原材料管理制度
在現在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的原材料管理制度，歡迎閱讀與收藏。
第一章 總則
第一條 目的。
為了規范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風險，最大限度維護公司利益，特制定本管理制度。
第二條 適用范圍。
本制度適用于生產所需的各種原材料、外協加工、設備及備件、模具、辦公用品等采購。
第三條 權責劃分。
1．供應部負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。
2．生產總調、質量管理部、技術部和財務部參與合同條款的公審。
3．項目經理或其授權人負責合同簽訂的批準。
4．財務部負責合同資金的準備與結算
5、檔案室負責合同原件的保管。
第二章 合同擬定、審批和簽署
第四條 合同擬訂。
1．合同擬訂必須在進行供應商調查和詢價、比價的基礎上進行。
2．采購合同部門主管應根據對方資信情況，起草符合本制度規定的采購合同。
3、采購合同應本著先A級后B級，特出情況下經批準才能啟動C級供應商。
第五條 合同必要條款。
1．交貨地點、方式。
2．交貨期。
3．產品包裝要求。
4．規格、特性指標含量。對于有特殊品質要求或內在性能較為復雜的原料和設備，如設備、非標準件、原料的特殊性要求等，應做詳細要求，必要時簽訂技術指標含量必備協議書。
5．驗收。
�。�1）供應商應嚴格遵守合同約定，按期、如數、保質于指定地點交貨。
�。�2）供應商供應的貨品必須為完好合格品。
�。�3）驗收工作由集團質量管理部和檢測中心進行，供應商可提供必要的技術支持，但對集團的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準與對方溝通清楚。并且可以邀請供應商參加抽樣和檢驗。
6．標識要求。
對不同批號混用可能導致品質問題或帶來生產不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應要求明確標識，以便進行區分管理。
7．不合格品處理。
�。�1）不合格品應由供應商取回，并由企業另定期限補齊。
�。�2）鑒別不合格品時所產生的人工費用由供應商承擔。
�。�3）集團降低驗收水準接受供應商的貨品時，貨款應酌情折讓。（具體標準見附件）
（4）因貨品不合格所產生的一切損失及費用由供應商負擔。
�。�5）不合格產品應及時通知供應商，通知發出后在規定時間內公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應交財務部門另立財務科目歸帳。
8．保密條款。
供應商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規格、設備型號、數量、貨物及其他業務機密。
9．付款方式。
（1）貨款支付結算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在 原材料使用后的下個月支付。
�。�3）款到發貨的方式應盡量避免，不得已時也應以此為條件爭取折扣。
第六條 合同審批。
1．針對大的供應合同或資金較高的供應合同，供應部將擬訂的合同初稿交相關部門審核并使之提出建議。
2．公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。
3．公司法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。
4．公司常務副總負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見。
5．公司項目經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權常務副總審核簽發。
6．公司供應部根據公司項目經理或授權的常務副項目經理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司項目經理或受項目經理委托授權的的合同簽署代理人常務副總正式簽署合同。
第七條 長期合同。
1．對于長期、穩定的供應商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進行交易。
2．采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經理項目經理或授權人審核、批準。
第三章 合同履行
第八條 合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務。
2．在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細、全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合同管理的部門通報和報告相關公司領導。
第九條 合同變更。
嚴格按照合同約定維護公司權利和履行相關義務。在合同履行中出現下列情況之一的，執行機構應及時報告公司，并按照國家法律法規和公司有關規定及合同約定與對方當事人協商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規定的義務。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。
4．其他合同約定的或法律規定的情形出現。
第十條 合同發生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協商解決，協商不成需進行仲裁或訴訟的，協助法律顧問辦理有關事宜。
第四章 合同保管
第十一條 供應部部簽署合同后，應將合同原件送檔案室和財務部進行分別保管。
第十二條 供應部留存采購合同的復印件備查，同時將合同復印件送生產總調、質量管理部、技術部各一份。
2．原材料采購作業實施辦法
原材料采購實施辦法
第一章 總則
第一條 目的。為加強本公司的采購工作管理，規范物資采購作業事務，提高物資采購效率，特制定本辦法。
第二條 采購基本要求。
1．采購對象。采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售后服務等作出評價，以供選擇時參考。
2．價格、質量。以合理價格采購較高品質的材料。
3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯絡廠方即時供應。
第三條 采購方式。
供應部門應根據材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式辦理采購作業。
1．定期合同采購：對于經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩定的材料，應選用本方式辦理。
2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。
3．一般采購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。
第二章 確定采購需求
第四條 請購單。
1．請購應按照存量管制基準和用料預算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送供應部門。
2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4．公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請
購。
5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。
第五條 期限。
1．供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、采購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業處理期限，呈項目經理核準后公布實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2．原訂采購作業處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈項目經理核準后，通知各有關單位，以利于存量管制及適時提出請購。
第三章 實施采購
第六條 權限。
特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經理審批。
第七條 供應商選擇。
1．各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載于《供應廠商資料卡》上存檔備用。對于未達本公司標準的材料，供應部門應開發新供應商，或報送主管部門擬訂開發計劃。
2．新供應商的開發，由技術部、生產總調、質量管理部會同供應部實地考察生產設備、工藝流程、生產能力、產品質量等以后，填制《供應廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發，則由采購人員填制）呈項目經理核準后，列為備選廠商。
3．對于交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業的供應商應予撤銷設定。屆時由供應部門以簽呈方式說明原因，送生產總調復查，并呈項目經理核準后，通知對方。
第八條 詢價。
1．供應部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉采購經辦人員辦理詢價作業，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。
2．各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》，應先判斷請購材料品名、規格、需求日期、數量等是否填寫明確，有無供應廠商報價。對于資料填寫不全或規格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。
3．詢價程序。
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