內(nèi)銷物流運作管理制度
1 范圍
本標準規(guī)定了內(nèi)銷物流運作的各個環(huán)節(jié)的管理要求，確保發(fā)貨工作能流暢運作。
本標準適用于國內(nèi)營銷公司從各物流中心、配送中心對外發(fā)貨的業(yè)務(wù)管理。
2 引用標準
下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。
3 定義
本標準采用下列定義。
3.1 運力調(diào)度計劃
是指國內(nèi)營銷公司物流部向運輸公司下達運輸任務(wù)的指令。
3.2 車輛調(diào)度
是指運輸公司接到運輸指令后，按規(guī)定時間將合適的車輛調(diào)配到裝貨現(xiàn)場。
4 管理內(nèi)容
4.1 流程圖
4.1.1 制造基地與跨區(qū)域發(fā)貨流程
4.1.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)貨(配送)流程圖
4.2 銷售物流運作管理控制要求
4.2.1 制造基地發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營銷系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請。
b) 銷售部本部計劃人員對申請訂單進行評審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉庫等。如屬銷售部本部主動補貨，銷售部本部計劃人員在營銷系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請，并進行評審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉庫等。
c) 華南區(qū)域物流中心(順德制造基地)和華東區(qū)域物流中心(蕪湖制造基地)將所有經(jīng)銷售部評審后屬于本中心發(fā)貨的計劃指令在營銷系統(tǒng)中進行財務(wù)分單和財務(wù)單分庫等操作。并及時在營銷系統(tǒng)中打印出相關(guān)的財務(wù)單據(jù)。為保證打印出的單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。
4.2.2 跨區(qū)域發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 產(chǎn)品管理中心稽查主任在營銷系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請。
b) 銷售部本部計劃人員對申請訂單進行評審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉庫等。如屬銷售部本部主動補貨，銷售部本部計劃人員在營銷系統(tǒng)中錄入要貨訂單申請，并進行評審，確定發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨倉庫等。
c) 華南區(qū)域物流中心(本部)將所有經(jīng)銷售部評審后的跨區(qū)域發(fā)貨計劃指令在營銷系統(tǒng)中進行訂單分單和財務(wù)分庫等操作，并電話通知發(fā)貨地物流主管。
d) 發(fā)貨地物流中心人員，通過營銷系統(tǒng)接收運力調(diào)度計劃指令。并及時在營銷系統(tǒng)中打印出相關(guān)的財務(wù)單據(jù)。為保證打印出的`單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。
4.2.3 區(qū)域內(nèi)發(fā)貨單證管理的控制要求
a) 客戶提貨，產(chǎn)品管理中心稽查主任根據(jù)客戶提貨證明原件或傳真件，在營銷管理系統(tǒng)中對應(yīng)授權(quán)提貨倉庫錄入財務(wù)單據(jù)(單據(jù)不得打印!!)，單據(jù)須注明：客戶自提或公司配送。
b) 發(fā)貨地物流主管通過營銷系統(tǒng)查詢到未打印的單據(jù)后，對單據(jù)進行審核并打印出財務(wù)單據(jù)。為保證打印出的單據(jù)不被修改，所有單據(jù)必須先審核后打印。
4.2.4 銷售物流組織管理的控制要求
a) 發(fā)貨地物流中心人員，通過營銷系統(tǒng)接收運力調(diào)度計劃指令。
b) 客戶自提：客戶憑提貨證明原件、提貨人身份證直接到提貨倉庫物流主管處領(lǐng)取單據(jù)、辦理提貨手續(xù)，并到指定倉庫提貨。
c) 公司配送：①發(fā)貨地物流中心人員在收到運力調(diào)度計劃指令后，根據(jù)送貨線路將發(fā)貨指令及時通知該線路運輸服務(wù)商。②運輸服務(wù)商提貨車輛到達倉庫后，由承運人業(yè)務(wù)代表憑司機行車證件辦理提貨手續(xù)。發(fā)貨地物流中心人員通過營銷系統(tǒng)打印出《貨物運輸合同》，并登記實際到車時間。同時將財務(wù)單據(jù)和《貨物運輸合同》交承運人業(yè)務(wù)代表簽收。③提貨車輛憑《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《產(chǎn)品提貨通知單》或《提貨(鋪底)通知單》提貨聯(lián)從指定倉庫換單提貨。④貨物送達目的地后，由收貨單位進行簽收，送貨單須經(jīng)辦人簽名并加蓋收貨單位公章。
4.2.5 物流配送中心營銷系統(tǒng)不能使用時發(fā)貨管理的控制要求
a) 物流主管填寫授權(quán)委托書(授權(quán)產(chǎn)品管理中心稽查主任代為打印單據(jù))，并傳真物 流部審批。
b) 產(chǎn)品管理中心稽查主任根據(jù)審批后的授權(quán)委托書在錄入相關(guān)單據(jù)后同時進行打印，并傳真給物流主管。
c) 發(fā)貨地物流主管收到單據(jù)傳真件，確認無誤后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專用章，憑傳真件代替原件發(fā)貨。其它流程不變。
4.2.6 產(chǎn)品管理中心、物流配送中心開單系統(tǒng)均不能使用時發(fā)貨管理的控制要求
a) 客戶提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任通知本部代為錄入并打印出財務(wù)單據(jù)。
b) 本部開單后，將代開的財務(wù)單傳真至配送中心物流主管處，并電話通知物流主管憑傳真件發(fā)貨。
c) 物流主管接到傳真件后，在傳真件上加蓋收發(fā)貨專用章，以財務(wù)單傳真件代替原件辦理發(fā)貨手續(xù)，其它流程不變。
4.2.7 本部、產(chǎn)品管理中心、物流配送中心系統(tǒng)均無法正常使用時發(fā)貨管理的控制要求
a) 公司營銷系統(tǒng)均無法使用時，客戶提貨，由產(chǎn)品管理中心稽查主任開具手工出倉單，開單后將手工出倉單傳真至物流主管處，通知物流主管憑傳真件辦理發(fā)貨手續(xù)。
b) 手工出倉單，客戶款項的審核和控制由產(chǎn)品管理中心稽查主任負責。
c) 物流主管收到傳真后，對傳真件進行電話確認，確認無誤后，由物流主管在傳真件上簽名并加蓋收發(fā)貨專用章，憑傳真件辦理發(fā)貨手續(xù)，同時將傳真件復(fù)印留底備查，其它流程不變。
d) 貨物發(fā)出，待系統(tǒng)正常后，由物流主管跟進產(chǎn)品管理中心及時補錄系統(tǒng)單據(jù)，錄入及打印單據(jù)流程按正常單據(jù)流程處理。
e) 倉庫以傳真件發(fā)貨時，必須嚴格執(zhí)行公司出倉掃碼的規(guī)定，不得不掃碼出倉，出庫時，暫以手工單號掃碼，系統(tǒng)正常后，由物流主管通知發(fā)貨倉庫將手工單號更改為對應(yīng)的電腦單號。
5 考核
5.1 業(yè)務(wù)風險
5.1.1 錯發(fā)貨物
5.1.2 客戶投訴
5.1.3 喪失市場機會
5.2 流程監(jiān)控點
5.2.1 單證的制作與簽發(fā)
單證的制作與簽發(fā)必須準確無誤。
5.2.2 簽收回單的審核
各發(fā)貨地物流主管對于回收的客戶簽收回執(zhí)聯(lián)必須進行檢查，確認簽收的印章是否與留存印章保持一致。如果不一致的，要及時采取補救措施。
5.3 考核指標
5.3.1 單證制作與簽發(fā)準確率
單證制作與簽發(fā)準確率=100%，發(fā)生錯誤的，按50元/單處罰。
5.3.2 簽收回單的審核率
簽收回單的審核率=100%，如果由于沒有審核回單造成公司損失的，給予責任人100～1000元的罰款。
6 附件
6.1 委托授權(quán)書
【內(nèi)銷物流運作管理制度】相關(guān)文章：
倉儲物流企業(yè)金融物流運作探討08-17
物流金融運作模式探討08-15
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷高品質(zhì)產(chǎn)品內(nèi)銷有錢途08-16
海爾物流管理運作模式分析08-18
商貿(mào)物流園運作模式研究08-16
物流園區(qū)的物流金融運作模式與機會08-21
倉儲物流企業(yè)金融倉運作模式初探08-21
電商企業(yè)如何選擇物流運作模式08-18
你還是傳統(tǒng)的物流運作模式嗎?08-16
物流在電子商務(wù)下的運作08-25