內勤崗位說明書(集合)
內勤崗位說明書1
一、協助辦公室主任開展工作;
二、協助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。
三、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發、送、催辦、立卷、歸檔工作。
四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發工作。
五、負責文件的管理和存檔工作。
六、負責各級文件及會議安排、等的發放工作。
七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面式通知的`行政會議。
八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。
九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十、協助辦公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。
內勤崗位說明書2
一、崗位配置說明：
車隊內勤崗位負責億興罐車隊和泵車隊的日常事務，直接領導為分管經理，現配置1人， 上班時間跟集團后勤人員時間一致。
二、崗位工作職責：
1、負責車隊業務臺賬建立、匯總統計與文件管理。
2、協助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務，包括對司機的管理、日常任務的核實、日常開支核對及協助分管經理處理車隊突發事件。
3、負責車隊會議的安排和記錄。
4、負責運管所對車隊檢查資料的準備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續的辦理等。
5、每月報表的統計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統計、車輛零部件領用費用統計表、車輛維修保養統計表、車輛違章統計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統計表、車輛突發事件登記表、GPS監控登記表等。
6、負責車輛維修工作的監督、維修補助統計、上報。
7、負責跟調度員聯系車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。
8、負責車隊管理中日常獎罰的公布、統計。
9、根據業務臺賬的統計數據并分析異常原因，統計后上報管理層分析、決策。
10、負責每月對車隊內部的.考核、上報。
11、負責車隊辦公室衛生的維護。
12、完成領導交辦的臨時性任務。
三、每日周月必做事：
1、每日：
�、僭缟仙习嗟接蛶烊∩宪囕v加油表錄入電腦中。
�、谠缟仙习嗪笙劝衍囂柵判颉⒐さ孛Q及方量寫到小黑板上，以便司機提前準備。
③每日統計司機交回的出車記錄表，計算油耗。
�、懿榭碐PS監控至少1小時并記錄。
⑤班前到調度了解次日預計方量，提前寫好派車單交到調度。 ⑥下班前維護車隊辦公室衛生。
2、每周：
①逢周一早8:00之前通知司機開會并做會議記錄。
②協助隊長監管司機會后打掃衛生區衛生。
3、每月：
�、賹Ξ斣碌怯洷砀駭祿膮R總、分析、上報。
②監督車輛保養 (每月吹空濾2次，打黃油1次等)。
�、圮囕v例檢每月2次。
�、芴崆白龊密囕v二保及審車等需要資料。
�、莞逻\管所檢查的檔案資料。
�、拊碌缀藢λ緳C運輸提成。
�、弑O督車輛保險及安全隱患。
�、鄥f助隊長車隊準備培訓資料及案例，月內最少開展一次培訓工作。
內勤崗位說明書3
1、辦根據每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。
5、采購物料達不到本司規定要求時，協助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的'庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
內勤崗位說明書4
1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作;
2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;
3、負責團隊的戰略合作伙伴的.建立、維護;
4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監督執行;
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;
6、無須壽險經驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優秀者可以晉升。
內勤崗位說明書5
一、辦公室內務
1.辦公室衛生
2.對所經手的各類涉及我廠商業秘密的銷售資料、數據應妥善保管，不得丟失或向外泄密。
二.文字檔案
1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案(涉及用戶基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式)
2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)
3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包干或定額包干費用的提取數額)
4.各種報表的統計、匯總、報告的打印轉發。
5.同類產品競爭品牌資料的.分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
三.待人接物
1.日常業務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。
2.對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的發送。
三、政策傳達
1.銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。
2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
3.銷售經理差旅費的初審與上報簽批。
內勤崗位說明書6
1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟件及財務軟件;
2、了解基礎會計知識，原則性強，符合公司企業文化，能吃苦耐勞，有高度的責任感和較強的學習能力;
3、具有良好的敬業精神和職業道德，具有較強的`溝通協調能力，工作積極向上，認真細致，責任心強;
4、會計、財務管理相關專業(有相關財務經驗者優先);
內勤崗位說明書7
1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，并保存倉庫入庫憑證客戶聯;
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票;
4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批;
5-2將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。
6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。
6-3做好領導交辦的`其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;
7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;
內勤崗位說明書8
職位名稱：銷售內勤
職位編號
所屬部門：銷售部
職位類別：后勤輔助類
直接上級：銷售經理
工作地點：銷售部辦公室
生效日期：
【職責概述】
(簡要地介紹該職位的主要工作內容及目的，突出該職位對組織獨一無二的貢獻)：
負責銷售部所有資料的整理及分類，項目信息的統計，投標文件的制作;負責物流信息的管理;負責售后服務的管理，為銷售部正常運轉提供保障，為公司正常運轉提供保障。
【崗位職責】
1、文書事務
1)負責收發傳真、接聽電話、打印工作，并做好記錄和傳遞，確保及時、準確;
2)負責銷售部基本文書的草擬工作;
3)負責銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果;
2、項目管理
4)負責收集、整理銷售部相關銷售資料，確保資料的完整;
5)保存銷售部合同，確�？蛻魴n案的完整性;
6)負責整理銷售部各類報表和計劃;
7)負責協助銷售經理完成各類信息的收集、錄入、匯總、分析工作。
8)負責建立客戶數據信息庫(涉及用戶基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式等)，確保客戶資料的完整性內勤崗位職責說明書內勤崗位職責說明書。
9)負責購買招標文件、參與和配合制作標書。
10)負責建立銷售分類臺帳，反映出銷售收入價格、運雜費、應收貨款額度內勤崗位職責。
11)負責對所經手的各類涉及我公司商業秘密的銷售資料、數據妥善保管，不得丟失或向外泄密。
3、物流管理
12)辦理發貨手續，安排公司銷售產品發貨，確保正確、安全、及時;
13)負責公司各種郵件發送、收集工作，更好的服務于客戶;
14)登記技術協議及合同的交接記錄(應有客戶或業務員簽字)，并將及時歸檔，以便日后查詢;
4、售后管理
15)受理客戶投訴，并初步分析后，傳遞給相關部門，確保投訴得到有效解決
16)回訪客戶，確�！耙苑⻊遮A客戶”銷售理念的實現;
17)安排收集、整理、傳遞質量反饋信息，為公司產品改進與銷售服務提供可靠的依據;
18)編制詳細報表，保證賬目清晰、數據準確;
5、其它
19)負責來訪客戶接待;
20)負責與業務員和經銷商對賬，確保銷售數據準確;
21)登記業務員在外出信息及市場動態匯總，加強業務員管理;
22)負責協助業務人員妥善處理客戶反饋回來的問題。
23)負責整理準備業務人員所需的`資料。
24)負責辦公室衛生的管理內勤崗位職責說明書百科。
25)負責完成領導交辦的其它臨時性工作。
【職位關系】
直接下屬：無
同級崗位(本部門)：銷售員、商務專員
工作伙伴(外部門)：公司各部門各崗位
協作伙伴(外單位)：所有客戶、印刷店、招標公司
【資證要求】
專業：
大專及以上學歷文秘及相關，初級秘書證
工作經驗：
一年以上內勤工作經驗
知識技能：
1)具備一定的文字處理能力
2)漢字錄入速度80字以上/分鐘
3)熟練操作常用辦公軟件
4)熟悉銷售及銷售服務流程
5)具有良好的溝通能力
6)具有一定的團隊協作能力
7)有較好的學習能力
8)有一定的統計分析能力
9)熟悉商務禮儀
內勤崗位說明書9
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、認真審核基建、維修票據，嚴格按工程項目合同和基本建設財務審批程序報帳付款。
3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務報表。
4、認真做好基本建設年度財務決算，提供全面、系統、綜合的基建財務信息，做到會計報表上報及時，會計信息準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。
5、對竣工交付使用的房屋及建筑物，要認真做好竣工財務決算編報工作，根據工程決算和審計意見，及時辦理固定資產移交手續。
6、熟練掌握基建會計軟件及計算機操作技能。
7、未經處領導同意，不得將計算機儲存的'基建財務數據隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。
8、做好處內文書工作，及時打印、收發和整理文書資料，及時歸檔。
9、做好計劃財務處內勤和對外接待工作。
11、完成科長交辦的其他工作。
內勤崗位說明書10
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握采購及統計知識。
2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的'記錄整理工作。
4.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。
5.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發票工作。
6.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經理。
7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經理。
8.負責后續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務。
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