公司餐飲管理制度
在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司餐飲管理制度，歡迎大家分享。
公司餐飲管理制度1
一、公司人員必須自覺遵守作息時間;工作時間禁止一切娛樂活動。
二、就寢和午休時間不得大聲喧嚷,如因加班,應盡量避免發出大聲響,以免影響他人休息。
三、因私外出人員必須在23:00時前回到宿舍。
四、員工個人宿舍衛生自己打掃并保持整潔。出門要隨手關電燈、空調、電腦。注意節約使用電、水、氣,若發現未按前述辦理,給予每次30元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分1分。
五、全體人員要從一言一行做起,樹立良好的自身形象,維護公司的整體形象。養成良好的`生活習慣,講究衛生,不隨地吐痰,不亂扔雜物。保護環境,注意安全。
六、嚴禁非公司人員在公司留宿,特殊情況必須到公司人力資源部行政主管處申辦,并經主管領導批準后方可留宿(禁止異性留宿),違者給予每次500元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分10分。
七、公司提倡文明向上的業余活動,但要有節制,不可沉迷影響正常工作。
公司餐飲管理制度2
為規范公司各崗位的薪酬管理,充分發揮薪酬體系的激勵作用,堅持按勞分配、多勞多得,支持效率優先,兼顧公平的原則,努力實現按效分配,唯才是用、唯功是賞的薪酬分配原則,特制定本薪酬管理制度。
一、制定原則
(1)競爭原則:企業保證薪酬水平具有相對市場競爭力。
(2)公平原則:使企業內部不同職務、不同部門、不同職位員工之間的薪酬相對公平合理。
(3)激勵原則:企業根據績效管理,形成員工薪酬差距。
二、適用范圍
本公司所有員工
三、薪酬構成
企業薪酬設計按人力資源的不同類別,實行分類管理,著重體現職務級別專業技術等級和績效成績。鼓勵員工長期為企業服務,共同致力于公司的.不斷成長和可持續發展,同時共享公司發展所帶來的成果,共享成功資源。
1.企業正式員工薪酬構成
(1)企業管理層薪酬構成 = 基本工資 + 職務工資 + 崗位津貼 + 生活補貼 + 績效獎金
(2)員工薪酬構成=基本工資 + 崗位津貼 + 生活補貼 +工齡工資 + 績效獎金
2.試用期員工薪酬構成
企業一般員工試用期為1~3個月不等,具體時間長短根據所在崗位而定。員工試用期工資=基本工資+崗位補貼+生活補貼+績效獎金(入職后,前15天不予發放)
第四、工資系列
1.企業根據不同職務性質,將企業的工資劃分為行政管理、前廳部門、后廚部門技術配供四類工資系列。員工工資系列適用范圍詳見下表。
工資系列適用范圍
行政管理
1.企業高層領導(總經理、餐飲總監)
2.各分部餐廳經理、廚師長、部門主管
3.行政部(勤務人員除外)人力資源部、財務部所有職員
技術、配供
炒鍋廚師、涼菜廚師、面點廚師、菜品研發部、技術工程部所有員工、采購部門所有員工
前廳部門:
服務人員 收銀人員 傳菜人員 保潔人員 保安人員 點菜人員 迎賓人員
后廚部門:
切配廚師 打荷廚師 海鮮養殖員 初加工人員 洗碗工
第五、職務崗位變動后的工資級別確定
1、職務提升:凡被提升為主管以上的各級管理人員,自提升之日起,在其所在職務基礎上試用二個月,享受該職務等級試用期工資待遇。經考核合格,方可納入相應職位的轉正級別。
2、崗位變動:凡在酒店內部調動,自調動之日起均須經過一個月試用期,試用期內,若原等級低于本崗位者納入本崗位等級;若原等級與現崗位等級相同者,其級別不變;若原崗位高于現崗位等級,按現崗位等級執行,高出部分不予保留。試用期滿后,經考核合格者,按相應等級轉正級別執行。
第六、新進店員工等級的確定
1、新招人員:有相同工作經歷,招入本店后,經試用期滿考核合格,按其工作能力,納入相應技能等級。
2、各專業學校畢業生(職高、大專、本科)直接來本店實習,根據實習生級別確定生活補助標準。按實習合同期限(一般為1——3個月),實習期滿,愿留店工作的,根據所在崗位確定技能等級,可直接評定技能工資,若變動崗位,則按上述第五點崗位變動的工資規定。
3、社會招聘錄用有熟練工作技能和工作經驗的人員,根據所在崗位確定等級,進入試用期,經試用一個月期滿考核之后,按實際技能等級評定。
4、社會招聘錄用無工作經驗的服務人員,按實習生待遇執行。
第七、調薪
(一)公司原則上根據經營業績的成長,每季度進行員工調薪。
1、以本季度該員工考核結果為依據;
2、以各崗位級別工資標準為依據。
(二)下列情況不在調薪范圍:
1、本季度之內因升職或變動崗位而調薪不滿一季度者;
2、本季度新入職員工,正式服務時限不滿一季度者;
3、已達到本崗位最高薪級的;
4、調薪當月正辦理離職手續者;
5、因缺勤停職達10天以上者(缺勤指:病假和事假等,按實際天數累計,曠工按10倍天數累計)
6、本季度內受重大處分者。
公司餐飲管理制度3
餐飲公司內部招待及打折、退菜的管理辦法
第一條 為了加強本公司公司內部招待的控制程序,規范財務管理,嚴格財務紀律,統一公司標準,控制招待費用,提高經濟效益,特制定本辦法。
第二條 簽字權
(一) 公司內外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經理批準方可執行,并由店總及公司總經理簽字。
(二) 公司副總經理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權利,如遇特殊情況可通過公司總經理或店總按規定批準執行。
(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時,經店總批準后,餐廳經理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由店總補簽字并做出內部處理意見,然后報公司總經理決定處理意見。
(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經理有菜金九折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發現私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現象,一經發現將給予當餐消費金額2倍的.罰款及公司通報批評。
第三條 內部招待審批程序
(一) 各部門可根據本部門實際業務需要,由部門負責人提出申請,經公司總經理或董事長批準后按標準要求進行招待。
(二) 各部門招待結算單需由當事人簽字證明后,經批準人(總經理或董事長)簽字確認予以承認,否則由個人承擔。
第四條 關于打折的規定
(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。
(二)偶發事件折扣:通常是指因服務質量或菜品質量引發的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規定對責任人進行處理。
(三)公司各部門經理、酒店部門經理以上的管理人員(含部門經理級),非工作時間可在本企業所屬酒店內就餐,并可享受全額七折的優惠,但事后必須報請直接領導同意后,報公司總經理批準方可生效。消費完畢由店總在結算單上簽字后,在由公司總經理簽字財務方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時不再享受折扣優惠。
第五條 退菜管理規定
任何情況下發生的退菜,應由服務生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復核、財務部審核、董事長簽字,公司予以承認,如有違反此項規定者,對責任人及責任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責任人及責任部門負責人各承擔50%。
第六條 關于招待、折扣的手續
(一) 凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經辦人或批準人及公司總經理的簽字。
(二) 超規定權限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務或菜品質量問題的要附上處理結果,由經辦人、店總及公司總經理簽字。
(三) 所有折扣均不得以�？突蚴炜蜑橛伞�
公司餐飲管理制度4
第一章總則
第一條為加強財務管理，本公司根據國家有關法律、法規及財務制度，結合目前我司經營管理模式，特制定本制度。
第二條本公司及下屬各分店的財務工作人員，都必須嚴格執行本制度。其他加盟合作的企業參照本制度執行。
第二章核算體系
第三條統一核算，分級管理。公司財務核算體系由總部-地區總部（必要可設）-輔助核算部門/輔助核員-分店構成。公司的核算以總部為一個核算中心，所有的分店都視為該總部的銷售終端，門店的所有賬目必須并入總部賬目，同時門店應根據管理的需要設置必要的輔助賬目，并定期與總部總部對賬。門店所有的資產、負債和損益，都歸總部或地區總部統一核算。在總部和分店不在同一個城市當中，或是在比較近的下級縣市設置門店，總部可以視情況而定在該區域設置輔助核算部門（可以是單獨指派一個人），作為總部在該區域負責對所有分店的核算、監督、匯總等職能，輔助核算部門/輔助核算員是總部為了管理的目的所設的異地部門，輔助核算部門/輔助核算員直接向總部負責，并對該區域所有分店進行日常工作的監督和票流的匯總工作。公司在非總部管理輔射區域內，可以設立區域總部，實行“總部——地區總部——門店”的管理模式，地區總部在總部監督下嚴格按總部有關規定開經營管理活動，并進行獨立核算，從而形成總部和地區總兩級管理體制。區域總部具有單獨的財務核算中心，區域總部下設的所有的門店的所有帳目都入區域總部的帳目進行統一核算，區域總部應定期和總部進行對帳工作，并在指定的財務核算周期內向總部上交經營和財務報表，由總部進行帳套合并處理。
第四條由連鎖總部進行統一核算是連鎖經營眾多統一中的核心內容。區域性的連鎖企業，由總部實行統一核算；跨區域且規模較大的連鎖擴展，可建立區域性的分總部，負責對本區域內的店鋪進行核算，再由總部對分總部進行核算。
第五條本企業統一核算的主要內容是：對采購貨款進行支付結算；對銷售貨款進行結算；進行連鎖企業的資金籌集與調配等等。
第六條店鋪一般不設專職財務人員，店鋪與總部在同一區域內的，由總部統一辦理納稅登記，就地繳納各種稅款；店鋪與總部分跨不同區域的，則由該區域的分總部或店鋪向當地稅務機關辦理納稅登記，就地繳納各種稅款。
第七條區域分總部應定期向總部匯報該區域各店鋪的經營情況、財務狀況及各項制度執行情況。
第八條原則上連鎖企業在建立時就應實行統一核算，有特殊情況的企業在實行連鎖初期，可以分階段、分步驟地逐步進行核算上的統一。第三章會計核算原則、科目及報表第九條本公司執行《小企業會計制度》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第十條本公司實行分級核算、按部設帳。第十一條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權責發生制。
第十二條公司及下屬各分店對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、計提折舊、應交稅金、各項攤銷和預提等均應按規定時間進行，不得提前或延后。
第十三條本公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非總經理同意，任何人不得隨意改變。
第十四條本公司在籌集資本金活動中，投資者出資額超出資本金的數額；企業因分立、合并、變更投資時資產評估或者合同、協議確定的資產價值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產等計入資本公積。
第十五條本公司流動資產包括現金、銀行存款、應收票據、應收股利、應收帳款、其他應收款、預付款、待攤費用、存貨等。應收及預付款、待攤費用按實際發生額計價；應收票據按面值計價，其貼現利息計入財務費用。
第十六條本公司不計提壞帳準備及存貨跌價準備，年度內所發生的壞帳損失直接計入期間費用。
第十七條本公司在其他應收款科目下設置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實際使用后所產生的支出，以符合公司規定的原始憑證向財務部報帳，財務部在審核無誤后用現金補足備用金定額。
第十八條本公司在其他應收款科目下設置內部往來二級科目，專門核算本公司下屬各企業內部之間以及與公司本部之間的業務往來。
第十九條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實際成本計價，上述各項存貨的發出和領用，均按加權平均法進行核算。
第二十條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷方法，所有低值易耗品均在領用時一次性計入當期費用（個別分店另有規定的除外）。
第二十一條本公司對各分店的存貨進行定期或不定期的盤點，盤盈的存貨沖減當期費用，盤虧和毀損的存貨在扣除過失人賠款和殘料價值后，計入當期費用。
第二十二條本公司的固定資產是指單位價值在2000元以上，使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與經營有關的設備、器具、工具等；或雖不屬于經營用設備，但單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的物品。
第二十三條本公司的固定資產折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產原值的1%確定，固定資產折舊年限按以下規定執行：（一）房屋為20年；（二）通用機械及其它設備為10年；（三）電子設備、運輸工具、辦公設備、器具、工具、家具等為5年。
第二十四條本公司根據月初在用固定資產的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內開始使用的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內減少或停用的固定資產，當月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
第二十五條本公司所發生的固定資產修理，直接計入當期費用。
第二十六條公司出售或清理報廢固定資產變價凈收入（變價收入、殘料價值減去清理費用后的凈額）與固定資產凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營業外收入或者營業外支出。
第二十七條公司盤盈的固定資產，按其原值減估計折舊的差額計入營業外收入；盤虧及毀損的固定資產按照原值扣除累計折舊、過失人及保險公司賠款后的差額計入營業外支出。
第二十八條本公司長期待攤費用開辦費即在籌建期間發生的費用，從開始生產經營的當月一次性進入長期待攤費用；年底在申報所得稅稅前扣除時，應從開始生產經營的次月起在3年的期限內分期調整扣除。
第二十九條本公司在經營過程中，為管理和組織經營活動所發生費用直接計入當期的管理費用和財務費用；而各分店在經營過程中所發生的各項費用直接計入當期的營業費用，各分店在經營過程中所發生的各項直接支出計入營業成本。
第三十條本公司不計提職工福利費等，所發生的職工福利等開支直接記入期間費用，但其開支累計金額不得超過職工工資總額的14%。
第三十一條本公司實現的營業收入按實際價款核算，當期發生的銷售折讓及免單，直接沖減當期營業收入；當期發生的現金折扣，屬于公司的計入財務費用，屬于各分店的可計入營業費用。
第三十二條公司的稅后利潤按下本列順序分配：
�。ㄒ唬┲Ц侗粵]收財物損失和各項稅收的滯納金、罰款；
（二）彌補以前年度虧損；
�。ㄈ┌凑斩惡罄麧櫩鄢皟身椇蟮�10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；
�。ㄋ模┫蛲顿Y者分配利潤。
第三十三條本公司財務報告包括會計報表及財務情況說明書。會計報表主要有如下幾種：
（一）資產負債表（月）；
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�。ㄈ┓植繄蟊恚ㄔ拢�；
�。ㄋ模┈F金流量表（年度）；
�。ㄎ澹┕芾碣M用明細表（月）；
�。I業費用明細表（月）；
�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�；
�。ò耍┴攧諣顩r變動表（年度）。
以上各表按財政部規定格式填制，公司分部報表及分店利潤表本公司要求體現毛利率和凈利率，各分店應于次月8日前將各種報表上交財務部。財務部應在每年度進行合并報表的編制。
第四章資金及費用的管理
第三十四條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第三十五條本公司的資金主要采用收支兩條線的管理方式，在到達州市內的下屬分店，當天所有收入應全部存入該分店的開戶銀行（分店只能存入不能支取），其小額支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開戶銀行（分店只能存入不能支�。�，另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經理批準后，再由公司轉款到該分店出納支出帳戶。
第三十六條針對大宗原材料的支付，根據與供貨商的約定進行核對，財務人員應對入庫單及張數、入庫單的品名、數量、單價、金額、驗收簽字等事項認真審核，同時收回入庫單結算聯并出具貨款結算單，在總經理或副總經理審批后，出納人員方可根據資金安排情況付款。
第三十七條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當天持采購發票和通過驗收并簽字的入庫單，經財務人員審核、總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第三十八條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑總經理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應附入付款憑證記帳備查。
第三十九條關聯企業之間內部往來款項，用款單位要開出《收款收據》蓋齊有關印章，注明時間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經理審批后方可付款。
第四十條因辦理公事需要財務預支款項的，可向出納借款，借款人應認真填寫《借款單》，注明借款人、時間、用途、金額、及約定償還時間，并經部門經理、總經理或副總經理簽字批準后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應在當天到財務部履行報賬手續，逾期不報賬者，財務部門有權從當月工資中扣還。
第四十一條購置資產、物料用品應按規定填制申購單，辦理審批手續。報銷時經手人、驗收人應在發票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務部門審核，并經總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第四十二條購置零星物品、資產維修及其他開支，報銷人應在提供的發票上注明用途，同時在經手人、驗收人簽字后交由財務部審核，并經總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第四十三條公司因業務需要開支業務招待費時，應事先報總經理批準，本著節約、合理、有效以及不超標的原則，嚴格按照現行財務制度規定執行，報銷人在填寫費用報銷單后，經財務部審核，并經總經理或副總經理簽字后，出納人員方可付款。
第四十四條公司員工工資應由人事管理部門按月根據考勤情況編寫員工工資發放表，計算應發應扣及代扣款項，核算出各員工實發工資數后交由財務部審核，并經總經理或副總經理簽字后，方可發放。
第四十五條出納人員在付款業務中，應認真審核原始憑證中的經濟事項是否真實、準確、合法、大小寫是否一致，是否具有經辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權限審批，并經總經理或副總經理簽字，確認后方可付款，同時應根據付款方式加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”戳記。
第四十六條出納人員應嚴格遵守現行的現金、銀行管理制度和財務管理制度的有關規定，不得坐支及挪用現金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責任。
第四十七條公司出納人員在財務部的領導下進行工作，出納人員必須嚴格按照財務部規定的財務工作操作流程進行出納收支業務工作；出納必須在完成每天的支付業務后，及時登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會計，便于會計及時進行帳務處理。
第四章采購及資產的管理
第四十八條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據第二天的.營業預測，開具采購計劃書，核定后通知供貨。
第四十九條供貨商將原材料送到后，店長應對原材料的數量、質量、單價等進行驗收核定，并通過“高點餐飲管理軟件”錄制入庫單，該單以一式兩聯的方式打印出來，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯交給留由該店保存(月底一起上交公司)，第二聯交供貨商作結算憑據。
第五十條各分店產品的供應與保管由吧臺專門負責，貨商將產品送到后，店長產品的品名、規格、數量、質量、單價等進行驗收核定，并通過“餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯的方式打印出來，在驗收人等簽字后，第一聯交財務對帳用，第二聯交供貨商作結算憑據。
第五十一條財務部門應定期和不定期對企業的各項資產進行清查及抽查，核實債權債務，查明財產物資的實存數量與帳面數量是否一致，各項結算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的實際儲備情況，固定資產的使用情況及其完好程度。
第五十二條財務部門在清查核實上述情況后，應當將清查核實的結果及其處理辦法向總經理報告，并按會計制度的規定進行相應的會計處理。
第五章內部牽制制度
第五十三條本公司設置專職現金出納員崗位，實行錢賬分管，現金出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設置兼職現金出納員崗位，兼職現金出納員的責權與專職現金出納員相同。
第五十四條本公司單獨設立現金日記帳，現金出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；現金出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；財務部應定期或不定期對現金進行盤點核對，同時編制現金盤點表。
第五十五條本公司設置銀行出納員崗位，根據系統資料和銀行存款，負責對各分店營業收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時負責公司內部之間款項的劃轉工作。
第五十六條本公司單獨設立銀行日記帳，銀行出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；銀行出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；會計人員應定期核對銀行日記帳和銀行明細帳，銀行出納員應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出余額調節表逐筆調節平衡。
第五十七條銀行帳戶印鑒及支票的使用實行分管并用制。即：財務章由財務負責人保管，經理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第五十八條本公司各分店設置專職會計崗位，負責本店財務的日常核算工作，保證“餐飲管理系統”的正常運行，負責對本店營業收入的核查工作、系統數據與手工簽單（掛帳、免單、銷售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據的每日核對工作，負責監督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤點等工作，嚴格采供兩條線，負責對本店庫存與銷售的連動分析，并保證準時準確上傳各項財務數據。
第五十九條出納員因暫離崗位臨時性交接時，應編制交接表，一式三份，由主管會計監交；因工作調動、辭職等永久性交接時，應編制交接表，一式三份，由本單位負責人或公司財務部監交。交接記錄應由三方簽名，并作為會計檔案保管。
第六十條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續超過五年。
第六十一條本公司設置專職審計崗位，專門負責對本公司及下屬分店的所有經濟業務、會計檔案等進行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。
第六章財務檔案
第六十二條財務部應負責對各種會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿和財務報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關的儲存光盤、U盤等應指定專人進行保管。
第六十三條公司的會計檔案資料不得借出，不得私自進行復印、拷貝，如有特殊需要，經公司批準，并在辦理了登記手續后可以提供查閱或者復制，但嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封、抽換。
第六十四條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。
第七章附則
第六十五條本管理制度從通知之日起執行。第六十六條本管理制度由公司財務部負責解釋。
公司餐飲管理制度5
第一章總則
第一條
為了加強和促進公司餐飲制作規范化管理，保障學生飲食衛生安全和飲食服務質量，特制定本制度。
第二條
本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。
第三條
本制度適用于公司餐飲管理。
第二章食品衛生安全管理
第一節
從業職工的資質要求
第一條
從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查，取得健康證方可上崗。從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。從業職工需每年進行一次健康體檢，并取得當年健康證后方可繼續從事餐飲工作。無健康證不得上崗，有延遲上交或不交者，扣發或不發工資。
第二條
發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎（包括病原攜帶者）、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位，發現有故意隱瞞病情者，扣發當月工資。從業職工發現自己染病須及時報告，暫停工作。
第二節
從業職工個人衛生管理
第一條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。
第二條
制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食；供餐時必須戴好口罩、手套。
第三條
不得在廚房、餐廳、工作間等工作場所內吸煙，隨地吐痰，嚴禁在洗碗（菜）池內洗滌衣物鞋襪及其它物品。
以上條例，每發現一次違規，考核當月工資30元。
第三節
食品采購索證管理
第一條
食品原料必須定點采購，采購定型包裝食品時，必須認真檢查廠名、廠址、生產日期、保質期等內容，要索取食品的衛生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。
第二條
采購肉、禽類食品要索取檢疫證明。嚴防采購腐爛、變質、摻雜、摻假的偽劣食品，不得采購“三無”食品和未經檢驗的食品。
第三條
每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
第四節
食材管理
第一條
食品原材料要經過驗收合格后才能入庫。后勤應不定期抽查食材驗收工作，并做好相關記錄。
第二條
倉庫必須保持通風、干燥，做好防鼠、防蟲、防霉措施。食材分類、分架存放，距離墻壁、地面均在100mm以上，貼有原料采購時間、保質期等內容標簽，并定期檢查，領用遵循“先進先出”的'原則，變質和過期食品應及時按程序作報廢處理。
第三條
食材必須保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，倉庫不得存放有毒、有害物品（如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等）及個人生活用品。
第四條
倉庫建立出入庫臺帳，做好出入庫登記，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。
第五條
鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質量、數量、價格進行監督，發現問題可通過口頭、書面或電話等方式，向后勤保障中心反映。
第六條
必須做到不購買腐爛變質的原料，不驗收腐爛變質的原料，不加工腐爛變質的原料，不售賣腐爛變質的食品。
第五節
食品加工管理
第一條
食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈，按規定消毒處理；刀、砧板要生熟分開，熟食刀要天天用沸水消毒5—10分鐘，砧板每周必須用沸水消毒兩次，每次30分鐘。
第二條
蔬菜一般應當天購進當天食用，不得放置兩天以上，發現變質立即丟棄處理，初加工要去掉老、黃葉；大米要多次淘洗直至白凈，無砂粒才能進蒸柜；瓜果要去皮、洗凈，有利用價值的食材必須利用起來，不得丟棄；原料必須達到最大利用價值，發現有浪費食材情況者，每次考核100元。
第三條
食品原料嚴格實行生與熟分開。成品與半成品分開。食品與雜物分開。食品與藥物分開。
第四條
食堂工作流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工規程和衛生要求進行操作，確保產品不受污染，符合衛生標準。
第五條
經常保持生產環境整潔，工作前后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。發現有工具或生產環境不清潔現象，每次考核責任者30元。
第六節
食品品嘗留樣
第一條
食堂每餐銷售的主副食品必須留樣，留樣工作由輪值廚師和食堂主管具體負責。若發生疑似食物中毒等情況時，可及時提供樣品。
第二條
食品留樣必須置入獨立干燥密閉的容器，注明日期和加工人員姓名與菜名，放入干凈的保鮮柜或冷凍柜，并與其它物品分隔開。
第三條
食品留樣時間為48小時，48小時后由食堂主管處理。并做好記錄。嚴禁任何人私自更換或處理樣品。
第四條
食品出售前必須安排專人進行質量檢查和品嘗，并簽字確認，嚴禁問題食品售出。
第七節
餐具管理
第一條
餐飲具必須嚴格實行一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔制度，做到清洗、沖刷、消毒、保潔四過關。
第二條
定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態，并做好相關記錄。
第三條
接觸直接入口食品的用具使用前應洗凈并消毒餐具等必須做到使用一次，清洗消毒一次。不得重復使用一次性餐飲具。
第四條
已消毒和未消毒的餐具應分開存放，保潔柜內不得存放其他物品，并對存放柜定期進行清洗消毒。
第八節
冰箱冰柜管理
第一條
冰柜、冰箱確定專人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周兩次對冰箱雪柜大清潔，天天兩次小清理，并做好記錄，保證清潔衛生。
第二條
食材貯存要做到生熟食品、半成品分層分開存放、分類存放，擺放整齊，并設熟食專用冰箱。所有冰柜、冰箱必須貼有標簽，標明儲藏食品名稱。
第三條
每天檢查冷藏冷凍食品質量，先進先出，保證新鮮，無變味變質。
第九節
環境衛生管理
第一條
食堂內外要有防鼠防蠅措施，有計劃地消滅蒼蠅、蟑螂，要有消殺記錄。殺菌劑和洗滌劑不得與殺蟲劑等放在一起，有毒的物質要標明，指定專人管理。
第二條
食堂剩飯菜和垃圾要及時清運。
第三條
食堂隔油池垃圾要聯系有資質的專業餐廚垃圾回收清運公司或專人定期回收，要簽訂協議，注明回收用途，有必要可跟蹤查明其用途。處理隔油池垃圾時要做好記錄，注明處理時間，數量、去向、及參加人員等。
第四條
發現有把隔油池垃圾作為他用或二次回收使用等違法行為，立即匯報或向相關行政執法部門舉報。
第五條
置食品的櫥柜、貨架應當保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應當通風良好。禁止存放有毒、有害物品及個人生活用品。食品應當分類、分架、隔墻、離地存放，并定期檢查、處理變質或超過保質期的食品。
第六條
食品原料在使用前必須洗凈，蔬菜應當與肉類、水產品類分池清洗，禽蛋在使用前應當進行清洗，必要時進行消毒處理。
第七條
原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯，并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。
第八條
沖洗操作間灶具和地面，認真擦拭餐廳地面和桌椅，每星期集中大掃除一次，重點為操作間墻壁、天花板、灶臺、案板、飯臺、廚柜、餐具、容器清潔，用具擺放有序，防塵、防蠅、防鼠設施齊全，食堂內無鼠、無蠅，無污染、無雜物及餐廳地面、門窗、玻璃以及周邊環境衛生。
第三章廚房員工要求
一、四有觀：
有道德
有技術
有文化
有修養
二、四勤觀：
眼勤
手勤
嘴勤
腿勤
三、自我觀：
我服從、我勤奮、我團結、我付出
1、我服從一切安排、我服從一切管理
2、我勤奮工作、我勤奮學習
3、我團結友愛、我熱于助人
4、我付出智慧、我付出勞動
四、干凈利索：
著裝干凈利索，工作干凈利索，個人干凈利索
1、著裝；
干凈整潔、不敞胸、不露背、不用其他物品代替紐扣。
2、工作
做到隨干隨清掃、不堆積雜務、有四勤觀。
3、個人
勤洗澡、勤理發、勤剪指甲等。
管理細則
1、注意避免工服過臟，加大洗滌費用，按規定日期換工服。
2、廚師帽按規定三天一頂，嚴防發皺、有油污、破損。
3、可重復使用保鮮紙和錫紙，使用量應縮小到最小限度。
4、所用調料作到瓶、袋干凈。
5、清潔用品使用后，要清潔保存再使用，如：百潔絲、拖布、抹布。
6。砧板刀具人手一把，限期使用三個月，并以舊換新。
7、蔬菜摘洗禁止一刀切，精挑細選物盡其用。
8、隨手關水、電，起鍋關氣，杜絕煤氣火常著。
9、節約用水，禁止常流。
10、所用香料需反復使用兩次以上，禁止不扎料包烹制。
11、一次性筷子應多次反復使用。
12、禁止直接用洗滌液洗餐具、用具，應用5：1的比例調洗滌液。
13、各部門所用老油做到自我消化，不準積有大量老油。
14、員工餐饅頭不過二兩，飯菜要合理配制，值日員應收好當日所余飯菜。
15、砧板所配菜品，須按主、輔料份量單，以便掌握好菜量。
16、凍貨解凍應在晚間自然解凍，減少水沖解凍及泡發。
17、半成品、淹制品存放三日后的應及時通知前廳推銷，以免變質。
18、根據營業情況備料，所有食品應計劃采購。
19、所剩料頭合理使用，禁止仍掉。
20、要貨準確，避免積壓造成浪費。
21、熟悉設備工作情況，禁止設備不正常工作。
22、各班組應多溝通，原料因材施藝，物盡其用，變廢為寶。
23、去皮原料應使用削皮刀。
24、員工用餐少量多次，吃飽為止，禁止浪費。
25、不慎損壞餐具、用具、設備者，應主動告知主管部門記錄，如有隱瞞將嚴懲。
26、原料上漿、掛粉，注意尺度，禁止使用時浪費。
27、各水龍頭、電器開關，應輕開輕關。
28、笊籬、油絲禁止洗刷時用力掉打，使用期為二個月。
29、法香、各種花應反復使用。
30、使用原料，要本著先進先出的原則，禁止退用粗加工。
31、刻花所用蘿卜要洗凈后再刻并保留廢料，合理使用。
32、切姜片應先清洗，邊角料炸姜汁。
33、燒各類煲時，應把火調到適中，減少煤氣浪費。
34、炸辣椒油所用辣椒要反復使用，禁止油溫太高。
35、洗餐具采用浸泡法，節約洗滌液。
36、煮、醬、鹵食品，蔥、姜、蒜用量應適量不準浪費。
37、肉類提純，要有正常出成率。
38、削下的西芹皮，應用于做蔥油或豉油。
39、炸蒜茸、擦玻璃應用報紙，禁止使用餐巾紙。
40、禁止用手勺敲打炒鍋、水龍頭等用具。
41、做肉的湯汁，應保存做員工餐。
42、按盤點物品數據，組長把工具、用具責任到人，月底審核。
43、炒鍋禁止日日燒，使用期為50天。
44、毛巾應日日清洗，使用期為30天。
45、馬斗、不銹鋼制品禁止摔、扔，應輕拿輕放。
以上細則各員工務必遵守，每發現一次違規現象，考核30元。
公司餐飲管理制度6
第一章總則
第一條為了加強和促進公司餐飲制作規范化管理，保障公司職工飲食衛生安全和飲食服務質量，特制定本制度。
第二條本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。
第三條本制度適用于公司餐飲管理。
第二章食品衛生安全管理
第一節從業職工的資質要求
第四條從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查，取得健康證方可上崗。
從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。
從業職工需每年進行一次健康體檢，并取得當年健康證后方可繼續從事餐飲工作。
第五條發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者，應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位。
從業職工發現自己染病須及時報告，暫停工作。
第二節從業職工個人衛生管理
第六條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。
第七條制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐時必須戴好口罩、手套。
第八條不得在廚房、餐廳、工作間等工作場所內吸煙，隨地吐痰，嚴禁在洗碗(菜)池內洗滌衣物鞋襪及其它物品。
第三節食品采購索證管理
第九條食品原料必須定點采購，采購定型包裝食品時，必須認真檢查廠名、廠址、生產日期、保質期等內容，要索取食品的衛生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。
第十條采購肉、禽類食品要索取檢疫證明。嚴防采購腐爛、變質、摻雜、摻假的偽劣食品，不得采購“三無”食品和未經檢驗的食品。
第十一條每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
第四節食材管理
第十二條食品原材料要經過驗收合格后才能入庫。后勤應不定期抽查食材驗收工作，并做好相關記錄。見附件《食材出入庫管理流程圖》
第十三條倉庫必須保持通風、干燥，做好防鼠、防蟲、防霉措施。食材分類、分架存放，距離墻壁、地面均在100mm以上，貼有原料采購時間、保質期等內容標簽，并定期檢查，領用遵循“先進先出”的原則，變質和過期食品應及時按程序作報廢處理。
第十四條食材必須保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，倉庫不得存放有毒、有害物品(如：殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)及個人生活用品。
第十五條倉庫建立出入庫臺帳，做好出入庫登記，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查，食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。
第十六條鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質量、數量、價格進行監督，發現問題可通過口頭、書面或電話等方式，向后勤保障中心反映。
第十七條必須做到不購買腐爛變質的原料，不驗收腐爛變質的原料，不加工腐爛變質的原料，不售賣腐爛變質的`食品。
第五節食品加工管理
第十八條食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈，按規定消毒處理;刀、砧板要生熟分開，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分鐘，砧板每周必須用沸水消毒兩次，每次30分鐘。
第十九條蔬菜一般應當天購進當天食用，不得放臵兩天以上，發現變質立即丟棄處理，初加工要去掉老、黃葉;大米要多次淘洗直至白凈，無砂粒才能進蒸柜;瓜果要去皮、洗凈。
第二十條食品原料嚴格實行生與熟分開。成品與半成品分開。食品與雜物分開。食品與藥物分開。
第二十一條食堂工作流程必須合理，各工序必須嚴格按照加工規程和衛生要求進行操作，確保產品不受污染，符合衛生標準。
第二十二條經常保持生產環境整潔，工作前后必須清掃，不得堆放雜物、垃圾。廢棄物、泔水應有密閉容品存放，當天清理完畢。
第六節食品品嘗留樣
第二十三條食堂每餐銷售的主副食品必須留樣，留樣工作由輪值廚師和食堂主管具體負責。若發生疑似食物中毒等情況時，可及時提供樣品。
第二十四條食品留樣必須臵入獨立干燥密閉的容器，注明日期和加工人員姓名與菜名，放入干凈的保鮮柜或冷凍柜，并與其它物品分隔開。
第二十五條食品留樣時間為24小時，24小時后由食堂主管處理。并做好記錄。嚴禁任何人私自更換或處理樣品。
第二十六條食品出售前必須安排專人進行質量檢查和品嘗，并簽字確認，嚴禁問題食品售出。
第七節餐具管理
第二十七條餐飲具必須嚴格實行一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔制度，做到清洗、沖刷、消毒、保潔四過關。
第二十八條定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態，并做好相關記錄。
第二十九條接觸直接入口食品的用具使用前應洗凈并消毒餐具等必須做到使用一次，清洗消毒一次。不得重復使用一次性餐飲具。
第三十條已消毒和未消毒的餐具應分開存放，保潔柜內不得存放其他物品，并對存放柜定期進行清洗消毒。
第八節冰箱冰柜管理
第三十一條冰柜、冰箱確定專人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周兩次對冰箱雪柜大清潔，天天兩次小清理，并做好記錄，保證清潔衛生。
第三十二條食材貯存要做到生熟食品、半成品分層分開存放、分類存放，擺放整齊，并設熟食專用冰箱。所有冰柜、冰箱必須貼有標簽，標明儲藏食品名稱。
第三十三條每天檢查冷藏冷凍食品質量，先進先出，保證新鮮，無變味變質。
第九節環境衛生管理
第三十四條食堂內外要有防鼠防蠅措施，有計劃地消滅蒼蠅、蟑螂，要有消殺記錄。殺菌劑和洗滌劑不得與殺蟲劑等放在一起，有毒的物質要標明，指定專人管理。
第三十五條食堂剩飯菜和垃圾要及時清運。
第三十六條食堂隔油池垃圾要聯系有資質的專業餐廚垃圾回收清運公司或專人定期回收，要簽訂協議，注明回收用途，有必要可跟蹤查明其用途。
處理隔油池垃圾時要做好記錄，注明處理時間，數量、去向、及參加人員等。
第三十七條發現有把隔油池垃圾作為他用或二次回收使用等違法行為，立即匯報或向相關行政執法部門舉報。
第三章工作餐管理
第三十八條各部門職工工作餐由所在部門申報，經綜合管理部審核,由后勤保障中心按月核發放工作餐票，職工憑票領取工作餐。
第三十九條各車間職工工作餐周一至周五由車間綜合員負責按本車間當天實際上班人數訂餐。周六、周日工作餐由各車間當班班長(或指定負責人)按本班組當天實際上班人數如實電話訂餐。
第四十條食堂按各車間上報訂餐數送餐，各車間須指定負責人領餐簽字確認，匯總后須各車間負責人簽字確認，并經生產運行部審核簽字。
第四十一條后勤保障中心須關注訂餐數量變化，發現變化過大要及時與生產運行部核實。綜合管理部隨機抽查各車間訂餐數量與當班職工是否一致，并列入考核。
第四十二條各車間應積極配合食堂做好餐盒回收工作，需指定負責人在食堂工作餐盒回收記錄統計表上確認簽字。餐盒確認丟失或損毀，車間負責追償，賠償標準以餐盒采購價為準。
第四章公務接待
第四十三條公司級公務接待用餐由綜合管理部前臺秘書確認，綜合管理部領導核準后向后勤保障中心下達《公務接待餐審批單》。
第四十四條各部門、車間級的公務接待，需向綜合管理部提出申請，由綜合管理部領導核準，報公司分管領導批準后向后勤保障中心下達《公務接待餐審批單》。
第四十五條為確保公務接待餐質量，綜合管理部前臺秘書應與后勤保障中心溝通，5人以下應在開餐一小時前下達《公務接待餐審批單》，5人以上應提前一天下達《公務接待餐審批單》。
第五章應急與信息報送
第四十六條發現飲食事故或食物中毒反應等情況時，立即逐級匯報，必要時可越級請示。視情況輕重緩急，啟動應急預案。
第四十七條對可疑食品控制處理。封存可疑食品，保護現場。追回已售出可疑食品。
第四十八條消毒接觸不良食品的餐具、容器、用具、設備和場地，加工人員也需消毒。
第六章附則
第四十九條本制度由后勤保障中心起草并負責解釋。第五十條本制度自發布之日起執行。
公司餐飲管理制度7
一、開飯時間：早餐9：30，中餐13：30，晚餐20：30；
二、全體工作人員都要按時就餐，無故延時就餐者，不能要求另外做飯。因加班或因工作外出辦事不能按時就餐者，要通知餐廳預留飯菜。
三、公司員工的.生活費用由公司免費提供，其生活費用標準按每人每天元（含調料費）計算。
四、員工就餐時，如對飯菜不可口或有建議的，可向人力資源部行政主管反映，以便改進。
五、眾口難調，不能超標準要求飯菜質量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。
六、原則上不允許外來人員在公司餐廳就餐，來公司探親需長期的應自覺按照標準向公司財務部交納生活費。
公司餐飲管理制度8
第一章總則
第一條為加強財務管理，本公司根據國家有關法律、法規及財務制度，結合目前我司經營管理模式，特制定本制度。
第二條本公司及下屬各分店的財務工作人員，都必須嚴格執行本制度。其他加盟合作的企業參照本制度執行。
第二章會計核算原則、科目及報表
第三條本公司執行《小企業會計制度》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
第四條本公司實行分級核算、按部設帳。
第五條本公司采用借貸記帳法，記帳原則采用權責發生制。
第六條公司及下屬各分店對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、計提折舊、應交稅金、各項攤銷和預提等均應按規定時間進行，不得提前或延后。
第七條本公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非總經理同意，任何人不得隨意改變。
第八條本公司在籌集資本金活動中，投資者出資額超出資本金的數額；企業因分立、合并、變更投資時資產評估或者合同、協議確定的資產價值與原帳面凈值的差額、接受捐贈的財產等計入資本公積。
第九條本公司流動資產包括現金、銀行存款、應收票據、應收股利、應收帳款、其他應收款、預付款、待攤費用、存貨等。應收及預付款、待攤費用按實際發生額計價；應收票據按面值計價，其貼現利息計入財務費用。
第十條本公司不計提壞帳準備及存貨跌價準備，年度內所發生的壞帳損失直接計入期間費用。
第十一條本公司在其他應收款科目下設置備用金二級科目，公司采用備用金定額管理制度，根據具體情況，核定一定金額的備用金，使用單位實際使用后所產生的支出，以符合公司規定的原始憑證向財務部報帳，財務部在審核無誤后用現金補足備用金定額。
第十二條本公司在其他應收款科目下設置內部往來二級科目，專門核算本公司下屬各企業內部之間以及與公司本部之間的業務往來。
第十三條本公司的存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等，均按實際成本計價，上述各項存貨的發出和領用，均按加權平均法進行核算。
第十四條本公司的低值易耗品是指不能作為固定資產的各種用具物品，如家具用具、辦公用具、工具、陶瓷用品等；本公司的低值易耗品采用一次性攤銷方法,所有低值易耗品均在領用時一次性計入當期費用（個別分店另有規定的除外）。
第十五條本公司對各分店的存貨進行定期或不定期的盤點，盤盈的存貨沖減當期費用，盤虧和毀損的存貨在扣除過失人賠款和殘料價值后，計入當期費用。
第十六條本公司的固定資產是指單位價值在2000元以上，使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其它與經營有關的設備、器具、工具等；或雖不屬于經營用設備，但單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的物品。
第十七條本公司的固定資產折舊，采用平均年限法計提，凈殘值率按固定資產原值的3%確定，固定資產折舊年限按以下規定執行：
（一）房屋為20年；
（二）通用機械及其它設備為10年；
（三）電子設備、運輸工具、辦公設備、器具、工具、家具等為5年。
第十八條本公司根據月初在用固定資產的帳面原值和月折舊率按月計提折舊。月份內開始使用的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；月份內減少或停用的固定資產，當月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
第十九條本公司所發生的固定資產修理，直接計入當期費用。
第二十條公司出售或清理報廢固定資產變價凈收入（變價收入、殘料價值減去清理費用后的凈額）與固定資產凈值（原值減累計折舊）的差額，計入營業外收入或者營業外支出。
第二十一條公司盤盈的固定資產，按其原值減估計折舊的差額計入營業外收入；盤虧及毀損的固定資產按照原值扣除累計折舊、過失人及保險公司賠款后的差額計入營業外支出。
第二十二條本公司長期待攤費用-開辦費即在籌建期間發生的費用，從開始生產經營的當月一次性進入期間費用；年底在申報所得稅稅前扣除時，應從開始生產經營的次月起在5年的期限內分期調整扣除。
第二十三條本公司在經營過程中，為管理和組織經營活動所發生費用直接計入當期的管理費用和財務費用；而各分店在經營過程中所發生的各項費用直接計入當期的營業費用，各分店在經營過程中所發生的各項直接支出計入營業成本。
第二十四條本公司不計提職工福利費等，所發生的職工福利等開支直接記入期間費用，但其開支累計金額不得超過職工工資總額的14%。
第二十五條本公司實現的營業收入按實際價款核算，當期發生的銷售折讓及免單，直接沖減當期營業收入；當期發生的現金折扣，屬于公司的計入財務費用，屬于各分店的可計入營業費用。
第二十六條公司的稅后利潤按下本列順序分配：
�。ㄒ唬┲Ц侗粵]收財物損失和各項稅收的滯納金、罰款；
（二）彌補以前年度虧損；
�。ㄈ┌凑斩惡罄麧櫩鄢皟身椇蟮�10%提取法定盈余公積金（另有約定的除外）；
�。ㄋ模┫蛲顿Y者分配利潤。
第二十七條本公司財務報告包括會計報表及財務情況說明書。
會計報表主要有如下幾種：
（一）資產負債表（月）；
�。ǘ├麧櫛恚ㄔ拢�
�。ㄈ┓植繄蟊恚ㄔ拢�
�。ㄋ模┈F金流量表（年度）；
（五）管理費用明細表（月）；
（六）營業費用明細表（月）；
�。ㄆ撸├麧櫡峙浔恚甓龋�；
�。ò耍┴攧諣顩r變動表（年度）。
以上各表按財政部規定格式填制，公司分部報表及分店利潤表本公司要求體現毛利率和凈利率，各分店應于次月8日前將各種報表上交財務部。財務部應在每年度進行合并報表的編制。
第三章資金及費用的管理
第二十八條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
第二十九條本公司的資金主要采用收支兩條線的管理方式，在達州市內的下屬分店，當天所有收入應全部存入該分店的開戶銀行（分店只能存入不能支取），其小額支出采用定額備用金管理制度，較大額的支出則由公司出納員進行支付；外埠下屬分店的全部收入則采用按50%存入該分店所在地的開戶銀行（分店只能存入不能支取），另外50%交由分店出納員用于支付日常采購及零星開支，而較大額的支出則采用分店提前申請，總經理批準后，再由公司轉款到該分店出納支出帳戶。
第三十條針對大宗原材料的支付，根據與供貨商的約定進行核對，財務人員應對入庫單及張數、入庫單的品名、數量、單價、金額、驗收簽字等事項認真審核，同時收回入庫單結算聯并出具貨款結算單，在總經理或副總經理審批后，出納人員方可根據資金安排情況付款。
第三十一條對于原材料的零星采購，采購人員必須在當天持采購發票和通過驗收并簽字的入庫單，經財務人員審核、總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第三十二條出納人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑總經理審核同意后的用款申請表辦理。用款申請表應附入付款憑證記帳備查。
第三十三條關聯企業之間內部往來款項，用款單位要開出《收款收據》蓋齊有關印章，注明時間、金額、用途，放款單位出納人員要在總經理審批后方可付款。
第三十四條因辦理公事需要財務預支款項的，可向出納借款，借款人應認真填寫《借款單》，注明借款人、時間、用途、金額、及約定償還時間，并經部門經理、總經理或副總經理簽字批準后，出納人員方可付款，借款人在公事辦理完畢后，應在當天到財務部履行報賬手續，逾期不報賬者，財務部門有權從當月工資中扣還。
第三十五條購置資產、物料用品應按規定填制申購單，辦理審批手續。報銷時經手人、驗收人應在發票上簽字并注明用途，連同入庫驗收單一并交由財務部門審核，并經總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第三十六條購置零星物品、資產維修及其他開支，報銷人應在提供的發票上注明用途，同時在經手人、驗收人簽字后交由財務部審核，并經總經理或副總經理審批后，出納人員方可付款。
第三十七條公司因業務需要開支業務招待費時，應事先報總經理批準，本著節約、合理、有效以及不超標的原則，嚴格按照現行財務制度規定執行，報銷人在填寫費用報銷單后，經財務部審核，并經總經理或副總經理簽字后，出納人員方可付款。
第三十八條公司員工工資應由人事管理部門按月根據考勤情況編寫員工工資發放表，計算應發應扣及代扣款項，核算出各員工實發工資數后交由財務部審核，并經總經理或副總經理簽字后，方可發放。
第三十九條出納人員在付款業務中，應認真審核原始憑證中的經濟事項是否真實、準確、合法、大小寫是否一致，是否具有經辦人、驗收人或證明人的簽字，是否按照審批權限審批，并經總經理或副總經理簽字，確認后方可付款，同時應根據付款方式加蓋“現金付訖”或“轉賬付訖”戳記。
第四十條出納人員應嚴格遵守現行的現金、銀行管理制度和財務管理制度的有關規定，不得坐支及挪用現金，不得白條抵庫；否則，以挪用公款行為追究出納人員責任。
第四十一條公司出納人員在財務部的領導下進行工作，出納人員必須嚴格按照財務部規定的財務工作操作流程進行出納收支業務工作；出納必須在完成每天的支付業務后，及時登記日記帳，并在正確填制“出納收付報告單”后連同原始憑證一并交給會計，便于會計及時進行帳務處理。
第四章采購及資產的管理
第四十二條各分店的原材料采購，采用供貨制，在供貨商確定之后，根據第二天的營業預測，開具采購計劃書，核定后通知供貨。
第四十三條供貨商將原材料送到后，倉庫保管員應同廚師等一道，對原材料的數量、質量、單價等進行驗收核定，并通過“象鼻子餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯的方式打印出來，在驗收人等（二人以上）簽字后，第一聯交財務對帳用，第二聯交供貨商作結算憑據。
第四十四條各分店酒水的供應與保管由吧臺專門負責，貨商將酒水送到后，倉庫保管員應同吧員一道，對酒水的品名、規格、數量、質量、單價等進行驗收核定，并通過“象鼻子餐飲管理系統”錄制入庫單，該單以一式兩聯的方式打印出來，在驗收人等簽字后，第一聯交財務對帳用，第二聯交供貨商作結算憑據。
第四十五條倉庫保管員在進行“象鼻子餐飲管理系統”采購數據（含零星采購）錄入時，應認真核實所錄入的數據無誤后再進行保存打印，如發現有錯誤數據的入庫單時，應以負數數據單進行抵沖，然后再重新錄制正確數據入庫單；同時應及時換回已發出的錯誤數據入庫單。
第四十六條倉庫保管員必須在當天將所有打印出來的入庫單（含作廢單、抵沖單）交給財務，所有交給財務的入庫單必須是連號的，中間不得有重號、更不得有缺號；其中作廢入庫單必須是兩聯，同時應加蓋作廢章。
第四十七條對于應收帳款，本著誰放債誰收回的原則，各分店應在月底對其簽單進行清理，并負責及時回收。
第四十八條財務部門應定期和不定期對企業的各項資產進行清查及抽查，核實債權債務，查明財產物資的實存數量與帳面數量是否一致，各項結算款項的拖欠情況及其原因，材料物資的.實際儲備情況，固定資產的使用情況及其完好程度。
第四十九條財務部門在清查核實上述情況后，應當將清查核實的結果及其處理辦法向總經理報告，并按會計制度的規定進行相應的會計處理。
第五章內部牽制制度
第五十條本公司設置專職現金出納員崗位，實行錢賬分管，現金出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。特殊情況的，分店可設置兼職現金出納員崗位，兼職現金出納員的責權與專職現金出納員相同。
第五十一條本公司單獨設立現金日記帳，現金出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；現金出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；財務部應定期或不定期對現金進行盤點核對，同時編制現金盤點表。
第五十二條本公司設置銀行出納員崗位，根據系統資料和銀行存款，負責對各分店營業收入的稽核，保證資金的正�；鼗\，同時負責公司內部之間款項的劃轉工作。
第五十三條本公司單獨設立銀行日記帳，銀行出納員應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳；銀行出納員應按照日記帳的登記要求登帳，做到日清月結；會計人員應定期核對銀行日記帳和銀行明細帳，銀行出納員應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出余額調節表逐筆調節平衡。
第五十四條銀行帳戶印鑒及支票的使用實行分管并用制。即：財務章由財務負責人保管，經理名章由本人保管，支票由出納員保管，不得由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。
第五十五條本公司各分店設置專職會計崗位，負責本店財務的日常核算工作，保證“餐飲管理系統”的正常運行，負責對本店營業收入的核查工作、系統數據與手工簽單（掛帳、免單、銷售折讓、跑單等）的稽核工作、酒水單據的每日核對工作，負責監督并參與本店物資的采購、驗收、保管、耗用、盤點等工作，嚴格采供兩條線，負責對本店庫存與銷售的連動分析，并保證準時準確上傳各項財務數據。
第五十六條出納員因暫離崗位臨時性交接時，應編制交接表，一式三份，由主管會計監交；因工作調動、辭職等永久性交接時，應編制交接表，一式三份，由本單位負責人或公司財務部監交。交接記錄應由三方簽名，并作為會計檔案保管。
第五十七條出納員崗位采取輪崗制度。出納員在同一單位一般不得連續超過五年。
第五十八條各分店設置吧員兩名，一名專職負責“象鼻子餐飲管理系統”數據的錄制工作，負責每項業務的明細記錄，負責當天營業日報表、掛帳、免單、銷售折讓、跑單等明細單據的輸出打印,并負責掛帳、免單、銷售折讓、跑單等明細單據必須要有相關人員的簽字；一名專職負責營業額的收取、保管、存行等工作，本著分工明確、相互協作的原則，兩名吧員對吧臺內的一切經濟責任負同等責任；同時，還共同負責酒水的申購、驗收、銷售出貨、月末盤點等保管工作。
第五十九條本公司設置專職審計崗位，專門負責對本公司及下屬分店的所有經濟業務、會計檔案等進行稽核、審查工作，并按月編制審計報告。
第六章財務檔案
第六十條財務部應負責對各種會計檔案，包括會計憑證、會計賬簿和財務報告等資料的裝訂、登記、歸檔及保管工作，與之相關的儲存光盤、u盤等應指定專人進行保管。
第六十一條公司的會計檔案資料不得借出，不得私自進行復印、拷貝，如有特殊需要，經公司批準，并在辦理了登記手續后可以提供查閱或者復制，但嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封、抽換。
第六十二條會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。
第七章附則
第六十三條本管理制度從通知之日起執行。
第六十四條本管理制度由公司財務部負責解釋。
公司餐飲管理制度9
第一章總則
第1條目的
為規范員工勞動紀律管理，加強全體員工的紀律意識，進一步優化公司的管理體系，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第3條基本定義
遲到：按規定上班時間沒進入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘（含30分鐘）以上按曠工半天計算。
早退：按規定下班時間提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘（含30分鐘）以上離崗的按曠工半天計算。
曠工：未事先辦理請假手續而無故缺勤；或請假未經批準私自休假者；各種假期愈期不歸，又無續假手續者；或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀、違規行為造成的缺勤；或未辦完離職手續而擅自離職的，視為曠工。
第4條處罰標準
遲到、早退：每發生一次罰款10元，月內累計超過五次者，扣罰本人當月5%工資，超過十次（含十次）者，扣罰本人當月10%工資。
曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資；曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資；累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資；累計曠工三天（含三天）以上者，視為自動離職。
第二章考勤規定
第5條上班時間規定
后勤部冬天：上午8：00—12：00下午14：30—17：30
夏天：上午8：00—11：30下午14：30—18：00
工作時間為周一至周六，周日休息，休息日及工作時間原則上按規定執行，如變動、特殊情況以公司通知為準。
工作日內需每天四次打卡：
冬天：
A。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至
8：00點，下班打卡時間段為中午12：00至12：30。
B。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間為晚上17：30至18：30。
夏天：
C。上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7：00至8：00，下班打卡時間段為上午11：30至中午12：30。
D。下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13：00至14：30，下班打卡時間段為下午18：00至晚上19：00。
門店：冬天一門店7：00—21：00其它門店7：30—20：30
工作時間以倒班為準，實行上下午倒班制。工作日內實行每天兩次打卡：注：如特殊情況未按以上規定時間打卡，可按實際到崗時間打卡，后可經領導批準后申請補卡。
第6條打卡規定
A。公司所有員工實行打卡上班，上下班必須按第5條規定打卡。
B。每天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統的電腦，找到考勤打卡界面，進行打卡上崗。
C。如因臨時原因無法準時到達公司，須與規定上班時間之前向部門負責人請假。
D。因公外出或因其他公務等，上班或下班未打卡者，必須于上班后或次日下班前由各主管領導核準并說明理由補卡。
E。忘記打卡的員工，需要其直接上級核實，情況屬實的，后將漏掉打卡的時間經經理同意后給予補簽。
F。公司領導及部門經理須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。
G。總經理辦公室是考勤管理的監督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經理辦公室不定期監督檢查員工出勤狀況。
第7條處罰標準
A。上下班打卡均須本人親自打卡，不得托人代打。每發現一次扣罰雙方當事人10元。
B。員工要自覺愛護考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或丟失，及時到辦公室辦理補卡手續，并交納補卡費10元。
C。員工辭職（調離）時要將考勤卡交回公司，辦理相應的手續，如有損壞或丟失，將給予10元的經濟處罰。
D。部門主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發現一次罰款20元。
E。門店不遵守營業時間早關門、晚開門，每發現一次扣罰門店負責人20元。
第8條考勤統計時間
每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1—2號由各部門負責人對本部門所有員工的考勤進行審核。審核后考勤提交財務部作為制作工資的依據。
請假管理制度
第三章各種假期規定
第9條請假包括：事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。
病假：員工因病休假，需持有醫院出具的醫院診斷（三天以上），基層人員有事打電話請假、方可休息。因急診，不能按規定履行請假手續，應用電話向有權限批假者請假，并在24小時內持急診證明補辦請假手續。
事假：員工確因有事需休假，應以不影響工作為前提，須提前向部門負責人申請，經批準后方可休假。確因特殊情況來不及提前請假時，應用電話向有權限批假者請假，經同意后，方可休假。事后應及時補辦請假手續。
工傷：凡在工作中因發生事故而受到的傷害，經由所在部門寫出事故報告并附醫療鑒定，經勞動部門認定方可確認為工傷。
喪假：只限員工直系親屬死亡時。
婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式結婚登記手續者，給予帶薪婚假。
產假：為了保護懷孕女員工的.身心健康，可享受3個月的假期。
第10條相關規定
病假：員工休病假時，應提前提出請假申請，假期結束附（旗級以上醫院診斷證明或住院證明）。如需續假應提前申請，病假每發生一人次（天）扣款30元。如超出請假天數，未辦理請假手續，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準執行。
事假：員工請事假時，每發生一人次（天）扣款50元。
工傷：經行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關規定執行。
喪假：員工直系親屬父母（含配偶父母）、按請假手續辦理申請，可給予3個工作日喪假（不含旅途時間），喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假進行計算。
婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次連續休完。超出的假期按事假進行計算。
產假：在本公司工作滿1年以上，女員工享有90天產假，產假期間不享受工資。女職工產假結束后，在其嬰兒一周歲內，應給予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。
第11條請假方式
員工及部門主管請假，全部采用OA系統進行請假申請，按照審批流程審批批準后方可休假，具體情況參照《請假流程》。
附：《請假流程》
請假流程
公司所有員工全部用OA系統進行電腦請假，員工首先登陸OA系統，進入系統內在左邊有功能導航、內部分設幾大塊，在個人辦公內分設請假申請，選擇請假申請后選擇添加申請。請假流程共分四步：
提出請假申請——提交門店店長、主任、副店長、主管審批——零售管理科科長審批——經理審批
具體請假方法：
第一步：請假申請添加，申請時選擇請假類型、請假時間起止，申請理由內寫明請假理由，填寫完成后進行保存。選中請假申請后提交請假申請。請假申請將會自動進入下一審批流程。
第二步：門店店長、主任、主管要隨時登錄自己的OA系統，系統會提示是否有需要審批的內容，如有打開我的審批，查詢審批內容如同意或不同意在審核那選擇自己的審核意見。如審核意見同意審批的申請將會自動進入下一審批流程。
第三部：零售管理科科長要隨時登錄自己的OA系統，具體審核程序同第二步一樣。
第四步：經理對提出的申請進行審批。
所部流程的審批意見最終會反饋到請假申請人，在我的申請內查看審批意見。
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