內控崗位職責

時間：2023-11-21 10:49:23 劍鋒崗位職責我要投稿

內控崗位職責（通用20篇）

　　在現實社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的內控崗位職責，希望能夠幫助到大家。

內控崗位職責（通用20篇）

　　內控崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業模式、消費者等因素對企業產生的風險與機會;

　　2、負責建立、維護內控與風險管理手冊;

　　3、負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4、負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5、根據企業風險評估結果,開展專項風險治理工作;

　　6、負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;

　　7、負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8、協助部門開展其他領域的風險管理工作。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,具有法律、企業管理、風險管理、內控等專業背景;

　　2、具備3年以上管理咨詢或企業內部控制、流程管理的'工作經驗;

　　3、熟練掌握企業流程優化、風險管理與內部控制等知識;

　　4、具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;

　　5、較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

　　內控崗位職責 2

　　一、崗位名稱：營銷部客戶經理

　　二、崗位級別：客戶經理

　　三、直接上司：營銷部分部經理

　　四、直接下級：無

　　五、崗位概要：根據營銷部市場開發及客戶管理的統籌規劃，在營銷部副（分部）經理的具體指導下負責門店產品銷售及客戶維護工作。

　　六、主要職責：

　　1、根據營銷部經理的指示與銷售計劃，在分部經理的直接督導下確定營業目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。

　　2、同各類客戶保持良好的`關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯系的同時不斷開發新客戶并做好協調和組織工作。

　　3、經授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協議，并與其他部門溝通協調，保證銷售協議的認真落實。

　　4、主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經理參考。

　　5、了解和掌握門店各項產品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。

　　6、負責與客戶保持聯絡，發掘潛在客戶，擴大門店經營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。

　　7、擬寫接待計劃，落實細節安排，迎送重要賓客，努力實現銷售承諾，確保客戶滿意度，發展良好的業務關系。

　　8、根據部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。

　　9、經常與客戶保持聯系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。

　　10、利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。

　　11、利用電話薄、報紙、行業期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。

　　12、自覺遵守門店和部門規章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業務水平。

　　13、高效完成上級交辦的其它工作。

　　七、任職條件：

　　1、基本素質：具備良好的職業道德和敬業精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。

　　2、文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業。

　　3、語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。

　　4、儀容儀表：端莊大方氣質佳。

　　5、工作經驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經驗豐富，能夠勝任壓力環境下開展工作；熟練使用現代辦公設備。

　　內控崗位職責 3

　　一、崗位職責

　　（一）內控總監

　　1、在CEO的領導下，主持內控部的日常工作；

　　2、建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；

　　3、擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間；

　　5、審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；

　　6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；

　　7、復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；

　　8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；

　　10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　（二）內控經理

　　1、根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；

　　2、對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；

　　8、按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的`內控工作方案；

　　9、按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；

　　（三）內控助理

　　1、取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實性、完整性負責；

　　2、負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；

　　3、確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部控制工作的建議；

　　6、完成部門經理交辦的其他工作任務。

　　二、工作流程

　　1。內控總監根據公司的發展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2。內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；

　　3。審計小組根據內控項目展開審前調查，審計組長依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；

　　4。內控總監對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；

　　5。審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、內控總監對內控工作底稿進行復核，并對內控底稿提出指導性意見；

　　6。審計組長擬定審計報告，對審計中發現的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；

　　7。內控總監對審計中發現的問題提出自己的審計意見，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準；

　　8。審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

　　內控崗位職責 4

　　管理制度

　　1、出納員負責登記明細賬；會計負責登記總賬

　　2、出納員負責現金支付；校長負責稽核，會計負責檔案保管，收入、支出、費用、債權債務賬目的登記

　　3、出納員負責支票保管；會計負責印章保管

　　4、會計負責票據保管；校長負責票據貼現審批

　　5 出納員負責請購；校長負責審批

　　6 、出納員負責采購；相關部門負責人驗收

　　7 出納員負責采購、相關部門負責人驗收；會計記錄

　　8 校長負責付款審批；出納員付款執行

　　內控崗位職責 5

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;

　　3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;

　　5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;

　　6、管理及開具發票，公司稅費的'計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　內控崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進;

　　3、負責內部控制自我評估工作的'持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業;

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

　　內控崗位職責 7

　　1、有全盤工作經驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表;

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理;

　　3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來;

　　5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據，每月對公司各項資產進行登記管理及盤點;

　　6、處理對稅務方面的數據及相關月度各項稅務申報工作;

　　7、完成上級領導交代其他工作;

　　內控崗位職責 8

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設;制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責;

　　2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作;

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問題的.數據、指標及交易;

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求;

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力;

　　4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先;

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識;

　　內控崗位職責 9

　　第一條為了促進單位內部管理規范化,加強內部會計監督,建立規范的工作秩序，提高業務工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會計法》等有關規定以及本單位內部管理的實際制定本規范。

　　第二條單位負責人對本單位內部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。

　　第三條不相容職務分離應當達到以下基本目標:

　　(一)規范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。

　　(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正錯誤及舞弊行為,保護單位資產的安全、完整。

　　(三)確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。

　　第四條不相容職務分離應當遵守以下基本原則:

　　(一)不相容職務分離應當符合國家有關規范,以及單位的實際情況。

　　(二)不相容職務分離應當約束單位內部涉及會計及業務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規范的權力。

　　(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內部涉及會計和業務的各項工作及相關崗位。

　　(四)不相容職務分離應當保證單位內部工作崗位的.合

　　理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。

　　(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

　　第五條不相容職務主要包括:負責人、業務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　內控崗位職責 10

　　職責描述:

　　1、協助專業經理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;

　　2、根據專業經理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;

　　3、收集房地產開發行業及與公司經營運作的業務板塊相關的`法律法規;

　　4、對控股活動內的有效性和效率性進行審計、分析內部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

　　任職要求:

　　1、大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業;

　　2、一年以上相關工作經驗,了解房地產行業背景知識、重要法律法規;

　　3、了解房地產開發流程,物業管理流程

　　內控崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1、進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

　　2、檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的`健全性和有限性,發現和糾正偏差及錯誤;

　　3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科,3年以上內部審計工作經驗;審計師資格或中級會計師優先考慮;

　　2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規;

　　3、具有較好的綜合素質,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有職業判斷和決策能力;

　　4、具有一定的數據挖掘和數據分析審計經驗,具有一定的調查審計或咨詢經驗;

　　5、具有公司內部控制框架、制度和流程的審計經驗;

　　6、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素質及操守。

　　內控崗位職責 12

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的`寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。

　　內控崗位職責 13

　　職責描述:

　　1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的'真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在28-50歲之間;

　　2、大專及以上學歷,企業管理、人力資源、法律或工程類相關專業優先;

　　3、3年以上工作經驗,有工程建設、環保、房地產行業相關工作經驗更佳;

　　4、口頭、文字表達能力較強,有工程行業背景優先;

　　5、有較強執行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統性思維。

　　內控崗位職責 14

　　崗位職責：

　　1、農業事業部金銀谷職位：主要負責對電商平臺交易合同的異議或解除等需求的處理；

　　2、負責平臺產品商標、專利、知識產權、圖文、版權的管理及法律法規的運用及防范；

　　3、查詢分析并確認平臺被投訴知識產權侵權產品信息的真實性；

　　4、協助起草、審核、修訂公司各類合同/協議及其他法律文件；

　　5、檢查、稽核合同的履行情況，處理、跟進合同履約過程中的法律糾紛、訴訟案件；

　　6、定期收集整理與公司業務相關的法律、法規和政策，對公司日常運營及業務部門提供法務支持；對公司存在的法律合規風險提出預警，梳理公司的內部控制流程。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，法學相關專業。

　　2、互聯網、電子商務、知識產權、大宗農產品貿易等行業工作經驗優先考慮。

　　3、熟悉《公司法》、《合同法》、《勞動合同法》、《知識產權法》等相關企業法律；具有較強的'口頭和書面表達能力，較強的人際交往能力和團隊合作精神；

　　4、具備各類法律事務的邏輯判斷和分析能力；

　　5、具有法律職業資格證書者優先。

　　內控崗位職責 15

　　1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準;

　　2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;

　　4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算等;

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

　　內控崗位職責 16

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的`各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　內控崗位職責 17

　　1、組織管理全面預算分解及調整，跟蹤落實情況，實施預算控制;

　　2、負責預算執行情況，編制并報送預算執行情況報告，分析預算執行偏差原因，并提出相應推動措施和建議;

　　3、財務內控完善計劃及進度跟蹤，對異常現象及時反饋;

　　4、根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5、負責建立完整的預算數據庫，提供財務、業務條線的各種維度的基礎數據及分析報告;

　　6、參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8、定期提出經營管理建議;

　　9、領導交辦的.其他臨時工作。

　　內控崗位職責 18

　　1、貨幣資金模塊：每日支出審批的審核，核對每月各銀行流水賬和內部往來款;跟進平臺店鋪每個月訂單到賬情況等。

　　2、應收賬款模塊：篩選確認每個店鋪的往來賬款，異常訂單的、處理。

　　3、其他應收款模塊：各種費用的`系統錄入，每月賬實一致。

　　4、收入模塊：當期的訂單與賬單收款，每一家店鋪的匹配，確認每個店鋪每個訂單最終的收入。

　　5、營業成本模塊：對每個店鋪發出商品的成本核算。

　　6、核算模塊：各分銷商的報表和賬單;

　　7、報表模塊：店鋪報表出具及分析。

　　內控崗位職責 19

　　1、統籌財務制度、權責修訂;

　　2、負責內控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應整改計劃并跟進整改;

　　3、對下達整改計劃，進行不定期復查，并對未整改區域、項目進行處罰。

　　4、組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間。

　　內控崗位職責 20

　　1、參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2、按照公司制度、管理流程的'規定，對業務部門的`管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3、參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4、協助公司IPO合規性工作的實施，具體跟進執行;

　　5、協助財務經理進行預算控制，監督預算執行情況;

　　6、其他領導交辦的工作。

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