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      1. 公司內部控制工作總結

        時間:2024-03-20 07:39:30 工作總結 我要投稿
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        公司內部控制工作總結

          總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,因此十分有必須要寫一份總結哦。那么總結應該包括什么內容呢?下面是小編為大家收集的公司內部控制工作總結,歡迎大家分享。

        公司內部控制工作總結

        公司內部控制工作總結1

          20xx年,公司按照工程公司(20xx)109號關于印發《集團公司內部控制操作細則》的統一部署,開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來,本公司在內控體系的貫徹上,突出“執行”二字,重在“狠”、“嚴”上下功夫,不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗,有效地實現了防范風險的目的,而且推動了公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化,促進了公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面:

          一、 強化內控執行,按程序辦事的規矩日漸形成

          “沒有規矩,不成方圓”,企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求,結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象,進行了對照檢查,找出了差距和不足。為此,公司采取了一系列措施,以確保內控體系執行有力。

          加強培訓,注重宣傳,確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容,是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發布后,結合各部門、各單位不同層次的培訓需求,于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議,使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓,各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求,全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標,為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

          健全內控工作網絡,確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組,設兼職科級職6人和成員共12人,內控工作由項目管理轉向日常管理,進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

          狠抓落實,層層負責,確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處,公司將內控責任層層分解,狠抓執行。在領導責任上,內控工作是公司年經營工作的重中之重,是一把手工程,各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上,而且要落實在行動上,定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查,并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題,追究哪個單位的領導責任。這樣,公司上至總經理、主管領導,下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程,出現問題有人協調,有人負責。

          在組織落實上,公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》,切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組,對于內控執行、測試過程及時跟蹤,及時反饋,嚴格履行督促、檢查的職責,嚴把執行關,發現問題及時上報,及時解決,保證所有內控流程都有令必行,有據必依。

          二、嚴考核硬兌現,確?刂频轿,執行有力。

          確保內控的有效執行,取決于兩個方面,一是思想是否重視,責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施,全公司規章制度的約束力和員工的`責任意識得到了明顯提升,F在,每辦一件事,上至總經理,下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務,都要確定是否有風險,如何控制風險,嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

          三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化

          一些控制最終反映結果是在財務部門,但控制活動卻是發生在上游業務部門,對于這樣的控制,公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會,將每一個控制點逐一說明,需要哪個部門在哪個時點配合完成,明確了各部門的控制責任,保證了所有關鍵控制都有部門負責,增強了公司抵御經營風險的能力。

          推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用,合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計,發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照公司領導的要求,正在進行制度梳理和規范工作,計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

          四、加強控制環境建設,內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分

          控制環境建設是內控體系的基礎,是有效實現內部控制的保障,直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育,目前,公司已經初步形成了一種工作有目標,行動有準則、前行有動力的內控環境,尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范,不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理,要作好紀要,保留證據,自覺按規章辦事,依程序履行,領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

        公司內部控制工作總結2

          為了進一步抓好內控工作,營造良好的內控環境,加強廣大干部員工在工作中的內控意識,走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控,使自身的內控環境得到了有效改善,員工的內控意識全面增強。

          1、為營造一個濃郁的內控氛圍,加強全體干部職工在工作中對執行《內控手冊》重要性的認識,提高企業的細節管理,堵塞漏洞,防范經營風險,舉辦了1期內控知識培訓,主要對機關各部門進行培訓指導,通過對他們的培訓指導,作好各項管理制度的修訂和完善工作,加大內控制度的執行力度。經過形式多樣的學習,讓每個員工知道自己崗位應執行那個業務流程的那幾個控制點,是哪一個控制點的責任人,以切實保證每個控制點責任到人,每個人有具體執行的控制點。

          2、內控制度執行的的好壞,每個業務流程控制點執行覆蓋率能否達到100%,是通過每一個員工,每一個崗位來體現的。只有深入到最基礎現場詢問和查看每一個業務流程,才知道員工對內控重要性認識足不足,宣傳和學習的力度夠不夠,執行各業務流程的每個控制點是必須要做到的,是不可省略的工作,直接體現了內控工作的執行力,這種執行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

          3、將內控工作制度化、日;,落實到每一個月每一件事情上來完成,因此,20xx年要繼續加大內控的宣傳力度,讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的'好處,另外,定期將公司的內控工作向領導匯報,以便公司領導了解公司的內控工作情況,協調和解決內控工作中難以解決的問題,促進公司內控工作的順利開展。

          4、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業務流程,將每一個控制點整理歸集,并具體落實到人,對其責任控制點進行日常控制和監督。

          5、明確崗位責任。將每個業務流程按部門責任分工,細化到流程部門責任人、內控管理員和控制點責任人,明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控管理員時,以部門主管或業務骨干為主力,形成了責任到人、上下聯動、齊抓共管的局面。

          6、規范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位,充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用,進一步規范了審批流程和審批權限。

          7、切實有效地執行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確,并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書,提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

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