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行政采購流程管理制度（通用7篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的行政采購流程管理制度（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
行政采購流程管理制度（通用7篇）1
1.目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴肅采購工作紀律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法，守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應當節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的，應依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則，根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。
行政采購流程管理制度（通用7篇）2
1目的
為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4定義
無。
5作業(yè)內(nèi)容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內(nèi)容
5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。
5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應商，采購部需向其發(fā)出供應商評估表，對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經(jīng)總經(jīng)理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結(jié)果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質(zhì)量記錄管理程序
行政采購流程管理制度（通用7篇）3
為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的.第一責任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
行政采購流程管理制度（通用7篇）4
為加強本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設(shè)備采購小組，對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設(shè)備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應預先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家�？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
行政采購流程管理制度（通用7篇）5
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進行驗收。
行政采購流程管理制度（通用7篇）6
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內(nèi)本月份采購數(shù)量填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質(zhì)量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調(diào)查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況，并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作，必要時得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價格、比質(zhì)量決定供應商后，經(jīng)雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據(jù)驗收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務(wù)職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務(wù)進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇�(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內(nèi)。
�、莆锪蠎榔浞N類、性質(zhì)、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領(lǐng)用及查點。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內(nèi)并予加鎖。
�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓３智鍧嵏稍�，以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放，依照公司規(guī)定，無關(guān)人員不得任意進入倉儲區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}庫內(nèi)外附近，應備用消防設(shè)備，以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細寫明送貨內(nèi)容與訂購單據(jù)號碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內(nèi)書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質(zhì)檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數(shù)，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員，帳料員根據(jù)進料驗收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫數(shù)量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運達時，收料員根據(jù)影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內(nèi)購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內(nèi)容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì)，其結(jié)果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格，數(shù)量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實價值，以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務(wù)主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內(nèi)造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務(wù)部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計劃所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領(lǐng)料，進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
行政采購流程管理制度（通用7篇）7
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規(guī)定標準，對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況，選擇物資供應商和供方，并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購，管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理，倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方，選擇依據(jù)包括但不限于：
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況，例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等，服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內(nèi)容包括但不限于：
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù)，從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%，現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應明確：
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責任，賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時，各責任部門應會同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求：
a)與供應商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程，嚴格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù)，并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4 采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，
《物資采購計劃單》，《物資采購計劃單》應包括：采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購，如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時，采購人員應上報綜合辦經(jīng)理，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則根據(jù)實際情況而定，至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資，如遇突發(fā)事件需另外購買時，部門(管理處)負責人可決定臨時購買，但應向綜合辦經(jīng)理說明，各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購，大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審，并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括：服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等，經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資，由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證，并記錄驗證結(jié)果，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時，應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務(wù)項目如：外墻清洗，管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
5.0相關(guān)文件
a)《合格物資供應商名單》qr-c
b)《合格供方名單》qr-c
c)《服務(wù)分包合同》
d)《物資供應商評價報告》qr-c
e)《供方評價報告》qr-c
f)《物資采購計劃單》qr-c
g)《服務(wù)分包申請計劃單》qr-c
h)《采購物資檢驗規(guī)程》
i) 《供方評審報告》qr-c
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