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食品公司規章制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的食品公司規章制度，希望對大家有所幫助。
食品公司規章制度1
食品公司財務管理制度為適應公司管理要求，規范財務操作，根據公司財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各項財務收支管理原則
公司員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創階段，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結合的具體管理方式。
1、各項工程款項、材料設備款項、業務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。
2、各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經理審批。辦公室在定額范圍內按月編制計劃，并落實到各部門。財務部門按照審批后的有關計劃安排資金。
3、每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃：
（1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制
（2）、設備和材料款項。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。
（3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。
�。�4）、工資。由人事部門會同財務部門統一編制。
（5）、固定資產購置。列出固定資產清單，并注明使用部門等。
（6）、低值易耗品購置。同固定資產購置要求。
�。�7）、業務招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單填報和列支。
4、預算報告的審批。
�。�1）、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經該部門主管認真核實。
（2）、財務部審核匯總。
(3)、報經總經理審批。
(4)、財務部安排資金和監督執行。
5、公司將另行單制定預算管理辦法。
二、用款制度
�。薄⒁蚜腥氘斣掠每钣媱澋目铐棸凑徟绦蜣k理審核簽字手續后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發票等合法報銷憑證之前，按照規定一律先記入經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。
２、計劃外用款，需另補報告，報經公司領導批準后按審批意見執行。
�。�、超過50000元的額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。
三、借款制度
�。薄⒔杩钜蟀凑沼每钜幎ㄞk理有關手續。
�。�、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
�。�、借款在辦理完有關業務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。
４、前款不清，后帳不借。
�。�、確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。
四、報帳制度
�。ㄒ唬⒒疽�
�。�、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。２、各項費用映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
３、報銷時，各項手續必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
�。�、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
�。ǘ�、報銷審批程序和要求
�。薄⒔涋k人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
�。�、所屬部門負責人審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。
�。�、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。
�。�、報公司財務主管人員審批。
�。怠蠊究偨浝砘蚍止芨笨倢徟�。
�。�、最后，到財務部門交由會計人員報帳。
（三）、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。
五、各項資產管理
�。ㄒ唬�、固定資產的管理
�。�、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產，應列入固定資產的范疇。
�。�、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。
4、固定資產成批采購或數額較的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
�。ǎ保�、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。
（２）、交由指定的采購部門審定。
�。ǎ常�、辦理有關的報批手續。
�。ǎ矗⑥k妥有關的審批手續后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。
六、固定資產使用的管理
固定資產經資產管理部門登記后，由使用部門辦理領用手續，并接受資產管理部門監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。
（二）、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月20元的標準執行。金額較的辦公用品，須單申報。對于金額但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
（三）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規定辦理。
七、材料及設備采購的有關規定
�。ㄒ唬①徫锷暾�、詢價及簽訂合同
1、良好的采購計劃是映工作計劃性的重要方面，各部門應作好采購計劃，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、宗工程材料和關鍵設備的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出；其它物資的`采購申請，一般每周可提出一次。
3、采購申請單提交后，由有關部門安排人員詢價。進行詢價時，需進行“貨比三家”的調查，并對多家供應商進行比較。應盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。
4、在此基礎上，經公司總經理審批同意后簽訂購貨合同。
（三）、到貨驗收購買貨物到達公司倉庫后，各有關部門應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收合格后，方可辦理入庫手續。若所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，則應及時通知供應商退貨，并通知申請部門妥善處理。
�。ㄋ模�、付款申請
1、報帳和付款申請時，須附上采購申請表，多家供應商比較表（如果需要）、合同以及有關批準文件等，以及倉庫的驗收入庫手續。
2、力爭供應商在付款之前將發票開出，在確認發票、材料、訂單、貨運單相互吻合后才能付款。應盡量爭取先貨后款。
3、付款時間應盡量控制在合同規定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽及經營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。同時注意合同簽訂應規范化。
4、財務部門要認真核對合同、預算及相關審批、驗收等手續
八、其它規定
�。ㄒ唬I務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
（二）、廣告宣傳費的管理
�。�、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。
�。�、廣告宣傳費實行按單項廣告項目單預算、專項管理的辦法。
�。�、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
�。�、由有關具體操作部門事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經公司批準后執行。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監督執行。
５、當月的資金使用計劃，應將當月實際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務部門區別不同費用進行考核。
�。ㄈ�、合同的管理公司目前的經濟合同主要有工程類、采購供應類、借款合同及其它合同四類
�。�、按照公司規定，各種合同，必須報經公司法定代表人簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
�。�、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
３、所有經濟合同簽訂后，都要及時交存檔案室存檔，同時一份交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。以上規定，由財務部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。以上規定，自頒布之日起執行。
2、公司員工規章制度
1、熱愛祖國、遵紀守法，嚴格遵守國家法律法規及政府相關部門的各項規章制度,遵守職業道德。
2、嚴格遵守公司的管理機制，執行 公司的各項規定，不斷學習，努力提高自己的業務水平，更好地為客戶服務。員工之間要團結友愛，不得在公司內吵架、斗毆，違者交納成長基金200元，情節嚴重者作開除處理。
3、員工必須在早上8點30分前正式上崗，吃早點、換衣服等事項必須在此之前完成。上班時間吃早點交納成長基金5元，遲到在5分鐘以內交納成長基金5元，5分鐘以上交納成長基金10元。遲到3次計曠工一次，曠工3次作除名處理。非值班人員早上8：30分前打卡，下午16：30——17：00之間打卡，值班人員早上8：30分之前打卡，晚20：30分后打卡。
4、每日實行早(8：30)晚(17：00)會制度，由店長或指定人主持。未能按時參加早晚會的，須提前30分鐘以上通知店長。因其它原因而未能按時打卡的，補填“未能參加早晚會的說明”單。交于店長后，再實行簽卡考勤，有效簽卡期3天以內。
5、公司每月1日和15日開店內銷售會議，晚5點準時舉行（特殊情況另行通知），由店長主持。所有員工必須準時參加，未能參加者交納成長基金20元，遲到5分鐘以內者交納成長基金5元，10分鐘以上者交納成長基金10元。
6、員工請假須提前一天申請，必須填寫請假單并經店長同意后生效，如請假半天，須在中午12：00——13：00點之間打卡。調休需提前一天申請，必須填寫調休單并經店長同意后生效，事后說明無效，作請假處理。
7、公司實行早晚班制度，每日安排兩位人員輪流值班，早班時間上午8：30---下午2：30，晚班時間下午2：30——晚上8：30，輪到值晚班的員工，晚上20：30分后下班關閉電腦電源、插座電源、
燈箱、照明燈電源、服務器等一切電源，每漏關一件交納成長基金20元（由店長抽查），打掃衛生后，收場關門。并于次日早上8：20分前打卡、搞衛生、做好營業前的準備工作。
衛生每日由店秘檢查2次，早（8：30分前）中午（1：00）各一次。 衛生分類如下：(實行當班人員責任制)
1）玻璃門、玻璃桌、前后臺桌椅及飲水機無痕
2）廁所無痕、無異味
3）員工個人水杯及相關工作物品擺放有序、整齊
4）地面清潔無異物
5）派報架、報紙架擺放整齊，保持閱報帶夾，及時更新每日報紙
6）接待桌椅保持客戶走后及時清理保潔
以上事項經檢查未能達標，則當班人員交納成長基金1元/人/項。
8、員工上班時間須穿著工作服，外出時可更換便裝，回到公司30
分鐘以內須更換工作服，違一次交納成長基金10元。前臺接待人員要保持積極、熱情的精神狀態，語言應做到文明、規范，絕不允許說忌語，違者交納成長基金10元。在任何情況下都不許和顧客吵架，違者交納成長基金200元。
9、員工的個人物品隨意放置的交納成長基金5元。吃飯完畢應立即收拾干凈，違者每一次交納成長基金10元。報刊應放在規定位置，閱完后立即放回原處，違者交納成長基金5元。員工自備水杯，不得使用公司一次性紙杯，違者交納成長基金5元每次。(以上事項由店務秘書監督執行，所收款項做為團費)
10、員工任何時候不得在前臺吃東西，發現一次交成長基金10元。
11、員工在公司不得從事與工作無關的事，不得在網上聊天、打牌、玩游戲，第一次發現交納成長基金200元，發現兩次以上立即開除。因員工違國家政策和主管部門有關規定，導致公司受到經濟和名譽上的損失，由其個人承擔全部責任。員工如有損害公司利益，出現“飛單”、“黑單”等，一經發現立即開除，并追究其相關責任。
12、上班時間公司內原則上禁止播放音樂，特殊情況報店長批準后可播放輕緩，歡快勵志類歌曲。
13、經紀人不得隨便進入店長、店務秘書及財務辦公室，違者交納成長10元。
14、員工應愛護公司各種辦公設施，凡有人為損壞公司辦公設施的將按原價賠償。
15、經紀人不得帶公司員工以外人員進入公司辦公區域，（包括使用公司電腦、電話等）違者一經發現交納成長基金50元/次。
16、每位員工都有維護公司利益的義務，針對不良現象應及時上報。
17、離職須知：
�。�1）員工離職前需提前向公司提出書面申請，店長提前3個月， 店務秘書提前1個月、主管提前15天，經紀人提前3天。
�。�2）經紀人離職時，需歸還所有公司物品、上交客戶房源資料，經紀人不得使用。
�。�3）離職申請需經店務秘書，所在組經紀人主管，店長三方簽字同意后，方可交由財務結帳。
本規章制度自發布之日起生效并實施。
食品公司規章制度2
一． 目的：
為嚴格控制食品加工生產過程，保證食品生產的平安，保證消費者的身體健康和生命平安，特制定本制度。
二． 范圍：
凡本公司與生產相關的環節均應遵守本制度。
三． 內容：
1.原、輔料要求具有合格證。加工用水〔冰〕必須符合國家生活飲用水衛生標準。
2.食品生產必須符合平安、衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄。
3.原料、半成品、成品應分別存放。容器、運輸工具應及時分別消毒。
4.不合格產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5.班前班后必須進行衛生清潔工作及消毒工作。
6.食品包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生、枯燥通風，不得污染。
7.倉庫應符合倉儲要求，庫內保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設施。
8.設有檢驗部門，具備相應檢驗儀器設備；
對原輔料、半成品、成品及生產過程進行檢驗。
1）環境衛生控制 A.最大限度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害因素對產品衛生質量的威脅。
B.保持公司區清潔，消除蟲害聚集、孳生場所，定期對綠化帶及排污區域進行蟲害控制。
C.加工現場不準采用藥物滅鼠的方法來進行滅鼠，而是采用捕鼠籠、粘鼠膠等方法。
2）原、輔料的衛生控制：
A.對原、輔料進行衛生控制，分析可能存在的危害，采取合理有效地控制方法。生產過程中使用的添加劑必須符合國家衛生標準，由具有合法注冊資格的生產公司家生產的產品。
B.對加工過程使用的工器具，與產品接觸的容器不得直接與地面接觸；
不同工序，不同用途的器具要加以區別，以免混用。
4）車間、設備及工器具的衛生控制：
A.嚴格執行生產車間、加工設備和工器具的日常清洗、消毒工作。
B.車間專門設置化學藥品〔洗滌劑、消毒劑等〕的可上鎖存貯間，由專人負責保管、發放、領用并登記�；瘜W藥品要用明顯的標志加以標識。
5）儲存與運輸衛生控制：
A.定期對儲存食品倉庫進行清潔，保持倉庫衛生，定時進行消毒處理。
B.庫內產品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。
C.成品庫內的產品要按產品品種、規格、生產時間分垛堆放。
D.食品運輸車必須保持良好的.清潔衛生狀況，為運輸工具的清洗、消毒配備必要的場地、設施和設備。
6）人員的衛生控制 A.直接接觸食品的人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時健康檢查，新進公司的人員必須經過體檢，合格前方可上崗。
B.生產、檢驗人員必須經過必要的培訓，經考核合格前方可上崗。
C.生產、檢驗人員必須保持個人衛生，進車間不攜帶任何與生產無關的物品。
D.進車間必須穿著清潔的工作服、帽、鞋。
E.凡患有有礙食品衛生疾病者，必須調離生產加工、檢驗崗位，痊愈后經體檢合格方可重新上崗。
F.有以下疾病的一律調離加工檢驗崗位：
——病毒性肝炎；
——活動性肺結核；
——腸傷寒和腸傷寒帶菌者；
——細菌性痢疾和痢疾帶菌者；
——化膿性或滲出性脫屑性皮膚��；
——手有開放性創傷尚未愈合者。
G．加工人員進入車間前，要穿著專用的清潔工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發不得外露。
H.與工作無關的個人用品不得帶入車間，并且不得化裝，不得戴首飾、手表。
I．工作前要進行認真的洗手、消毒。
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