材料管理制度【熱】
在現實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
1.設備管理：所有升降機應由專業團隊進行采購和安裝，并在安裝完成后進行嚴格的質量驗收。設備應貼有明顯的安全警示標識，并定期進行安全性能評估，達到報廢標準時應及時淘汰。
2.操作人員資質：所有操作升降機的員工需完成專業培訓，通過考核后持證上崗。定期復訓，保持知識更新。
3.安全規程：操作前，操作員需檢查設備各部件，確認無異常。操作中，嚴禁超載、違規操作。對于違反規程的.行為，將嚴肅處理。
4.日常維護：制定詳盡的保養計劃，包括每日、每周、每月的檢查項目。由專門的維修團隊執行，確保設備良好運行。
5.應急處理：制定詳細的應急預案，包括火警、設備故障等情況下的疏散路線和急救措施。所有員工應熟悉并定期演練。
此升降機使用管理制度需全員知曉并嚴格執行，管理層將定期進行檢查，以確保制度的有效實施。任何對制度的疑問或建議，都歡迎提出，共同營造安全、高效的作業環境。
材料管理制度2
為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行采購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的.出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管范圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。
7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量復檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場后應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規范，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
材料管理制度3
新購設備配件及材料質量檢驗驗收管理標準
范圍
本標準規定了公司新購設備配件及材料進廠質量檢驗驗收的管理程序。
本標準適用于全公司設備零購、技術改造、基建過程中的設備配件及材料質量驗收管理工作。
引用標準
2.1Q/SYWH4020-20xx設備設施控制程序
2.2合同簽訂所使用的相關標準
職責
3.1電子商務辦為本管理標準的歸口管理單位，負責公司新購進設備配件及材料的驗收管理工作及新購設備、配件及材料質量檢驗驗收或委托質量檢驗驗收。
3.2機動設備處負責機械設備及相關材料的標準選擇和確認工作。
3.3技術發展處負責技術改造、基建工程中設備的技術參數、要求的確認工作。
3.4計控中心負責設備控制方式的確認工作。
3.5工程項目部負責技術改造、基建工程中設備配件及材料的安裝驗收的確認工作。
3.6二級單位負責或參與本單位所使用設備配件及材料的技術條件確認、前期選型、使用驗收工作。
4.1動靜設備質量檢驗驗收
4.1.1所有動靜設備在購置前均要簽訂技術協議或技術條件確認書。
4.1.2公司處室參加200萬元以上(含200萬元)動靜設備的驗收,其它設備由電子商務辦和使用單位來驗收。
4.1.3動靜設備驗收分為制造監造驗收，用戶見證驗收，到貨驗收和性能驗收。制造監造驗收是公司買方將派遣第三方監造人員代表買方在制造工廠進行的全程質量監造。用戶見證驗收是買方代表應按照技術協議的要求參加已定項目(見證、觀察項目如對于機械運轉或性能試驗，水壓試驗等)的檢查和試驗。設備到貨驗收為設備到電子商務辦后進行的開箱驗收，主要包括數量、尺寸、外觀、隨機資料驗收。性能驗收為設備安裝后所進行的設計負荷驗收。
4.2制造監造驗收
4.2.1公司大型關鍵設備派遣第三方監造人員代表公司在制造工廠進行的全程質量監造。
4.2.2監造公司必須有國家頒發的設備監造質資，監造公司與電子商務辦簽訂監造大綱及合同。
4.2.3第三方監造人員應有權進入設備正在制造、試驗的現場檢查制造工廠及分包商的工廠。
4.2.4監造公司根據技術協議及監造大綱對制造工廠設備制造的各關鍵環節質量和進度進行控制。
4.2.5監造公司定期向公司匯報設備質量控制情況及進度，對出現的設備質量問題的處理方案必須經公司同意。
4.3用戶見證驗收
4.3.1對應按照技術協議的要求參加已定項目(見證、觀察項目)的檢查和試驗項目，要求賣方將預先試驗方案及時間書面通知公司。
4.3.2公司派工程技術人員參加檢查和試驗項目。
4.3.3用戶見證驗收不代表質量最終驗收。
4.4到貨驗收：
4.4.1設備到廠后三天內，由電子商務辦通知使用單位及公司機動處(或生產廠機動科)和其它相關單位(或處室)、設計單位(如有必要)、廠方代表，施工單位，商定時間進行到貨聯合驗收。驗收時參照合同、技術協議、隨機裝箱清單進行，參加各方在驗收后對驗收結果進行簽字確認。
4.4.2基建、技改項目中的設備驗收，公司技術發展處、項目部要參加到貨驗收。
4.4.3鍋爐(包部件及配件)和壓力容器
4.4.3.1鍋爐(包部件及配件)和壓力容器是國家監檢部門強制檢驗的設備，進廠只需進行驗證性檢驗。
4.4.3.2合格證、質量證明書、竣工圖(按技術協議的份數)是否齊全有效。
4.4.3.3外觀檢驗，檢查是否有在制造和運輸過程中造成的變形和損傷，油漆、包裝及運輸過程的保護是否按技術協議的規定。
4.4.3.4按技術協議所供配件和專用工具是否齊全、合格。
4.4.3.5技術協議中除法規以外的條款是否得到了滿足，如原材料、外協件采購及檢驗等。
4.4.3.6是否所有與設計及技術協議不符的變更都有設計變更和采購方的認可。
4.4.3.7在制造過程中采購方及委托的第三方監檢提出的異議及保留意見是否得到了整改或澄清。
4.4.4動設備
4.4.4.1動設備的入庫驗收必須要有烏石化公司(以下簡稱買方)和供貨單位(以下簡稱賣方)雙方審批過的技術協議;
4.4.4.2設備完整性的驗收必須按照技術協議供貨范圍的要求，對賣方提供的主機、輔機、備件、專用工具等所有實物進行驗收;
4.4.4.3設備主機、驅動機、輔助系統等設備上的名牌參數必須符合技術協議的參數要求;
4.4.4.4設備主機、驅動機、潤滑系統、密封系統、冷卻或加熱系統、儀表系統、壓力容器系統、閥門、備件等物件的制造單位必須符合技術協議的要求;
4.4.4.5設備主機、驅動機、輔助系統要有完整的技術資料(合格證、主要部件材質證明書、主要部件熱處理資料、主要部件焊接資料、壓力容器資料、安裝使用維護說明書、圖紙等資料，還要有設備主機、驅動機的檢查、試驗資料，同時還必須要有設備所屬壓力容器制造廠家的資質證明);
4.5性能驗收：
4.5.1在設備安裝完畢后，由項目管理單位按設備價值分類通知公司有關單位及生產廠家(視技術協議要求)，對安裝質量進行確認(公司有關單位確認并不減弱施工單位所負的責任)。確認合格后，由使用單位根據設備的使用維護說明書與供貨方共同制定設備的試車方案，并按方案進行準備工作。各項準備工作結束后，即試車。
4.5.2負荷試車要根據當時的工藝情況進行。能進行滿負荷試運，則進行滿負荷試運。試運設備時，至少要三種工況進行記錄驗證。若經推算，設備滿足技術性能要求，則在滿負荷或接近滿負荷的工況下進行72連續試運。期間每隔一小時記錄各系統的壓力、流量、溫度、噪聲、振動值及公用系統的消耗。
4.6試運結束后，不論是否通過，公司有關單位、采購辦(電子商務辦)、生產廠家等參加驗收，各方均在試驗記錄上簽字。在不通過的情況發生后，對設備的處理可依據技術協議或合同的`要求進行。
5.0配件及材料質量檢驗驗收
5.1配件及材料質量檢驗驗收進行用戶見證驗收，到貨驗收和安裝使用驗收。用戶見證驗收根據配件及材料的重要性由公司派工程技術人員制造廠進行驗收，到貨驗收由采購辦(電子商務辦)組織驗收，安裝使用驗收由二級單位組織驗收。
5.2管道材料及管配件(管件、法蘭、墊片、緊固件)
5.2.1檢查合格證及質量證明書，生產商和技術標準是否和技術協議所要求的一致，有關標準和技術協議所要求的檢驗和檢查是否得到了滿足。管配件還需檢查其原材料采購有關證明材料。
5.2.1外觀檢查規格型號是否正確，是否有按有關標準、公司規定和技術協議要求的標記。檢查是否有在制造和運輸過程中造成的變形和損傷，油漆、包裝及運輸過程的保護是否按技術協議的規定。
5.2.3光譜抽查化學成分和測厚檢查，抽查比例視情況而定，原則上每個爐號或批號至少抽查一件。
5.2.4重要部位(高溫高壓)使用、技術協議中規定對制造和檢驗有附加要求及對質量有懷疑的管道材料及管配件進行理化復檢，其檢驗項目及合格指標按其制造過程的檢驗要求，須破壞性檢驗的在采購時應適當留有余量。
5.3閥門
5.3.1檢查合格證是否齊全，重要部位使用的閥門按技術協議所作的檢查和檢驗報告及外協件的質量證明書。
5.3.2外觀檢查規格型號是否正確，是否有按有關標準、公司規定和技術協議要求的標記。檢查是否有在制造和運輸過程中造成的變形和損傷，油漆、包裝及運輸過程的保護是否按技術協議的規定。
5.3.3測厚、光譜和稱重，一般閥門抽查閥體壁厚、閥體、閥桿、螺栓化學成分和整閥重量，比例為同一規格型號總數量的5%且不少于二件，重要閥門(A類管道)全部檢查。
5.3.4解體檢查，每種規格型號閥門抽取一臺進行解體檢查，檢查閥體密封面和閥蓋墊片是否符合標準要求。當對質量有懷疑時可對閥桿和螺栓進行破壞性理化檢驗。對所有入網廠家每年至少進行一次破壞性檢驗抽查。
5.3.5所有閥門在安裝前都要進行單臺試壓。
5.4工礦配品備件
5.4.1大型機組轉子組件訂貨前必須簽訂技術協議，對材料，試驗等項目，提出要求，轉子超速試驗，動平衡試驗，必須派有關技術人員現場見證。
5.4.2機組導葉及靜葉訂貨前必須簽訂技術協議，對材料合格證，檢驗試驗要求必須資料齊全，到貨后到現場進行外觀等檢查。
5.4.3滾動軸承到貨后到設備研究所做臺架試驗，方可交生產裝置使用，滑動軸承配件到貨后在安裝過程中進行檢驗。
5.4.4機械密封到貨后必須要有合格證，在機械密封的關鍵部位必須有生產廠編號，在安裝中進行檢驗，對于與我廠定零庫存協議的廠家，必須有有關硬質合金.石墨等關鍵部件的材料合格證。
5.4.5機組干氣密封定貨時必須簽訂狀態協議，試驗必須派有關技術人員現場見證。
5.4.6空氣濾芯，油濾芯等組件廠家必須提供濾材的產地證明，合格證及過濾精度試驗證明。對同一批次濾芯我廠認為有檢驗必要時，可委托有關檢驗單位對其過濾精度進行檢驗。
5.4.7主要泵配件葉輪，軸，殼體及軸承箱等必須有材料合格證，試驗報告，
殼體必須有水壓試驗報告，軸承箱必須有煤油滲漏試驗報告。
5.4.8往復壓縮機的活塞桿，曲軸，連桿，大頭瓦螺栓等必須有材料合格證，試驗記錄等相應的檢驗報告。
5.4.9機組機機泵連軸節中的主要配件連軸節，膜片，螺栓，必須要有材料合格證，試驗記錄等相應的檢驗報告。
5.4.10其它的各類動設備工礦配件到貨后原則上由各廠維修車間安裝時進行有關質量，尺寸等驗證，物裝公司入庫時只對數量，外觀，進行確認，若安裝時質量，尺寸不符合要求按烏石化公司不合格配件管理規定進行退庫處理。
5.4.11動設備工礦配件原則上訂購主機廠產品，價值超過30萬元的必須簽訂技術協議，對材料，試驗，售后服務等項目提出明確要求，作為檢驗驗收的依據。
6.0其他事項
6.1入場檢驗只是對供貨質量檢驗的一個環節，其合格結果不代表其貨物已完全合格，不代替其他的質量檢驗和驗證環節(安裝檢驗及使用過程的質量驗證及工藝性能考核)，不解除和降低供應商對產品質量所承擔的責任。
6.2檢驗應嚴格按國際及國家有關標準和技術協議要求的項目及合格指標進行，任何部門都不能未經審核批準隨意減少或增加檢驗項目和降低或提高檢驗合格指標，不可在不上報公司的前提下對不合格檢驗結果私自處理。
材料管理制度4
一、對本室所有儀器設備、工具、水電、進行檢查,如有異常,應立即采取措施。
二、試驗人員應對所使用儀器設備性能完全了解,熟悉該項試驗的操作步驟及注意事項,做好使用記錄。
三、篩分時應注意篩孔尺寸,防止錯用。
四、使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時,應避免吹風,必要時應關門、窗及電風扇,以免造成稱量不準或細顆粒損失。
五、操作過程中如發現儀器異常,應立即關機,并查明原因。
六、試驗完畢,應將所有的儀器擦拭干凈,工具放回原處,較精密的`儀器應放入柜內或套上防塵罩,試驗廢料當日清理,切斷電源、水源、關好門窗等。
材料管理制度5
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質證明書。
�。�4）供應商出示的'產品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。
材料管理制度6
1. 制定詳細制度：編寫清晰、全面的施工現場吸煙管理制度，明確各項規定和責任。
2. 培訓與宣傳：組織工人進行制度培訓，通過海報、公告等方式進行廣泛宣傳。
3. 設立標識：在工地顯著位置設置禁煙和吸煙區標識，提醒工人遵守規定。
4. 監督機制：建立巡查制度，對吸煙行為進行定期檢查，對違規者進行警告或罰款。
5. 強化應急演練：定期進行消防演練，提升工人面對火災的'應急反應能力。
6. 反饋與改進：收集工人對制度的反饋，適時調整和完善制度，確保其有效性和可行性。
通過以上措施，我們期望能構建一個安全、健康的工作環境，同時尊重和滿足工人的合理需求，確保施工項目的順利進行。
材料管理制度7
材料庫房管理制度旨在規范企業內部物資存儲和管理流程，確保庫存材料的安全、高效使用，降低運營成本，提高生產效率。該制度涵蓋以下幾個核心部分：
1、材料入庫管理
2、庫存控制與盤點
3、材料領用與發放
4、庫房安全與衛生
5、庫房人員職責
6、庫房設備與設施管理
內容概述：
1、入庫管理：明確材料驗收標準，規定入庫手續，確保材料質量和數量準確無誤。
2、庫存控制：設定庫存警戒線，執行先進先出原則，防止積壓和過期。
3、領用發放：規定領料流程，實行審批制度，確保材料合理使用。
4、安全衛生：制定庫房清潔、防火、防盜等安全措施，保持良好的工作環境。
5、崗位職責：明確庫房管理員、領料員等職責，確保責任到人。
6、設備設施：定期維護保養庫房設施，保證其正常運行。
材料管理制度8
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的`不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
材料管理制度9
為規范餐幼兒園食品采購索證索票和進貨驗收行為，提高幼兒園食品衛生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實行食品索證管理制度，現就規范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：
一、提高認識，明確責任
幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進貨臺賬制度是防范發生突發公共衛生事件的關鍵措施，也是《食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》明確規定的餐飲業主的法定義務和責任。餐飲經營單位作為食品衛生安全的`責任主體，必須嚴格遵守《食品衛生法》的規定，建立食品及原料進貨索證索票和進貨臺賬制度。
二、規范建立食品索證工作制度
幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進貨驗收行為的監管，應建立食品采購索證索票、進貨驗收和臺賬記錄制度，切實落實專（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛生部規定的格式統一印制《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的臺賬用于蔬菜、肉類登記，定型包裝食品必須使用衛生部統一格式的《餐飲業經營者食品采購與進貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規渠道采購，不得采購"三無"產品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質加工食品行為，采購《餐飲業食品索證管理規定》第五條規定的產品時，必須向供貨方、生產廠家索取相關證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛生標準和衛生要求；同時必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關資料和驗收記錄，不得擅自銷毀臺賬。
材料管理制度10
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日--30日，小型材料申報應提前10--15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的.，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責。
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。
4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00--18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
材料管理制度11
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的`變質情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度12
材料作業管理制度對于企業的運營至關重要。它能：
1. 確保生產活動的連續性，防止因材料短缺導致的`停工待料。
2. 降低庫存成本，減少資金占用，提高資金周轉效率。
3. 防止材料浪費，提升資源利用率，節約成本。
4. 保障產品質量，維護企業聲譽，增強市場競爭力。
5. 通過績效考核，激發員工積極性，促進團隊協作。
材料管理制度13
第一章總則
第一條遵照公司、分公司的相關管理辦法，為提高項目部的運營效率，結合本項目部的實際情況，制定本管理制度。
第二條本制度是項目部機材室與施工班組的具體行為準則，從材料的計劃申報、收貨、驗收、保管、材料領用、結算對帳等一系列規范和統一，是一種行之有效實用的管理制度。
第三條本制度所指的材料指甲供材料（包括鋼筋、鋼絞線、散裝水泥、袋裝水泥）。
第四條本制度的制定是為了實現項目部材料管理規范化、標準化。要求項目部機材室與施工班組嚴格按本制度的要求執行。
第二章甲供材料計劃的申報
第五條為規范、高效管理，甲供材料的進場數量，必須根據實際施工進度進行計劃，由施工班組技術負責人填寫甲供材料計劃表，交項目部工程室審核，把審核后的材料計劃表提交項目部機材室。
第六條材料計劃上報時間為當月的.3日—6日，要求各施工班組在此時間內把各自經工程室審核的下月材料計劃報至機材部，包含月度計劃、批次計劃。再由項目部材料主管按照材料類型規格進行分類、匯總，于10日前上報至業主單位及材料供應商，以便供應商根據下月的材料數量進行備料。
第七條材料計劃必須明確填寫材料名稱、規格型號、數量、到貨日期、施工班組接貨聯系人、擬使用部位等。
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第八條對有些使用變化比較頻繁、需求大的材料，如水泥、鋼筋，班組材料員必須與機材室、供應商保持經常聯系，盡可能的考慮各種客觀因素影響，現場儲備一定數量的材料，避免因材料供應不及時而影響施工進度。
第三章收貨、驗收
第九條施工班組須指定一名材料員及聯系電話，授權該材料員就汕湛高速揭博項目第X2標項目經理部的進場材料驗收、材料領用、結算對帳等進行簽字確認。
第十條班組材料員必須熟悉材料質量要求，了解驗收方式，在貨到現場提前準備驗收工具與項目部試驗人員共同驗收。
第十一條材料到達現場后由項目部試驗人員和班組材料員首先對該材料進行外觀檢驗，如：包裝、品牌、質量、鋼筋是否生銹、水泥有沒結塊等，其次要查看隨車材料合格證、產品質量檢驗報告是否齊全。不合格品不準入場、入庫。
第十二條外觀檢查合格，相關資料完善后，再進行驗收，按照合同的要求進行過磅或點數驗收。
第十三條過磅驗收按照國家規定標準±3‰的誤差范圍驗收。如果實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍的，以現場過磅重量為準。如果在±3‰的范圍內，以送貨單驗收。當實際過磅重量比送貨單重量超過±3‰這個范圍，且施工班組與材料供應商對過磅重量有異議時，施工班組應在貨到工地半小時內安排復磅，復磅磅站必須具備由廣東省技術監督局核準的CMA計量認證資格，且距離卸貨地最近，交通方便。若復磅
汕湛高速揭博項目第X2標項目部規章制度匯編
重量與送貨單重量之差不超過國家規定標準（±3‰范圍內），以送貨單重量為準，復磅費用由施工班組負擔；若超過國家規定標準（±3‰范圍內），當為負差時，則以復磅重量為準，復磅費用由供應商負擔；當為正差時，以復磅重量為準，復磅費用由施工班組負擔。
第十四條根據材料規格、用途，班組材料員在驗收時須隨身帶相關的驗收工具，如：卷尺、計算機等。
第十五條因為本項目部為盤山道路，便道復雜，班組材料員接到機材部到貨通知后應在三十分鐘內到指定地點帶領運輸車輛到卸貨地點，并協調配合送貨車輛安全、順利到達卸貨地點。
第十六條對于鋼筋、水泥等貴重、實用材料，施工班組材料員必須全程跟蹤驗收。
第四章發放、領用
第十七條甲供材料到達卸貨點后，施工班組材料員應及時驗收及組織卸貨。在甲供材料到達卸貨點后，若出現超過一小時班組材料員仍未組織卸貨的，項目部將對施工班組處于每批次1000元的罰款。
第十八條材料的堆放，嚴格按照規范要求執行。鋼筋必須按規格區分堆放且須用方木或水泥磚墊高30CM，水泥堆放高度不宜超過10袋，最高不超過12袋。所有材料均須作防雨防護，或用遮雨帆布或搭設倉庫。
第十九條領用手續辦理：對材料進行外觀驗收合格后，現場進行三方確認。項目部材料員、施工班組材料員、供應商三方在送貨單上確認簽字，并填寫材料領用單，由領用班組簽字，領用單領用班組執一聯、項目部執二聯。
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第二十條領料單的書寫規范：須完整地寫明領料單位、時間、材料名稱、規格、數量，且須寫清楚使用部位。
第二十一條材料發放完畢后，項目部材料員及時對送貨單、過磅單以及領料單進行歸檔并進行臺帳登記。各單據的歸檔按照月份、材料分類進行。
第二十二條材料進場后，項目部材料員必須把合格證書、產品質量檢驗報告提供給試驗室，并通知試驗人員同監理至現場驗收、取樣，對該批次材料的各項技術指標進行檢驗。
第五章不合格材料處理
第二十三條如試驗室對某批次材料檢驗不合格時，須立刻通知使用班組停止使用并進行封存。
第十二四條以口頭、發文兩種形式通知供應商，由供應商到現場進行確認該批材料，組織供應商、試驗室、施工班組三方之間商討，盡可能地協調退貨更換。
第二十五條供應商對項目部試驗結果有異議時，應協調供應商、監理三方到現場取樣，送往省級相關公證檢測單位進行復檢，復檢結果證明合格后，開封此批材料，并繼續使用。
第二十六條如供應商不配合進行退貨處理或復檢不合格，嚴格按照合同進行處理，并追究供應商的經濟、法律責任。
第六章材料使用管理
第二十七條所有進場材料在現場均須作墊高防浸、遮蓋防雨、防曬處理，并作標識。
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第二十八條材料堆放必須嚴格區分原材料區、加工區、半成品區、成品區、廢料區。
第二十九條材料標識牌采用業主提供的統一格式，由項目部統一定做、發放一次，并由施工班組材料員負責管理和維護、材料進場后及時標識，在使用中損壞的由使用班組負責增補費用。
第三十條甲供材料，禁止私自挪用于非本項目工程，如有此類現象將予以2倍金額的罰款。
第三十一條施工班組材料員每月須對現場材料進行盤點，了解材料的使用情況，減少浪費。
第七章對帳管理
第三十二條按照公司的規定、合同結算周期的約定、項目部其他部門統計周期進行統計，核算、對帳。
第三十三條每月1日前后進行三大甲供材料的對帳工作，周期為自然月。
第三十四條三大主要材料的對帳工作由業主組織實施，材料主管參加。班組領用材料對帳由項目部材料主管組織，每月月底通知各施工班組材料員到項目部機材室對帳，進行甲供材料領用的數量、金額確認。
第三十五條根據結算月實際發生的收發料情況編制材料收發存匯總表和支出匯總表，于次月5日前，報分公司機械材料部。
第三十六條所有的統計工作必須由材料員配合材料主管完成，并由機材部主任審核，項目分管領導簽字，方進行提交、歸檔。
材料管理制度14
材料工管理制度對企業運營至關重要，它直接影響到生產效率、產品質量和成本控制。有效的材料管理能夠：
1.保障生產連續性，避免因材料短缺造成的`停工待料。
2.降低材料成本，通過合理采購和庫存控制節約企業資金。
3.提升產品質量，通過嚴格的材料檢驗確保源頭質量。
4.促進環保，通過廢舊材料處理減少環境污染。
5.提高員工工作效率，明確職責和培訓，提升員工對材料管理的執行力。
材料管理制度15
醫療服務管理制度的重要性不言而喻，主要體現在：
1.提升患者信任：通過制度化管理，提高醫療服務的可靠性和安全性，增強患者對醫療機構的信任。
2.保障員工權益：明確職責和期望，為員工提供穩定的工作環境和職業發展路徑。
3.防范風險：通過預防措施和應急機制，降低醫療糾紛和法律風險。
4.維護機構聲譽：良好的'管理制度有助于塑造醫療機構的專業形象，提升品牌價值。
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