內控的崗位職責

內控的崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的內控的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內控的崗位職責1

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;

　　2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋;

　　4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;

　　5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的`基礎數據及分析報告;

　　6.參予SAP流程優化及報表開發工作;

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;

　　8.定期提出經營管理建議;

　　9.領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷;

　　2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先;

　　3.優秀的跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;

　　4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告;

　　6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控的崗位職責2

　　1、能熟練使用易飛或用友等ERP做憑證、賬務處理;

　　2、做好月末ERP相關關賬工作，保證準確性和及時性，保證月末各明細科目余額無差錯。編制會計報表，完成各項稅費的申報事宜;

　　3、嚴格把控應收賬款的信用額度，隨時根據有效的`郵件進行調整。每天完成未收回應收帳款明細表，隨時根據業務員的要求核對應收帳款;

　　4、審核進項發票是否規范，月底前認證進項發票;

　　5、每月組織倉庫的存貨盤點;編制商品呆滯庫存表、超期的商品借出表告知相關人員;

　　6、稅務、工商等部門的對接，及相關業務辦理。

內控的崗位職責3

　　不相容崗位制度

　　一、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程

　　(1)會計職務與出納職務分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作；

　　(2)會計職務與審計職務分離； (3)支票保管職務與印章保管職務分離；

　　(4)支票審核職務與支票簽發職務分離，支票簽發職務由出納擔任，其他會計人員不得兼任；

　　(5)銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章

　　二、不得由同一部門或個人辦理合同業務的全過程

　　(1)合同簽署（或委托簽署）職務與條款訂立職務分離；

　　(2)條款訂立職務與法律顧問職務分離；

　　(3)合同談判職務與合同定價職務分離；

　　(4)合同履行職務與收付款職務分離；

　　(5)合同審計職務與上述職務分離

　　三、不得由同一部門或個人辦理固定資產采購業務的全過程

　　(1)批準采購職務與采購經辦職務分離；

　　(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離；

　　(3)采購職務與驗收職務分離；

　　(4)付款審批職務與付款執行職務分離；

　　(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離

　　四、不得由同一部門或個人辦理投資業務的全過程

　　(1)投資計劃的編制職務與投資的審批職務分離；

　　(2)投資業務的操作職務與會計記錄職務分離；

　　(3)有價證券的.保管職務與會計記錄職務分離；

　　(4)投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離

內控的崗位職責4

　　1、內控領導責任崗位

　　內控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。

　�、俑鲗俚刎撠熑耸莾瓤氐谝活I導責任人

　　各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經理、各經營部或辦事處經理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業務管理都離不開他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協調處理。在現實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內控責任崗位意識，那么當內控出現問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環節出現問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環節出現問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。

　�、诟魑瘑T會負責人是內控第二領導責任人

　　之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業一般的做法就是成立各種相關的業務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內控重要環節，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業務必須息息相關。

　�、鄹鞑块T負責人是內控第三領導責任人

　　各項目流程的環節操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的.責任。

　�、茇攧肇撠熑耸潜Ｕ蟽瓤匦畔⒄�確的領導責任人

　　內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。

　　2、內控信息反饋崗位

　　內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F實工作中，由于企業內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內控原則。

　　內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數據必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數據真實準確。

　　內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業將資金會計分為銀行會計和現金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。

內控的崗位職責5

　　職責描述:

　　1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;

　　2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。

　　3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。

　　4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系

　　5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;

　　6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現

　　7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。

　　8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議

　　9.負責內控審計部的.團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先

　　2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先

　　3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力

內控的崗位職責6

　　1、在分管經理領導下，負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內控核算的相關憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表，分析預算和實際執行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發貨、投運情況并根據合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理，按季度進行固定資產和低值易耗品，客戶資產的檢查監督工作。

　　6、審核并結轉ERP中的銷售系統，采購系統，庫存系統，生產系統，應收系統，應付系統：銷售發票單據的生成，并結轉成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據研發項目管理，審核研發部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環節表，編制相關憑證，并提供市場作業相關分析，提供決策。

　　9、編制內部管理報表。

　　10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數據。

　　14、負責公司財務分析基礎數據收集，并依據模板作出分析，及時發送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業相關的沉沒成本和機會成本，并依據績效實施考核。

　　16、對各部門依據內控系統，財務實施稽核審計，督促、各項制度的'實施和執行。

　　17、對成本核算進行經常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內部核算系統相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

內控的崗位職責7

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的真實性；

　　2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的'安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；

　　3、原則性強，有良好的職業道德。

內控的崗位職責8

　　1、現場財務檢查：協助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的.有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。

　　2、項目財務盡職調查：配合新設、收購項目執行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。

　　3、新設項目財務團隊搭建：協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作，協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持，打造財務團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據集團制定的項目退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業支持。確保項目成功退出。

　　5、機動財務核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執行。

內控的崗位職責9

　　職責描述:

　　1.負責對快消、房地產、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策、商業模式、消費者等因素對企業產生的風險與機會;

　　2.負責建立、維護內控與風險管理手冊;

　　3.負責開展風險識別與評估工作,建立、維護風險事件庫;

　　4.負責建立、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

　　5.根據企業風險評估結果,開展專項風險治理工作;

　　6.負責開展內部控制評價工作,并出具內控評價報告;

　　7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

　　8.協助部門開展其他領域的`風險管理工作。

　　任職要求:

　　1.大學本科及以上學歷,具有法律、企業管理、風險管理、內控等專業背景;

　　2.具備3年以上管理咨詢或企業內部控制、流程管理的工作經驗;

　　3.熟練掌握企業流程優化、風險管理與內部控制等知識;

　　4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協調能力和全局意識,能夠指導他人完成復雜的風險管理、內控建設與評價任務;

　　5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

內控的崗位職責10

　　職責描述:

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的'修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的其它工作。

　　任職資格:

　　1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

　　2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

　　3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

　　4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

　　5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

　　6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

　　7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

　　8.良好的口頭及書面表達能力;

　　9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

　　10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

　　11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控的崗位職責11

　　第一章 總則

　　第一條 為減少錯誤與舞弊的可能性，規避管理風險，形成內部的相互牽 制與監督的制度性保障，XX集團總部及其下屬控股公司在進行崗 位設置時，應遵循制衡原則，將有互相監督、牽制作用的職責予 以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監督。

　　第二章 原則

　　第二條 成本效益原則是崗位設置的根本原則。即內部控制應當在保證內 部控制有效性的前提下，合理權衡成本與效益的關系，爭取以合 理的成本實現更為有效的控制。如增加控制所帶來的收益增加， 無法彌補缺少控制所形成的損失，則不增加控制。

　　第三條 不相容職責崗位分離的基本原則

　　(一)授權批準職責與執行業務職責相分離;

　　(二)執行業務職責與監督審核職責相分離;

　　(三)執行業務職責與會計記錄職責相分離;

　　(四)財產保管職責與會計記錄職責相分離;

　　(五)執行業務職責與財產保管職責相分離。

　　第三章 具體表現

　　第四條 貨幣資金業務不相容職責

　　(一)收款、票據開具與相應會計記錄;

　　(二)款項支付的申請、審批、付款、會計記錄;

　　(三)現金的保管與盤點清查; (四)銀行存款余額調節表的編制與復核;

　　(五)公司財務專用章保管與法人章保管;

　　(六)會計憑證的記錄與保管;

　　(七)出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目登記工作;

　　(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。

　　第五條 采購及預算業務不相容職責

　　(一)采購需求申請與審批; (二)供應商推薦、比價、確定;

　　(三)技術標與經濟標評審;

　　(四)下訂單、驗收、付款;

　　(五)項目目標成本編制與審批;

　　(六)預結算編制與審核;

　　(七)采購職能與預結算職能。

　　第六條 租賃或銷售業務不相容職責

　　(一)租賃或銷售業務的定價、調價審批與執行;

　　(二)租賃或銷售業務的折扣審批與執行;

　　(三)租賃或銷售業務的經辦與收款;

　　(四)租賃或銷售業務的合同簽訂、復核與收款;

　　(五)租賃或銷售款項確認、收取與相關會計記錄;

　　(六)租賃或銷售退回處置與相關會計記錄;

　　(七)租賃或銷售軟件數據錄入與復核;

　　(八)存貨(產權、實物)盤點與相關會計記錄。

　　第七條 行政業務不相容職責

　　(一)固定資產采購預算編制與審批;

　　(二)固定資產采購、驗收、款項支付與相關會計記錄;

　　(三)固定資產盤點、處置與相關會計記錄;

　　(四)公司印鑒的保管、審批、使用;

　　(五)公司證照的審批與使用;

　　(六)保險柜鑰匙管理與密碼管理;

　　(七)低值易耗品的采購、盤點、處置。

　　(八)檔案的保管、審批、使用。

　　第八條 信息系統業務不相容職責

　　(一)應用系統程序開發與用戶測試;

　　(二)應用系統程序開發與應用系統維護;

　　(三)應用系統管理、數據庫管理與終端系統操作;

　　(四)系統權限的審批和設置; (五)信息數據的錄入與復核;

　　(六)應用系統終端業務操作、開發、維護與審計。

　　第九條 融資業務不相容職責

　　(一)融資計劃編制與審批;

　　(二)融資額度劃分的.審批與籌資款項的支付;

　　(三)募集資金使用用途的審批與款項的支付;

　　(四)股利或利息計算、審批、支付。

　　第十條 投資業務不相容職責

　　(一)投資計劃編制與審批;

　　(二)投資可行性研究與投資評審決策;

　　(三)交易文件編制與復核;

　　(四)投資取得及處置的審批與執行;

　　(五)有價證券保管與記錄。

　　第十一條 人力資源不相容職責

　　(一)招聘資料收取與復核;

　　(二)員工信息變動的確認、人事信息錄入與復核;

　　(三)薪酬審核、審批與執行;

　　(四)社會保險辦理與復核;

　　(五)外包項目的采購與審批;

　　(六)培訓講師資格的認證與審批;

　　(七)課程采購與審批;

　　(八)課程開發與審批。

　　第十二條 其他通用不相容職責

　　(一)業務的審批與執行;

　　(二)資料收件與復核;

　　(三)文件整理與復核;

　　(四)請示文件的發起、審核與審批;

內控的崗位職責12

　　第一章 總 則

　　第一條

　　為促進本單位內部管理規范，建立規范的工作秩序，提高業務工作水平，根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》等有關規定以及單位內部管理的實際情況，制定本制度。

　　第二條

　　通過全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容崗位，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

　　第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條

　　不相容崗位分離達到以下基本目標

　　1.規范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準確；

　　2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產的安全、完整；

　　3.確保國家有關法律法規和單位內部管理規章制度的貫徹執行。

　　第四條

　　不相容崗位分離應遵守以下原則

　　1.不相容崗位分離應當符合國家有關規定，以及單位的實際情況；

　　2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經濟和業務活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規定的權力；

　　3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經濟和業務活動的各項工作及相關崗位；

　　4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

　　5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環境的'變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　第三章 不相容崗位分離的內容

　　第五條

　　不相容崗位主要包括：負責人、業務經辦、會議記錄、檔案管理、財產保管、稽核檢查等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。

　　1.出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作，不得兼任票據核銷工作；

　　2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；

　　3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作；

　　4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作；

　　5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴格的審批制度；

　　6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；

　　7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進行此類操作時，必須征得相關操作員的授權，并接受授權者的監督；

　　8.系統管理員負責業務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作，并根據操作員的工作內容分配權限。系統管理員沒有業務功能操作權限。

　　9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統，操作員對自己進行的業務操作負責；

　　10.未經授權，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統；

　　11.同一筆業務的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；

　　12.業務權限和財務權限相互隔離，業務制單和財務記賬人員不能為同一操作員；

　　13.系統管理員不能進行財務業務操作，有特殊情況需要進行此類操作，必須征得相關操作員授權，并接受授權者的監督。

　　第六條

　　預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與分析評價，決算編制與審核等崗位。

　　第七條

　　收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內部審批，付款審批與付款執行，業務經辦與會計核算等崗位。

　　第八條

　　采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。

　　第九條

　　資產管理不相容崗位分離：貨幣資金業務全過程各崗位以及無形資產的研發與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產配置、使用和處置的決策、執行與監督等崗位。

　　第十條

　　建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。

　　第十一條

　　合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執行與監督等崗位。

　　第四章 不相容崗位分離的檢查

　　第十二條

　　應當重視不相容崗位分離的監督檢查工作，由監督部門對不相容崗位分離執行情況進行監督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執行。

內控的崗位職責13

　　1，負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。

　　2，負責編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關報表上報給總經理。

　　3，負責公司日常費用的核算及報銷;

　　4，負責公司業務合同整理歸檔;

　　5，負責公司日常業務財務核對、核算、監督

　　6，負責領導交辦的其他事務

內控的'崗位職責14

　　1.為用戶在使用財務系統過程中提供咨詢和指導;

　　2.財務系統的故障排查,并解決使用及數據方面的問題;

　　3.財務系統的日常維護、系統配置、功能開發、報表開發等;

　　4.財務系統項目的用戶需求調研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的.橋梁，實現用戶需求。

內控的崗位職責15

　　內控中心總經理

　　1、帶領內控審計中心根據集團營運及財務體系相關標準將實時監控與違規調查緊密結合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內控審計體系;

　　2、根據公司發展戰略的要求,依據國家相關的法律法規及相關規定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　3、負責集團范圍內的各部門內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業務執行與法律規章和公司的發展戰略相一致;

　　4、把握公司內控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監督監察;

　　6、對客戶、內部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業內相關的國家政策,定期進行數據分析及風險報告的提供;

　　10、協助維護及建立公司品牌形象。

　　要求:

　　本科以上學歷,甲乙雙方的經驗,知名集團公司背景.

　　1、帶領內控審計中心根據集團營運及財務體系相關標準將實時監控與違規調查緊密結合,按照前后臺分工明確,密切有序配合的原則,共同搭建公司內控審計體系;

　　2、根據公司發展戰略的要求,依據國家相關的'法律法規及相關規定要求,組織、制訂、推行管理理念及各項體系標準;

　　3、負責集團范圍內的各部門內部審計、風險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業務執行與法律規章和公司的發展戰略相一致;

　　4、把握公司內控審計中心工作重點和方向,組織對涉及集團重大利益案件的查處;

　　5、組織對公司中高層干部和關鍵崗位員工的職務行為、財務行為和生活行為進行監督監察;

　　6、對客戶、內部舉報、投訴、員工舉報、投訴的處理;

　　9、收集及宣傳行業內相關的國家政策,定期進行數據分析及風險報告的提供;

　　10、協助維護及建立公司品牌形象。

【內控的崗位職責】相關文章：

it內控崗位職責05-25

內控崗位職責02-26

內控稽核崗位職責08-04

內控主管崗位職責03-31

內控經理崗位職責05-18

內控專員崗位職責10-12

內控崗位職責（精選7篇）12-27

內控管理崗位職責04-06

內控崗位職責(15篇)05-25