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      2. 審計主管的崗位職責

        時間:2023-04-14 10:08:39 崗位職責 我要投稿

        審計主管的崗位職責15篇

          隨著社會不斷地進步,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的審計主管的崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        審計主管的崗位職責15篇

        審計主管的崗位職責1

          職責:

          1、根據公司整體戰略規劃,制定年度審計工作計劃,組織開展審計監察項目,并負責具體項目審計方案和計劃審核并組織實施,對審計報告的正確性,可靠性和合理性負責;對于審計過程中發現的重大審計風險,向主管領導及時匯報;

          2、開展重點業務的合規性審計,推動公司基礎管理的提升和公司管理鐵律的嚴格執行;

          3、組織本部門人員對公司年度工作目標進行分析及分解,并擬定年度審計計劃;督導審計計劃的執行,并在執行過程中給予指導、培訓、協調等支持。

          任職要求:

          1、本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業,持有審計師、會計師職稱;

          2、5年以上企業內部審計工作經驗,熟知內部審計的工作流程及工作方法,具備金融行業、房地產、文旅、快銷口行業工作經驗者優先考慮;

          3、熟悉國家財稅法規、審計政策,具有較強的內部審計專業理論知識;

          4、具有敏銳的洞察力和較強的'邏輯思維能力、具有良好的溝通協調及口頭和書面表達能力。

        審計主管的崗位職責2

          1.服從財務經理的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。

          2.負責復核夜審完成的各項報告,發現問題立即改正,其程序與標準如下:

          2.1審核夜審收入日報,夜審平衡表,檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確;

          2.2核對酒店各項經營活動匯總表,檢查是否存在未入賬的收入。

          2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

          2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符,發現問題及時查找,并通知有關部門糾正。

          2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減,首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,每筆折扣所放入的賬號是否準確,若有不符合,立即調整;審核雜項收入賬號是否正確,如不符合立即調整;與夜審所做的`收入數額核對無誤后,上交財務總監、總經理審批后存檔。

          3.通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確,同時檢查出租率、平均房價,發現問題及時調整。

          4.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。

          5.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。

          6.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

          7.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

          8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

          9.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

          10.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。

          11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下,檢查電腦極力是否正確)。

          12.審核其它營業點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

          13.對照收到的宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

          14.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

          15.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

          16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

          17.檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用,調查任何遺失賬單原因。

          18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

          19.調查跑賬問題,并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

          20.復核并將夜間核數“D”(收入報告)報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬,檢查信貸政策與程序執行情況;將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告,責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監,由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

          21.將“D”報告與各有關部門報表相核對。

          22.突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

          23.突擊檢查收銀員備用金。

          24.根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表,并送財務經理審閱。

          25.編制每日報表送財務經理審閱;建立保存所有審計記錄檔案。

          26.依據酒店有關的政策與程序,檢查客用保管箱情況,編制保險箱鑰匙控制表。

          27.檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單,查明原因并采取正確及時措施,并知會財務經理/財務總監。

          28.對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

          29.制訂并執行培訓計劃,對核數員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

          30.督導夜審核算員工作,檢查考勤,安排工作。

          31.完成上級交辦的其它工作。

        審計主管的崗位職責3

          崗位職責:

          1、協助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;

          2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據,編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;

          3、對審計項目執行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;

          4、完成上級領導臨時交辦的工作。

          任職要求:

          1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;

          2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;

          3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;

          4、熟悉工程合同執行的'相關行業規范、標準及法律法規;

          5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。

        審計主管的崗位職責4

          職責描述:

          1、負責公司合同及相關法律文書的起草、審核以及合同模板的制定和修改;

          2、風險合規制度的.貫徹執行、系統使用、數據報送等相關工作;

          3、負責公司風險合規控制工作;

          4、負責公司風險審計相關工作;

          5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過程進行監督、控制。

          任職要求:

          1、全日制大學本科及以上,法律、審計、會計相關專業。

          2、年齡35歲以下。

        審計主管的崗位職責5

          職責:

          1、高新培育。

          2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。

          3、高新通過后稅務備案資料的對接。

          4、加計扣除項目負責人。

          崗位要求:

          1、財務會計,審計等相關專業。

          2、財務主管以上崗位,證書不做要求。

          3、有財務主管或經理以上工作經驗即可。

        審計主管的崗位職責6

          職責:

          1、規劃計劃類

          1、1 協助審計經理,參與制定具體審計項目的審計方案;

          1、2 參與制定年度審計計劃;

          1、3 參與制定年度部門預算。

          2、制度建設類

          2、1 參與制訂公司內部有關審計監督的規章制度;

          2、2 參與建立及完善公司的`審計體系,參與制定相關制度,使公司審計工作規范化、科學化。

          3、日常管理類

          3、1 在審計經理帶領下,根據審計項目方案,進行現場審計;

          3、2 編訂完整可信的審計底稿,實施充分必要的審計程序,根據審計計劃規定的審計分工,完成審計工作;

          3、3 編制審計報告初稿,經審計經理復核后,提交審計部長審閱;

          3、4 跟蹤和落實審計整改情況;

          3、5 做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等各種資料的收集、整理、歸檔等;

          3、6 負責進行內控制度評價,提出內控薄弱點和風險點,提請相關部門改進;

          3、7 完成領導交付的其他任務。

          任職要求:

          1、本科及以上學歷,審計學、會計學等財經、經濟類相關專業;

          2、具有二年以上集團公司的內部審計或事務所工作經驗;

          3、熟悉企業會計準則及稅法等相關財經法規,了解企業內部控制,掌握會計電算化軟件,熟悉ERP系統;

          4、具有一定的團隊管理能力及團隊協作能力,具備有效的溝通和人際關系處理能力;

          5、具備中級會計或中高級審計職稱者優先。

        審計主管的崗位職責7

          工作職責:

          1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;

          2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;

          3、五年以上地產企業審計工作經驗;

          4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;

          5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

          6、能適應中長期出差。

          任職資格:

          1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;

          2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;

          3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的.經濟活動進行審計監督;

          4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。

        審計主管的崗位職責8

          崗位職責:

          1.負責各區域的工程成本核算及項目審計;

          2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;

          3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的'信息;

          4.負責各區域工程供應商資源儲備和現有供應商管理和績效評估。

          任職要求:

          1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業;

          2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經驗;

          3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規。

        審計主管的崗位職責9

          崗位職責:

          1、負責搭建工程成本審計的工作標準、工作方案、審計指引等審計作業標準體系。

          2、貫徹落實工程成本審計作業標準體系的執行,維護集團經濟利益,實現集團資產保值增值服務目標。

          3、負責審核集團生產運營管理的標準,包括管理標準、業務(模型)標準、技術標準是否在系統固化,是否實現系統管控功能、數據初始化驗收等實施審計。

          4、負責對集團生產運營管理實施系統的`審計,主要包括超節點、超成本、工程結算超付款實施對標審計。

          5、根據中心年度審計工作目標,制定本部門年度審計工作計劃,并組織實施,確保審計工作目標和計劃的落實。

          6、對項目公司工程總結算、竣工結算、綜合驗收等重大工作事項進行跟進監督及審計。

          7、負責項目駐點審計部的成本類審計業務指導,以及自查審計情況的抽查。

          8、監督被審計單位完成本部門審計發現問題的整改工作,促進審計工作成果轉化。

          9、列席各級成本類經營管理決策會議。

          10、負責結算二審工作。

          11、協助審計信息化系統建設及運營管理工作。

          12、落實中心領導交辦的其他工作。

          應聘要求:

          1、具有2年以上內部審計、財經、工程等工作經驗及管理經驗,大型房地產及基礎建設行業內部審計、工程施工管理等工作經驗。

          2、具備內部審計、工程、造價等專業能力,具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產行業之一或相關基礎建設行業業務知識。

          3、熟練使用工程預結算造價軟件、常用辦公軟件。

          4、可接受到相關項目出差。

        審計主管的崗位職責10

          1、制定審計事項的'工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業務標準體系;

          2、 對公司運營、開發、工程、成本、設計等大生產環節管理的業務真實性、合法性、效益性進行監督審計驗收;

          3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實;

          4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優化建議,督促整改實施。

        審計主管的崗位職責11

          1.服從財務經理的安排,按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確

          2.在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤發送給各有關部門。

          3.完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔

          4.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告

          5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對

          6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

          7.審核酒店內部人員長途電話費用,并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

          8.復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款

          9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下,檢查電腦極力是否正確)。

          10.審核其它營業點收入諸如:桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

          11.對照收到的.宴會通知單,檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

          12.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

          13.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等,將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

          14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因,抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

          15.制訂并執行培訓計劃,對核數員進行考核評定,向上級提出對員工的獎懲建議。

          酒店審計主管崗位職責 篇4  (1)為前堂部內電話總機操作組之組長,主理該小組之所有事宜。

          (2)協助前堂部經理監督和控制電話總機操作組之工作程序。

          (3)協助及指導所有的電話操作事宜。

          (4)向客人提供優良及有效率的服務素質。

          (5)處理住客之電話投訴及該小組員工的投訴事宜。

          (6)聽取住客之意見及解答住客之疑難問題。

          (7)督導電話總機操作員之工作及監察其操作,儀表及對客人之言談態度。

          (8)盡量滿足住客的特別要求,如長途電話之安排等。

          (9)主理電話總機操作組所需之耗用品的控制。

          (10)每星期召開主持電話總機操作組會議一次。

          (11)負責所有電話詢問事宜。

          (12)編制電話總機操作組內之員工假期及換班表。

          (13)安排小組內之一切人事調動。

          (14)培訓電話總機操作員。

          (15)當值于緊急情況下,如暴雨情況下,電話總機操作員未能及時上班時。

          (16)定期盤點電話總機操作組之財物。

          (17)提高小組內各員工的款待水準及士氣。

          (18)記錄當天在電話總機操作組內所發生之特別事情于該組之記事簿上。

          (19)協助執行電話總機操作員之紀律處分。

          (20)評核電話總機操作員之工作表現及態度。

          (21)制定完善的電話總機操作組之文件檔案處理系統。

          (22)協助前堂部經理制定電話總機操作組之預算。

          (23)主理電話及電話線路之維修申報事宜。

        審計主管的崗位職責12

          工作職責:

          1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;

          2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;

          3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

          4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;

          5、完成領導交辦的`其他任務。

          任職資格:

          1、全日制本科及以上學歷;

          2、具有5年以上審計工作經驗;

          3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;

          4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;

          5、具有中級審計師資格證者優先考慮。

        審計主管的崗位職責13

          職責

          1、審查企業各項財務制度的落實情況,擬定審計方案;

          2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的`審計工作;

          3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規性;

          4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

          5、針對所有涉及的審計事宜,編制內部審計報告,提出處理意見和建議;

          6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;

          7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取得財務資料;

          8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

          崗位要求:

          1、學歷:本科以上學歷

          2、專業:財務管理學、會計學等相關專業

          3、工作經驗:精通會計學、財務管理等審計領域,在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

        審計主管的崗位職責14

          職責:

          1、協助部門負責人擬定工程審計的具體管理規范,規范工程審計工作流程。

          2、負責公司、分(子)公司工程項目管理全過程情況的審查與評價。

          3、審核工程項目的經濟指標,并根據實際情況及時提交偏離情況匯報、審計建議。

          4、協助公司(子分公司、事業部)工程管理部門建立、健全工程管理流程及相關的'內部控制規范,審核與評價工程管理內部控制,監督檢查各項工程實施程序是否合規合法。

          5、協助部門負責人對工程項目、設備材料招投標事項進行監督檢查、與評價,協助有關部門完善招標文件和流程。

          6、按時編報工程審計統計報表,定期向部門負責人提交。

          7、完成上級交辦的其它事務工作。

          任職條件:

          1、具備良好的道德品質。

          2、應具備過硬的業務能力。精通工程招投標、建筑、合同、定額、清單計價、經濟、法律等專業知識,還要熟悉并掌握國家和地方有關工程建設管理、核算以及與之相關的法律、法規和規章。

          3、具備良好的協調能力。

          4、可以適應出差。

          5、具有5年或以上工程項目管理或基建審計工作經驗;熟悉企業內審,擁有企業工程審計經驗者優先;

          6、熟練使用辦公軟件,具有較強的文字表達能力;

          7、具有全國造價員、注冊造價工程師或注冊建造師等資格者優先考慮。

        審計主管的崗位職責15

          崗位職責:

          1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;

          2、作為內部監督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;

          3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.

          4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告

          5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的`分析報告

          6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。

          任職資格:

          1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;

          2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;

          3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;

          4、2年以上工程預決算工作經驗;

          5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;

          6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;

          7、具有一定的管理和良好的人際關系;

          8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。

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