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培訓學校采購的管理制度（精選27篇）
在快速變化和不斷變革的今天，各種制度頻頻出現，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的培訓學校采購的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
培訓學校采購的管理制度 1
一、辦公用品由總務處實行集中統一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的'程序，統一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區采購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中采購制度執行。未納入政府采購項目的需根據區采購辦相關文件執行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
培訓學校采購的管理制度 2
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的`驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
培訓學校采購的管理制度 3
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學校的采購活動，提高經費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。
第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。
第五條、學校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。
第七條、學校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學校采購管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購經費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家庫，確定每次采購的`評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理采購工作領導小組會議會務。
第八條、學校采購中心是學校采購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項采購法規和制度，制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制采購文件，按規定發布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助采購管理部門做好校內零星采購的監管工作，負責組織協議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作，協助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學校監察處要加強對采購活動的監督工作，負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、公開和公平。
第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校采購工作“統一交易平臺、統一信息發布、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書，以省財政廳采監處預算執行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采購執行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考核，考核結果良好，經學校采購工作領導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過兩次。
第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術復雜的項目，必要時采購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善采購需求和編制采購文件。
民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目，在采購文件公開發布前，原則上應先咨詢評審專家意見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網上征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的采購文件還須經過聯審，聯審工作由采購中心牽頭組織，參加聯審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。
第十九條、采購文件的發布。采購文件由學校采購中心負責發布。學校采購中心要按規定在政府采購信息發布指定媒體或采購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由采購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。
第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，采購辦進行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發布指定媒體和采購中心網站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發出中標通知書。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好采購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。
培訓學校采購的管理制度 4
為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神，使學校物資采購規范化、程序化和制度化，經學校行政會議研究，結合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。
3、堅持節約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的`采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
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為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的`物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1、非定點物資，可以現金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統一支付。
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為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的.實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。
3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。
四、采購物資票據的核銷
1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。
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為規范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度；
2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；
3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。
二、主要任務
4、科學編制預算，及時進行決算；
5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；
6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；
7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放；
8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；
9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；
10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；
11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結；
12、依法做好財務公開。
三、收入管理
13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準；
14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生；
15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；
16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。
四、支出管理
17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準；
18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證；
19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；
20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理；
21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；
22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。
五、資產管理
23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；
24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；
25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。
六、食堂管理
26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；
27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。
七、民主監督
28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的'開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；
29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；
30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。
八、財務人員要求
31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；
32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議；
33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。
九、強調事項
34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；
35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；
36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。
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第一章 總則
第一條為加強全縣中小學校物品采購管理，規范學校物品采購行為，提高資金的使用效益，促進學校的建設與和諧發展，根據國家有關政策和法律法規的要求，結合我縣各校的實際情況，特制定本辦法。
第二條全縣公辦學校（以下簡稱采購單位）使用財政性資金購買物品，按本辦法辦理集中采購。
第三條本辦法所稱的集中采購是指采購單位所需的教育教學用品和教育系統有專業技術特殊要求的項目采購活動。具體采購品種和限額標準參照政府采購目錄，接受縣政府采購中心的監督。
第四條設立縣教體局采購辦（設在教育會計核算中心），具體負責部門集中采購工作。其中，屬于教學儀器設備的由采購辦會同電教館負責辦理，其他辦公類用品由采購辦負責辦理。
第二章采購基本程序及采購方式
第五條根據局辦公會議要求，批量購置金額在2000元以上或單件購置金額在500元以上的物品，應實行教育部門集中采購。各采購單位每月25日前將采購計劃分別報局會計中心和電教館審核、分管領導審批。其中一般類辦公用品報局采購辦審核匯總，教學儀器設備報電教館審核匯總后會同局采購辦確定相應的采購方式。
第六條大額辦公用品采用公開招標和邀請招標采購方式的'，按縣政府采購中心規定的程序和要求，報縣政府采購中心辦理。其他采購方式經縣政府采購中心同意后，由局采購辦按規定程序辦理。
第七條采用競爭性談判采購方式的，應當遵循下列程序：確定采購小組成員、評標程序、談判內容、成交標準等事項，采購單位可派代表作為談判小組成員之一；談判小組負責擬定合同條款及技術附件，提出邀請參加談判的供應商條件、名單及選擇理由或公開征集、隨機確定參加談判的供應商，并與其進行談判；談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定的時間內進行最后報價，談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。
第八條采用詢價采購方式的，應當遵循下列程序：成立詢價小組。詢價小組由采購單位和有關專業技術人員組成，詢價小組根據采購需求，確定被詢價的供應商條件，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發出詢價通知書，要求供應商一次報出不可更改的價格，并根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。
第九條采用單一來源采購方式的，應當遵循下列基本程序：采購單位可派代表參與采購工作，采購辦負責擬定合同條款及技術附件，并對源頭供應商的資信、財務狀況、技術、服務和市場價格進行調查，直接與其就合同條款進行談判，按法定原則，在保證采購項目質量和合理定價的基礎上確定成交的供應商。
第十條在采購過程中，縣教體局采購辦應當及時將采購活動進行詳實的記錄備案。同時，應當將每次采購活動的采購文件進行歸檔保存。
第十一條在采購過程中出現意外情況的，教體局采購辦應及時與采購單位進行溝通、協調。
第十二條合同履行過程中，因特殊原因需要變更終止合同的，采購單位應與供應商協商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內容和責任等以書面形式報教體局采購辦審核后方可執行。
第十三條中標或成交的供應商不得以轉包方式履行部門集中采購合同。合同約定可以分包的，應按合同規定的條件、內容及方式進行。項目主體部分或重要、關鍵設備，不得采取分包方式履行合同。
第十四條采購結束后，由教體局采購辦、電教館、采購單位及相關人員共同按照采購合同的約定要求進行驗收，驗收結束，參加驗收的各成員應在合同所附《驗收結算單》上簽名并承擔相應責任。《驗收結算單》是支付采購資金的必備條件。
第十五條供應商、采購單位或教體局采購辦認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據。
第十六條驗收過程中發現的問題，采購單位可以直接通知供應商，也可以通過教體局采購辦通知供應商在限定時間內達到合同約定的要求，超過限定時間仍未達到合同約定的要求作退貨處理。驗收結果與采購約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經供應商與采購單位及教體局采購辦協商后，可減價接受。
第三章采購資金的管理
第十七條部門集中采購資金支付由采購單位憑項目審批表、《驗收結算單》、發票到縣教體局會計核算中心報賬，審批后由縣教育會計核算中心將采購單位的采購資金匯入采購部門資金賬戶。
第十八條根據合同約定需要向供應商支付部門集中采購資金時，必須附采購合同、驗收證明、貨物發票等，經審核后將采購資金撥付給供應商。
培訓學校采購的管理制度 9
一、總則
為了規范學校采購行為，確保采購過程公開、公正、公平，提高采購效益，保障學校教育教學工作的正常進行，特制定本學校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開透明，遵循市場規律，確保供應商公平競爭。
2. 節約高效原則：采購活動應追求成本效益最大化，避免浪費，確保采購質量。
3. 合法合規原則：采購活動應符合國家法律法規和相關政策，遵循學校規章制度。
三、采購范圍與分類
1. 采購范圍：學校所需的各類教學設備、辦公用品、圖書資料、維修材料等物資，以及服務類項目如工程建設、維修改造等。
2. 采購分類：根據采購金額和性質，將采購分為常規采購、競爭性談判采購、單一來源采購和公開招標采購等。
四、采購流程
1. 需求申報：各部門根據實際需要，提出采購申請，填寫采購申請表，經部門負責人審批后報采購管理部門。
2. 采購計劃制定：采購管理部門根據采購申請，編制采購計劃，明確采購項目、數量、預算等。
3. 采購方式確定：根據采購分類和實際情況，選擇合適的.采購方式。
4. 供應商選擇：通過市場調查、詢價、招標等方式，選擇合適的供應商。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務。
6. 采購執行：按照合同約定，進行采購、驗收、付款等環節。
7. 采購結算與檔案管理：完成采購后進行結算，并整理采購檔案，以備查閱。
五、監督管理
1. 采購管理部門應定期對采購活動進行監督檢查，確保采購過程合規、高效。
2. 學校紀檢、審計部門應對采購活動進行監督和審計，防止違紀違法行為的發生。
3. 對于采購過程中的違規行為，學校將依法依規進行處理，并追究相關人員的責任。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購管理部門負責解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家法律法規和相關政策執行。
通過本制度的`實施，可以規范采購行為，提高采購效益，促進學校的健康發展。同時，也需要全校師生共同努力，加強監督和管理，確保采購活動的公開、公正、公平。
培訓學校采購的管理制度 10
一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質量，特制定本規定。
二、物資采購實行有計劃管理
各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務處執行。
（1）教務處負責提出電化教育設施級維修，體育設施及維修，以及圖書、報刊、資料訂閱計劃；
（2）總務處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學校追加計劃內。（控購物品必須先報控購辦審批）
三、物資采購實行按計劃審批權限制
1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”，經批準后方可實施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的`性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產廠家等要填寫清楚。
3、物資采購的`.審批權限規定：
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門負責人審核，校級分管領導批準。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負責人提出申請，校級分管領導審核，校長批準。
四、物資采購實施
1、總務處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務處也可委托有關處室的專業人員辦理，但必須由總務處同志參與），入庫入帳與建立相應的監督機制。
2、總務處根據學校整體工作需要，一般按下列程序實施采購工作：
（1）總務處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務公開欄公開方可實施采購或實行投標采購；采購時必須有2人或以上共同執行。
（2）采購物品完畢，物品與單據必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續后，按權限送有關領導審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。
五、物資采購的監督
1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續。
2、出納對物品采購的發票報銷實行嚴格的交驗手續。
3、會計負責對相關物品采購的財務單據作復驗手續。
4、上述有關責任人員如發現手續不全或物品單據金額不一，保管員有權拒絕入庫，出納有權拒絕報銷發票，會計有權退回重新辦全有關手續，否則學校追查有關人員的責任。
培訓學校采購的管理制度 11
一、總則
為規范學校采購行為，提高采購效率，確保采購物品質量，降低采購成本，保障學校正常運營和教學活動順利進行，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應商平等參與。
2. 經濟效益原則：在滿足教學、科研、辦公等需求的前提下，應追求經濟效益最大化，合理控制采購成本。
3. 質量優先原則：采購物品應符合國家標準和行業標準，確保質量可靠、性能穩定。
4. 集中采購原則：對于需求量大、采購頻率高的物品，應實行集中采購，以提高采購效率，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據實際需求，填寫采購申請單，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息，經部門負責人審批后提交至采購部門。
2. 采購計劃：采購部門根據各部門提交的采購申請，制定采購計劃，明確采購時間、方式、供應商選擇等。
3. 供應商選擇：采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫，并根據采購物品的性質、數量、質量等因素，選擇合適的供應商進行談判和合作。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。
5. 采購執行：采購部門按照合同約定的`條款，組織采購物品的.交付、驗收、入庫等工作。
6. 結算付款：根據采購合同和驗收結果，采購部門辦理結算手續，支付供應商款項。
四、采購監督與考核
1. 采購部門應建立健全采購檔案，記錄采購活動的全過程，確保采購活動的可追溯性。
2. 學校應設立采購監督機構，對采購活動進行監督檢查，防止違規操作和腐敗現象的發生。
3. 對采購工作進行考核評價，對采購效益、采購質量、采購效率等方面進行綜合評估，以不斷優化采購管理制度。
五、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購部門負責解釋。
2. 本制度如有修改或補充，須經學校領導班子審議通過，并報上級主管部門備案。
通過本采購管理制度的實施，學校將規范采購行為，提高采購效率，確保采購物品質量，降低采購成本，為學校的正常運營和教學活動提供有力保障。同時，也要求各部門和采購人員嚴格遵守本制度，共同維護學校的利益和形象。
培訓學校采購的管理制度 12
一、總則
為了規范學校采購行為，提高采購效率，確保采購質量，降低采購成本，特制定本學校采購管理制度。本制度適用于學校所有采購活動，包括教學設備、辦公用品、圖書資料等物資的采購。
二、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購活動應公開透明，遵循市場競爭規則，確保供應商之間的平等競爭。
2. 質量優先原則：在采購過程中，應優先考慮產品質量、性能和服務，確保采購的物資符合學校教學和管理需求。
3. 經濟合理原則：在保障質量的前提下，應盡量選擇價格合理、性價比高的`產品，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據實際需要，提出采購申請，并填寫采購申請表，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息。
2. 審批程序：采購申請表需經部門負責人審批后，提交給學校采購管理部門。采購管理部門對申請進行審核，確定采購方式和供應商。
3. 采購執行：采購管理部門根據審批結果，組織采購活動。可采用公開招標、競爭性談判、單一來源采購等方式進行。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，雙方應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。
5. 驗收付款：采購物資到貨后，學校相關部門應組織驗收，確保物資符合合同要求。驗收合格后，按照合同約定進行付款。
四、監督管理
1. 采購管理部門應定期對采購活動進行監督檢查，確保采購流程的合規性和采購物資的質量。
2. 對違反采購管理制度的行為，應依法依規進行處理，并追究相關人員的責任。
3. 學校應建立采購檔案管理制度，對采購活動的相關文件、資料進行歸檔保存，以備查閱。
五、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購管理部門負責解釋和監督執行。
2. 本制度如有未盡事宜，可根據實際情況進行補充和完善。
培訓學校采購的管理制度 13
為了進一步規范學校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經校長辦公會研究決定，特制定本規定。
一、加強領導
1、設立物資采購工作領導小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負責物資采購工作的領導和監管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務部門負責人、紀檢部門負責人、固定資產管理人員等。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購原則、方式及核對報銷
1、學校各種辦公用品和勞保用品由總務處組織統一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經費使用申請報告單》，經申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內部招投標等相關工作。
3、教學設備及其它專業設備，由申請部門會同總務處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務發票交學校財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術物資，申請部門在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質量關。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向學校負責采購工作的領導申請，經同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務處采購人員應按照學校批準的.采購計劃進行物資采購，未經批準，不得采購。
三、采購物資的`管理
1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每學期集中采購1次有關易耗品，采購時，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負責管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規格型號、數量、價格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。
四、物品采購的工作紀律
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害學校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進行嚴厲追責。
培訓學校采購的管理制度 14
一、總則
為規范學校采購行為，提高采購效率，保障采購質量，防范采購風險，特制定本學校采購管理制度。本制度適用于學校所有采購活動，旨在明確采購流程、職責分工、監督與考核等方面的要求，確保采購工作的合規性、公正性和高效性。
二、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購活動應公開透明，遵循市場競爭規則，確保供應商平等參與，不得有歧視或偏袒行為。
2. 經濟效益原則：采購活動應追求經濟效益最大化，綜合考慮采購成本、質量、售后服務等因素，選擇性價比高的產品和服務。
3. 合法合規原則：采購活動應遵守國家法律法規和學校規章制度，不得有違法違規行為。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門根據實際需要，向學校采購管理部門提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃制定：采購管理部門根據需求申報，制定采購計劃，明確采購方式、時間、預算等要素。
3. 供應商選擇：采購管理部門通過市場調查、詢價、招標等方式，選擇符合要求的供應商，并與其簽訂采購合同。
4. 采購執行：采購管理部門按照合同約定，組織采購活動，確保采購物品按時、按質、按量交付。
5. 采購驗收：使用部門對采購物品進行驗收，確保物品符合合同要求和質量標準。
6. 采購結算：財務部門根據采購合同和驗收報告，辦理采購款項的結算手續。
四、職責分工
1. 采購管理部門：負責制定采購計劃、組織采購活動、管理供應商、監督采購過程等職責。
2. 需求部門：負責提出采購需求、參與采購過程、驗收采購物品等職責。
3. 財務部門：負責審核采購預算、辦理采購款項結算等職責。
4. 監督部門：負責對采購活動進行監督檢查，確保采購活動的合規性和公正性。
五、監督與考核
1. 采購活動應接受學校內部審計、紀檢監察等部門的監督，確保采購過程的合規性和公正性。
2. 采購管理部門應定期對采購工作進行自查和總結，發現問題及時整改，并向上級領導報告。
3. 學校應對采購管理部門的工作進行考核評價，對采購工作的質量和效率進行獎懲激勵。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購管理部門負責解釋和監督實施。
2. 本制度根據學校實際情況和國家法律法規的變化，適時進行修訂和完善。
通過本學校采購管理制度的實施，我們將進一步規范學校的'采購行為，提高采購效率和質量，防范采購風險，為學校的發展提供有力保障。同時，我們也呼吁全校師生共同遵守本制度，共同維護學校采購工作的正常秩序和良好形象。
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為了提高學校經費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度。
1、申購
⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領導同意后，并及時補填物品采購申請表。
⑵各處室、年段(教研組)一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統籌安排。
2、審批
凡請購學校辦公用品，300元以內的由分管校長審批，300元以上的均應由學校校長審批。
3、采購
⑴購買儀器、設備、材料等各種物品，價值在1000元以內的物資，由總務處按計劃統一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
⑵采購小組必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續。
⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷
采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發票及明細清單，發票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷。
6、領用
⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
⑴校內教職工或處室借用，由總務主任審批出借。
⑵校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
⑶若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的'東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
8、維修
⑴各處室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
⑵學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
⑶未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
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一、總則
為了規范學校采購行為，確保采購過程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，促進學校各項工作的順利開展，特制定本學校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵循公開、公平、公正原則，確保采購活動的透明度和競爭性。
2. 遵循經濟、合理、高效原則，注重采購質量和成本控制。
3. 遵循依法依規原則，嚴格執行國家及地方相關采購法律法規。
三、采購范圍與方式
1. 采購范圍：包括教學設備、辦公用品、圖書資料、實驗器材、維修材料等學校日常所需物品。
2. 采購方式：根據采購項目的性質、金額及需求情況，選擇適合的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門根據實際需求，向學校采購管理部門提交采購申請，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息。
2. 編制采購計劃：采購管理部門根據各部門提交的采購申請，編制采購計劃，報學校領導審批。
3. 發布采購公告：通過學校官方網站或其他指定渠道發布采購公告，公開邀請符合條件的供應商參與采購活動。
4. 供應商評審：采購管理部門組織對參與采購活動的供應商進行資質審查，確保供應商具備相應的供貨能力和信譽。
5. 采購談判與簽訂合同：根據采購方式，與供應商進行談判，確定采購價格、交貨期限等條款，并簽訂采購合同。
6. 采購執行與驗收：按照合同約定，組織采購物品的'`接收、驗收工作，確保采購物品的質量、數量與合同要求一致。
五、監督管理
1. 采購管理部門應建立健全采購檔案管理制度，確保采購活動的記錄完整、真實、可追溯。
2. 學校審計、紀檢部門應定期對采購活動進行監督檢查，確保采購過程的合法性和合規性。
3. 對違反采購管理制度的行為，學校將依據相關規定給予嚴肅處理。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，需經學校領導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學校采購管理部門所有。
通過實施本采購管理制度，我們將規范學校采購行為，提高采購效益，確保學校各項工作的順利開展。同時，我們也將加強與供應商的合作，共同推動學校的發展。
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一、總則
為規范學校采購行為，提高采購效益，確保采購過程的公開、公平、公正，特制定本學校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開進行，確保信息透明，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動應遵循市場規則，鼓勵供應商之間公平競爭。
3. 效益優先原則：采購活動應以提高效益為核心，注重采購質量、價格及服務的綜合效益。
三、采購職責
1. 采購部門：負責編制采購計劃，組織采購活動，執行采購合同，監督供應商履約情況。
2. 需求部門：負責提出采購需求，參與采購計劃的制定，協助采購部門完成采購任務。
3. 監督部門：負責對采購活動進行監督檢查，確保采購過程的`合規性。
四、采購流程
1. 需求申報：需求部門根據實際需要，提出采購需求，并填寫采購申請表。
2. 采購計劃編制：采購部門根據采購申請表，編制采購計劃，明確采購項目、數量、預算等信息。
3. 采購公告發布：采購部門通過學校官方網站或其他媒體發布采購公告，邀請供應商參與投標。
4. 供應商投標：供應商按照采購公告要求，提交投標文件，包括報價、產品說明、售后服務等內容。
5. 評審與選擇：采購部門組織評審小組對投標文件進行評審，根據采購需求、價格、質量等因素選擇供應商。
6. 合同簽訂與執行：采購部門與選定的.供應商簽訂采購合同，并按照合同約定執行采購任務。
7. 采購驗收與結算：需求部門對采購的物資進行驗收，采購部門根據驗收結果辦理結算手續。
五、采購監督
1. 采購活動應接受學校紀檢監察部門的監督檢查，確保采購過程合規合法。
2. 采購部門應定期對采購活動進行自查，及時發現問題并整改。
3. 教職工和社會公眾可通過學校設立的投訴渠道對采購活動進行舉報和監督。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購管理部門負責解釋和修訂。
2. 如有其他與采購活動相關的規定與本制度沖突，以本制度為準。
培訓學校采購的管理制度 18
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由校長、分管校長和總務處、工會人員等組成。物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的.實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1、學校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內)必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由分管采購領導簽字認可，最后給校長審批報銷。
培訓學校采購的管理制度 19
一、總則
為規范學校采購行為，提高采購效率，確保采購物資的質量、價格合理，維護學校利益，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開透明，遵循市場競爭原則，確保采購過程公正、公平、公開。
2. 質量優先原則：采購物資應優先考慮質量，確保滿足學校教學、科研、管理等方面的需求。
3. 經濟合理原則：在保障質量的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。
三、采購分類
根據采購物資的性質和用途，將采購分為以下幾類：
1. 教學設備采購：包括教學用儀器、設備、軟件等。
2. 辦公用品采購：包括日常辦公所需的文具、耗材、設備等。
3. 圖書資料采購：包括圖書、期刊、報紙等出版物。
4. 服務采購：包括維修、保養、咨詢等服務類項目。
四、采購程序
1. 需求申請：各部門根據實際需要，提出采購申請，明確采購物資的名稱、規格、數量、預算等。
2. 采購計劃：采購部門根據申請，編制采購計劃，報學校審批。
3. 市場調研：采購部門對所需物資進行市場調研，收集價格、質量、售后服務等信息，為采購決策提供依據。
4. 供應商選擇：根據市場調研結果，選擇合適的'供應商，進行商務談判，確定采購價格、交貨期等。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務。
6. 采購執行：按照合同約定，進行采購活動，確保物資按時、按質、按量到貨。
7. 驗收付款：對到貨物資進行驗收，合格后辦理付款手續。
五、監督管理
1. 采購部門應建立健全采購檔案，記錄采購活動的全過程，以備查閱。
2. 學校應定期對采購工作進行監督檢查，發現問題及時整改。
3. 對違反采購管理制度的行為，應依法依規進行處理，追究相關責任人的責任。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購部門負責解釋。
2. 本制度如需修改或補充，應經學校領導班子審議通過，并報上級主管部門備案。
培訓學校采購的管理制度 20
一、總則
為了規范學校采購行為，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障學校教育教學工作的正常進行，特制定本學校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵守國家法律法規，嚴格執行政府采購政策。
2. 堅持公開、公平、公正原則，確保采購活動的透明度和規范性。
3. 優化采購流程，提高采購效率，降低采購成本。
4. 保證采購物品的質量、性能和安全性，滿足學校教育教學工作的需要。
三、采購程序
1. 需求申請：各部門根據實際需求，提出采購申請，并填寫采購申請表。
2. 審批程序：采購申請經部門負責人審批后，提交學校采購管理部門審核。
3. 采購計劃：采購管理部門根據采購申請，編制采購計劃，明確采購物品、數量、規格、質量要求等。
4. 采購實施：采購管理部門根據采購計劃，按照采購方式（如公開招標、競爭性談判、單一來源采購等）進行采購。
5. 合同簽訂：采購完成后，與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務。
6. 驗收付款：采購物品到貨后，按照合同約定進行驗收，驗收合格后辦理付款手續。
四、采購方式
1. 公開招標：對于金額較大、技術要求較高的采購項目，應采用公開招標方式。
2. 競爭性談判：對于技術要求復雜、供應商數量有限的采購項目，可采用競爭性談判方式。
3. 單一來源采購：對于只能從特定供應商處采購的`特定物品或服務，可采用單一來源采購方式。
五、采購監督
1. 采購管理部門應加強對采購活動的監督，確保采購活動的`合規性和規范性。
2. 教職工應積極參與采購監督，對采購活動提出意見和建議。
3. 學校應定期對采購活動進行審計和檢查，發現問題及時糾正和處理。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，需經學校領導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學校采購管理部門所有。
通過本學校采購管理制度的實施，我們將進一步規范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，為學校教育教學工作的正常進行提供有力保障。同時，我們也希望全體教職工積極參與采購監督，共同維護學校采購活動的公開、公平、公正。
培訓學校采購的管理制度 21
為提高學校經費使用效率，合理采購，杜絕浪費；保證固有資產的安全完整、賬物相符，防止固有資產流失。根據相關規定，結合我校實際，特制定紅旗中學物資采購管理制度。
一、加強采購領導
1.設立物資采購領導小組。領導小組由校長、分管校長和總務處、工會、相關科室人員組成，物資采購領導小組負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
組長：
副組長：
成員：
2.成立物資采購小組。由總務處分管采購的主任和副主任、需要采購的`部門臨時選派的人員組成，采購小組一般由2-3人組成。物資采購小組是學校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處。
二、采購計劃和審批
1.學校各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領導、分管校長和校長審批后，方可保給物資采購小組集中采購或集體采購。遇有特殊情況，需要部門自行采購物品的，須事先向校長、分管校長申請，經同意后方可采購，否則一律不予報賬。
2.凡屬于政府采購的物資，均應由區政府采購中心統一采購。
三、采購過程
1.采購人必須堅持秉公辦事，維護學校利益的.原則，綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2.采購時，要貨比三家，不能指定采購。
3.采購小組在接到經過審批的采購計劃后，迅速組織相關人員將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
四、物品驗收入庫
1.物品經驗收后，由倉庫報關員入庫存放。
2.根據節約原則，盡量減少庫存量，不積壓物品。
五、登記造冊和領取
1.物品由倉庫保管員登記造冊，一般注明物品購買日期、類別、去向等。
2.倉庫保管員及時登帳，按月結賬、對賬，做到賬物相符。
3.領取人領取物品時，必須填寫相關表格。
4.出借物品必須填寫借條，及時歸還。
六、物品報廢
1.物品需要報廢時，填寫報廢原因，統一辦理報廢手續。
2.報廢物品的資金，要及時入賬。
培訓學校采購的管理制度 22
一、總則
為規范學校采購行為，提高采購效率，確保采購質量，降低采購成本，防范采購風險，特制定本學校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應商之間的平等競爭。
2. 經濟效益原則：采購活動應追求經濟效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效率。
3. 質量優先原則：在保障經濟效益的前提下，優先選擇質量優良、價格合理的商品或服務。
三、采購流程
1. 需求申請：各部門根據實際需求，向采購部門提交采購申請，明確采購物品的.名稱、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃：采購部門根據各部門提交的申請，匯總并制定采購計劃，報請學校領導審批。
3. 市場調研：采購部門對所需物品進行市場調研，了解市場價格、供應商信譽等信息，為采購決策提供依據。
4. 供應商選擇：根據市場調研結果，采購部門選擇合適的供應商，進行詢價、比價、議價等談判工作。
5. 合同簽訂：確定供應商后，采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。
6. 采購執行：采購部門按照合同約定，組織采購活動，確保采購物品按時、按質、按量到達學校。
7. 驗收付款：采購物品到達學校后，相關部門進行驗收，確認無誤后，采購部門辦理付款手續。
四、責任分工
1. 采購部門：負責采購計劃的制定、市場調研、供應商選擇、合同簽訂、采購執行及驗收付款等工作。
2. 需求部門：負責提出采購申請，提供采購物品的相關信息，參與驗收工作。
3. 財務部門：負責審核采購預算，監督采購資金的使用情況，辦理付款手續。
4. 監督部門：負責對采購活動進行監督檢查，確保采購活動的合規性和公正性。
五、監督機制
1. 建立采購檔案：采購部門應建立完整的采購檔案，記錄采購活動的全過程，方便監督檢查和追溯。
2. 實行采購公示：采購活動應實行公示制度，將采購計劃、供應商選擇、采購結果等信息在學校內部進行公示，接受師生監督。
3. 加強內部審計：學校應定期對采購活動進行內部審計，發現問題及時糾正，確保采購活動的合規性和有效性。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，如有修改，需經學校領導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學校采購部門所有。
通過本采購管理制度的實施，我們將規范學校的采購行為，提高采購效率和質量，降低采購成本，為學校的正常運作和發展提供有力保障。同時，我們也將加強監督檢查，確保采購活動的合規性和公正性，維護學校的形象和聲譽。
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一、總則
為規范學校采購行為，確保采購過程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，保障學校教學、科研、管理等工作的正常進行，特制定本采購管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于學校各部門、單位及附屬機構的采購活動，包括教學設備、辦公用品、圖書資料、服務項目等各類采購。
三、采購原則
1. 公開透明原則：采購活動應公開進行，確保供應商平等參與競爭，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動應遵循市場競爭規則，確保供應商之間公平競爭，不得有歧視行為。
3. 經濟效益原則：采購活動應追求經濟效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效益。
4. 質量優先原則：采購活動應優先考慮產品質量和性能，確保采購物品滿足學校教學、科研等工作的需要。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門、單位根據實際需要，向學校采購管理部門提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃：采購管理部門根據需求申報，編制采購計劃，明確采購方式、時間、地點等。
3. 采購公告：采購管理部門通過學校官方網站、公告欄等渠道發布采購公告，邀請符合條件的供應商參與投標。
4. 投標評審：采購管理部門組織專家對供應商提交的投標文件進行評審，根據評審結果確定中標供應商。
5. 合同簽訂：采購管理部門與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。
6. 采購執行：采購管理部門按照合同約定，組織采購物品的驗收、入庫、付款等后續工作。
五、監督與管理
1. 采購管理部門應建立健全采購檔案管理制度，妥善保管采購活動的`相關文件和資料，確保采購過程的可追溯性。
2. 采購管理部門應定期對采購活動進行自查和評估，發現問題及時整改，并向學校相關部門報告。
3. 學校應設立采購監督機構或委員會，負責對采購活動進行監督和檢查，確保采購活動的合規性和公正性。
4. 對于違反本制度的采購行為，學校將依法依規進行處理，并追究相關人員的責任。
六、附則
1. 本制度自發布之日起執行，由學校采購管理部門負責解釋。
2. 本制度如需修改或補充，須經學校采購管理部門審議通過，并報學校領導班子批準后執行。
通過本采購管理制度的實施，我們將規范學校的采購行為，確保采購活動的公正、公平、透明，提高資金使用效益，為學校的教學、科研、管理等工作提供有力保障。同時，我們也呼吁全校師生員工積極參與采購活動的監督與管理，共同維護學校的采購秩序和形象。
培訓學校采購的管理制度 24
第一章總則
第一條為規范學校采購行為，加強采購管理，保證采購公正、公平、公開，營造公開透明的采購環境，根據《中華人民共和國政府采購法》的要求，本制度制定。
第二條本制度適用于學校內部各類采購活動，包括物資采購、工程采購、服務采購等。
第三條本制度執行的前提是保證學校采購活動的合法合規，保證采購工作的質量和效率。
第四條學校采購活動應當遵循公正、公平、公開、誠信的原則。
第二章采購項目的公開
第五條學校在進行采購項目時，應當按照法律法規的要求，披露招標公告，明確標的物或標的物范圍、采購方式、采購數量和技術要求等信息。
第六條學校在招標過程中，應當公開投標人名單、投標文件的遞交時間和地點、開標時間和地點等信息。
第七條投標人可以在招標文件規定的公開標書查閱時間內查閱招標文件，并按照規定向學校提出詢問。
第八條學校應當在招標公告中注明招標文件的價格和領購方式。
第九條學校應當將簽署合同的中標人以及未簽署合同的候選人的信息公開，并在招標公告、招標文件、采購合同中注明。
第三章合同的公開
第十條學校在簽署采購合同后，應當在規定的時間內將采購合同的'名稱、雙方簽約時間、簽約基本內容、合同金額等信息在規定網站或平臺及時公開。
第十一條學校應當將簽署采購合同的中標人名稱、中標價和采購基本內容等信息，在招標公告中及時公開，如有違規行為，應當公開違規情況。
第十二條學校應當將采購合同簽訂完畢后，及時將與采購有關的文件以及采購合同存檔，并保存至合同完成之日起5年以上。
第四章采購的監督與公示
第十三條學校應當設立采購監督員，負責采購活動的監督和檢查，確保采購活動符合相關法律法規的要求。
第十四條學校應當不定時對采購過程中的主要環節進行巡查和抽樣檢查，強制要求缺乏公允性的采購行為重新進行招標或者詢價。
第十五條學校應當將采購過程中的招標公告、評標結果、合同等信息，及時在校內內網和外網公開，接受社會監督。
第十六條學校應當依法對違反采購公開原則的行為進行懲戒，制止違法行為對學校的影響。
第五章對外合作的要求
第十七條學校在與合作單位簽署合作協議、采購、招投標等活動中，應當要求合作單位遵守法律法規和采購公開原則，保證采購公正、公平、公開。
第十八條學校與合作單位應當簽訂嚴格的合作文件，明確采購品質、數量和相關責任。
第十九條學校與合作單位應當建立有效的溝通機制，開展合作的中途發生問題應當及時溝通解決，保證合作的有效進行。
第六章附則
第二十條本制度的解釋權歸學校采購管理部門所有。
第二十一條本制度自發布之日起實施。如發生變更，應當編寫并發布新的版本。
第二十二條學校的所有部門應當遵守本制度的相關規定。違反本制度的單位或個人，應當承擔相應的責任和后果。
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為了加強學校資產管理，規范采購行為，保證資產購進、存儲和使用業務的正常進行，學校根據國家有關政府采購制度和實物管理的要求，既要考慮辦學需要，又要考慮學校資金執行能力，結合實際情況，制定切實可行的采購制度。
一、集中采購與零星采購相結合
1.學校大宗采購的一律按照國家規定，編報預算，上報財政核準，通過市政府采購進行。
2.凡經報政府采購中心的允許自行采購的專業性比較強教學儀器、設備，必須嚴格按照采購程序進行。
（1）經手人填報采購申請單，資產經費小組審批后，才能進行采購，應做到先到貨，后付款的原則。
（2）必須有兩位或兩位以上的有關人員參加，共同把關，共同負責。應實行公開招標方式，比價擇優購買，增強采購的透明度，盡可能從廠家直接購物，減少中間環節費用。
（3）一切采購活動均不得接受任何形式的`傭金、回扣，不得違規違紀，損公謀私。
（4）因故退貨或返修，采購員應及時查明原因，及時與供貨方取得聯系，妥善處理好退貨、返修等有關工作。如因工作疏忽等原因造成經濟損失的，要追究采購人員的責任。
（5）做好教學儀器、設備單據憑證保管、合同往來、信函、電話記錄，尤其設備說明書、保修單原件交到學校存檔，使用部門留用復印件。
3.達不到政府采購的材料或金額，低值消耗品，由各處室每學期開學前根據本室實際需求向總務處提交采購申請，總務處匯總根據學校財力及保管員提供存貨清單審核上報校實物資產管理領導組。經同意后統一安排購置，采購時必須在兩人以上人員對銷售單位進行比價格，比質量按計劃進行采購。
4.在教學過程中急需專用零星物品，必須經辦人填寫購物單，注明規格、種類、數量、金額，送交總務處審核，由總務處提交分管領導批準，方可專業教師與采購員一并進行采購。
二、完善先登記入庫，后領用程序
材料實物到校后，由保管員審核原始發票是否合規，數量、質量、金額是否相符，無差錯后先登記驗收入庫，如發現有誤及時匯報追查。一切手續完備才允許借、領用。借領用人一定先填寫(借)領用單、用途、部門，如借用還要注明歸還日期，本部門負責人簽字。
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為了加強對服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達10萬元及其以上;大宗物資為每批金額5萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質量，價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優選點，統一批量購買。
4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類:包括空調器、取暖器、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等；
學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類:包括醫療器械、藥品等；
伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。
物資采購領導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加，專家人選根據采購工作的需要臨時選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。
2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的`情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。
5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。
7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的'過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。
7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。
培訓學校采購的管理制度 27
第一章原則
第一條為進一步規范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的'基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監督組定期向學校黨政聯席會議匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。
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