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      1. 物業材料管理制度

        時間:2024-10-21 13:29:30 林惜 制度 我要投稿

        物業材料管理制度(精選8篇)

          在發展不斷提速的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢?以下是小編整理的物業材料管理制度,希望能夠幫助到大家。

        物業材料管理制度(精選8篇)

          物業材料管理制度 1

          1、采購及使用

          1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修用品,由各班組根據需要報工程部審批采購。

          1.2采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。

          1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。完成報修后,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷,多余材料必須退回庫房。

          1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

          2、工具管理

          2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。工具保管人必須認真建立工具臺帳,做到工具與臺帳相符。

          2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管,憑工具借用牌借用。

          2.3專業自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內并排列整齊,工具箱應作為交接班內容之一。

          2.4根據工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。

          2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必須定期檢修并保養所屬工具,每月一次,以保證各類機具的`正常使用。

          2.6部門級工具的借用,必須執行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續使用時,必須重新辦理借用手續,工具用完后立即主動歸還,不得拖延。

          2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。

          2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點,并保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。

          2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經濟賠償。

          2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經工程師批準后方可借出,員工擅自外借、帶出,經查實要嚴肅處理。不得用工具干私活。

          2.11所有工具要愛惜使用。工具按規定的使用年限到期時,無論專業級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。

          3、對講機管理

          3.1所有持機者,要按照對講機使用說明使用,并對本機負有監護和管理責任。若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。

          3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經工程師批準。

          3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機,并保持通訊暢通。

          3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經常保持對講機的清潔、安全、暢通。

          3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。

          3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。

          3.7持機者利用對講機聯系工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。

          4、質量記錄

          《外借物品登記表》ed-tb-0309-112

          物業材料管理制度 2

          1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到零庫存、零浪費、高效率、低消耗。

          2、工程部所需的維修材料,應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請,經工程部主管批準后,方能購買。

          3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優質的材料,保證維修工作的順利進行。

          4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統一發放。

          5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。

          6、大型設備的`工程維修材料,經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后,方能購買。

          7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業經理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。

          8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。

          物業材料管理制度 3

          1.0目的

          1.1為提高資金的使用效率和降低經營成本,規范材料采購行為,結合本公司的實際情況,

          特制定本材料采購管理制度。

          2.0適用范圍

          2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

          3.0職責

          3.1業務部負責制訂材料采購權限規定,報公司總經理批準下發執行,并對該規定的'實施和執行情況進行監督。

          4.0材料采購權限規定

          4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式

          4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。

          4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

          4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。

          4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業務部經辦人員要求退貨。

          4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。

          4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。

          4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式

          4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。

          4.2.2對價值300元以上、2000元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。

          4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。

          4.2.4對于價值2000元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。

          4.2.5材料質量由使用部門負責。

          4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

          5.0引用文件及相關表格

          5.1《財務管理制度》

          5.2《材料采購清單》

          5.3《材料供應協議書》

          物業材料管理制度 4

          第一條設立目的

          為規范周轉材料的使用,管理,提高其使用效率,以節省公司運營成本,特制訂本制度。

          第二條周轉材料及其分類

          周轉材料,是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有:

          1、包裝物和低值易耗品;

          2、企業(建造承包商)的鋼模板、木模板、腳手架;

          3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

          第三條負責部門

          周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。

          周轉材料必須實行回收制度,各xxx部門必須制定具體的`回收率,一般為x%,并做到誰領用誰負責。

          第四條具體管理制度

          1、周轉材料使用制度

         。1)各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx,由xxx當面點清數量、規格,辦理周轉材料領用手續;

         。2)周轉材料運輸途中必須有專人押車,材料丟失追究其負責人責任;

         。3)周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程,拆卸時,不得高拋、下扔、野蠻作業;

         。4)周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運;

         。5)周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施,周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

          2、建立動態帳制度

          xxx部門必須建立周轉材料動態帳,明確周轉材料的使用動態,設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數,耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

          3、周轉材料的回收維護

         。1)周轉材料使用完畢,需要回收,本著誰領用誰負責歸還的原則,使用完畢后,必須經過清理休整,經驗收合格方可裝袋,由xxx負責歸還,經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。

         。2)周轉材料的維護

          A、要防止周轉材料銹蝕,使用一定時期回收后,應進行維護保養工作,清除污垢,發現有油漆脫落的,要及時補刷防誘涂料。

          B、螺栓及配件每次使用后,必須用機油洗滌并涂泊防銹。

          C、對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

          D、同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。

          第五條獎罰

          對回收率高于一般要求的部門予以獎勵;對回收率低于xxx%的部門,予以懲罰,促進其改進。

          第六條附則

          本辦法經xxx核準后實施,增設修訂亦同。

          本辦法最終解釋權歸xxx。

          物業材料管理制度 5

          1、直接用于產品制造的材料,屬本規范管理。

          2、生管科帶給下月度產量預估計劃表,依標準單位使用量,計算出原材料計劃使用量。

          3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核,總經理批準。

          4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

          5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給,生管科根據原材料平均日耗量,設定安全庫存量。如有重大變化,如訂單變更、設計變更等,以通知單修改,安全存量每三個月修正一次。

          6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常,生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。

          7、采購科應根據生管科所帶給的'分批進貨時間和數量按時、按量入廠,生管科以原材料安全存量為預警,根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催,確保原材料供應正常和庫存合理。

          8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃,會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量),技術部根據設計標準,計算并編制原材料實際需用量。

          9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

          10、采購員根據分批進貨原則,嚴格控制原材料進貨,生管計劃員監督。

          11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量,如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量,可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

          12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳,保證原材料不呆貨,不斷料。

          物業材料管理制度 6

          一、材料驗收入庫

          1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。

          2、入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。

          3、材料驗收合格后,應及時辦理入庫驗收單,同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證,核對無誤后入庫簽字,并及時登帳。

          二、材料出庫

          1、材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核發料單上的資料是否貼合要求,核對庫存材料是否準確,做好材料儲備工作。

          2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯,做到賬實相符。

          3、按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質的`材料應在規定期限內發放,對能回收利用的材料盡可能利用,剩余材料及時回收利用,非正常手續不得出庫。

          三、材料保管保養

          1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質、保量、保安全。

          2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開,按先后順序碼放,以便先進先出。

          3、材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨存放,所有材料要明碼標識,搞好庫區環境衛生,經常持續清潔。

          4、對于溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調節控制工作,高溫季節要防暑降溫;梅雨季節要防潮、防霉;寒冷季節要防凍保溫。

          5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況,并用心采取補救措施。

          6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

          四、定期盤庫,到達三清

          1、定期盤庫清點,到達數量清、質量清、帳表清。

          2、清理半成品、在產品和產成品,做到半成品的再利用。

          五、機械的模具管理措施

          1、為了工廠工作的正常進行,模具一般狀況下不做借出之用,以免影響正常工作。

          2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出,要有主管領導(董事長、經理)批示,方可借出使用。

          六、成品、半成品的管理制度

          1、成品商品需有專職人員管理和發放,發放時需辦理領用手續。

          2、半成品材料要妥善保管,以便再利用。

          3、對已經領出待用的原材料,也應由專人保管,以免發生丟失、混料及浪費現象。

          物業材料管理制度 7

          1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度,根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃,材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核,簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。

          2、編制材料計劃應準確,若材料計劃不準確,造成材料閑置浪費,應由相應責任人負責。

          3、項目技術室應根據工程進度,對不同類型的材料分別制定計劃。

          (1)對于大批量的主要材料,如鋼材、木材、水泥等,技術室應在開工前提出總需用量計劃,即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部,審批后將一份交與物資公司,在總計劃的基礎上,應根據實際使用情況,作出月計劃,以便材料室有個總體安排,即月計劃于上月28日前報到材料室,補充計劃為當月15日前提報。

          (2)對于周轉材料計劃,應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心,在提出總需用計劃的基礎上,可細化為日計劃或兩日計劃,在充分保證施工現場使用的基礎上,力爭使現場少存放周轉材料。

          (3)對于其他材料如大部分c類材料,每周可報兩次計劃,每次提報計劃應在使用前2~3天,以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇,可在對其材料報價充分研究的基礎上,選擇2~3家作為長期合作關系,但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購,根據資金狀況而定,能使支票購買的使支票購買(萬元以下),形成批量或單項在萬元以上的直對廠家,并簽定正式供應合同。

          (4)對于需要特殊加工定做的,技術室應提前做計劃并附上加工圖,同時應力爭準確地提出需用量。

          4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上,亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的'采購,本著貨比五家,價比五家的原則,均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。

          5、對于需要進行招標的批量材料,技術室在提報材料計劃的同時,應擬出相應的招標書,招標書經項目經理審核后,由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據,選擇3~5個供應廠家進行招標,并成立以項目經理為組長的評標小組,材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史,應分別對供應廠家進行深入的調查或考察,以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。

          6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全,包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。

          7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審,項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性,即項目部確定中標單位后,材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫,項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析,材料室在各項手續辦完后,應盡快把合同報到公司物資部,并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題,針對具體情況由相關人員負責。

          8、簽章后的合同,由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳,記錄合同履行情況。

          9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商,由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批,應視具體情況由相關人員負責。

          10、嚴禁后補合同。

          物業材料管理制度 8

          一、一次性衛生材料主要包括:屬于《醫療器械管理條例》和醫院感染控制規范明確規定的,在醫療活動中不允許重復使用的材料。驗收入庫時,必需符合包裝完好,標示規范,標識清晰,資質齊全。

          二、直送供給室或?茖S帽4娴囊淮涡孕l生材料在驗收時,庫管人員必需到場和相關驗貨人員共同驗收,相關人員和庫管人員必需逐一具體清點,并且共同在送貨清單上簽字。庫管人員應收集好送貨清單按月或季度分期裝訂成冊備案。同時準時完成出庫手續。

          三、驗收入庫時,驗收人員應認真、仔細,發覺外包裝破損或標識不清、證件不全或不符等問題,應準時通知選購員退貨物。

          四、應用科室在使用前,做好用前防范工作。應認真檢查一次性衛生材料是否有破損;包裝內有無異物或污染;產品是否存在質量缺陷等,發覺問題應立刻封存,并報告設備科。

          五、應用科室所使用的'一次性衛生材料必需根據領用實物的名稱、數量和價格記帳,設備會計協作信息科做好一次性衛生材料的“領與用”的符合性追蹤評價和分析報告工作。

          六、一次性衛生材料使用后,應按《特種垃圾管理規定》收集、存放和處置。

          七、最小包裝開封后必需使用,杜絕鋪張。做到方案與配合使用。

          八、一次性無菌衛生材料嚴禁重復使用,并根據適用標準與應用程序使用,否則,造成不良后果的,將追究相關人員責任。

          九、嚴禁臨床科室擅自使用外購或病人自帶的任何材料。

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