采購管理制度(實用)
在現(xiàn)在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務(wù)正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的`一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務(wù)不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)�。�
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。
第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
采購管理制度2
1. 提升安全性：監(jiān)控系統(tǒng)能有效預防和發(fā)現(xiàn)潛在的安全威脅，如盜竊、火災等，為客人和員工提供安全保障。
2. 提高效率：監(jiān)控畫面可以幫助管理層快速了解酒店運營狀況，及時解決服務(wù)問題，提升客戶滿意度。
3. 遵守法規(guī)：嚴格的監(jiān)控管理制度有助于避免因不當操作引發(fā)的'法律糾紛，保護酒店聲譽。
4. 財產(chǎn)保護：通過監(jiān)控，可以防止財產(chǎn)損失，降低運營成本。
5. 證據(jù)留存：監(jiān)控記錄可作為處理投訴、調(diào)查事件的重要依據(jù)，維護酒店權(quán)益。
采購管理制度3
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、
質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行 考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比
質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以
確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供
應(yīng)商的'規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合
格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代
碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、
產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬
菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料
進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐�。欢勔灰宦剼馕�，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。
3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。
采購管理制度4
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。
3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
5、報銷及付款
(1)付款:
①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的.范圍內(nèi);
③按酒店財務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。
④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。
(2)報銷:
①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購管理制度5
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的.食品。
四、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購管理制度6
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進貨的`質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語 無
3．職責：
3．1 采購部負責對供應(yīng)商進行調(diào)查，并組織品保部對供應(yīng)商進行評價，必要時，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應(yīng)商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
4．2 采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。
4．3 在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應(yīng)商評價表。
供應(yīng)商評價表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱：
項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評價結(jié)論
采購管理制度7
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。
三、辦公用品采購
第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。
第二條 各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購。
第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條 本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文
具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。
第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。
第五條 全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門登記)→(預算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳
2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng)、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續(xù)。 六、其他事項
1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。
2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的`(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。
3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。
8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。
10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應(yīng)由責任人照價賠償并追究相關(guān)責任。
11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責。
采購管理制度8
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理，實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領(lǐng)導小組，負責制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設(shè)立采購部門，負責具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應(yīng)商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應(yīng)商篩選，并組織供應(yīng)商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應(yīng)商進行投標評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標供應(yīng)商。
4.4 合同簽訂：與中標供應(yīng)商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評價制度，定期對供應(yīng)商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時結(jié)算采購款項，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護長期合作的供應(yīng)商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應(yīng)商資源。
6.1供應(yīng)商評選和篩選
6.1.1制定供應(yīng)商評價指標體系，包括供應(yīng)商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，實時更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應(yīng)商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應(yīng)商進行評審，確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。
6.2供應(yīng)商評估和選擇
6.2.1 進行供應(yīng)商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。
6.2.2 對供應(yīng)商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。
6.2.3 與中選供應(yīng)商進行談判，確定合作細節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責和合作方式。
6.3供應(yīng)商績效評估與管理
6.3.1 建立供應(yīng)商績效評估體系，包括對供應(yīng)商交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應(yīng)商進行績效評估，與供應(yīng)商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果，對績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應(yīng)商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進和產(chǎn)品升級。
6.5供應(yīng)商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應(yīng)商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應(yīng)商退出后，及時尋找替代供應(yīng)商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的`把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標準。
7.1設(shè)定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機制
與供應(yīng)商合作時，應(yīng)明確雙方義務(wù)和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳�(yīng)的驗收標準和檢驗方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應(yīng)商績效評估體系
對供應(yīng)商的質(zhì)量績效進行評估，包括交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行排名和分類，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查，并采取相應(yīng)的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續(xù)改進
建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機制，及時向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時，也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應(yīng)的改進措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導小組報告評估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機制，對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設(shè)立投訴舉報渠道，接受員工和供應(yīng)商的舉報，并及時處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
采購管理制度9
酒店用電管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到酒店的`運營效率、成本控制和客戶滿意度。合理用電可以降低運營成本，提高利潤空間；安全用電保障了酒店設(shè)施的正常運行，減少因電力問題導致的服務(wù)中斷；而節(jié)能措施則有助于環(huán)保，提升酒店的社會形象。
采購管理制度10
1.制定采購計劃:
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2.審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3.物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準的采購,按照物品的`名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng);
(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應(yīng):
(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用
4.物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
5.報銷及付款:
(1)付款
①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:
�、谥苯Y(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);
�、郯淳频曦攧�(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;
�、艹^30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。
(2)報銷:
�、俨少弳T報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷;
�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。
采購管理制度11
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品選購索證索票，進貨查驗和選購記錄等工作。
2、進展選購索證和進貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改進劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監(jiān)視治理部門規(guī)定必需索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場選購，應(yīng)當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應(yīng)當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購置日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
4、長期定點選購的，餐飲效勞供應(yīng)者應(yīng)當與供給商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的選購供給合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期選購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時選購時，應(yīng)當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農(nóng)貿(mào)市場選購的.，應(yīng)當留存市場治理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶選購的，應(yīng)當留存供給者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供給清單。
9、選購畜禽肉類的：
（1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場選購的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接選購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、選購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
采購管理制度12
醫(yī)療設(shè)備耗材采購管理制度
一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當按照相關(guān)法律，法規(guī)進行采購。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序
1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。
2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，上報省衛(wèi)生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
�。�、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內(nèi)確定中標（成交）供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長領(lǐng)導下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規(guī)程；競爭性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價采購規(guī)程，進行采購。
四、醫(yī)療設(shè)備采購對象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
4、醫(yī)療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的'證書和文件，應(yīng)用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求
2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號。
5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
采購管理制度13
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關(guān)，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
一、嚴把食品采購關(guān)。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關(guān)，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應(yīng)報上級教育部門審核、備案。
二、庫房保管員要當真保管食品。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應(yīng)堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
三、采購員必須采購合格食品
采購食品時，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應(yīng)證”復印件。
四、嚴格禁止采購以下食品
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的`禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
五、定點采購實行領(lǐng)導負責制和責任追究制
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務(wù)；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務(wù)和任務(wù)，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務(wù)追究制的請求，嚴肅處理有關(guān)義務(wù)人的義務(wù)。
采購管理制度14
1、電梯安全管理人員在電梯安全檢驗合格標志有效期滿前一個月向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的特種設(shè)備安全檢驗機構(gòu)申請定期檢驗。
2、定期檢驗完成后，組織進行電梯各部件、試運行等工作，并且對其安全性負責。
3、電梯停用一年后重新啟用，或發(fā)生重大的.設(shè)備事故和人員傷亡事故，或經(jīng)受了可能影響其安全技術(shù)性能的自然災害(如火災、水淹、地震、雷擊、大風等)后也應(yīng)由電梯安全管理人員向特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請檢驗。
4、電梯經(jīng)較長時間停用，但尚未超過一年時間的，電梯安全管理人員可向單位設(shè)備管理部門申請內(nèi)部安全檢驗，認為有必要的可向特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請安全檢驗。
5、申請電梯安全技術(shù)檢驗應(yīng)以書面的形式，一份報送執(zhí)行檢驗的部門，另一份由電梯安全管理人員負責保管，作為電梯管理檔案保存。
采購管理制度15
物品采購管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在確保采購流程的高效、透明和合規(guī)。其主要內(nèi)容涵蓋了以下幾個方面：
1. 采購策略與計劃：制定明確的`采購策略，包括供應(yīng)商選擇、需求預測和預算設(shè)定。
2. 采購流程管理：規(guī)定從需求提出到合同簽訂、貨物驗收的全過程步驟和責任分配。
3. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商評估、合作條款、績效考核等。
4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。
5. 庫存控制：確保庫存水平適中，防止過度采購或缺貨。
6. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗標準和程序，保證采購物品的質(zhì)量。
7. 成本控制與審計：監(jiān)控采購成本，定期進行內(nèi)部審計，防止浪費和欺詐。
內(nèi)容概述：
1. 策略規(guī)劃：確定采購目標，分析市場動態(tài)，制定采購策略。
2. 供應(yīng)商選擇：評估供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、價格、交貨能力等因素。
3. 采購執(zhí)行：明確采購申請、詢價、比價、訂購、收貨和付款的流程。
4. 合同管理：規(guī)定合同條款，確保合同的法律效力，處理合同變更和終止。
5. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立質(zhì)量標準，執(zhí)行質(zhì)量檢驗，處理質(zhì)量問題。
6. 內(nèi)部控制：設(shè)定內(nèi)部控制機制，確保采購活動的合規(guī)性。
7. 信息管理：維護供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，記錄采購歷史，實現(xiàn)信息透明化。
【采購管理制度】相關(guān)文章：
采購管理制度08-15
采購管理制度06-28
采購工作管理制度03-22
食品采購管理制度06-06
辦公采購管理制度07-24
(精選)公司采購管理制度07-07
【精】采購管理制度07-02
采購管理制度[推薦]07-06
食堂采購管理制度09-18
【熱】采購管理制度07-02