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心，項(xiàng)目占地480㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式，經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造，現(xiàn)已完成改造。

　　2.資金來(lái)源及使用情況

　　（1）居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞167號(hào)中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金，50.4萬(wàn)元），20xx年對(duì)60戶特困家庭進(jìn)行適老化改造，共支付17.1萬(wàn)元，結(jié)余資金33.3萬(wàn)元。

　�。�2）老年福利項(xiàng)目，資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞170號(hào)20xx年第二批省級(jí)民政事業(yè)專項(xiàng)資金（144.5萬(wàn)元），一是幸福食堂建設(shè)，支付建設(shè)資金30萬(wàn)元，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，用于縣中心敬老院日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，共支出17萬(wàn)元。三是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬(wàn)，護(hù)理床7.5萬(wàn)，明廚亮灶15萬(wàn)，三項(xiàng)共計(jì)47.5萬(wàn)元，結(jié)余資金50萬(wàn)元。

　　（3）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞113號(hào)20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（15萬(wàn)元）、（昆財(cái)社﹝20xx﹞48號(hào)20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（35萬(wàn)元）。大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站，總投資55萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　�。�4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞166號(hào)20xx年第二批省級(jí)福利彩票公益金老年人福利專項(xiàng)資金（150萬(wàn)元），其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用，30萬(wàn)元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢費(fèi)用，結(jié)余資金83.5萬(wàn)元。

　　（5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞133號(hào)20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級(jí)補(bǔ)助資金（90萬(wàn)元），其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)元，地坪造價(jià)咨詢費(fèi)1萬(wàn)元，施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購(gòu)買電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬(wàn)元。

　　（6）撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞47號(hào)20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　�。�7）縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠�辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬(wàn)元，共計(jì)53萬(wàn)元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實(shí)施，執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專項(xiàng)資金管理，提高福利彩票公益金專項(xiàng)資金使用效益；建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績(jī)效目標(biāo)。

　　2.年度目標(biāo)

　　（1）產(chǎn)出目標(biāo)

　　計(jì)劃完成2個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，4個(gè)幸福食堂建設(shè)。

　　（2）效果目標(biāo)

　　促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿意度超過(guò)90%。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的`內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

　　采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，從定量和定性兩方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國(guó)家政策，項(xiàng)目過(guò)程管理有待規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì)，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對(duì)群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢(shì)群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面，因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題：縣級(jí)配套資金緊張，有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi)，建設(shè)資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施：為落實(shí)民生政策，促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級(jí)追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢(shì)群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響，弱勢(shì)群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢(shì)群體總量，實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請(qǐng)求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢(shì)群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告12

　　根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（桃財(cái)績(jī)〔20xx〕11號(hào)文件)要求，我局對(duì)20xx年度縣本級(jí)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績(jī)效評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況

　　我局是桃江縣人民政府組成部門，全額撥款的事業(yè)單位，為政府工作部門，有13個(gè)內(nèi)設(shè)股室，15個(gè)林業(yè)站，1個(gè)木材檢查站，1個(gè)國(guó)有林場(chǎng)， 1個(gè)國(guó)有苗圃。

　　20xx年末，共有干職工515人，在職295人（其中行政和參公20人、全額事業(yè)118人、差額事業(yè)155人、自收自支2人），退休人員220人

　　2、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　20xx年度本單位收支決算金額為2824.82萬(wàn)元，其中基本支出1927.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出897.59萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出中，年初預(yù)算143.5萬(wàn)元，主要為非稅執(zhí)收成本和招商引資工作經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行類支出預(yù)算；本年追加項(xiàng)目預(yù)算754.09萬(wàn)元，分別非稅執(zhí)收成本返還59.82萬(wàn)，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，20xx年度竹文化節(jié)項(xiàng)目補(bǔ)付20元，松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目180萬(wàn)元，竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出474.27萬(wàn)元。本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目共計(jì)654.27萬(wàn)元。

　　（1）松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目。為落實(shí)省政府關(guān)于松材線蟲(chóng)疫情防控要求而安排的專項(xiàng)，主要用于疫情摸底及枯死木處理。經(jīng)普查，確認(rèn)松材線蟲(chóng)病疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)為修山鎮(zhèn)、三堂街鎮(zhèn)、鲊埠回族鄉(xiāng)、武潭鎮(zhèn)、馬跡塘鎮(zhèn)、大栗港鎮(zhèn)、沾溪鎮(zhèn)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)生面積1.37萬(wàn)畝，枯死松木3978株，鏡檢樣本120個(gè)，發(fā)現(xiàn)感染松材線蟲(chóng)的樣本35個(gè)。但9—11月是松材線蟲(chóng)病高發(fā)期，在普查后枯死松木數(shù)量仍在不斷增加，加之地面普查的局限性，實(shí)際砍伐枯死松木1.7萬(wàn)多株。

　�。�2）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。根據(jù)《中共桃江縣委、桃江縣人民政府關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》(桃發(fā)【2017】11號(hào)）文件精神，由縣財(cái)政每年安排500萬(wàn)元竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金列入財(cái)政預(yù)算支持本縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要用于支持筍用林基地建設(shè)、推動(dòng)竹筍新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提升竹材產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、強(qiáng)化科技創(chuàng)新、加強(qiáng)宣傳推介和產(chǎn)品營(yíng)銷，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員等方面。本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目是20xx年度支付20xx年度竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政預(yù)算資金474.27萬(wàn)元。

　　3、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　項(xiàng)目名稱：松材線蟲(chóng)除治

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點(diǎn)：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：查清全縣松材線蟲(chóng)發(fā)生情況的底子，按技術(shù)規(guī)程進(jìn)行處理；對(duì)松材線蟲(chóng)傳播介質(zhì)松褐天牛進(jìn)行誘殺，防止疫情擴(kuò)散。

　　建設(shè)目標(biāo)：完成省定疫情控制任務(wù)，對(duì)清查發(fā)現(xiàn)的枯死松森按照“一查二砍三清四碎（燒）五包六埋七標(biāo)”的流程全部處理完畢，對(duì)和老百姓房前屋后的松柴及經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所松木制品一并進(jìn)行處理。

　　項(xiàng)目名稱：竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　時(shí)間：20xx年1月至20xx年12月

　　建設(shè)地點(diǎn)：全縣

　　建設(shè)內(nèi)容：

　�。�1）支持筍用林基地建設(shè)。主要包括開(kāi)展筍農(nóng)肥料獎(jiǎng)補(bǔ)、林道規(guī)劃規(guī)劃驗(yàn)收及獎(jiǎng)補(bǔ)等。開(kāi)展筍用林技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)，繼續(xù)鞏固發(fā)和展黃金塘基地示范作用；指導(dǎo)全縣進(jìn)行筍用林改造：劈山除雜、墾復(fù)松土、開(kāi)竹節(jié)溝、科學(xué)施肥、留筍養(yǎng)竹、號(hào)筍號(hào)竹、合理采伐、病蟲(chóng)害防治等。

　　（2）繼續(xù)開(kāi)展FSC森林認(rèn)證。

　　（3）開(kāi)展國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作。

　�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，對(duì)新授牌的森林康養(yǎng)基地進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　�。�7）產(chǎn)品營(yíng)銷。對(duì)企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。

　�。�8）召開(kāi)總結(jié)大會(huì)，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員，獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。

　　建設(shè)目標(biāo)：

　�。�1）筍用林基地建設(shè)目標(biāo)。重點(diǎn)支持處于培育期的竹筍示范基地，以基地作示范，以合作社為龍頭，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與筍用林建設(shè)；投資修建竹林道300公里，改善竹林經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施。開(kāi)展榨筍補(bǔ)助和筍用林肥料補(bǔ)助，提高筍農(nóng)積極性。

　�。�2）開(kāi)展FSC森林認(rèn)證目標(biāo)。桃江縣竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22家成員單位的3800公頃林地已于2017年12月7日獲得FSC國(guó)際森林經(jīng)營(yíng)認(rèn)證，20xx年進(jìn)行年度監(jiān)督審核并順利通過(guò)，進(jìn)一步拓展我縣竹產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　�。�3）國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)申報(bào)工作目標(biāo)。以現(xiàn)有的湖南林業(yè)（桃江）現(xiàn)代竹產(chǎn)業(yè)科技園和竹筍、竹膠板、竹涼席等生產(chǎn)區(qū)為基礎(chǔ)，申報(bào)國(guó)家級(jí)楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，爭(zhēng)取國(guó)家扶持，進(jìn)一步發(fā)展壯大楠竹產(chǎn)業(yè)，加快實(shí)現(xiàn)全縣竹業(yè)產(chǎn)業(yè)百億元進(jìn)程。

　�。�4）支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。爭(zhēng)取竹筍產(chǎn)品進(jìn)一步豐富，深加工企業(yè)進(jìn)一步增加。

　�。�5）提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)更多的竹材加工企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備，提高整體環(huán)保達(dá)標(biāo)率。

　�。�6）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，申報(bào)國(guó)家級(jí)森林康養(yǎng)基地，提升竹文化旅游檔次。

　　（7）產(chǎn)品營(yíng)銷。對(duì)企業(yè)參展進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行銷售獎(jiǎng)勵(lì)和電商銷售獎(jiǎng)勵(lì)等。鼓勵(lì)企業(yè)參展和開(kāi)展?fàn)I銷，提升桃江竹產(chǎn)業(yè)企業(yè)影響力，進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。

　�。�8）召開(kāi)總結(jié)大會(huì)，獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的工作人員，獎(jiǎng)勵(lì)引進(jìn)竹筍加工企業(yè)的有功人員。獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)工作者，進(jìn)一步激發(fā)他們的工作熱情。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　松材線蟲(chóng)除治方面，與湖南江山美生態(tài)科技有限公司簽訂了除治合同，按照每株枯死木225元結(jié)算除治費(fèi)用，實(shí)際除治17593株，共計(jì)費(fèi)用395.84萬(wàn)元。已付213.86萬(wàn)元，尚欠除治款181.98萬(wàn)元。在除治過(guò)程中，我單位加強(qiáng)日常監(jiān)管；除治結(jié)束后，由我單位會(huì)同縣財(cái)政局、縣紀(jì)委一并對(duì)除治任務(wù)完成情況進(jìn)行了核實(shí)。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金方面，由我單位和財(cái)政局對(duì)支出項(xiàng)目的真實(shí)性合理性逐一進(jìn)行了認(rèn)定，實(shí)際支出474.27萬(wàn)元，已全部到位，具體指出情況詳見(jiàn)下表。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬┧刹木�蟲(chóng)除治工作

　　由縣政府通過(guò)了《桃江縣松材線蟲(chóng)病除治工作實(shí)施方案》，并明確由專業(yè)防治公司負(fù)責(zé)枯死松木清除工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的除治工作，林業(yè)部門做好枯死松木防控技術(shù)指導(dǎo)工作。實(shí)際操作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排專人帶隊(duì)，專業(yè)公司進(jìn)行作業(yè)；另外由縣林業(yè)局組織松褐天牛誘殺工作，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局、森林公安局開(kāi)展對(duì)松木經(jīng)營(yíng)加工戶的執(zhí)法行動(dòng)。

　　（二）竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

　　1、20xx年3月1日至4月23日，我縣開(kāi)展國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)的申報(bào)工作。在前期申報(bào)準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善資料，并于4月21日赴京開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)專家評(píng)審。7月國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評(píng)通過(guò)。

　　2、2017年12月，完成了FSC國(guó)際森林認(rèn)證經(jīng)營(yíng)工作，竹產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬22個(gè)成員單位獲得“通行證”，打破了林產(chǎn)品出口“綠色壁壘”，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)。20xx年通過(guò)了第一次監(jiān)督審核，為出口企業(yè)免費(fèi)提供FSC 100%竹材指標(biāo)82.5噸，支持了企業(yè)出口。

　　3、開(kāi)展筍用林基地建設(shè)，鞏固筍用林15000畝，新建筍用林2980畝。新建竹林道314.8公里，獎(jiǎng)補(bǔ)資金153.65萬(wàn)元，獎(jiǎng)補(bǔ)榨筍135.08萬(wàn)斤，資金91.15萬(wàn)元。獎(jiǎng)補(bǔ)肥料折合20.15萬(wàn)元。

　　4、支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目，已經(jīng)開(kāi)展建設(shè)工作。

　　5、提升竹材產(chǎn)業(yè)，對(duì)企業(yè)新上環(huán)保設(shè)備進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，該環(huán)保設(shè)施建成后，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過(guò)了國(guó)家環(huán)保督查的驗(yàn)證。

　　6、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合方面，20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國(guó)家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位，這是我縣第一個(gè)國(guó)家森林康養(yǎng)基地。

　　7、產(chǎn)品營(yíng)銷方面，企業(yè)外出參展44次，獎(jiǎng)補(bǔ)14萬(wàn)元，拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　8、開(kāi)展獎(jiǎng)勵(lì)。為激勵(lì)先進(jìn)，進(jìn)一步促進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)竹產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　通過(guò)松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目的實(shí)施，共除治松枯死木1.7萬(wàn)多株；設(shè)置松褐天牛專用誘捕器270個(gè)，購(gòu)置誘芯540個(gè)，對(duì)傳播疫情的.生物介質(zhì)進(jìn)行了誘殺；開(kāi)展執(zhí)法行動(dòng)，共清理農(nóng)戶及經(jīng)營(yíng)加工戶松柴及松疫木426.6立方米。通過(guò)上述措施，有效的遏制了疫情在我縣的進(jìn)一步擴(kuò)散與傳播。

　　通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，開(kāi)展筍用林基地建設(shè)，發(fā)揮的示范效應(yīng)，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶自覺(jué)投資筍用林建設(shè)，吸收了社會(huì)資金參與竹林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在農(nóng)戶獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造更好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

　　竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目，進(jìn)一步提高廣大竹農(nóng)培育豐產(chǎn)竹林的積極性，引導(dǎo)農(nóng)民積極參與竹林低改和筍用林培育建設(shè)推動(dòng)了竹林低改和集約經(jīng)營(yíng)。農(nóng)民積極性提高加上林業(yè)部門的技術(shù)指導(dǎo)，使竹農(nóng)增加了經(jīng)濟(jì)收入。在合作社的帶領(lǐng)下，一大批竹農(nóng)積極投身筍用林培育，竹林收益大幅度提高；其次實(shí)施毛竹豐產(chǎn)措施后，直接和間接地促進(jìn)了社會(huì)就業(yè)，帶動(dòng)了竹農(nóng)致富，增強(qiáng)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁，有利于農(nóng)村和社會(huì)的穩(wěn)定與發(fā)展，為貧困人口的早日脫貧奠定的基礎(chǔ)。竹林低改主要是清除雜草灌木，老、小、病、弱及雪壓竹與倒伏竹，對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響。竹林墾覆只選擇坡度平緩、土層厚度在50cm以上的山谷與緩坡，且是沿等高線輪墾，不會(huì)造成水土流失；施肥只要按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作，挖溝穴深施（20cm)，且施后立即覆土踩實(shí)，也不會(huì)造成肥料流失影響水質(zhì)和水土流失。通過(guò)建設(shè)竹林道，改善了竹林的整體交通運(yùn)輸條件，降低了運(yùn)輸成本。實(shí)施榨筍補(bǔ)貼，提高了筍農(nóng)采挖竹筍的積極性。

　　開(kāi)展FSC森林認(rèn)證，為企業(yè)免費(fèi)提供經(jīng)認(rèn)證的竹材指標(biāo)，促進(jìn)了企業(yè)的出口，擴(kuò)大了桃江竹產(chǎn)品在全世界的影響力。

　　國(guó)家桃江楠竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)已正式獲評(píng)通過(guò)，為桃江竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搭建了一個(gè)高端的發(fā)展平臺(tái)，為桃江縣竹產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　20xx年匯泉農(nóng)業(yè)公司安寧竹谷成功申報(bào)國(guó)家森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)單位，這是我縣第一個(gè)國(guó)家森林康養(yǎng)基地，進(jìn)一步提升了我縣竹產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合度。

　　支持開(kāi)展竹筍深加工及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，引進(jìn)了湖南驚石農(nóng)業(yè)科技有限公司投資5億元清水筍項(xiàng)目，提升了我縣竹筍產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。

　　通過(guò)對(duì)花果山竹涼席小區(qū)新建污水處理設(shè)施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，該環(huán)保設(shè)施建成后，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)過(guò)了國(guó)家環(huán)保督查的驗(yàn)證，使得我縣的地理標(biāo)志證明商標(biāo)產(chǎn)品“桃江竹涼席”獲得了環(huán)保達(dá)標(biāo)的穩(wěn)定的生產(chǎn)基地。

　　通過(guò)對(duì)企業(yè)外出參展進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，提高了企業(yè)參展積極性，進(jìn)一步拓展了我縣竹產(chǎn)業(yè)的影響力。

　　通過(guò)對(duì)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步激發(fā)了全縣廣大干部群眾和竹產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員開(kāi)展竹產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，并營(yíng)造林良好的發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)的社會(huì)氛圍。

　　總之，通過(guò)竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政資金項(xiàng)目，大力促進(jìn)了我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使之步入了發(fā)展的快車道。

　　五、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目資金安排不足。20xx年3月份，縣林業(yè)局根據(jù)松材線蟲(chóng)疫情的實(shí)際除治數(shù)量，向縣政府提出了追加300萬(wàn)元除治資金的要求，實(shí)際到位只有180萬(wàn)，目前尚欠除治公司181.98萬(wàn)無(wú)法支付。因本項(xiàng)目在近年內(nèi)必須連續(xù)實(shí)施，資金不足對(duì)項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施將產(chǎn)生消極影響。

　　2、竹筍產(chǎn)業(yè)發(fā)展因?yàn)橛捎谄鸩綍r(shí)間不長(zhǎng)，在發(fā)展中存在不少問(wèn)題。一是基地與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，資源利用率低，竹林管理和采伐成本高，整體效益和林農(nóng)收入偏低，林農(nóng)增收難，積極性不高；二是市場(chǎng)拓展不夠，缺少專門的物流和市場(chǎng)，無(wú)外地銷售門店，未搭建電子商務(wù)平臺(tái)；三是生產(chǎn)技術(shù)落后，停留在傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)，無(wú)先進(jìn)的竹筍加工烘干、冷藏設(shè)備；四是宣傳力度不夠，分散經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有打造出統(tǒng)一的桃江竹筍品牌和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不能有效地延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、縣委、縣政府非常重視我縣竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是扶持力度不夠。2017年9月，縣委、縣政府出臺(tái)了《關(guān)于支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條政策措施》，有些政策措施無(wú)法落實(shí)到位，如在全縣重要場(chǎng)所、地段使用竹產(chǎn)品、將竹產(chǎn)品納入采購(gòu)目錄等。

　�。ǘ�）建議

　　1、足額預(yù)算松材線蟲(chóng)除治經(jīng)費(fèi)；

　　2、充分利用好國(guó)家級(jí)楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)的政策，助推全縣竹產(chǎn)業(yè)升級(jí)；

　　3.加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，把“竹八條”所設(shè)定的歸集資金按資金性質(zhì)進(jìn)行部分調(diào)配集中使用；

　　4.強(qiáng)化行業(yè)管理，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立準(zhǔn)入和退出機(jī)制，科學(xué)發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)；

　　5.加大招商引資力度。

　　綜上所述，我縣松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目和竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)和效果，績(jī)效評(píng)價(jià)：優(yōu)。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告13

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)4個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、2個(gè)便民服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。ㄈ�）人員概況。20xx年末在職人員58人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)1790.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1767.29萬(wàn)元，占98.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.90萬(wàn)元，占1.28%。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1790.19萬(wàn)元，其中：基本支出1164.00萬(wàn)元，占65.02%；項(xiàng)目支出626.19萬(wàn)元，占34.98%。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）制度建設(shè)情況

　　結(jié)合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀(jì)律、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等基本制度，使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)”等財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效編制，確�？�(jī)效目標(biāo)填報(bào)的`完整性和可行性、績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控的規(guī)范性和長(zhǎng)效性、績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開(kāi)、績(jī)效評(píng)價(jià)和依法接受財(cái)政監(jiān)督等。

　�。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

　　本單位嚴(yán)格預(yù)算管理、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制，在資金預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān)，按制度執(zhí)行，確保財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。無(wú)違規(guī)記錄等情況。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96.5分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫(kù)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國(guó)庫(kù)。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒(méi)有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開(kāi)預(yù)算、決算、績(jī)效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

　　(二)存在問(wèn)題

　　1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項(xiàng)目工作開(kāi)展時(shí)間較晚，結(jié)算支出時(shí)間滯后；導(dǎo)致預(yù)算完成率略低。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展創(chuàng)造好的條件。

　　2、嚴(yán)格按照績(jī)效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)績(jī)效管理，將績(jī)效工作細(xì)化、量化，做準(zhǔn)基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告14

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）的要求，對(duì)公交公司新能源公交車購(gòu)置資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，特別從20xx年起，我市執(zhí)行65歲老年任免費(fèi)乘車的新政策，加之政府對(duì)環(huán)保重視，社會(huì)車輛限行常態(tài)化，公交客流量逐年增加，現(xiàn)有車輛和線路已不能滿足社會(huì)廣大百姓的日常出行需求。根據(jù)《山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案（20xx-20xx）》要求“全省城市公交汽車20xx年底前全部改用新能源汽車”，結(jié)合國(guó)家和山西省有關(guān)新能源公交車購(gòu)置補(bǔ)貼呈逐步退坡的趨勢(shì)，6月8日陽(yáng)泉市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)向市政府報(bào)送《關(guān)于購(gòu)置新能源公交車有關(guān)情況的請(qǐng)示》，擬采用分期付款方式，將公交公司現(xiàn)存93輛柴油車全部更新，同時(shí)對(duì)截止到20xx年報(bào)廢的186輛燃?xì)夤�交車進(jìn)行更新，購(gòu)置279臺(tái)新能源公交車輛，所有車輛合同價(jià)款價(jià)款共計(jì)15202.3萬(wàn)元，分五年付清，每年由財(cái)政撥付3040.46萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況

　　新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目年度總預(yù)算3040.46萬(wàn)元，其中財(cái)政于20xx年11月?lián)芸?040.46萬(wàn)元，我單位與12月10日分別向鄭州宇通，中通支付2210.46萬(wàn)元和830萬(wàn)元，共計(jì)3040.46萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，沒(méi)有資金結(jié)余情況。

　　2、效益實(shí)現(xiàn)情況

　　通過(guò)新能源公交車的購(gòu)置，有效的減少了環(huán)境的污染，大大緩解了我市交通出行壓力，提高了資源使用效率，基本滿足了社會(huì)廣大百姓的日常出行需求。從以下三方面評(píng)估社會(huì)效益：

　　（1）對(duì)環(huán)境污染方面

　　我公司營(yíng)運(yùn)線路92條，年?duì)I運(yùn)里程達(dá)3000萬(wàn)公里，公交新能源的應(yīng)用，極大的減少了污染物的排放，對(duì)日益惡化的生態(tài)環(huán)境的破壞起到了一定的保護(hù)作用。由于我市居民出行主要依賴于城市公交，初步形成了低碳出行，節(jié)能減排的目的。和前期汽柴油機(jī)相比，污染碳排放大大降低，促進(jìn)了社會(huì)公益性行業(yè)公共交通沿著良性軌道發(fā)展。

　�。�2）居民乘車情況方面

　　新能源公交車更加舒適寬敞、環(huán)保、節(jié)能、噪音小、車輛行駛平穩(wěn)、安靜，得到市民認(rèn)可。

　�。�3）通行保證率方面

　　公交車首發(fā)車時(shí)間為早上6點(diǎn)，末收車時(shí)間為晚上10點(diǎn)，能夠有效保障正點(diǎn)發(fā)車率。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)范圍及目的。此次評(píng)價(jià)工作對(duì)20xx年度新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金使用情況進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)梳理和分析，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，形成項(xiàng)目總體認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)結(jié)論，為部門科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，強(qiáng)化預(yù)算管理，促進(jìn)項(xiàng)目具體實(shí)施單位改進(jìn)工作，提高資源配置效率和資金使用效益。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）文件規(guī)定，本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，滿分為100分。其中，項(xiàng)目決策（20分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、預(yù)算編制情況。項(xiàng)目過(guò)程（20分）主要評(píng)價(jià)資金和業(yè)務(wù)管理情況，其中資金方面重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制情況和資金支出的.合法合規(guī)性，業(yè)務(wù)方面重點(diǎn)關(guān)注管理制度的健全性和制度執(zhí)行的有效性的情況。項(xiàng)目產(chǎn)出（30分）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目在本年度的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等產(chǎn)出完成情況，根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，重點(diǎn)核實(shí)產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到設(shè)定目標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量是否符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目效益（30分）主要評(píng)價(jià)社會(huì)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度情況，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目在會(huì)計(jì)行業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮的實(shí)際作用情況和社會(huì)公眾等服務(wù)對(duì)象的滿意度情況。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法與實(shí)施。本次評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的形式開(kāi)展。評(píng)價(jià)綜合運(yùn)用比較法（對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、預(yù)算與實(shí)際支出對(duì)比）、專家評(píng)價(jià)法（就財(cái)務(wù)管理、發(fā)揮實(shí)效等方面咨詢有關(guān)專家給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)）、文獻(xiàn)研究法（查找會(huì)計(jì)管理相關(guān)背景資料）等分析方法，對(duì)項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　　（四）評(píng)價(jià)結(jié)論。新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分85.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。新能源公交車購(gòu)置項(xiàng)目基本按照計(jì)劃完成年度工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)，滿足了日常居民乘車等社會(huì)效益。但是，項(xiàng)目也存在內(nèi)容計(jì)劃性不強(qiáng)導(dǎo)致預(yù)算編制不夠科學(xué)、項(xiàng)目整合力度不夠、績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠合理等問(wèn)題。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況

　　（一）決策指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分17.5分。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較充分，程序較規(guī)范。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，但部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠全面，預(yù)算編制不夠科學(xué)，項(xiàng)目設(shè)置缺乏整合等。

　�。ǘ�）過(guò)程指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值20分，得分17分。項(xiàng)目建立了相關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理制度，能夠滿足項(xiàng)目管理需求，項(xiàng)目資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，合同書、簽報(bào)等資料齊全，但個(gè)別項(xiàng)目存在先服務(wù)、后購(gòu)買的問(wèn)題。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分28分。

　　截至20xx年12月31日，項(xiàng)目整體產(chǎn)出較好，能夠按合同于每年12月25日之前支付貨款3040.46萬(wàn)元，能有有效的保證公交車的正點(diǎn)發(fā)車率及通行保證率。

　�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)分析。該指標(biāo)分值30分，得分23分。能夠及時(shí)付款，保障誠(chéng)信。能夠有效滿足居民日常乘車需求。

　　四、存在問(wèn)題

　　績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量有待提升�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容偏工作任務(wù)或立項(xiàng)背景描述，未充分體現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠合理�？�(jī)效指標(biāo)未涵蓋項(xiàng)目核心內(nèi)容，指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全。

　　五、相關(guān)建議

　　強(qiáng)化項(xiàng)目計(jì)劃編制工作，建議項(xiàng)目單位提前謀劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容，明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與任務(wù)，并據(jù)此編制年度預(yù)算。

績(jī)效評(píng)估報(bào)告15

　　為落實(shí)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕61號(hào)）的通知中“申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金前，項(xiàng)目單位或項(xiàng)目主管部門要開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案”的要求，結(jié)合省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理暫行辦法》的通知（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)），對(duì)擬申請(qǐng)我縣新增政府債券資金的項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，現(xiàn)就政府債券項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、事前績(jī)效評(píng)估的內(nèi)容

　　事前績(jī)效評(píng)估主要判斷項(xiàng)目申請(qǐng)政府債券資金支持的必要性和可行性，《事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告》主要論證（但不限于）以下方面：

　　1.項(xiàng)目實(shí)施的必要性、公益性、收益性；

　　2.項(xiàng)目建設(shè)投資合規(guī)性與項(xiàng)目成熟度；

　　3.項(xiàng)目資金來(lái)源和到位可行性；

　　4.項(xiàng)目收入、成本、收益預(yù)測(cè)合理性；

　　5.債券資金需求合理性；

　　6.項(xiàng)目?jī)攤��?jì)劃可行性和償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

　　7.績(jī)效目標(biāo)合理性；

　　8.其他需要納入事前績(jī)效評(píng)估的事項(xiàng)。

　　二、有關(guān)要求

　　1.項(xiàng)目責(zé)任單位組織對(duì)本級(jí)擬申報(bào)政府專項(xiàng)債券需求的項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)的必要條件。事前績(jī)效評(píng)估未通過(guò)的'項(xiàng)目不予立項(xiàng)。

　　2.通過(guò)評(píng)估的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審核，經(jīng)財(cái)政部門審核通過(guò)的項(xiàng)目才能納入本級(jí)政府專項(xiàng)債券儲(chǔ)備庫(kù)。

【績(jī)效評(píng)估報(bào)告】相關(guān)文章：

績(jī)效評(píng)估報(bào)告05-19

績(jī)效評(píng)估報(bào)告(經(jīng)典)07-10

績(jī)效評(píng)估報(bào)告12-19

事前績(jī)效評(píng)估預(yù)期績(jī)效報(bào)告12-30

學(xué)校績(jī)效評(píng)估報(bào)告12-31

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告01-03

績(jī)效評(píng)估報(bào)告范文01-03

工作績(jī)效評(píng)估報(bào)告12-22

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告01-08

人口績(jī)效評(píng)估報(bào)告01-05