集中采購管理辦法

時間：2024-08-12 05:23:25 采購管理我要投稿

集中采購管理辦法

　　引導語：為了規范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第一條為規范集團公司的采購流程，合理確定采購供應商和采購價格，降低采購成本，提高采購質量，特制定本辦法。

　　第二條統一采購范圍。集團公司的生產資料、非生產資料和營銷物品，列入集團統一采購的范圍

　　生產資料：包括生產鞋用面料、底料、輔料、包裝盒等各種與鞋有直接關系的材料。

　　非生產資料：包括各種辦公設備(含電腦等配置用品)、生產設備、網絡監控設備(含弱電)、后勤生活用品等材料和設備。

　　營銷資料：包括貨柜、促銷禮品、廣告制作等項目。

　　其他材料和設備：單次采購合計金額在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采購的范圍。

　　第三條明確采購流程。凡列入統一采購范圍的材料和設備，必須由使用部門填寫書面的采購申請提交到物控部處，由物控部統一安排采購。

　　電腦、服務器和網絡監控設備等信息化設備的采購，申請部門要先提交信息部審查，并由信息部提出采購方案，再提交物控部組織采購，并接受信息部的監督。

　　貨柜、促銷禮品、廣告制作項目的采購，由營銷中心提出采購方案，提交物控部組織采購，并接受營銷中心的監督。

　　生產資料的采購，由生產中心提出采購方案，提交物控部組織采購，并接受生產中心的監督。

　　其他非生產資料的采購，由使用部門提出采購方案，提交物控部

　　組織采購，并接受使用部門的監督。

　　物控部采購作業流程：主要有需求申報→供應商評審→議標或者邀請招標→評標→定標(確定供應商)→合同評審→簽訂合同→采購計劃→采購實施→采購結算→采購驗證(含資料)→資金支付等。具體采購作業程序由物控部根據實際情況決定。

　　第四條合理確定供應商與采購價格。采購供應商和采購價格由物控部組織職能部門統一確定。

　　定價前要進行詢價。相同規格和技術要求的材料和設備，應對不同品牌進行詢價;原則上要向生產廠家或服務商直接詢價，盡量減少通過其代理商或中介組織詢價。

　　采購電腦、服務器和網絡監控設備等信息化設備，物控部要與信息部共同商定供應商與采購價格。

　　采購貨柜、促銷禮品、廣告制作項目，物控部要與營銷中心共同商定供應商與采購價格。

　　采購生產資料，物控部要與生產中心共同商定供應商與采購價格。

　　物控部統一公布采購供應商和采購參考價格，采購人員必須嚴格按照參考價格實施采購。

　　使用部門因故需要更換供應商的，要提前向物控部提出更換申請，由物控部報總經理審批后，再行更換。

　　第五條統一申購標示內容。申請采購部門要按本規定標明申購部門名稱、物品名稱、物料(設備)名稱、申購數量、規格、用途、申購到達時間和申購部門經理簽字確認等申購內容。一般情況要書面申請，特殊情況經總經理批準，可以先口頭審批事后補辦手續。

　　第六條明確審批權限。五仟元以上的材料和設備采購，由總經理審批;五仟元以下的材料和設備采購，由物控部經理審批。

　　第七條明確采購要求。追求采購價格低、質量好、時間快是主要目標，物控部要加強溝通，提高工作效率，節省采購時間，降低采購成本。

　　第八條明確管理責任。如有個人和部門違反采購管理規定，經調查屬實的，該申購費用將由申購部門或個人承擔，物控部和財務部將拒絕付款。物控部要及時對供應商的價格、質量、服務等內容進行調查、跟蹤，嚴把質量關，對采購工作負責。

　　第九條過去有關采購規定，與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　第十條本辦法從通過之日起施行，由集團物控部負責解釋。

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