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      1. 供應(yīng)商管理制度

        時間:2023-07-25 10:16:04 制度 我要投稿

        【優(yōu)】供應(yīng)商管理制度

          在當(dāng)下社會,需要使用制度的場合越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的供應(yīng)商管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        【優(yōu)】供應(yīng)商管理制度

        供應(yīng)商管理制度1

          為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

          第一條公司前臺是來訪人員接待的'直接接待人。

          第二條來訪客人進(jìn)門后,公司前臺應(yīng)立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

          第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導(dǎo),則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢進(jìn)行引導(dǎo),具體如下:在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時,應(yīng)該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應(yīng)由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應(yīng)該注意客人的安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳,接待人員應(yīng)用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應(yīng)請客人改坐上座。

          第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

          1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

          2、對于貴賓,應(yīng)由具體接待者安排接待地點。

          3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應(yīng)盡量安排在會議室接待。

          4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

          第五條預(yù)約人員到達(dá)后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應(yīng)向其提供茶水和雜志,如有可能,還應(yīng)該不時為來訪人員更換茶水。

          第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負(fù)責(zé)人不在,接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

          第七條如果來訪人員未預(yù)約,接待人員應(yīng)首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。

          第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關(guān)人員溝通,最后決定是否安排接待。

          第九條接待來訪人員時,接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng),造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

          第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。

        供應(yīng)商管理制度2

          1、目的

          為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

          2、范圍

          本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

          3、職責(zé)

          各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

          4、內(nèi)容

          4.1管理原則和體制

          4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

          4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

          4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

          4.1.4對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

          4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容

          4.2.1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

          4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

          (1)物料來件的優(yōu)良品率;

         。2)質(zhì)量保證體系;

         。3)樣品質(zhì)量;

         。4)對質(zhì)量問題的'處理。

          4.2.3交貨能力評定。包括:

         。1)交貨的及時性;

         。2)擴大供貨的彈性;

          (3)樣品的及時性;

         。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

          4.2.4技術(shù)能力評定。包括:

          (1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

         。2)后續(xù)研發(fā)能力;

         。3)產(chǎn)品設(shè)計能力;

          (4)技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

          4.2.5服務(wù)評定。包括:

         。1)零星訂貨保證;

          (2)配套售后服務(wù)能力;

          (3)服務(wù)態(tài)度。

          4.2.6合作狀況評定。包括:

         。1)合同履約率;

          (2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

          (3)合作年限;

         。4)合作融洽關(guān)系。

          4.2.7價格評定。包括:

          (1)優(yōu)惠程度;

         。2)消化漲價的能力;

         。3)成本下降空間。

          4.3供應(yīng)商評定步驟

          4.3.1采購部進(jìn)行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

          4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查,形成考查報告。

          4.3.3依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

          4.4采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

          4.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

          4.6管理措施

          4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

          4.6.2各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

          4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險。

        供應(yīng)商管理制度3

          一、目的:

          為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

          二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

          三、職責(zé)權(quán)限

          1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

          2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

          3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

          4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

          四、采購原則

          1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

          2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

          3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

          4、廉潔原則:

          (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

          (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

          (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

          (4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

          (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

          5、招標(biāo)采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

          6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的.行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

          五、采購流程

          1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

          2、詢價比價議價:

          (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

          (2)采購員接到報價單后,需進(jìn)行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進(jìn)行采購。

          (3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

          3、樣品提供和確認(rèn):

          (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

          (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

          4、供應(yīng)商選擇:

          (1)具有合法經(jīng)營主體者。

          (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

          (3)信譽良好者。

          (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

          5、合同簽定:

          (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

          (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

          6、進(jìn)度跟催

          (1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

          (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

          7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

          8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

          9、采購流程圖:(附后)

          六、考核:

          凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

          七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。

          八、本制度附件:

          1、《XXXXX請購單》

          2、《XXXXX詢價記錄表》

        供應(yīng)商管理制度4

          1.目的和范圍

          1.1 目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

          1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

          2.相關(guān)文件和術(shù)語 無

          3.職責(zé):

          3.1 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,并組織品保部對供應(yīng)商進(jìn)行評價,必要時,應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。

          3.2 采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。

          4.工作程序

          4.1 采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式,對其進(jìn)行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。

          4.2 采購部在調(diào)查的.基礎(chǔ)上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行評價。

          4.3 在評價的基礎(chǔ)上,選擇合格供應(yīng)商,總經(jīng)理審批。

          4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應(yīng)商評價表。

          供應(yīng)商評價表

          年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱:

          項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

          價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價格(會計成本),此標(biāo)準(zhǔn)價格為10分。2.價格高出標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點扣1分,價格低于標(biāo)準(zhǔn)價格2個百分點加1分,以此類推。

          品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

          逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

          配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

          備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

          評價結(jié)論

        供應(yīng)商管理制度5

          公司供應(yīng)商管理制度

         。ㄔ囆校

          第一章總則

          第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理,提高公司經(jīng)營合理化水平,加強信息共享,降低供應(yīng)成本,提高采購物資質(zhì)量,增強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性,特制定本制度。

          第二條公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫,實行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評價與考核、動態(tài)管理。

          第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入采取各單位評審?fù)扑]、平臺審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。

          第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家(特殊物資除外)。

          第二章機構(gòu)及職責(zé)

          第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé):

         。ㄒ唬┙M織制定公司供應(yīng)商管理制度;

         。ǘ└鲉挝还⿷(yīng)商準(zhǔn)入審核備案工作;

         。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷(yīng)商管理的政策與機制,下達(dá)各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。

          第六條各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作,履行以下主要職責(zé):

          (一)組織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組,落實供應(yīng)商準(zhǔn)入管理工作。

          (二)組織建立供應(yīng)商考核小組,落實供應(yīng)商考核管理工作。

         。ㄈ┮罁(jù)平臺下達(dá)的供應(yīng)商管理政策,參與供應(yīng)商評審、推薦和考核工作。

          第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理

          第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件:

          (一)具有法人資格;

         。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認(rèn)證等;

         。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽,近三年經(jīng)營活動中無違法記錄;

         。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

         。ㄎ澹┘瘓F(tuán)公司或平臺要求具備的其它條件。

          第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包括:

          (一)營業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件;

          (二)稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件;

         。ㄈ┙M織機構(gòu)代碼證;

         。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復(fù)印件;

         。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

         。┢髽I(yè)通過的IS09001體系證明文件;

         。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績報告;

         。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認(rèn)證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書;

         。ň牛┢渌茏C明該單位供應(yīng)實力的資信文件。

          第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序

          (一)采購管理部門在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》,同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

         。ǘ┎少徆芾聿块T對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后,將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。

          (三)評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應(yīng)商對送樣物資進(jìn)行報價,采購部門負(fù)責(zé)比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

          (四)經(jīng)綜合評分,合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團(tuán)公司審定添加,錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。

          第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證實行有效期制,準(zhǔn)入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準(zhǔn)入證作廢并收回,取消準(zhǔn)入資格。

          第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時,其準(zhǔn)入資格自動取消,從供應(yīng)商名錄中予以刪除,供應(yīng)商需重新按照準(zhǔn)入流程申辦供應(yīng)商準(zhǔn)入證;

          第四章供應(yīng)商的考核管理

          第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次考評,當(dāng)供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時,隨時對供應(yīng)商進(jìn)行評價及考核,確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應(yīng)商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應(yīng)商進(jìn)行客觀的評價。

          第十三條供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分)

         。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價供應(yīng)商的最重要的因素,供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴(yán)重影響公司安全生產(chǎn)的',本項不得分。

          (二)價格:產(chǎn)品價格是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo)參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

          資價格信息庫,供應(yīng)商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,按平均計算。

          (三)交貨期:交貨期限及交貨數(shù)量是考核評價供應(yīng)商的重要指標(biāo),每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項不得分。

         。ㄋ模┦酆蠓⻊(wù):售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后,供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動提供售后報務(wù),主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務(wù)。評價得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。

          第十四條供應(yīng)商等級劃分

         。ㄒ唬〢級供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商,考核評定≥90分)

         。ǘ〣級供應(yīng)商(良好供應(yīng)商,考核評定≥80分)

         。ㄈ〤級供應(yīng)商(合格供應(yīng)商,考核評定≥70分)

         。ㄋ模〥級供應(yīng)商(不合格供應(yīng)商,考核評定<70分)第十五條供應(yīng)商考核處理

          (一)A級供應(yīng)商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

         。ǘ〣級供應(yīng)商:由物資部提請供應(yīng)商改進(jìn)不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

         。ㄈ〤級供應(yīng)商:由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5-

        供應(yīng)商管理制度6

          ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應(yīng)商的唯一部門

          ●在確立合同前,供應(yīng)商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應(yīng)商須備有傳真機,否則不能合作)。

          ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件。

          ☆生產(chǎn)許可證/代理證書復(fù)印件。

          ☆質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進(jìn)京銷售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(對進(jìn)口產(chǎn)品)。

          ●××超市總部供應(yīng)商合同,對××超市各店均有效。供應(yīng)商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

          ●合同經(jīng)雙方確認(rèn)后,談判部將供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店,并給供應(yīng)商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應(yīng)商供應(yīng)××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

          ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應(yīng)商具體單品的依據(jù),是對確認(rèn)每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。

          ●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認(rèn),確認(rèn)后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應(yīng)商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

          ●供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和其供應(yīng)的單品基礎(chǔ)信息(單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利,提高雙方數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和效率。

          ●雙方確認(rèn)合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

          ●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題,供應(yīng)商應(yīng)與談判員聯(lián)系解決。

          ●談判部每星期一、二、四、五為供應(yīng)商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預(yù)約洽談時間。

          ●為節(jié)省往返時間,供應(yīng)商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認(rèn)請盡量以傳真形式通知談判員。

          關(guān)于訂/送/驗收貨

          ●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的`供應(yīng)商及單品基礎(chǔ)資料,根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應(yīng)商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

          ●訂單須以傳真方式向供應(yīng)商下達(dá)(非傳真方式供應(yīng)商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

          ●供應(yīng)商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

          ●供應(yīng)商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復(fù)發(fā)生。

          ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認(rèn)。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應(yīng)商已停止生產(chǎn)供應(yīng)的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

          ●收貨完成后,供應(yīng)商請在訂/驗貨單上簽字確認(rèn)。有退貨請確認(rèn)退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

          關(guān)于對帳和結(jié)款

          ●店財務(wù)部核算員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對帳業(yè)務(wù)。

          ●在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

          ●為節(jié)省時間,請供應(yīng)商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù),在確認(rèn)核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應(yīng)商電話答復(fù)數(shù)額是否相符,如不符雙方應(yīng)預(yù)約時間詳盡核對。

          ●對帳完成后,請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票,并請供應(yīng)商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部,以保證按期結(jié)款。

          ●供應(yīng)商第一次辦理結(jié)款,請?zhí)峁?/p>

          ☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

          ☆結(jié)款代表人的身份證復(fù)印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

          ☆供應(yīng)商的開戶行及帳號。

          ●供應(yīng)商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

          ●供應(yīng)商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應(yīng)商報告之日起30天后財務(wù)部重新開具支票。

          關(guān)于工作劃分

          ●談判部談判員負(fù)責(zé):供應(yīng)商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

          ●財務(wù)部負(fù)責(zé):核收區(qū)談判部談判員與供應(yīng)商確認(rèn)的各項贊助費用。

          ●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負(fù)責(zé):訂貨、驗貨、退貨。

          ●店財務(wù)部核算員/會計負(fù)責(zé):對帳、結(jié)帳、賠償。

          ●店營業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé):長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。

          供應(yīng)商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理;店內(nèi):店長。

          關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求

          ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

          ●為推動店內(nèi)銷售,××超市要求供應(yīng)商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

          ●××超市希望供應(yīng)商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應(yīng)商分享銷售業(yè)績和市場信息。

          ●××超市要求供應(yīng)商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應(yīng)到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

          ●因商品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關(guān)損失由供應(yīng)商補償!痢脸胁⒁晣(yán)重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

          ●××超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行,所有業(yè)務(wù)活動公開。

          ●××超市為保護(hù)我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動公開透明。

          ●××超市相信供應(yīng)商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導(dǎo)致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

          ☆凡××超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣,供應(yīng)商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

          ☆該規(guī)定請供應(yīng)商支持配合。如供應(yīng)商出于自身利益賄賂××超市員工,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員

          工出于個人利益向供應(yīng)商索要或利用權(quán)力壓制供應(yīng)商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

          ☆供應(yīng)商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應(yīng)商雙方確認(rèn)的××超市的收費單據(jù),供應(yīng)商憑此單據(jù)到財務(wù)部交納確定的費用,財務(wù)部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商將財務(wù)核章的收費單據(jù)交給談判員,談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務(wù)部未開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商有權(quán)拒絕交納。

          ☆未按時限交納的費用,總部憑確認(rèn)的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應(yīng)付貨款中扣除。

          關(guān)于供應(yīng)商建議或投訴舉報

          ●××超市愿意聽取接受供應(yīng)商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

          ●××超市對供應(yīng)商利益的維護(hù),就是各級嚴(yán)格執(zhí)行雙方確認(rèn)的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應(yīng)商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

        供應(yīng)商管理制度7

          1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;

          2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

          3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

          4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的'考評和日常監(jiān)督;

          5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

          6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

          7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時參與考察;

          8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;

          9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

          10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提出處理意見和建議;

          11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

        供應(yīng)商管理制度8

          第一章:總則

          第一條:為加強工廠在采購過程中對供應(yīng)商的管理,確保生產(chǎn)所需物資的供應(yīng),客觀評價供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。

          第二條:本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項。

          第二章:供應(yīng)商調(diào)查

          第三條:工廠采購人員應(yīng)隨時隨地收集市場信息,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價格,并建立供應(yīng)商調(diào)查表,記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

          第4條:已建立的供應(yīng)商調(diào)查問卷數(shù)據(jù)。

          1、供應(yīng)商基本情況,包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

          2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。

          3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。

          4、供應(yīng)商的技術(shù)專長。

          5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

          6、供應(yīng)商管理水平。

          7、供應(yīng)商的財務(wù)和信用狀況。

          第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。

          1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。

          2、供應(yīng)商目錄。

          3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

          4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。

          5、銷售代理介紹。

          6、工廠的銷售代表。

          7、網(wǎng)絡(luò)搜索。

          第六條:所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)編制供應(yīng)商調(diào)查表,并隨時填寫,作為供應(yīng)商評估的依據(jù)。

          第七條:當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時,采購人員應(yīng)及時更新供應(yīng)商調(diào)查表中的'相關(guān)信息。

          第八條:對于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商,采購人員應(yīng)詳細(xì)記錄與供應(yīng)商的各項供貨關(guān)系,并及時在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。

          第三章:供應(yīng)商評審

          第九條:采購人員應(yīng)不斷評審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商,淘汰不符合條件的供應(yīng)商。

          第10條:合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。

          1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

          2、供應(yīng)商已建立并驗證質(zhì)量體系。

          3、供應(yīng)商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)意識。

          4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。

          5、供應(yīng)商提供的材料在同等價格下質(zhì)量更優(yōu),在同等質(zhì)量下價格更便宜。

          6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗合格。

          7、如果供應(yīng)商是代理商,則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

          第11條:供應(yīng)商評審小組成員的組成和職責(zé)。

          1、供應(yīng)商評審小組負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審。

          2、評審組由采購總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理組成。

          第12條:供供應(yīng)商審查的材料。

          1、能力,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財務(wù)能力、分銷能力、技術(shù)水平等

          2、質(zhì)量,包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等

          3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

          4、時間,包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

          5、供應(yīng)商提供的服務(wù),包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

          6、其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

          第十三條:對于工廠臨時提供的供應(yīng)商,且供應(yīng)材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。

          第十四條:對于工廠長期合作的供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行現(xiàn)場評估,并準(zhǔn)備評估結(jié)果。

          第15條:供應(yīng)商審查時間。

          1、一般供應(yīng)商的一般評審周期為一年。

          2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個月審查一次。

          3、與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。

          第四章:合格供方檔案管理

          第十六條:采購方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進(jìn)行研究。

          第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          第十八條:采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商,并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。

          第19條:合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。

          第五章:供應(yīng)商評估

          第二十條:采購部對列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按照不同的頻率進(jìn)行評估。

          第21條:評估方法。

          對供應(yīng)商實行評分制度,滿分100分。

          1、90~100為一流供應(yīng)商。

          2、80~89分為二級供應(yīng)商。

          3、70~79分為三級供應(yīng)商。

          得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。

          第22條:考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)。

          供應(yīng)商的考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

          供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)

          第23條:考核頻次。

          重點、重要物資供應(yīng)商每月考核一次,普通物資供應(yīng)商每季度考核一次。

          第24條:評估結(jié)果的處理。

          1、評估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購。

          2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對不足部分進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。

          3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對缺陷進(jìn)行整改,并以書面形式提交整改結(jié)果。采購部小組對提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),決定是否采購或減少采購量。結(jié)果應(yīng)報主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

          4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除,終止采購。

          5、買方應(yīng)書面通知供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。

          第25條:合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

          1、質(zhì)量管理部、采購部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對于批量不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格,應(yīng)警告供應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格,則暫停采購,選擇另一供應(yīng)商或在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購。

          2、對不合格的供應(yīng)商取消資格,并對《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行修訂。

          第六章附則

          第二十六條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定和解釋。

          第二十七條工廠采購部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。

          第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會批準(zhǔn)后生效,修改時適用。

          第二十九條本制度實施后,原相關(guān)系統(tǒng)自動終止

        供應(yīng)商管理制度9

          第一章

          總則

          第一條為加強供應(yīng)商尋源,優(yōu)化供應(yīng)商隊伍,規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作,加強對供應(yīng)商的履約評估,特制定本制度。

          第二條供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平臺、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評估考核的工作當(dāng)中。

          第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》,作為招標(biāo)采購及供應(yīng)商合作使用的'依據(jù)。

          第四條對未納入《供應(yīng)商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。

          第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。

          第二章

          供應(yīng)商資格預(yù)審

          第六條供應(yīng)商入庫之前,須填寫《供應(yīng)商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

          第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商,需組織對供應(yīng)商進(jìn)行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。

          第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé),《供應(yīng)商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應(yīng)商資格審核由項目公司招采部負(fù)責(zé),《供應(yīng)商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團(tuán)招采成本中心,以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。

          第三章

          供應(yīng)商等級劃分

          第九條

          供應(yīng)商等級分為:優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

          其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應(yīng)商,可以直接參與投標(biāo)或予

          以合作;待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。

          供應(yīng)商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分?jǐn)?shù)為0-60(不含),予以“不合格”;

          供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分?jǐn)?shù)為60-70(不含),予以“試用”;

          已合作,履約評估分?jǐn)?shù)為70-90(不含),予以“良好”;

          已合作,履約評估分?jǐn)?shù)為90-100分,予以“優(yōu)秀”;

          第十條供應(yīng)商等級為“試用”及以上的方可參與投標(biāo),其中,供應(yīng)商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利,集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。

          第四章

          供應(yīng)商履約評估

          第十一條材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估,服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量(使用情況)由所屬項目部進(jìn)行評估!恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評估表》見附件二。

          第十二條工程類履約評估內(nèi)容包括:施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估,價格由招采部進(jìn)行評估!豆こ填惞⿷(yīng)商履約評估表》見附件三。

          第十三條供應(yīng)商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評估表》,由招采部各采購經(jīng)辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負(fù)責(zé)人,由項目部負(fù)責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評分,評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級,評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)人審核。審核通過后由集團(tuán)招采成本中心對各項目合格供應(yīng)商進(jìn)行匯總,并編制《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》,《集團(tuán)X年度合格供應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。

          第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心!恫少弮r格信息臺賬》見附件四。

          第五章供應(yīng)商信息庫的建立

          第十五條集團(tuán)及各項目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心,所有供應(yīng)商信息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。

          第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與管理。

          第十七條供應(yīng)商信息須包括:類別、供應(yīng)商等級、單位名稱、經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

          第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)供方資料審核入庫、《供應(yīng)商信息庫》日常維護(hù),新增信息的反饋以及一切與集團(tuán)《供應(yīng)商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。

          第十九條《供應(yīng)商信息庫》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

          第六章

          附則

          第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。

          第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

        供應(yīng)商管理制度10

          為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作,特制定供應(yīng)商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的`進(jìn)行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表,并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

          二、各類供應(yīng)商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商,要全部充分進(jìn)行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽),并對所供原料進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,可送樣品來公司進(jìn)行分析驗證,部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

          三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年),并建立供應(yīng)商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

          四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法,每年對全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

          五、供應(yīng)商評價條件:

          1、產(chǎn)品質(zhì)量;

          2、技術(shù)服務(wù);

          3、交貨速度;

          4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);

          5、供應(yīng)商的信譽;

          6、產(chǎn)品價格;

          7、延期付款能力;

          8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);

          9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應(yīng)商評價準(zhǔn)則”。

        供應(yīng)商管理制度11

          適用范圍:

          所有向公司提供建材及設(shè)備的供應(yīng)商,以甲供、限價及限品牌供應(yīng)商為主(包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商)。

          規(guī)范目的:

          1、全面了解供應(yīng)商的資質(zhì),信譽及供貨能力。

          2、全面評估供應(yīng)商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

          3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。使公司的材料、設(shè)備采購工作達(dá)到'快速、準(zhǔn)確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

          第一部分:評估小組人員的組成

          第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。

          第二條:專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設(shè)計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應(yīng)商對其產(chǎn)品作當(dāng)面介紹。

          第二部分:工作內(nèi)容及程序

          第三條:評估工作依據(jù)二個評估表的項目進(jìn)行:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》、《供應(yīng)商供貨情況評估表》。

          第四條:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由供應(yīng)商和專業(yè)評估小組填寫;《供應(yīng)商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。

          第五條:《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應(yīng)商填寫后,經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進(jìn)行評估。

          第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應(yīng)商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的.供應(yīng)商,對其進(jìn)行實地考察后,確定評估結(jié)果。

          第七條:評估結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可后,由建材采購協(xié)調(diào)小組進(jìn)行分檔。

          第八條:評估結(jié)果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認(rèn)為該供應(yīng)商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應(yīng)商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》。待將來應(yīng)急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認(rèn)為該供應(yīng)商不能合作的,將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。

          第九條:《供應(yīng)商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應(yīng)商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫,保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進(jìn)行評估。

          第十條:評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式:根據(jù)實際操作情況給出各單項評分,然后按權(quán)重計算總得分,得出評估結(jié)果,上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可。

          第十一條:評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。

          第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》, 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間,向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后,進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進(jìn)入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》,留作將來應(yīng)急時再合作,如在重新評估時沒有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進(jìn)入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。對此類供應(yīng)商要加以注明,防止與其再合作。

          第十三條:所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購合同,在執(zhí)行后都要填寫《供應(yīng)商供貨情況評估表》并對供應(yīng)商進(jìn)行評估。當(dāng)進(jìn)入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》后,經(jīng)過三次合作均為理想的供應(yīng)商,可確定為公司建材及設(shè)備采購《長期供應(yīng)商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應(yīng)商,即作降級處理!堕L期供應(yīng)商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應(yīng)商發(fā)展。

          第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔,并交公司辦公室和集團(tuán)協(xié)調(diào)小組備案。

          第三部分:評估表格

          第十五條:附表1《認(rèn)可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》:

          第十六條:附表2《供應(yīng)商供貨情況評估表》:

          第十七條:本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人:公司采購協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)人。

        供應(yīng)商管理制度12

          一、總則

          1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

          2、本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

          二、管理原則和體制

          1、公司采購部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

          2、對選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

          3、公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

          4、公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

          5、公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

          三、供應(yīng)商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。

          1、質(zhì)量水平。

          包括:

         。1)物料來件的優(yōu)良品率;

         。2)質(zhì)量保證體系;

         。3)樣品質(zhì)量;

         。4)對質(zhì)量問題的處理。

          2、交貨潛力。

          包括:

         。1)交貨的及時性;

          (2)擴大供貨的彈性;

         。3)樣品的及時性;

         。4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

          3、價格水平。

          包括:

          (1)優(yōu)惠程度;

         。2)消化漲價的潛力;

          (3)成本下降空間。

          4、技術(shù)潛力。

          包括:

         。1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;

         。2)后續(xù)研發(fā)潛力;

          (3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;

          (4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

          5、后援服務(wù)。包括:

          (1)零星訂貨保證;

          (2)配套售后服務(wù)潛力。

          6、人力資源。

          包括:

         。1)經(jīng)營團(tuán)隊;

         。2)員工素質(zhì)。

          7、現(xiàn)有合作狀況。

          包括:

         。1)合同履約率;

          (2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;

         。3)合作年限;

         。4)合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應(yīng)商時,應(yīng)根據(jù)構(gòu)成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。篩選程序。

          1、對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

          2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組;

          3、評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

          4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

          四、核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購;沒有透過的,請其繼續(xù)改善,保留其未來候選資格。

          五、每年對供應(yīng)商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。

          六、公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

          七、對最高信用的.供應(yīng)商,公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

          八、管理措施

          1、公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

          2、公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

          3、公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購風(fēng)險。

          4、公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

          5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

          6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、貼合公司投資方針的供應(yīng)商,能夠投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

        供應(yīng)商管理制度13

          第一章 總 則

          第一條 目的

          為建立健全科學(xué)、公正、長效的供應(yīng)商管理機制,對供應(yīng)商的選擇、評價過程實施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,規(guī)范供應(yīng)商管理,優(yōu)化供應(yīng)商梯隊,促進(jìn)戰(zhàn)略性采購體系建設(shè),持續(xù)為集團(tuán)從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團(tuán)供應(yīng)鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關(guān)制度,結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。

          第二條 適用范圍

          本制度適用于集團(tuán)原輔包、代理品牌和委外加工的供應(yīng)商管理。

          第三條 術(shù)語定義

          一、新供應(yīng)商:指前期從未與我司合作過的供應(yīng)商,或者超過一年未實際合作的供應(yīng)商。

          二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

          三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

          四、關(guān)鍵指標(biāo):指決定營養(yǎng)、食用或使用的關(guān)鍵性指標(biāo),如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

          第四條 各部門在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

          一、產(chǎn)品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)供應(yīng)商尋源工作;

          (二)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流;

         。ㄈ┴(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評價工作;

          (四)負(fù)責(zé)組織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應(yīng)商的季度動態(tài)評價工作;

          (五)負(fù)責(zé)供應(yīng)商評價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;

          (六)向供應(yīng)商下達(dá)整改要求并跟進(jìn)供應(yīng)商整改計劃;

         。ㄆ撸┴(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商評級結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;

          (八)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護(hù);

          (九)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

          二、研發(fā)技術(shù)中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

          (一)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商在產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)方面的澄清交流;

         。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在技術(shù)力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

         。ㄈ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于技術(shù)方面的交流;

         。ㄋ模┴(fù)責(zé)對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。

          三、品控部在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

         。ǘ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

         。ㄈ┴(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;

         。ㄋ模┴(fù)責(zé)對供應(yīng)商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

          四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)代工產(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;

         。ǘ┴(fù)責(zé)與代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂;

          (三)負(fù)責(zé)在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應(yīng)商對接產(chǎn)品方面事宜。

          五、產(chǎn)品運營中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

          (一)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價結(jié)果進(jìn)行審核;

          (二)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理工作進(jìn)行監(jiān)督。

          六、審計與風(fēng)控中心在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)受理公司內(nèi)部、供應(yīng)商對供應(yīng)商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報;

          (二)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作事前控制、事中監(jiān)督、事后追查。

          七、集團(tuán)經(jīng)營管理委員會在供應(yīng)商管理工作中的職責(zé)范圍

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略提出供應(yīng)商管理的'方針、政策和目標(biāo);

         。ǘ┴(fù)責(zé)對參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進(jìn)行最終裁定。

          第二章 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度

          第五條 評價范圍

          凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應(yīng)商,必須按本章制度進(jìn)行準(zhǔn)入評價。

          代工廠的準(zhǔn)入,由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導(dǎo),完成前期調(diào)查、資格認(rèn)證、樣品認(rèn)證、實地考察、商務(wù)談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》執(zhí)行。

          第六條 資格認(rèn)證

          一、在引進(jìn)新供應(yīng)商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。

          二、證件:新供應(yīng)商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。

          三、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應(yīng)商應(yīng)供給《設(shè)備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設(shè)備;有獨立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護(hù)措施,無重大污染源。

          四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時供給財務(wù)報表。

          五、經(jīng)過的相關(guān)體系認(rèn)證,實驗室檢測設(shè)備及檢測本事,實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準(zhǔn)。

          六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應(yīng)商,需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。

          七、信譽:與集團(tuán)的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應(yīng)商的正面或負(fù)面報道等。

          第七條 樣品驗證

          一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。

          二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。

          第八條 實地考察

          一、新供應(yīng)商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應(yīng)商處實地考察(具體詳見第四章)。

          二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應(yīng)進(jìn)行文審。文審資料包括:供應(yīng)商證件、設(shè)備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應(yīng)商生產(chǎn)本事評估報告、供應(yīng)商體系文件等材料。

          第九條 商務(wù)談判

          由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。

          第十條 綜合評定

          品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門分別對新供應(yīng)商在資格認(rèn)證、樣品驗證、實地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后,做出《新供應(yīng)商綜合評價表》,詳見表1。

          第十一條 試合作、整改與淘汰

          一、經(jīng)評定為試合作的新供應(yīng)商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應(yīng)商的訂單分配比例下單。

          二、經(jīng)評定為整改的新供應(yīng)商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應(yīng)商,要求整改并反饋,集團(tuán)根據(jù)其整改成果重新評定。

          三、經(jīng)評定為淘汰的新供應(yīng)商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

          四、供應(yīng)商評價制度、評級標(biāo)準(zhǔn)及訂單分配比例詳見第三章。

          第十二條 到貨驗證

          一、新供應(yīng)商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

          二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應(yīng)商有異議的,可進(jìn)行復(fù)檢、對標(biāo)或委托第三方檢驗,檢驗結(jié)果以復(fù)檢或第三方檢驗為準(zhǔn)。復(fù)檢由品控部負(fù)責(zé);對標(biāo)由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負(fù)責(zé);委托第三方檢驗由品控和采購部負(fù)責(zé)。經(jīng)對標(biāo)討論后,確實需要修正驗收標(biāo)準(zhǔn)的,由研發(fā)技術(shù)中心負(fù)責(zé)修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負(fù)責(zé)修訂。

          三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應(yīng)商,將由采購部下達(dá)《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應(yīng)商,供應(yīng)商應(yīng)在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃,在五個工作日內(nèi)整改結(jié)束并反饋。

         。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

         。ǘ 試合作期間內(nèi),累計到達(dá)三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。

          (三) 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定。

          四、在納入合格供方名錄后,供應(yīng)商與集團(tuán)正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標(biāo)連續(xù)兩次到貨不合格的,應(yīng)在當(dāng)月組織重新實地考察。

          第三章 供應(yīng)商評價制度

          第十三條 供應(yīng)商評價原則

          一、公平公正原則

          本制度第二條規(guī)定的所有供應(yīng)商,都應(yīng)依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)?shù)玫焦焦脑u價;所有被評價的供應(yīng)商都應(yīng)當(dāng)收到評價結(jié)果。

          二、目標(biāo)一致原則

          供應(yīng)商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應(yīng)商提出改善提議,以不斷提高供應(yīng)商的交付質(zhì)量和本事,進(jìn)而達(dá)成戰(zhàn)略合作,實現(xiàn)互惠共贏。如果供應(yīng)商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認(rèn)可集團(tuán)供應(yīng)商管理制度,則應(yīng)當(dāng)擇機將其替換淘汰。

          三、競爭擇優(yōu)原則

          科學(xué)的供應(yīng)商管理體系應(yīng)能強化供應(yīng)商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應(yīng)商梯隊。

          四、整改優(yōu)先原則

          應(yīng)審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應(yīng)商,應(yīng)先中止合作,同時給予整改機會,經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

          五、持續(xù)改善原則

          供應(yīng)商管理是采購管理和供應(yīng)鏈管理工作的重心,是一項持續(xù)改善的工作,應(yīng)納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應(yīng)動態(tài)更新。

          第十四條 供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)

          合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴(yán)格按表5《在合作供應(yīng)商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

          第十五條 供應(yīng)商評價程序

          一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應(yīng)當(dāng)針對《在合作供應(yīng)商評價表》中所載指標(biāo),各自建立供應(yīng)商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。

          二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應(yīng)商依照《在合作供應(yīng)商評價表》中所載指標(biāo)進(jìn)行季度評價,數(shù)據(jù)來源于當(dāng)季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當(dāng)季度供應(yīng)商在硬件設(shè)施、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

          三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價,并將評價結(jié)果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團(tuán)經(jīng)營管理委員會。

          供應(yīng)商評價結(jié)果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;

         。ㄒ唬┑梅帧90分:優(yōu)秀供應(yīng)商(A級),第2年列為主供供應(yīng)商,配額≥40%。

         。ǘ80≤得分<90分:合格供應(yīng)商(B級),第2年列為補充供應(yīng)商,配額15%-40%。

          (三)70≤得分<80分:考察供應(yīng)商(C級),要求供應(yīng)商對評分較低的指標(biāo)出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應(yīng)商,配額≤15%。

          (四)得分<70分:不合格供應(yīng)商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應(yīng)商準(zhǔn)入制度進(jìn)行評定。

          四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應(yīng)商發(fā)放“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應(yīng)商書面提出改善提議,對C級供應(yīng)商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應(yīng)商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

          五、非季度及年度評價時光,如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應(yīng)商出現(xiàn)負(fù)面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價。

          第十六條 供應(yīng)商的檔案管理

          一、 采購部負(fù)責(zé)更新和保管合格供方名錄和供應(yīng)商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

          二、 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

          三、 負(fù)責(zé)印刷類業(yè)務(wù)的采購員,應(yīng)聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

          四、 合格供方名錄和供應(yīng)商檔案屬于集團(tuán)一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人同意后方能查閱。

          五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應(yīng)商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應(yīng)商檔案負(fù)有保密義務(wù)。

          第四章 供應(yīng)商實地考察制度

          第十七條 供應(yīng)商實地考察原則

          一、新供應(yīng)商準(zhǔn)入前必須進(jìn)行供應(yīng)商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

          二、實地考察形式包括預(yù)約檢查和飛行檢查兩種形式。

          三、實地考察時必須進(jìn)入對方車間、實驗室實地考察,同時經(jīng)過與對方技術(shù)、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

          四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部(必要時聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權(quán)利。

          第十八條 供應(yīng)商實地考察資料

          一、供應(yīng)商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設(shè)備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

          二、以上資料經(jīng)過《供應(yīng)商實地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。

          第十九條 對供應(yīng)商實地考察結(jié)果的考核

          一、 《供應(yīng)商實地考察評分表》的結(jié)果,是《新供應(yīng)商綜合評價表》和《在合作供應(yīng)商評價表》的重要資料。

          二、 《供應(yīng)商實地考察評分表》的填寫務(wù)必客觀、真實、準(zhǔn)確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次,并給予嚴(yán)重警告處分,重犯開除,給集團(tuán)造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠,并予以解除勞動合同。

          三、 《供應(yīng)商實地考察評分表》結(jié)果分類

         。ㄒ唬 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項,則將分?jǐn)?shù)計入《新供應(yīng)商綜合評價表》或《在合作供應(yīng)商評價表》。

          (二) 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應(yīng)商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達(dá)整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項將分?jǐn)?shù)計入《新供應(yīng)商綜合評價表》或《在合作供應(yīng)商評價表》;若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。

         。ㄈ 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應(yīng)商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

          第五章 供應(yīng)商淘汰制度

          第二十條 供應(yīng)商淘汰標(biāo)準(zhǔn)

          凡供應(yīng)商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰:

          一、 在合作過程中,一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格,或者一個季度內(nèi)累計到達(dá)三次貨關(guān)鍵指標(biāo)不合格的;

          二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導(dǎo)致我司損失的;

          三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標(biāo)、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開展的;

          四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;

          五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務(wù)糾紛的;

          六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

          七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負(fù)面曝光,我司認(rèn)為存在商譽或品牌公信度連帶風(fēng)險的;

          八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;

          九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達(dá)成合作的;

          十、 行情發(fā)生變化時,不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;

          十一、在準(zhǔn)入、季度或年度供應(yīng)商評價中,被評定為D級供應(yīng)商的;

          十二、供應(yīng)商多次到貨不合格,且整改無效的。

          第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

          一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負(fù)責(zé)。

          二、不屬于第二十條第十款的供應(yīng)商淘汰,采購部應(yīng)組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會簽,報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

          三、采購部應(yīng)將淘汰供應(yīng)商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應(yīng)商發(fā)布淘汰通知及原因。

          三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論,報上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應(yīng)商。

          第二十二條 黑名單期限

          凡被淘汰的供應(yīng)商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應(yīng)商準(zhǔn)入制度重新評定,評定合格后方能合作。

          第二十三條 淘汰的審慎原則

          對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應(yīng)商,采購員應(yīng)對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。

          第二十四條 對不公正評價的懲處

          任何有權(quán)參與供應(yīng)商評價的人員,均不得以私人原因?qū)⿷?yīng)商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

          第六章 附 則

          第二十五條 本制度為集團(tuán)采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應(yīng)商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應(yīng)商引入標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。

          第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權(quán)歸集團(tuán)產(chǎn)品運營中心。

        供應(yīng)商管理制度14

          供應(yīng)商管理制度

          1.總則

          1.1制定目的

          為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。

          1.2適用范圍

          凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

          1.3權(quán)責(zé)單位

          (1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

         。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

          2.供應(yīng)商管理規(guī)定

          2.1供應(yīng)商開發(fā)

          供應(yīng)商開發(fā)程序如下:

         。1)供應(yīng)商資訊收集。

         。2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

         。3)供應(yīng)商接洽。

         。4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。

         。5)樣品鑒定。

         。6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請。

          2.2供應(yīng)商調(diào)查

          供應(yīng)商調(diào)查程序如下:

          (1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

         。2)分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

         。3)列入合格供應(yīng)商名列。

          2.3訂購、采購

          訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

          2.4供應(yīng)商評鑒

          供應(yīng)商評鑒程序如下:

         。1)每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評。

         。3)列出各供應(yīng)商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。

          2.5供應(yīng)商復(fù)查

         。1)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

         。3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時,隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。

          2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

         。1)對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

         。3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。

          2.7供應(yīng)商獎懲

          2.7.1獎勵方式

          對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式:

         。1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機會。

         。2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

         。3)A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

          (4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

         。5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。(6)A等供應(yīng)商,

          年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。

          2.7.2懲處方式

         。1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

         。2)(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。

         。3)(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。

         。4)D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。

          (5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。

         。6)信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

          標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

          統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的.供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應(yīng)商審核完成后,對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細(xì)分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

          后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

          A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價比價程序”。

          B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

          C:財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購程序”。

          C1:在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

          C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

          D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

          E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財務(wù)部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

          F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”

          G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

          G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。

        供應(yīng)商管理制度15

          第一章 總則

          第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

          第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

          第二章 具體的管理制度

          第一條 供應(yīng)商的資質(zhì)

          采購人員在選擇供應(yīng)商時,必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進(jìn)行核實。

          1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;

          2、ISO9001/20xx版證書;

          3、產(chǎn)品認(rèn)證資料,如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

          4、我方需要其他的資料。

          第二條 供應(yīng)商的基本信息

          1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介,詳細(xì)的辦公地址

          2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

          3、公司的網(wǎng)址

          第三條 采購部門在認(rèn)真的核實了供應(yīng)商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門存檔。

          第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

          1、采購合同:采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責(zé)任等。

          2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應(yīng)商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔(dān)的違約責(zé)任。

          第三章 附則

          本制度自公布之日起開始生效。

          供應(yīng)商管理制度二

          為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作,特制定供應(yīng)商管理制度篇:

          一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表,并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

          二、各類供應(yīng)商選擇,要進(jìn)行全面的分析了解,特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商,要全部充分進(jìn)行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽),并對所供原料進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后,可送樣品來公司進(jìn)行分析驗證,部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

          三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年),并建立供應(yīng)商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

          四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法,每年對全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

          五、供應(yīng)商評價條件:

          1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5、供應(yīng)商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應(yīng)商評價準(zhǔn)則”。

          供應(yīng)商管理制度三

          1目的

          為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù),防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

          2范圍

          本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。 3職責(zé)

          3.1 采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

          3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

          3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

          4內(nèi)容

          4.1 實施程序

          4.1.1 采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的.管理,生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

          4.1.2 采購部門進(jìn)行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

          4.2 樣品需求與樣品確認(rèn)

          4.2.1 如企業(yè)有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。

          4.2.2 樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)多于兩件。

          4.2.3 樣品在送達(dá)企業(yè)后,由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗,并填寫《樣品確認(rèn)表》。

          4.2.3 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽,注明合格,標(biāo)識檢驗狀態(tài)。

          4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)量部,作為檢驗的依據(jù)。

          4.3 管理評審

          4.3.1 質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價,挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商,召集本部門、采購部門及技術(shù)部門,對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。

          1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

          2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評

          審,并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

          3)對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。

          4.4 合格供應(yīng)商名單

          4.4.1 采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn),并列入《合格供應(yīng)商名單》。

          4.4.2 原則上一種材料,需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商,以供采購時選擇。

          4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

          4.4.4 《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

          4.5 對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

          4.5.1 質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商,連續(xù)三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

          4.5.2 合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次,由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

          4.6 合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

          4.6.1 采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

          5 記錄

          《樣品確認(rèn)表》

          《供應(yīng)商基本資料表》

          《合格供應(yīng)商名單》

          《供應(yīng)商綜合評價表》

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