自查自糾整改報告【范例15篇】
在當下這個社會中，報告對我們來說并不陌生，報告具有雙向溝通性的特點。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家整理的自查自糾整改報告，歡迎大家分享。
自查自糾整改報告1
20xx年，我院嚴格按照上級有關城鎮職工醫療保險和城鄉居民醫療保險的政策規定和要求執行，得到各級領導和相關部門的指導和支持。在全院工作人員的共同努力下，醫保工作運行良好，未發生借卡看病、超范圍檢查或住院分解等違規情況，保障了基金的安全運營。根據衛生部文件[20xx]276號的精神，我們組織了醫院管理人員對20xx年度醫保工作進行了自查，認真核對年度檢查內容，并積極進行整改。以下是我們的自查情況報告：
一、提高對醫療保險工作重要性的認識
首先，我院設立了一個醫保工作領導小組，由梁院長擔任組長，主管副院長擔任副組長，各科室主任作為成員。該小組的目標是全面加強對醫療保險工作的領導，并明確分工責任到位，以確保醫保工作目標任務的順利實施。其次，我們組織全體員工認真學習有關文件，并根據文件要求，針對本院實際情況，查找差距并積極進行整改，將醫療保險工作視為一項重要任務來抓好。我們積極配合醫保部門嚴格審核不符合規定的治療項目和不應使用的藥品，做到不越雷池一步。我們堅決杜絕虛假行為和惡意套取醫�；疬`規現象的發生，努力打造誠信醫保品牌，加強自律管理，塑造醫保定點醫院的良好形象。
二、從制度入手加強醫療保險工作管理
為確保各項制度落實到位，我院健全各項醫保管理制度，結合本院工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的.各項醫療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施，同時明確了各崗位工作人員的職責，并落實了完善的基本醫療保險制度，確保相關醫保管理資料完整，并按照規范進行管理和存檔。我們認真負責地完成各類文書撰寫工作，按時書寫病歷，并填寫相關資料，及時將真實的醫保信息上傳至醫保部門。定期組織人員對醫保受益人的各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題，及時采取解決措施。
三、從實踐出發做實醫療保險工作管理
結合本院工作實際，嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定。抽查門診處方及住院醫囑，發現有不合理用藥情況及時糾正。所有藥品、診療項目和醫療服務收費實行明碼標價，并提供費用明細清單，每日費用清單發給病人，讓病人簽字后才能轉給收費處，讓參保人明明白白消費。并反復向醫務人員強調落實對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名頂替現象。并要求對就診人員需用目錄外藥品、診療項目事先都要征得參保人員同意并簽署知情同意書。同時，嚴格執行首診負責制，無推諉患者的現象。住院方面無掛床現象，無分解住院治療行為，無過度檢查、重復檢查、過度醫療行為。嚴格遵守臨床、護理診療程序，嚴格執行臨床用藥常規及聯合用藥原則。財務與結算方面，認真執行嚴格執行盛市物價部門的收費標準，無亂收費行為，沒有將不屬于基本醫療保險賠付責任的醫療費用列入醫療保險支付范圍的現象發生。
四、強化管理，為參保人員就醫提供質量保證
一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。
二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。
三是員工熟記核。
心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。
四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。
五、系統的維護及管理
信息管理系統能滿足醫保工作的需要，日常維護系統較完善，新政策出臺或調整政策及時修改，能及時報告并積極排除醫保信息系統故障，保證系統的正常運行。對醫保窗口工作人員加強醫保政策學習，并強化操作技能。信息系統醫保數據安全完整，與醫保網的服務定時實施查毒殺毒。定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定，并隨時掌握醫務人員對醫保管理各項政策的理解程度。
六、存在的問題與原因分析
通過自查發現我院醫保工作雖然取得了顯著成績，但距上級要求還有一定的差距，如相關基礎工作、思想認識、業務水平還有待進一步加強和夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：
�。ㄒ唬┫嚓P監督部門對醫保工作平時檢查不夠嚴格。
（二）有部分職員對醫保工作缺乏認識，不重視其重要性，并且在學習醫保政策方面存在欠缺，未能全面掌握醫保工作的核心內容和關鍵事項，導致無法準確判斷應該進行哪些工作、哪些工作不必要、以及哪些工作需要及時完成。
�。ㄈ┰诓∪司驮\的過程中，有些醫務人員對醫保的流程未完全掌握。
七、下一步的措施
為了更好地履行醫療保險的各項政策規定，我院將加強執行力度，并自愿接受醫療保險部門的監管和指導。同時，我們制定了以下整改措施：
1、建立健全醫療保險政策宣傳制度，確保全體職工了解政策內容及執行要求。
2、加強醫保業務培訓，提高醫務人員對醫療保險政策的認識和理解水平，確保正確操作和報銷。
3、完善醫療保險數據記錄和報送制度，減少錯誤信息和漏報情況的發生。
4、強化內部審計和風險管理，及時發現和糾正涉及醫療保險的問題。
5、加強與醫療保險部門的溝通與協作，積極反饋和主動配合部門的監督工作。我們堅信通過以上措施的有效實施，將能夠更好地執行醫療保險的政策規定，促進醫療保險事業的健康發展。感謝您對我們的支持和監督，我們將不斷努力提升服務質量，為廣大患者提供更好的醫療保障。
（一）加強醫務人員對醫保政策、文件、知識的規范學習，提高思想認識，杜絕麻痹思想。
（二）落實責任制，明確分管領導及醫保管理人員的工作職責。加強對工作人員的檢查教育，建立考核制度，做到獎懲分明。
�。ㄈ┘訌娽t患溝通，規范經辦流程，不斷提高患者滿意度，使廣大參保群眾的基本醫療需求得到充分保障。
（四）推動和諧的醫保關系，需要加強對醫務人員遵守醫療保險政策規定的教育。同時，還需要引導人們改變就醫觀念、就醫方式和費用意識。必須正確引導參保人員在就醫和購藥時合理選擇，為他們提供優質的醫療服務。
�。ㄎ澹┻M一步規范醫療行為，以優質一流的服務為患者創建良好的醫療環境。
自查自糾整改報告2
一、高度重視，加強領導，完善醫保管理責任體系
接到通知要求后，我院立即成立以主要領導為組長，以分管領導為副組長的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障職工基本醫療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參�；颊叩尼t療及費用情況。
二、規范管理，實現醫保服務標準化、制度化、規范化
幾年來，在市勞動局及市醫保處的正確領導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“基本醫療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；編印基本醫療保險宣傳資料；公布咨詢與投訴電話xxxx；熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。在醫院顯要位置公布醫保就醫流程、方便參�；颊呔歪t購藥；設立醫�；颊邟焯枴⒔Y算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習了《xx市職工醫療保險制度匯編》、《山東省基本醫療保險乙類藥品支付目錄》等文件，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者。醫院設專人對門診和住院病人實行電話回訪，回訪率81.4%，對服務質量滿意率98%，受到了廣大參保人的好評。
三、強化管理，為參保人員就醫提供質量保證
一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、三級醫師查房制度、交*制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術準入制度等醫療核心制度。
二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫療質量管理責任制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，深入到臨床一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。規范早交*、主任查房及病例討論等流程。重新規范了醫師的處方權，經考核考試分別授予普通處方權、醫保處方權、麻醉處方權、輸血處方權。為加強手術安全風險控制，認真組織了手術資格準入考核考試，對參加手術人員進行了理論考試和手術觀摩。
三是員工熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。
四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動，病歷質量和運行得到了有效監控，醫療質量有了顯著提高。
五是強化安全意識，醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。進一步優化服務流程，方便病人就醫。
通過調整科室布局，增加服務窗口，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務設施。設立門診總服務臺為病人提供信息指導和就醫服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導醫服務、陪診服務和首診負責制，規范服務用語，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現象。加強婦科門診的私密性，合理安排患者就診，實行一醫一患一診室，充分保護患者的隱私，使得診療活動更加人性化、舒適化。重視細節服務，對來門診就診的陪人一天兩次免費發放冷飲和熱飲，中午就餐時間，為做治療的患者和陪人免費發放面包。多年來一直實行住院病人免費發小米稀飯，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心。由經驗豐富的產科、兒科護理專家組成的產后訪視隊，對出院的產婦和新生兒進行健康宣教與指導，得到產婦及家屬的高度贊揚。通過一系列的用心服務，客服部在定期進行病人滿意度調查中，病人滿意度一直在98%以上。
四、加強住院管理，規范了住院程序及收費結算
為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實，根據市醫保部門的要求，病房采用了醫療保險參保病人專用綠色床頭卡，病歷蓋醫保專用章。經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的.自費藥品，[特]定藥品，“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在15%以下。
五、嚴格執行省、市物價部門的收費標準
醫療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，每日費用發給病人，讓病人簽字后才能轉給收費處，讓參保人明明白白消費。
六、系統的維護及管理
醫院重視保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據市醫保處的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與醫療保險處聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。
我們始終堅持以病人為中心，以質量為核心，以全心全意為病人服務為出發點，努力做到建章立制規范化，服務理念人性化，醫療質量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優質、高效、價廉的醫療服務和溫馨的就醫環境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會效益和經濟效益。
經嚴格對照xx市定點醫療機構《目標規范化管理考核標準》等文件要求自查，我院符合醫療保險定點醫療機構的設置和要求。
自查自糾整改報告3
【關鍵詞】醫療隱患；原因
【中圖分類號】R197.324【文獻標識碼】A【文章編號】1004—4949（20xx）01—0105—02
醫療隱患是指因醫療和護理活動中存在的影響患者的健康與生命安全以及醫療利益的因素，即有可能成為醫療糾紛的因素。醫療安全隱患是引發醫療差錯事故的根源，醫療隱患廣泛存在于醫療和護理各個環節，包括住院、用藥、溝通交流、儀器使用、陪護工管理及垃圾處理都存在著安全隱患，處置不當可釀成突發事件，產生后果是引發醫療糾紛，故醫療隱患的安全問題是每個醫療機構及醫務人員面臨的現實問題，當前醫患關系處于微妙時期，醫療隱患的問題就像懸掛在醫務人員頭上的一把利器隨時可能掉下，引發突發事件，患者出現身體傷害甚至死亡等嚴重后果時，往往是引起嚴重醫療糾紛導火線，現分述如下：
1病案管理環節
1.1各類醫療文件如病案，是醫務人員在病人住院期間對病人實施一切醫療活動的綜合記錄，同時又是醫療事故鑒定會裁決的重要法律依據。李超乾報道，某大型三級甲等綜合性的醫院20xx年1至9月間的76例死亡病歷分類統計發現：病歷書寫（A類）不合格占57.89％，存在安全隱患的病歷占77.63％。病案的書寫依據是衛生部頒發的《病歷書寫基本規范》，根據我國醫療衛生法規《醫療機構管理規定》，病案可作為重要的直接證據用于法律上醫療糾紛的判定。完整、詳細的病案，反映病人病情的變化情況、醫護工作者高度的責任心和謹慎務實的.工作作風，同時分清和證明各自的責任和義務。徐林報道某醫院9個病區醫療安全隱患排查，發現醫療安全隱患65項，其中病案信息記錄不到位；各類重要醫療文件記錄不完整或簽字缺失；醫療治療、護理操作、藥物儀器使用后無記錄等問題較常見。近年來發生的醫療糾紛因醫護人員記錄不全，無法準確舉證和鑒定醫療事故的性質及責任，最后判決多由醫院方承擔法律責任，故各級醫療管理部門和醫務人員都很重視但由于工作繁忙，還是會出現。
1.2因病案可以準確鑒定事故責任人及所應承擔的法律責任，目前基層醫療機構的管理力度還有待于加強，要定期培訓，抽檢病案記錄，高度重視這類醫療隱患，養成良好職業習慣，如治療或操作后，及時完整、準確記錄，不可偽造記錄，做到“寫我所做的，做我所寫的”。培訓知識要增加法律宣傳教育，明確法律責任，強化醫療護理崗位職責，認識到病案記錄的重要性。
2安全用藥環節
2.1藥物在疾病治療中運用廣泛，安全科學的用藥促使患者恢復健康。根據調查發現，基層醫院用藥不合理或者處方有誤，在抽樣處方調查中占較大比例�；鶎俞t療機構藥事管理及群眾用藥安全存在用藥不合理、藥事管理制度和管理功能缺失、藥學人員缺乏、藥品儲存條件差、超范圍使用藥品等問題和隱患。醫生診療水平有限，處方錯用藥物、錯用劑量、發藥環節失誤、過期的藥液未清查，與未過期混放，使用中未仔細查對有效期等等時有發生，在基層醫院比上級醫院多見，由此導致治療無效、增加感染風險或造成嚴重醫療事故，使病人生命與健康受到傷害。王桂蘭等報道某醫院2568份輸液記錄的輸液滴速與實際滴數有誤差，藥物輸入順序不正確，未按時巡視，記錄內容有涂改、簽名缺漏、簽名難辨等情況。故醫生下醫囑和處方時務必謹慎仔細，護士發藥、用藥時務必小心認真。
2.2醫療機構各級醫務人員必須定期參加培訓和進修，提升專業素質，了解最新醫藥信息，重視安全、規范的用藥。嚴格按照“三查八對”進行用藥查對，能及時有效發現隱患，減少該環節造成的突發醫療事故。醫務人員具備的醫療專業知識和藥物知識對減少藥物引起的醫療隱患也非常關鍵，培養高度責任心和風險防范警覺性至關重要。
3治療護理操作環節
3.1不正規的操作醫療隱患在各級醫院情況不一，重災區是基層醫院，如：腹部手術前灌腸，因與病人及家屬溝通不夠、解釋遺漏，病人未執行禁飲、禁食醫囑，造成術中嘔吐、誤吸，術后感染等風險機會增加；術中未按規范操作要求清點器械，出現遺漏器械、紗布等物在病人體內；未按無菌技術要求進行傷口換藥和靜脈輸液及注射等操作，使感染發生率增加；沒有注意配藥禁忌和藥物使用特殊要求配置藥物放置過久失效和污染；配藥注射器重復交替使用；各類器械消毒記錄不全，浸泡器械的消毒液未及時更換或時間過期；各種穿刺包、換藥包消毒登記等管理環節漏洞等等，使感染、藥物不良反應的風險增加，對病人身體和生命造成危害，造成不良后果。這類隱患如未及時糾正處理，容易引起醫療糾紛。20xx年根據中華醫院管理學會維權部對全國326家大醫院醫療糾紛調查顯示：一年內有98.7%的醫院發生過醫療糾紛；發生糾紛后，患者及家屬到醫院擾亂醫院正常工作秩序者占73.5%；而訴諸法律途徑解決的僅占10.8%。醫療糾紛使醫護人員工作環境惡化，心理壓力加大，很難全身心投入到醫療護理工作，在社會上也造成十分惡劣的影響。
3.2醫院管理層不但要設置機構專人監督，管理機構必須落實到具體的各級責任人，安排定期和突擊抽檢，并把結果及時通報全院，定期舉行相關的培訓和考試，與職稱效益掛鉤，獎懲分明，使各級醫護人員高度重視，才能有效地減少醫院隱藏的各類醫療隱患。
4醫療器械使用環節
4.1近年來國內各級醫院熱衷于進口高端醫療器械產品和大型儀器設備，部分儀器設備不是專門針對我國醫院的設施配套生產的。高靜等報道醫院進口的一些儀器產品其說明書和包裝標識上沒有配中文，特別在基層醫院，醫務人員使用這些設備時，因為翻譯理解有誤，容易錯誤使用和操作，產地遙遠，沒有國內維修點，器械設備出現問題常無法及時解決，有的擅自更換問題零件，有的將外國插頭換成不匹配的中國插頭，造成儀器運行異常和漏電等安全事故。目前我國各級醫院管理層對此安全隱患的嚴重性認識不夠充分。
4.2醫療管理機構和各級醫院在購買進口醫療器械及設備時，應該制定嚴格的采購規章制度，評估購買儀器廠商的資質，重視維修、養護配套服務。設備必須具備符合我國法規規章要求的中英文說明書、標簽和包裝標識，包括安裝使用的規范流程、禁忌及注意事項。在使用進口設備前，應該培訓醫護人員規范的操作，設備安裝人員應接受正規的安裝和儀器維護培訓，才能有效地杜絕對這類醫療隱患事故的發生。
5陪護管理環節
5.1陪護工是醫院里的一支特殊隊伍，我國護理人員人力不足，陪護工在病房里承擔著照顧病人日常生活的任務，危重病、老年病、無自理能力的患者均需要陪護照顧。陪護工文化程度偏低，缺乏醫院感染防護和自我防護意識。工作中經常接觸患者的分泌物、體液、排泄物，容易給自身帶來感染隱患，與親朋交往時傳播病原給他人或下一個病人。醫院對陪護工管理不到位，會給醫院帶來很多醫療隱患和不良的社會影響。
5.2醫院必須專門設人設崗，對陪護工進行登記管理，與醫院合作的陪護公司要求定期組織培訓和考核，集中宣教。醫護人員也應該介入管理和培訓工作中，如對陪護工說明病人病情、照顧工作特點及注意、禁忌事項。養成良好的衛生習慣，如清潔洗手、清潔消毒生活用品分類放置、病房垃圾分類和正確處置、自我保護，既照顧好病人又防止病房的交叉感染。
6醫療垃圾處理環節
6.1垃圾應當分類放置，如混在一起，易造成疾病傳播。醫療垃圾的處理嚴格得多，若未被消毒放入生活垃圾箱，按生活垃圾處理，將造成周邊社區環境污染，對健康人群造成潛在危害，一旦出現突發事件將造成惡劣的社會影響。如醫護人員在病房操作完，將一些醫療垃圾如棉簽、針帽、器械包裝袋、用過的針頭等放入病床前生活垃圾袋或未及時送走處理，在病房中容易引起交叉感染和重復感染。有的把銳器和其他醫療垃圾放在一起，處理垃圾的護士和清潔人員則容易被刺傷和導致感染，對人身安全危害較大。據報道保潔人員接受專業培訓極少，多無自保意識，是醫院感染隱患的高危人群。
6.2醫院管理層應該高速重視，針對上述環節制定相應的規章制度，如對醫療垃圾和生活垃圾應該嚴格分開放置，對醫療垃圾進一步細分、妥善放置和處理，病房操作完帶走所有廢棄物，把銳器、輸液器、藥瓶和注射器筒分別放入不同的垃圾袋，處理垃圾后必須洗手才能接觸其他病人和物品。病房生活垃圾袋清潔工應及時送走，保持病房環境安全，減少上述醫療隱患的發生。
除上述幾類情況外，非法行醫的醫療隱患和醫護人員缺乏人際溝通交流能力和突發事件的處理不當等也會引起醫患關系緊張導致醫療糾紛發生。據調查在發生醫療差錯時94.6%的患者認為醫師應當坦誠告知醫療差錯，說明患者對發生的影響其自身健康的醫療差錯有著強烈的被告知的要求。
醫護人員應有正確的認識，要仔細認真地對待病人，關注細節，潛在的醫療隱患往往存在于細微之處，善于總結經驗、自我反省，不能存有絲毫僥幸，按照醫療規則和制度標準做事，杜絕差錯事故發生，對醫療隱患造成不良后果不要一味地遮掩、推卸責任，坦誠承擔自己應負的責任，盡快平息突發事件和避免事態擴大。政府執法部門也已關注并重視這一問題，正著手制定相應法規，應對惡意擾亂醫療秩序和社會治安的問題，另一方面醫務人員必須強化執業技能以外的人際溝通能力，提高心理學、社會倫理學、哲學宗教、文學藝術等人文素養，尋找醫療服務的創新點，更好地與病人溝通，為病人服務，減低醫療隱患的發生率，提高醫療護理質量。
自查自糾整改報告4
公司根據貴局下發的[20xx]149號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
一、 自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。
根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的.集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。
根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理，會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：
1. 財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。
整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。
2. 會計核算基礎工作規范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月14 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。
整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。 整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業財務管理制度建設和執行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發布 《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
二、證監局走訪提出問題及整改情況
深圳證監局于20xx 年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：
1. 關于票據管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。
整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。
2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》，并且已遵照執行。
整改結果：經過整改公司在20xx年12月31 日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
三、持續完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規和規章制度，加強與監管部門的聯系，不斷提高依法規范運作的水平。
自查自糾整改報告5
為貫徹落實《中小學教師職業道德規范》《xx幼兒園教師職業行為十項準則》《中小學教師違反職業道德行為處理辦法》等文件精神，扎實推進清廉學校建設，持續引導我園教師自重、自省、自警、自勵，營造風清氣正的育人環境，打造出一批xx“四有”好教師。根據《xx縣教育系統20xx年師德師風專項整治實施方案》要求，結合我園實際，現將20xx年學校師德師風專項整治內容公告如下：
�。ㄒ唬┦欠翊嬖谥亟虝p育人，把不健康的.思想和錯誤言論帶進課堂的行為。
�。ǘ┦欠翊嬖谧黠L不實、紀律松弛、有令不行、有禁不止，上班遲到、下班早退隨意曠課等行為。
�。ㄈ┦欠翊嬖谄缫晫W生，隨意將學生逐出教室、剝奪學生上課權利，諷刺、挖苦、謾罵、侮辱學生等體罰或變相體罰造成學生身心傷害的行為。
�。ㄋ模┦欠翊嬖谡n堂上衣冠不整、吸煙、接打手機或酒后上課，工作時間炒股、玩游戲等行為。
�。ㄎ澹┦欠翊嬖谠谡猩�、考試、考核評價、職務（職稱）評審、教研科研、評優評先中弄虛作假、營私舞弊等行為。
（六）是否存在索要、收受學生及家長財物，利用家長資源謀取私利，參加由學生及家長付費的宴請、旅游、娛樂休閑等行為。
�。ㄆ撸┦欠翊嬖诮M織、推薦和暗示學生參加有償家教或到校外培訓機構培訓，到校外培訓機構兼職并領取報酬，向學生推銷資料或學習用品、強制學生訂購教輔資料等謀取私利行為。
�。ò耍┦欠翊嬖谝暂o導、談話等為名，違規單獨與學生在非公共場所交流，對學生實施騷擾甚至猥褻侵犯學生的行為。
（九）是否存在參與黃賭毒、酒后駕車、封建迷信、非法組織，違規參與或操辦紅白喜事等違法亂紀行為。
�。ㄊ┦欠翊嬖谶`反規定從事或參與營利性活動的行為。
以上整治內容接受全社會監督，若發現我園教職員工觸碰底線，存在以上任一行為，請立即撥打舉報電話。
自查自糾整改報告6
“六打六治”和“查大系統、除大隱患、防大事故”、“自查自糾”聯合專項行動安全隱患排查情況及整改方案 20xx年10月30日早班，瑞豐煤礦礦委會組織礦安全、生產、技術、機電等部門主要負責人，進行隱患自查自糾安全大檢查，共查出安全隱患31條。并于當日晚上召開了安全緊急會議，逐條逐項落實整改。現就隱患排查整改情況，向上級匯報如下：
一、成立瑞豐煤礦安全隱患專項整頓工作小組
組 長：王 成
副組長：彭 斌 熊琦琳 龍海洋 李 偉
成 員：王貴長 鐘博文 唐貴一 吳桃林 林加疊 各瓦檢員、安全員
1、王成(礦長) 負責本次安全隱患改期間的組織協調領導管理工作，負責本次安全隱患整改工作期間所需的人、財、物的組織調配，為本次安全隱患整頓工作創造條件，同時深入現場，指導和督促本次安全隱患整頓工作，保證本次安全隱患整頓工作正常進行，對本次整個安全隱患整頓過程中的安全生產工作全面負責。
2、彭斌(總工程師) 負責本次安全隱患整頓工作期間各項技術方案、安全技術措施編制、審批及參與組織實施工作，并深入現場，指導本次安全隱患整頓工作，確保本次安全隱患整頓工作各項方案和措施落到實處。
3、龍海洋(生產副礦長) 負責本次安全隱患整頓期間人員組織和管理工作，深入現場，對本次安全隱患整頓工作情況進行檢查，發現問題及時處理，保證本次安全隱患整頓工作每項都保質保量按時完成。
4、熊琦琳(安全副礦長) 負責本次安全隱患整頓工作期間的安全監督和安全隱患排查治理工作，維持好礦井的安全秩序，督促落實整頓本次安全隱患整頓工作期間存在的安全隱患，為本次安全隱患整頓工作創造條件，確保本次安全隱患整頓工作順利進行。
5、李偉(機電副礦長) 負責本次安全隱患整頓工作期間設備設施安裝、回撤、檢修、更換等工作，對本次安全隱患整頓工作期間的電氣設備管理全面負責，保證本次安全隱患整頓工作安全順利地進行，為本次安全隱患整頓工作
創造條件。
其他成員必須認真履行職責，負責本次安全隱患整頓工作期間的現場安全管理工作。
二、隱患整改方案：
1、查瓦斯日報表：20xx年4月7日中班瓦檢員未填寫瓦斯日報，4月份以來瓦斯日報礦長、工程師未簽字審核。
整改措施：由礦長、總工程師負責每天對瓦斯日報進行日常審核簽字。
整改責任人：趙金友 賴 明
整改期限：4月9日
整改資金：￥0元
驗收負責人：趙金友
2、入井工人未佩戴自救器和人員定位系統識別卡入井;
整改措施：由安全礦長督促相關部門對入井工人發放自救器和人員定位系統識別卡。
整改責任人：宋發文
整改期限：4月9日
整改資金：￥1000元
驗收負責人：趙金友
3、13101運輸巷煤倉溜煤眼無安全防護設施;
整改措施：由機電礦長負責安排機電隊立即加工，對煤倉口設置防護欄。
整改責任人：郭大光
整改期限：4月10日
整改資金：￥20xx元
驗收負責人：趙金友
4、13101采面運輸巷與13201運輸巷交叉口支護不可靠，未按要求采取加強支護的措施(架設抬棚);
整改措施：由生產礦長負責安排人員對交叉口架設抬棚。
整改責任人：劉志國
整改期限：4月10日
整改資金：￥500元
驗收負責人：趙金友
5、13101采面回風巷存在一盲巷未處理，13101回風巷上山斷面不夠;
整改措施：由安全礦長安排人員對存在盲巷進行封閉，淸挖回風巷里碼放影響斷面的矸石。
整改責任人：宋發文
整改期限：4月10日
整改資金：￥20xx萬元
驗收負責人：趙金友
6、13101采面通風系統不穩定，存在老塘回風;
整改措施：生產礦長組織掘進隊對13101采煤工作面運輸巷沿老塘掘進上山貫穿13101回風巷補開切眼，使工作面形成規范的U型通風系統。
整改責任人：劉志國
整改期限：4月15日
整改資金：￥20000元
驗收負責人：趙金友
三、專項隱患整改要求：
認真貫徹落實《煤礦礦長保護礦工生命安全七條規定》和省、市、縣的`安全生產大檢查和打非治違專項行動等文件精神，學習畢節地區煤礦安全生產十條禁令、畢節市煤礦安全生產“一條禁令、五項規定”、深入學習本地區煤礦安全生產“四個100%”和“十個嚴禁”等指示精神，廣泛開展隱患全面的隱患大排查和大整頓，提高全礦干部職工對安全危險源、安全隱患的識別能力和自我保護意識，確保職工生命安全和身體健康，促進我礦實現安全生產。我們著重抓好如下工作：
1、全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。先組織好礦級安全生產管理人員和班組骨干，全面貫徹學習好上述安全生產法律法規和方針政策。然后，再由班組牽頭組織職工深入生產現場實際，層層落實隱患排查治理，從根本上提高全員的安全意識。
2、主要針對現階段安全生產中，安全管理、通風瓦斯治理、提升運輸系統、供電系統等方面存在的安全隱患進行重點整頓和改造。尤其是我礦出現瓦檢員配備不足，瓦斯檢查落實不到位，瓦斯抽放不到位，瓦斯抽采不達標，采面上隅角瓦斯超限等重大安全隱患，要落實人員、材料設備、資金到位、要工作職責到位、隱患專項排查治理收到實效。
3、抓住這次專項隱患整改的機會，集中井下職工加強安全知識的教育、培訓，進一步提高職工的操作技能和安全思想意識。
4、通過學習一些事故案例，讓職工牢記血的教訓，從事故案例中明白“違章作業就是自殺，違章指揮就是殺人”、“不能出帶血的煤，不能掙帶血的錢”、“安全就是職工最大的福利”等道理。
5、首先對于此次領導部門檢查出的隱患，按瑞煤字20xx【1】號文件《瑞豐煤礦安全隱患排查治理制度》進行處罰，每條罰責任人100元，并在早調會上通報批評。
6、嚴格按照定措施、定期限、定資金、定落實人、定責任人的“五定”的原則，切實落實好整頓措施;針對存在的薄弱環節，采取切實有效的措施，進行重點整治，嚴密防范。同時要求各隊、各班組對安全隱患必須本著快速、安全、優質、高效、限期的原則進行整頓，確保礦井安全生產。如果發現對隱患整頓采取消極態度、拖延或采取應付使整頓質量無保證而導致發生事故的，將嚴厲追究有關人員的責任。
7、整頓完成后，由安全隱患落實整頓小組成員對各自負責整頓的逐條隱患進行復查，并認真填寫復查表簽字認可，對其中沒有按期限整頓完畢的將對整頓責任人按瑞煤字20xx【1】號文件《瑞豐煤礦安全隱患排查治理制度》進行處罰。
8、安全隱患整頓工作復查結束后，由安全副礦長將本次安全隱患建立“五落實”閉合臺帳，接受上級部門的監督檢查。
自查自糾整改報告7
本學期是一個緊張的學期，面對突如其來的四川大地震，我們的黨員積極響應黨的號召，積極主動地向災區的人民伸出了援助之手，紛紛解囊。為災區捐款。并不斷的學習理論知識和精神，使自己的政治思想不斷得到提高�；叵脒@一學期來，我作為一名黨員取得了哪些成績，得到了多少啟示，在這里，我們好好回顧一下。
我是一名幼兒教師，作為一名黨員，我認真履行黨員的職責，平時積極參加黨組織活動，盡了一名黨員的義務。我將踏踏實實做好本職工作。為了讓幼兒學習到更多的知識，我平時利用課余時間熟悉教材，在課堂上能充分體現幼兒的積極主動性，調動幼兒學習的興趣，使幼兒在學習知識，接受新知的同時，各方面的能力也得到了提高。同時，我還能及時更新自己的教育理念和教育思路，因為陳舊的教學方法是不能適應時代的發展的。為了適應時代的變化，作為青年教師，我還經常參加各類的學習、培訓和聽課活動，了解最新的教育動態和最新的教育模式，努力提高自己的教學水平，不斷更新完善教育理念，更好的完成教學任務。
我們除了日常教給孩子們基本知識和技能外，還教孩子們學會做人的道理，從小培養幼兒擁有一顆愛心。在春節過后的`南方的雪災和四川的大地震，我結合當今實事來教育孩子們擁有一顆愛心。并會奉獻自己的一份愛心。我組織了班級的孩子們去《老年公寓》慰問，還有為孩子們讀有關四川地震的報道，讓孩子紛紛從家里拿來零用錢捐給災區的小朋友。在工作中我時刻起到了一名共產黨員的先鋒模范帶頭作用。事事想在先、搶在先，為他人先著想，以集體利益為重。通過自己的扎實肯干，最后在今年的黨的民主會議中選舉我為教育系統“優秀共產黨員”
以上便是我作為黨員在這一學期的回顧和小結，我知道我還有很多不足之處，在今后的工作中我將再接再厲、在三尺講臺上默默耕耘、踏實工作，無愧于教師這一太陽底下最光輝的職業！
自查自糾整改報告8
自20xx民主評議公共服務行業政風行風活動開展以來，黃樓衛生院按照上級糾風部門要求，認真抓好自查和整改的落實，現將具體情況匯報如下：
一、院長xxx、中國共產黨黨員、主治醫師。醫院占地20畝、現有職工40人，其中主治醫師2人、醫師15人、其他初級技術人員23人，分內科、外科、婦產科、中醫科、理療科、放射科、化驗室，達到功能齊全。一般病不需異地診治，特別對農藥中毒、心腦血管疾病、上下腹部手術等均有較高的治療水平。
二、在開展行風及民主評議自查自糾過程中，醫院針對突出問題進行整改教育，重點開展"以人為本、以病人為中心活動"。大力倡導愛崗敬業，在自查中著重存在兩個問題，一是職業不規范、二是工作態度輕浮。針對暴露的`問題醫院及時制訂整改措施，加強職業道德教育，層層簽訂了責任狀，每周進行專題匯報，對尚未解決的問題深入剖析、直至群眾滿意。
三、自評以來，醫院主要圍繞依法辦事、規范收費、服務質量、辦事公開、清正廉潔為著力點，全面提升醫院形象、構建和諧醫患關系，讓百姓了解醫院、讓百姓走進醫院，使服務質量得到全面提升，為醫院長期發展打下穩固基礎。
自查自糾整改報告9
處于勞動者的權益保護立場，本公司對于此次拖欠工資問題愿意承擔相應的責任并進行整改。
在公司運營管理過程中，由于工資賬戶的誤操作，導致有20名員工工資未能及時支付，總金額達到約20萬元右。其中，有10名員工實際到賬時間了10天；5名員工了20天；5名員工了30天。該問題發生前，公司并未及時發現問題，也未采取有效的補救措。此次事件的發生，嚴重影響了公司形象和員工的正常工作生活。
針對該問題，公司成立了專門的整改小組，展開了深入調查。經過對公司財務數據的徹底排查和核對，以及員工反饋建議的梳理，公司認為此次事件的發生是由于公司財務管理不到位和管理流程不規所致。
公司將進一步完善財務管理體系，規運營管理流程，加強財務人員的培訓和管理，加強預算和支出的管控，確保財務管理規有序。
公司將制定更加明確的員工工資標準，嚴格按照制度執行。同時加強對員工工資賬戶管理，確保賬戶信息的準確性和及時性。
公司將設立專門的投訴處理部門，對于員工的投訴和意見反饋建議進行認真處理和回應。同時制定更加完善的員工維權制度，保障員工的.合法權益。
本次拖欠工資事件，對公司形象和員工的工作生活造成了一定的影響，也使得公司更加認識到了管理流程和財務管理的重要性。公司將以此次事件為鑒，切實規管理流程，建立健全制度和完善管理體系，確保公司各工作的順利開展。同時，公司也承擔起了該事件引發的責任，將盡快將所有員工的工資損失全額補償。
自查自糾整改報告10
20ｘｘ年，ｘｘｘｘ財務部在工作中發生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有許多內容不符合規定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發生的問題進行整改，現將整改情況匯報如下：
一、整改內容
1、收購期間票據審核不嚴，發生收款人在付款書上未簽字現象。
2、價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環節進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發生差異。
3、成品庫房入庫數量不準確，經過實物盤點發現賬實不符。
4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據號碼為702#。
二、事件發生原因
1、工作態度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執行財務制度，未能仔細謹慎的審核財務票據，加之勞動強度超過負荷，付款業務過程和手續繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發票人員及審核人員，集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業人員付款或者招聘財務人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發票和賬務處理中復查原始票據，導致未能及時發現失誤而失去最佳糾錯時機。
2、價格和扣雜發生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。
3、成品庫房產成品入庫不準原因很復雜，主要因為庫管員缺乏工作經驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監督、檢查和督促，當然也不能排除生產收購期日常具體業務纏身削弱了對下屬工作的監督職能的執行。
三、給公司造成的后果
1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶多付款項為8287.47元。
2、沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。
3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大，導致公司會計對存貨資產無法正確計量，失去資產管理及控制的實際意義。為達到資產管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發生的費用。
4、地磅單據沒有統計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的'號碼的連續性沒有及時確認。
四、整改結果
1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續。
2、磅單和付款單據不符部分，已經全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調節表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。
3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。
4、庫房盤點已經全部結束，針對該問題，公司制定了產成品出庫的補充細則，并已經開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發；原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協管員身份繼續協助趙青俊管理存貨。
5、漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，并已經改正原始臺帳記錄。
6、對賬實不符部分已經做了據實調整。
7、全廠于20ｘｘ年ｘｘ月25日完成資產復查和補盤工作，現正在進行資料整理。
五、整改后的反思及建議：
1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時發現錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質量，降低發錯幾率。
2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。
3、為避免發生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工作的監督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：
（1）增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。
�。�2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。
4、完善管理流程和作業指導書，明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。
以上是本財務部對此次財務整改的整體情況匯報，敬請公司領導審查驗收。
自查自糾整改報告11
一、工會財務管理中呈現的問題
我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會，近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探究，取得了確定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的進展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。
(二)稅務代收的掩蓋面不夠廣
稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但照舊存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善，經費支出任憑性較大
有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出任憑性大。決算狀況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔當，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規范
有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發覺問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱
我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛進展，但也存在集中建會、突擊建會的狀況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。
(六)人員素養不高，會計基礎工作薄弱
有些區、縣工會財務人員不具備相應專業學識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不準時、科目使用不精確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象�？h級文化宮的財務人員很少參與業務培訓，無法適應財務管理工作進展的必要。
二、緣由及分析
(一)財政劃撥工會經費的問題
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調交流工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
(二)工會經費收繳率不高的問題
區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有方法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難準時把握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;
二是縣級工會財務人員大多缺乏專業學識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢進展的要求。
(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題
我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)實行有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的積極作用，準時把握基層單位的職工人數、工資總額狀況。針對代收經費過程中存在的問題，實行與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步削減收繳經費的盲區。要實行有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的`行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。
(二)加強領導，為財務人員履行職責創新條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，查找差距，分析緣由，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創新性，為財務人員依法按章履行職責創新條件。
(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部把握制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導，依據基層單位的實際狀況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必需保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
自查自糾整改報告12
市效能辦：
根據省機關效能建設領導小組《關于認真做好群眾反映問題辦理工作的通知》（x效綜[20xx]2號）文件精神，根據貴辦要求，我局對20xx年以來群眾反映問題辦理及回復工作進行全面梳理，對責任落實、辦理時效及回復情況、訴求對象滿意度等情況進行自查自糾，具體情況報告如下：
一、明確責任主體，及時跟蹤督辦
建立群眾來信來訪接待處理制度和群眾投訴制度，對群眾的來信來訪，及有關部門的轉辦、上級領導的批辦件，由局辦公室統一登記受理后，將根據群眾反映問題的類別和辦理時限進行分類，由局長簽批意見到分管領導，再由分管領導落實到具體的科室及經辦人，監察室對信訪件進行跟蹤督辦。責任科室應在規定期限內對相應訴求進行調查、核實、答復，確實難以在規定時間把問題辦結或提出答復意見的,也要在辦結期限內向分管領導報告情況、向監察室回復辦理情況,說明原因和辦結時間。對經核查確實不屬實,或不在本單位職責范圍內、不符合政策要求無法辦理的問題，要向分管領導、主要領導及監察室說明原因和政策依據,并向訴求人做出解釋。
二、規范辦理程序，暢通訴求渠道
1、端正接訪態度。對5人以上上訪的事項，由分管領導和有關科室負責人進行接待，做好現場答復和調解工作。面對群眾“上訪”，從局領導到機關工作人員都能不回避，不推諉，主動接訪，堅持做到“一張笑臉，一把椅子，一杯熱水”，熱情接待，耐心聽反映，能協調解決的盡可能當場解決，需要宣傳解釋的就做好宣傳解釋，遇到情緒激動的、沖動的，我們工作人員都能忍耐委屈，克制情緒，做好接訪工作。
2、暢通群眾反映問題渠道。在市信訪接待日時，由業務分管領導及科室負責人到現場參與接待來訪群眾。同時進一步拓寬群眾訴求渠道，通過局門戶網站（xx規劃網）聽取群眾呼聲，長期開設領導信箱、信訪信箱和網上咨詢平臺，辦公室由專人每日上線查收、登記、管理，確保群眾話有處說、怨有處訴、難有處解、事有處辦。主要領導帶隊走進xx電視臺“政風行風熱線”直播間，與市民互動，傾聽市民的呼聲和意見，并針對市民關注的xx中心城市近期建設規劃、交通擁堵、電梯增設、綠道建設等問題予以一一解答，耐心為聽眾解疑釋惑，增進廣大市民對規劃工作的理解支持。
3、建立民意征集制度。建立定期上街宣傳規劃的工作制度，由局分管領導帶隊于每季度的第一周，在市文化廣場組織開展大型規劃宣傳活動,通過規劃圖板、規劃簡介、規劃法規宣傳冊等，宣傳我市近期規劃編制成果和規劃相關的法律法規，向市民發送法規資料、規劃簡介等，同時廣泛征求廣大市民對城鄉規劃工作的意見和建議。同時，重視讓社會各界人士廣泛參與重大規劃項目編制過程，重要編制項目反復征求專家和部門意見。在編制四賢公園修規劃時，為充分發掘“四賢”文化精髓，邀請市李侗楊時文化研究會、市民俗學會等單位的專家，暢談延平“四賢”的歷史典故和理學思想，豐富規劃編制素材。東嶺和文田規劃也曾多次反復征求村民、土總公司、建設集團等單位意見，確保規劃落到實處。
4、開展矛盾糾紛排查調處工作。加強對街道、社區、鄉鎮政府的溝通交流，按照《掛點聯系重點企業及街道辦事處服務制度》及《局領導班子成員掛點聯系縣（市、區）開展服務工作的通知》，局班子成員經常帶領業務科室深入基層了解情況。一方面廣泛宣傳城鄉規劃工作，另一方面通過溝通聯系、上門服務，及時了解民情、掌握民意，排查信訪事項，對搜集到的意見、建議及信訪苗頭詳細記錄，并限期反饋，及時排除矛盾，對重大的苗頭事件領導班子集體研究，做好工作部署，盡可能把工作做在前面，把矛盾化解在當地，把問題解決在萌芽狀態。
三、注重辦理質量，提高群眾滿意度
對涉及面廣、群眾反映強烈、社會關注度高的信訪突出問題，如中心城區公建配套不足、中心城區棚戶區改造進展緩慢等問題，我們充分發揮規劃職能優勢，主動介入、積極協調解決。一是服務“完整社區”建設。為解決城區梅園新村、怡景嘉園等社區缺乏配套的農貿市場問題，局主要領導、分管領導都先后帶隊到街道辦、社區現場辦公，幫助協調有關開發商和相關業主，并由市城鄉規劃院幫助設計農貿市場的改造方案。二是服務配套完善城區體育設施。完成了xx中心城市社區體育公園規劃選點，選定xx水東大家廠蓮花山路北側地塊、老城區環城路金山苗圃地塊、水南八仙南莊污水處理廠南側地塊、水南新城中心（世華小區）南側地塊等4個地點建設社區體育公園。建設內容包含綜合館、室外籃球場、網球場、氣排球場等設施，每個公園用地面積在15畝-20畝之間。社區體育公園的建成將進一步完善社區體育設施配套，拓展居民活動空間。三是助推城區棚戶區改造。局主要領導帶隊多次到慈陰二巷、北門嶺與慈陰一巷、超驤路等七個棚戶區現場踏勘，從規劃職能角度提出改造的對策及建議，按照“原則上只拆不建或少建，主要采取異地安置或貨幣安置等方式，改善居民人居環境，提升區域品位”的總體思路，統籌考慮地塊的功能用途，騰出空間作為綠地、停車場、公園、社區活動中心、公交換乘點等公建設施用地。目前七個棚改地塊詳細規劃已提交方案并向市政府領導作了匯報。根據市政府安排，我局又委托規劃院編制了梅山五中周邊a和b地塊改造行動規劃。目前慈陰二巷地塊、梅山五中周邊a和b地塊改造正由相關部門組織實施。四是理順村民建房工作。研究制定了《xx市（延平區）城市規劃區村民建房規劃管理暫行規定》，并經市政府辦審閱通過并印發至延平區政府、市直有關部門，將村民建房的.審批權移交延平區，市局負責農民新村和舊村整治規劃的審批和規劃指導工作。
四、如實回復反饋，強化問責處理
對受理的各類群眾反映問題的咨詢、投訴件，我局都嚴格按照有關法律、法規、規章及相關規定，將受理調查情況、處理結果在規定期限內，采取書面、電話或面談等方式反饋、答復信訪人；部分信訪人的姓名、聯系方式不清的，我們都及時向轉辦單位做好書面反饋。所有答復件均在局門戶網站（xx規劃網）的回音壁欄目予以公開，接受廣大市民監督。20xx年，共受理各類轉辦、批辦投訴和信訪件、網絡咨詢和投訴件（省長信箱、市長信箱、12345網、xx規劃網等）共計129件（存在一件多投、反復投的情況），實際辦結103件，辦結率80％。共收到市人大代表建議9件、市政協委員提案11件。20件承辦件在規定時間內全部辦結，辦復率100%，辦結結果的滿意和基本滿意率100%。
建立群眾來信來訪辦理工作問責機制，對群眾的正常上訪和合理訴求不重視、不用心，對情緒激動的群眾反映情況傾聽不耐心、解釋不細心、處置不力，無正當理由未按規定期限辦結、回復的，按照組織談話、通報批評、行政處分等三級問責方式予以處理。組織談話由紀檢組長、局主要領導對責任領導、責任科室負責人及具體經辦進行約談；通報批評由局辦公室、監察室核實情況后采取正式發文、大會點名批評等形式；行政處分指情節特別嚴重的，報請紀委等相關部門后給予相應處分。經自查，目前未發現存在敷衍推諉、玩文字游戲、亂回復、假反饋等問題。
五、存在不足及努力方向
在處理群眾反映問題辦理及回復工作方面，我們雖然做了大量工作，但仍存在許多不足：一是未設置信訪機構和專職人員。由于受機構設置和人員編制的限制，單位內一般存在無信訪機構和專職人員的情況，大多由辦公室人員兼職或根據不同信訪事項領導指定相關人員進行接待處理，導致有時處理信訪事項不夠規范。二是信訪相關制度不夠完善。特別是隱患排查、督查督辦、信訪檔案管理、責任考核追究等工作雖然有開展，具體的工作還是按照老辦法、老套路，相應制度還不夠健全。三是重復接訪情況相當嚴重。部分群眾對一些法規、規定、政策不了解、不理解，不合法、不合理訴求得不到滿足，就反復向我局、向相關部門、向上級政府黨委反映情況。如目前我局負責辦理的既有住宅加裝電梯審批事項，中心區范圍內有一部分居民有需求，但是因占道、消防安全、鄰里糾紛等情況不能滿足申報條件，我局不予審批，這一小部分群眾無視我局的解釋與答復，通過各種渠道、各種形式反映問題，甚至長期聚眾到我局吵鬧，導致我局相關業務科室工作人員耗費大量人力物力接待此類上訪群眾，嚴重影響工作效率。
為了進一步做好群眾反映問題辦理及回復工作，提升信訪工作質量和群眾滿意度，今后我們的努力方向：一是進一步健全完善信訪有關工作制度，將完善工作制度作為一項基礎性工作來抓，在推進信訪工作科學化、制度化、規范化上不斷創新；二是嚴格實行考核、責任追究機制，重點落實領導干部在信訪工作中的領導責任，強化問責，維護社會和諧穩定；三是強化軟硬件，夯實工作基礎，爭取資金改善接待場所，爭取配備一名專職信訪人員，進一步規范接訪、信訪辦理和檔案管理工作。
xx市城鄉規劃局
20xx年2月13日
自查自糾整改報告13
近日，我校開展了“興四風，除四弊”活動，“興四風，除四弊”指導思想是以“興努力學習之風，除不學無術之弊;興勤奮工作之風，除拖沓懶惰之弊;興遵章守紀之風，除松散放任之弊;興艱苦樸素之風，除鋪張浪費之弊”為載體，傾力形成風清氣正、團結協作、奮發向上、甘于奉獻、精益求精的工作作風，讓家長認可，讓社會滿意。
教師的素質直接影響著學校的學風和校風，教師的形象直接關系著學生素質的培養。
一、作為一名從教多年的教師，在這次自查自糾活動中，我主要從以下幾個方面來評析自己、審視自己。
1、首先，社會在發展，知識在更新，知識容量在擴大。不學習，就跟不上時代的步伐。只有不斷加強教育教學的理論知識的學習，吸收新的教育思想、教育理念、教育模式，教育方法和教育途徑。才能在業務上有新思路、新突破，再上新臺階。其次，多年來的從教，使我認識到:只有在平凡的崗位中踏踏實實的工作，默默無聞的付出。并自覺遵守《教師法》，以它為準則，時刻提醒自己要依法執教。這樣的人生才會過的充實有意義。
2、我熱愛教育，熱愛自己所從事的工作，熱愛我們的學校。因此，不論在什么時候、什么地方，我都要將校內的利益放在第一位，時刻以“校榮我榮，校衰我恥”的精神來指引我。在做好教具、認真備課的基礎上，不斷探索，大膽創新，敢闖新路。工作中本著“心中有目標，眼中有孩子”的原則來設計活動，并做好記錄。
3、教育無小事，教師的一言一行都是孩子關注的方面，往往起著一種潛移默化的影響作用。而這些作用又往往是通過那些看似不起眼的細節實現的，因為孩子眼中的教師都是具體的，而教師又是孩子心目中的“人物”。所以，我要時刻銘記-——從我做起，從小事做起，從今天做起!我要以自身良好的'師德形象帶動孩子。
4、存在的問題:
1)、工作有時不夠扎實，遇到困難雖然能知難而進，但是堅持不夠，有時有任其自然的松懈思想。在教學實踐中有時畏首畏尾，不能大刀闊斧地開展工作。
2)、對學生的思想動態了解得還不夠，因此解決學生的思想上的問題常常不能得心應手。
3)、對待學生有急躁情緒，不夠耐心。
二、整改措施
1、嚴于剖析自己。
嚴于剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對自己高度負責的一種表現，剖析自己的過程是正確認識自己、深刻認識問題的過程，是自重、自省、自警、自勵的具體行動，也是對自己的實際考驗。我也知道正確認識自己特別是正確認識自己的缺點錯誤是很不容易的。我要用井岡山精神激勵自己，堅定信念，艱苦奮斗、不能就滯留于現狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我不能把自己降低為普通老百姓，不能僅僅按老百姓的標準來要求自己，看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點和不足，虛心接受同事和領導的意見和建議，解決問題，只有這樣，才能使自己更快地進步。
2、加強業務學習，提高素質。
加強業務學習，并作好要點筆錄。吸取先進的教學經驗、方法，樹立先進的教學思想和教學理念。、實事求是、敢闖新路，切實轉變觀念，增強緊迫感，提高服務意識和責任意識。
3、時刻注意自己的言語、行為，給學生一種潛移默化的影響，依靠群眾、勇于勝利!
只要我們努力的工作，盡我們的全力，我們的學校一定會辦的越來越好!
自查自糾整改報告14
為了進一步做好我村衛生室藥品管理工作，現對我衛生室20xx年上半年藥品管理進行了自查，現向藥監局報告如下：
一，藥品管理制度齊全，購進渠道合法，資質票據齊全，藥品養護和儲存措施到位。藥品購進記錄及各項記錄規范齊全。未發現過期藥品和假冒偽劣藥品，對鄰近有效期的藥品已做了促銷和銷毀處理。
二，存在問題
部分藥品沒有通過衛生院網上統一采購，未嚴格執行零差價銷售藥品擺放不整齊，未歸類擺放。
三，整改要求
嚴格執行基本藥物統一采購，嚴禁私自采購藥品，嚴格按照零差價銷售，藥品要分類擺放。
自查自糾整改報告15
xxx公司作業場所
我公司按照山西省忻州市煤炭工業局《關于開展全市煤礦職業衛生專項檢查的通知》（忻煤辦發?20xx?75號）文件要求，切實從改善我公司井上、下作業環境，保護從業人員的身體健康，進一步加強煤礦作業場所職業危害防治工作著手，我單位精心組織相關人員、周密安排，于20xx年7月對全礦作業場所職業危害進行了自查自糾工作，現將自查自糾及整改情況總結報告如下：
一、自查自糾的依據
1、《中華人民共和國職業病防治法》；
2、《煤礦作業場所職業病危害防治規定》；
3、莊旺煤業有限公司20xx年度職業衛生防治工作計劃及實施方案；
4、《煤礦安全規程》；
5、《煤礦職業安全衛生個體防護用品配備標準》（AQ1015-20xx）；
6、《煤礦井下粉塵綜合防治技術規范AQ1020-20xx》。
二、自查自糾的主要情況
�。ㄒ唬┣f旺煤業按照部署成立了煤礦作業場所職業危害防治自查自糾工作領導組
1、煤礦作業場所職業危害防治自查自糾領導組
組 長：xxx
副組長：xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxx
成員：xxxxxxxxx
2、辦公室設在職業衛生科
科 長：xxx
成 員：xxxxxxxxxxxx
3、明確了煤礦作業場所職業危害防治自查自糾工作中各單位職責。對煤礦作業場所職業危害防治自查自糾工作組成員及各相關單位進行了詳細分工，責任明確，自查自糾問題及整改效果明顯。
（二）粉塵危害防治管理制度、崗位操作規程建立和落實情況
1、公司已經按照《煤礦作業場所職業病危害防治規定》的要求建立了煤礦作業場所職業危害治理責任制、煤礦作業場所職業危害治理制度、崗位操作規程，并于今年按照新的國家、省、市、縣等法律法規進行了補充和完善，各單位對組按照新的管理制度嚴格遵照執行并落實。
2、公司采取了凈化風流除塵的安全措施，對采煤工作面進、回風巷、主要進、回風大巷和掘進工作面都安裝了降塵凈化水幕。
3、公司采取了運煤轉載點噴霧除塵的'安全措施，對井下煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、輸送機轉載點和卸載點，以及地面帶式輸送機走廊、轉載點等地點，都安設了噴霧裝置，作業時進行噴霧降塵。
4、指派專人定期沖刷巷道積塵，主要進、回風大巷每周沖刷一次積塵，采區及采掘工作面進、回風巷道根據現場實際情況沖刷除塵。
5、綜采工作面割煤時采煤機內、外噴霧正常使用，堅持液壓支
架移架同步噴霧，有效降低割煤時的粉塵濃度。各掘進工作面掘進時掘進機噴霧裝置正常使用，有效降低掘進時的粉塵濃度。
6、各掘進工作面打錨索、錨桿眼時均實行濕式打眼作業。
（三）職業危害防治知識宣傳、教育情況
我公司通過懸掛職業危害告知卡、中文警示標識、宣傳欄等方式，廣泛宣傳職業病危害。各隊組利用班前會學習時間，大力普及職業危害防治知識，加強教育，提高了廣大員工的自我防護意識。同時，在作業場所設置職業危害警示標識，時刻提醒、隨時防范粉塵產生的危害及后果。
�。ㄋ模﹨⒓勇殬I衛生知識的培訓情況
按照公司下發的職業危害培訓計劃，邀請集團專業人員，在我公司授課的方式，進行職業衛生應知應會培訓。
培訓的內容主要有《職業病防治法》、《莊旺煤業有限公司職業病危害事故應急救援預案》、煤礦存在的職業病有害因素及防治措施、正確使用勞動防護用品、典型的職業病事故案例及職業病等，通過培訓進一步提高了廣大員工的防范意識，加強了作業場所防護設施的監督和管理，有效預防和消除作業場所產生的職業危害因素。
（五）個體防護用品的配備、發放、使用和管理情況
按照《煤礦職業安全衛生個體防護用品配備標準》（AQ1015-20xx）中的規定，制定了《莊旺煤業有限公司勞動防護用品配備、發放使用管理辦法和勞動防護用品發放標準》。每月初按照配備標準逐一發放，配發率為100%。
（六）作業場所職業危害警示標識設置情況
在員工簽訂勞動合同、培訓學習時，向其告知作業過程中職業危害及其危害的后果。20xx年在作業場所設置職業危害警示標識119塊，20xx年作業場所需要設立的職業危害警示標識正在統計完善。
�。ㄆ撸⿵臉I人員簽訂勞動合同、參加工傷保險情況
及時與從業人員簽訂勞動合同，依法參加工傷保險，簽訂合同及參加工傷保險率為100%。
�。ò耍┓蹓m監測、檢測、評價、結果公布及結果建檔情況 礦井按設計要求裝備了監測監控系統，在采掘工作面及其回風流裝設了瓦斯、一氧化碳、溫度傳感器；在帶式輸送機機頭和帶式輸送機巷道中裝設了一氧化碳、溫度、煙霧傳感器；在采煤工作面回風流、回風斜井及各個測風站裝設了風速傳感器；在回風斜井裝設了瓦斯、一氧化碳、溫度傳感器，并在主扇風硐內裝設了負壓傳感器。實現了24小時連續監測礦井各地點有害氣體濃度、溫度、風速等情況，嚴格控制各地點有害氣體及風速超限。
�。ň牛⿵臉I人員上崗前、在崗期間、離崗前塵肺病體檢及建檔情況
按照相關規定，20xx年6月我公司委托山西省忻州市康馨醫院及時對員工進行上崗前、在崗期、離崗時的職業健康體檢。對于調入、新招工人員必須由職業衛生科負責體檢完畢后，參照體檢結果分配，在崗期間的人員于20xx年6月全員體檢，并將體檢情況告知員工，對離崗人員體檢完畢后，辦理離崗手續。
（十）職業危害現狀評價情況
根據《中華人民共和國職業病防治法》、《煤礦作業場所職業危害防治規定》及相關法律法規的要求，于20xx年6月委托忻州市康益職業衛生技術服務有限公司對我公司工作場所進行了職業病危害現狀評價工作。
三、通過自查自糾發現的不足之處
1、對職業病危害防治知識的宣傳培訓力度不夠。
2、現場對粉塵危害的警示標志有待于進一步完善。
3、現場安裝的凈化水幕、轉載點噴霧等防塵設施需要加強日常使用管理與維護。
4、個人防護用品的佩戴要規范化、制度化。
四、采取的措施
1、進一步加強現場防護設施及個人防護用品佩戴的管理，有效減少和消除作業場所可控制的危害因素并納入隊組安全質量標準化考核。
2、加大對粉塵危害防治知識的宣傳培訓力度。
3、完善粉塵危害警示標志，加強凈化水幕、轉載點噴霧等綜合防塵設施日常使用管理與維護。
4、繼續引進試用推廣先進的防塵技術與工藝，堅持“預防為主，防治結合”的方針，實行分類管理，綜合治理，最終使粉塵危害得到更有效的控制。如在掘進工作面回風流裝設智能噴霧。
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