【熱】倉庫管理制度
在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的倉庫管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫管理制度1
1.目的：
使公司倉庫管理規范化，保障倉庫的各項日常事務管理有章可循，保證財產物料的安和保持帳、物、卡相符。
2.內容:
2.1.物料驗收進倉管理
A、物料到倉時,倉管應通知跟單員檢驗物料（因應本公司情況通知跟單員即可），合格后倉管員方可辦理入倉手續。
B、物料經檢驗合格后，倉管員按《送貨單》或發票所開列的名稱、型號規格、數量金額開具進倉單辦理進倉手續，進倉單中各欄目應填寫清楚，并隨同送貨單、發票送交財務部報帳。
C、不合格品應隔離堆放并標識清楚，嚴禁投產使用。如因工作失誤，投入生產，由該倉管員承擔失職所造成的一切損失。
D、驗收工作中若發現問題要及時通知主管或有關跟單或采購員處理。
2.2.物料的儲存管理
A、在物料儲存管理過程中，應以物料的屬性、特點和用途分類堆放，凡量大體重的落地堆放,量小或分貨的存放于貨架上，儲存物料要依物料的品名和規格次序分類排列堆放。
B、物料堆放的原則是：根據物料特點在平穩整齊、合理安全的條件下,推行五五堆放,要做到過目見數，成行成列與整齊。
C、倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。因此堅決做到人人有責，事事有人管。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員不得以”發生盈時多送,虧時克扣”手段損害公司利益。
D、同類物料堆放，用先進先出原則，易于收發，方便清點。
E、任何人員未經部門主管或上級主管部門同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、倉庫要嚴格遵守安全制度，禁止非本庫存或本公司人員擅自入庫。嚴禁易燃易爆等危險品進入倉庫，消防器材應置于明顯易取的位置并且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火認識。
2.3.物料出倉管理
A、倉庫出倉要按“推陳儲新、先進先出、按單發料、節約使用”之原則，同時還要堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。
B、堅持管理原則，對違反發料原則造成的經濟損失倉管員負有重要責任。
C、領料單應填明物料的名稱、規格、型號、領料數量，經主管審核后領料人簽字。手續不全的不得發料，否則造成的經濟損失均由倉管員承擔。
D、調撥材料或客出貨時，倉管員要審查單價、貨款總金額并必須有蓋有財務部收款或經理簽字的發貨通知單方可辦理出倉。如發現手續不全或貨款少收或未進帳戶等現象，倉庫有權力拒絕發貨和辦理出倉手續。
E、對于特殊申請用料(指技術部或其它專屬部門用品的)，均應由申請單位領用，其它部門不得領用。常備用料(辦公文具和用品、其它雜件)，應按計劃領用，凡屬部門公共用品，本著節約的原則，應限制領用。
F、發料出倉必須要與領料人和接料單位辦理完整的交接手續，當面點交清楚，防止發生差錯，以減少不必要的糾紛。
G、所有發料憑證和相關報表，倉管員應妥善保管，不可丟失，月尾季末要歸檔封存上交財務部。
2.4.盤點工作管理
A、盤點前的準備工作：按物料的性質、特點及品質狀況分類，將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。
B、每月月底倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。
C、每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤，發生盈虧時，財務部填寫異常報告，經主管部門審核后才可調整數據。
D、視盤點結果，盤虧差距和數量的準確率，做相應的獎懲，按績效管理標準執行。
3、其他有關事宜
3.1記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結不積壓。
3.2每日報表與月報表應及時上交財務部。
3.3在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧，每月以報表形式上報主管部門，以便保持帳、物的一致。
3.4每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。
4.4倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續，交接中的未了事宜和有憑證，要寫明原因，經雙方簽字，部門主管簽證后，雙方各執一份，避免事后發生糾葛。
倉庫管理制度2
1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行驗放、登記，對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領取。
2、根據物品的體積、特性、型號、規格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。
3、保持倉庫清潔衛生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質和庫房安全。
4、立倉庫管理資料，做到手續、記錄物資賬本齊全。
5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。
6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。
7、不斷提高業務水平，保證各崗位領料及時，工具借還有序。
8、倉管員要經常向使用部門咨詢調查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質量，做到物盡其用，保證采購質量。
9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。
倉庫管理制度3
一、總則
1、為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度
2、本制度適用于公司各種原輔材料、包裝物、成品、辦公、勞保、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1、物流部是倉儲管理的主管部門。
2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3、公司根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職的倉庫保管員。、4倉庫保管人員根據責任范圍負責原材料、包裝材料及產成品的標示、存儲和保護，入庫、出庫記錄。
三、申請采購
根據物流計劃，生產計劃，掌握原材料、包裝材料、雜物倉庫庫存，庫存降到安全庫存量或控制標準時，可提出采購申請，制定采購明細申請單，有關經理進行審核批準，遞交采購部。
四、入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢，如有問題及時反映采購人員，以便得到解決。
3、材料驗收合格后；應及時辦理入庫單，同時核對訂購單、發票、接收數量，核對無誤后入庫簽字，并及時登記上帳，利用已有標示或新加標示和使用卡片標簽等，標明物品規格、型號、名稱、數量，做到帳、卡、物一致。
4、生產部包裝車間幫產成品包裝完后，倉庫進行產成品入庫、記錄，產成品入庫后進行批號、生產日期及數量核對，加已明細標示，如有批號于生產部包裝不符，及時通知倉庫負責人，倉庫負責人采取查找原因及時解決。
5、對于退回成品進行數量核對，清點，反映生產部、物流部，取樣分析，進行循環處理。
五、存儲
1、倉庫根據存儲物品的特點和自身環境、設施條件，設置清潔、干燥、通風。
2、按照產品名稱、規格、型號、批號分區域放置，堆放合理有序，堅持先進先出的原則。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4、對于產成品溫、濕度要求高，在高溫季節做好溫度、適度的調節控制工作。
5、危險品做到隔離堆放，加以標識。
六、領料及成品發放
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核審核發料單上的內容是否符合、是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按領料單的品種、規格、數量進行發貨，以免發生差錯。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內幫材料盡可能使用。
4、成品出庫根據物流部發貨計劃，明細批號、數量校對后，首先準備成品封箱、軟包檢查、貼標簽，發貨期到進行對集裝箱封號、箱號、干凈、密封、異味等檢查，檢查完好時，準備發貨人員核對數量、品名發貨，裝卸工進行快速度裝車，裝完倉庫負責人進行核對封箱，開具出門證放行。
5、所有材料及成品發完后，進行單據整理、入帳、電腦記錄。
七、傳遞
1、倉庫應每天將庫存數量及時、準確發送到有關部門。
2、倉庫負責人每日作出材料、成品入出庫統計表，以周和月報表傳遞、發送物流部、生產部和財務部。
八、定期盤存
1、小盤點：每周倉庫管理員進行自身盤點，主要核查是否帳、卡、物相符。
2、中盤點：每月倉庫負責人和倉庫管理員進行盤點一次，核對帳、卡、物是否一致。
3、大盤點：每年年終，倉庫部門會同財務和審計部門進行對公司全面盤存，對盤點情況并記錄和報表上簽字。
九、認真做好倉庫的消防和安全工作，倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十、認真、及時完成主管部門交辦的其他工作。
倉庫管理制度4
敬告:當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀《進入成品倉庫須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并理解《進入成品倉庫須知》之一切規定。
一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，能夠加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
倉庫管理制度5
第一章倉庫管理規定
為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃�:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第
12、
13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
產品進倉管理流程
1、根據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收
貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
產品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的`《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉庫管理員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商或《轉倉單》(對于加盟商發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶或《轉倉單》(對于加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因
查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。
對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
倉庫管理制度6
為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、操作流程與崗位職責：
1、1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。
1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。
1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《第一時間聯系相關同事》)。
1.4進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。
1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。
1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日報表》交相同事。
1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。
4、搬運工裝卸在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權警告、如情節嚴重或不聽有權開處罰單，而且向上級主管回報。
5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。
7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
9、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
倉庫管理制度7
倉庫管理規章制度
一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品，認真登記入庫清單及支出清單。
二、凡有員工來須用物品，需認真填寫倉庫領料單，由經辦人簽字，班長簽字，生產部簽字，確認無誤方可領出。并保留倉庫領料單，以便抽查、盤庫。
三、不得冒領，多領，錯領，庫管員對于倉庫內常用的物品多少采購合理規劃，擺放整齊，以書面報告形式上報生產部，由生產部安排采購。
四、倉庫內不允許員工私自進入，員工需要領料在門外等候。
五、安全用電，注意防火，工作結束后，認真仔細檢查后，關閉門窗，斷掉電源，方可下班。
六、若庫管人員有事或休息，可由生產部門安排值班或替班，但雙方需交接清楚，對于帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。
七、庫管人員如有違規違紀，生產部可以處罰50~100罰款，對于情節嚴重的辭退工作并移交公安部門。
倉庫管理制度8
人員出入管理規定:
一.本倉庫屬于重點防火單位，倉庫所有場地嚴禁吸煙，禁止攜帶火種入內;
二.其他人員必須服從管理人員管理，閑人免入;
物資加工存放管理規定:
一.本倉庫物資系易燃物，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品;
二.存放物資的庫房必須做到干燥，通風狀況良好;
三.物資入庫后必須及時進行分類加工，按規定打包成型，堆碼;
四.物資放于地面上時應墊有枕木(大概高20cm)并保留空間，距離墻壁40cm左右。
電源設備管理規定:
一.嚴禁在倉庫使用其他任何用電設備;
二.對供電設備必須嚴格按照規程進行操作，嚴禁違規操作。
車輛出入管理規定:
一.車輛入庫必須裝上防火筒，停車后立即熄火，不得在倉庫內檢查排除車輛故障;
二.機動車輛必須在規定位置停放，非本單位的機動車輛一律不得入內。
安全培訓的管理:
對新入職員工、實習人員，必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓后，才能準其進入操作崗位。
對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
對從事電氣、起重、車輛(包括叉車)駕駛作業、易燃易爆等特殊工種(特種作業)人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執照)后，才能準其獨立操作。
對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全教育。
倉庫改進措施:
1嚴格和規范倉庫進出(人員、物資)管理
加強門禁（權限、鑰匙）管理，并且貫徹始終。合理設置倉庫門禁權限，非倉庫人員逐步取......其權限；
實行進出登記。建議明確倉庫鑰匙的管理人，以杜絕進出和吃飯下班不鎖門之現象。
倉庫物資的進出做到有章可循，單據完整，程序合法。不明不白的物料進出不做（如部分物料入庫、回庫）;單據不全，不合程序的物料進出不做（如有些借用）；
有物無賬的物料發出不做。
任何影響庫存變動的業務，一定要有有效、完整的憑據。
以后發料較多時建議兩人一組，既可提高效率，發揮團隊作用，又可相互監督，防止發錯物料，搞錯數量。
2完善相關制度
當前倉庫的定位和業務與以前多有不同，倉庫程序文件仍沿用以前版本。很多業務牽涉廣深兩地，溝通協調較以前相對困難。建議發揮大家的力量，集思廣益，提出解決方案，以便適應新的形勢。
有些流程或規定，倉庫程序文件沒有進行明確，沒有進行細化，使大家操作起來不明就里，或各持已見，導致效率不高或出錯�；蚰脷v史、慣例說事兒。建議完善這部分流程。
有些時常發生的業務，倉庫程序文件根本沒有提及，操作時各自為政，出現問題又相互推諉。建議綜合大家的意見，進行一般性的規定。
3明確分工（責任），加強合作（團隊）
明確自己的職責，加強能動性，工作按時按質按量完成，力爭提前。
充分發揮團隊精神，加強合作。發現漏洞和問題，不論是誰的，立即反饋，及早解決。
工作中相互幫助，相互支持,達到共同提高。
4溝通及時，確保信息暢通和準確
收料，發料準確及時。定期盤點和隨時抽盤相結合，有差異認真分析原因，并提出有效改進措施。
單據及時入賬，日清月結，信息及時傳遞，異常及時向上級反應和跟進。
庫存信息（數量、庫位、狀態）及時更新，做到電腦準確、盡可能全面地反映出倉庫狀態。
5完整記錄，規范記錄
單據和存卡填寫規范，工整，完整，存根分類妥善保管，做到查找方便。
6區劃明確，標識清晰，擺放整齊
按領導要求做好倉庫的區劃標志，包括區域線，區間號。
貨架，紙箱，物料盒都做好相應庫位、編碼、狀態標識。
每周抽一定時間進行庫容改善，整理物料，檢查存卡。逐步達到庫房整潔，物料狀態清晰，數量準確，擺放整齊、科學、有序。
7有法必依，合理執法
按照公司制度和倉庫流程辦事，不偷工省事，不違規操作。
敢作敢當，敢說敢為，敢于向不良慣例（違反規定或不符合程序）開刀。
8強化責任意識，提高服務意識，為塑造倉庫良好、負責任的形象盡力。
加強自我管理，工作主動、負責;不推諉，敢擔當。
事情做對還要做好，工作不以“完成”為目的，以做“做好”為最終目的。
倉庫管理制度9
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、收料單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。
2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。
3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。
倉庫盤點流程
1、盤點準備備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。
2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
倉庫管理制度10
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報采購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、業務部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。
倉庫管理制度11
一、倉庫的日常管理
1、上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區域存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。
2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下
班。
3、每天打掃倉庫內地面衛生。用具要擺放整齊，經常打掃倉庫內墻壁的蜘蛛網。
4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。
5、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。
6、合理安排倉庫內貨物的堆放位置，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。
7、TPR成品堆放標準為5個高的高度，PU成品堆放標準為7個高的高度。
8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規格、數量與實物應完全一致。
9、按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數據進行核對，確保兩者的一致性。
10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者相符。
11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。
12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，要按月編制報表，報送財務部門
二、入庫管理
1、物品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。
2、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。
3、入庫物品嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現問題拒收入庫，所有物品先進先發、后進后發原則。
4、入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數量、規格型號等項目，如發現物品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物品一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不符合手續的物品一律退回，放在暫放區域，同時必須及時通知經辦人員負責處理。
5、因質量等原因而發生的退回鞋底，必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、出庫時必須辦理出庫手續，倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨；倉管員應開具出貨單。
四、報表及其其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物品少缺或質量上的問題，應及時的用書面的形式向上級部門匯報。
4、根據各類物品的保管要求，結合實際采取相應的措施。
5、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據。
6、收發貨后相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員，不允許延誤甚至遺失。
7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本，防止遺失。
8、完成上級的臨時工作安排。
倉庫管理制度12
收(含退貨退料、受托加工)料、發(含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、制程轉移、制程委托)、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。
一、收料處理：
供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單;
2、受托加工收料，必須有業務的受托加工通知單，憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業務辦理物料出廠手續;
3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;
6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收;
7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發料：
生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致;
3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執行狀況;
5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任;
7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。
三、物料轉移：
資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉
1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據處理：
正確使用各類單據、開立單據必須符合規范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理
1、倉管員必須正確使用各類單據，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;
2、單據填寫必須規范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;
3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：
按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規程進行規范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區管理：
責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常
1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衛生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環境：
通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業;
2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物;
5、在公共區域或他人責任區作業完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全;
八、設備維護保養：
指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，并按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規范操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：
明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待于人，不得產生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：
完成規定值日內容，并輔助監督管理
1、辦公區等公共區域環境衛生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衛生狀況并督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;
十二、領導者責任：作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規范和執行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度，組織落實執行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執行;
4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質;
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;
十三、以上制度涉及獎懲規定參照廠紀廠規或倉庫管理獎懲條例。
十四、本制度自核準之日起執行。
倉庫管理制度13
第一章
倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
1、有責任提出倉庫管理的合理建議。
2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理制度14
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證貨品的完好無損,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務。
(1)做好成品出庫和入庫工作。
(2)做好產品的保管工作。
(3)及時補充發貨量大的產品庫存，保證正常的經營需要。
(4)保障各客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清
第二章倉庫產品的入庫
第一條對于成品入庫要清點數量,核對款號、顏色。無誤后雙方簽字確認。
第二條入庫后及時整理上架,并做好標識第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳
第三章倉庫產品的出庫
第一條配貨員根據發貨的配貨單進行配貨出庫。
第二條配貨員要核對清楚規格、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。
第三條代理倉庫、直營倉庫和四季青檔口調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率。
第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條發貨前需和銷售人員溝通好,方可發貨
第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。
第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
第四章倉庫產品退貨
第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。
第二條退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟銷售人員反饋,并跟蹤銷售人員及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。
第三條次品退貨需維修的,及時交予生產部維修,不能維修的入次品倉,并上報給營銷總監。
第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
第五章倉庫成品的保管
第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;
第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。
第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。
第六章倉庫的衛生管理
(1)不得在倉庫內吃零食,吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃(包括展廳)
(3)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。
第七章安全事項
第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下
第二條要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。
第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。
倉庫管理制度15
第一章 學校庫房管理須知
1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。
2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。
4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，并及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。
第二章 庫房管理員崗位職責
1、嚴格遵守學校各項規章制度。
2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批準自行采購的物品）對進倉的物品應根據請購單、按時、按質、按型號、規格入倉登記與驗收，凡不符合規定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。
3、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。并認真填寫存貨卡，對庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點后的月報表及時存檔。并及時上報總務處。
4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統計、審核，以便進行核算。
5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續后發貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續的做法。
6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日單據當日清理入賬，并配合校管員做到賬單相符，賬物相符。
7、好庫房防火、防盜及衛生工作工作，保證庫房通風、干爽，嚴防物資流失、人為損壞、積壓報廢事故發生。
8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。
9、認真完成學校及總務處布置的工作。
第三章 庫房物資日常管理
一、采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由外勤同志辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。
3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質量有問題或未經批準購買的.物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。
3、入庫時要區分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。
4、驗收入庫后應開二聯單，三聯單通知有關個人或部門前來領取，以利于教學急需。
5、根據勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。
6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。
7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。
2、庫房保管員根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。
3、登記造冊的物汽稱數量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產統計表格。
5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫房存放，有庫房保管員統一管理。
2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收回，統一管理。
5、領用物品若有多余，需歸還庫房。
五、財產報廢制度
1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品有庫房管理員統一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。
5、報廢物痞理后的回收資金，要統一進請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。
6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。
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