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設備管理軟件系統應用管理制度（精選6篇）
隨著社會不斷地進步，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編收集整理的設備管理軟件系統應用管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
設備管理軟件系統應用管理制度 1
1、網絡系統維護
1.1 系統管理員每日定時對機房內的網絡服務器、各類生產經營應用的數據庫服務器及相關網絡設備進行日常巡視，并填寫《網絡運行日志》〔附錄A〕記錄各類設備的運行狀況及相關事件。
1.2 對于系統和網絡出現的異常現象信息管理部應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實將異�，F象記錄在《網絡運行日志》〔附錄A〕。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、預防措施等內容記錄在《網絡問題處理跟蹤表》〔附錄B〕上。部門負責人要跟蹤檢查處理結果。
1.3 定時對相關服務器數據備份進行檢查。(包括對系統的自動備份及季度或年度數據的刻盤備份等)
1.4 定時維護OA服務器，及時組織清理郵箱，保證服務器有充足空間，OA系統能夠正常運行。
1.5 維護Internet 服務器，監控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
1.6 制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的侵害。
2、客戶端維護
2.1 按照人事部下達的新員工(或外借人員)姓名、分配單位、人員編號為新的計算機用戶分配計算機名、IP地址等。
2.1.1帳號申請
新員工(或外借人員)需使用計算機向部門主管提出申請經批準由信息部門負責分配計算機、OA的ID和郵箱。如需使用專業軟件(財務軟件等)則向財務主管申請，由財務主管分配權限和帳號密碼，信息管理部人員負責軟件客戶端的安裝調試。
2.1.2 使用
2.1.3 帳號注銷：員工離職應將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、生產經營專用軟件等軟件信息以書面形式記錄，經信息管理人員核實并將該記錄登記備案。信息管理人員對離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。
2.4 網絡用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調整確需移動或增加信息點時，應由計算機管理人員統一調整，并及時修改“網絡結構圖”。
2.5 為客戶機安裝防病毒軟件，并通知和協助網絡用戶升級防病毒疫苗。
3、系統及平臺軟件的管理
3.1 系統及平臺軟件采購
3.1.1 由信息管理員提出相關系統軟件的.采購及升級申請，填寫《軟件引進、升級審批表》〔附錄D〕，經部門主管及公司領導批準后采購。
3.1.2 應將原始盤片、資料、合同及發票復制件歸檔案保存，以備日后查詢等。
3.1.3 應辦理軟件注冊手續，并將軟件認證號碼、經銷商和技術支持商相關信息填入《軟件信息表》〔附錄C〕。
3.2 系統、平臺軟件的管理
3.2.1 信息管理人員負責軟件的安裝。
3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復制盤片，也可根據需要從檔案借出原始盤片，復制相關資料留存使用。
3.2.3 信息管理人員應及時下載系統及平臺軟件的相關補丁程序，并與原系統進行配套管理和使用。
3.2.4 信息管理員負責將軟件商信息記錄在《軟件信息表》〔附錄C〕，就軟件技術問題與軟件商聯系，并負責軟件的升級。
4、軟件維護
4.1 用戶向信息管理人員提交軟件維護請求。接到請求的信息管理人員應及時提供維護服務，并填寫《維護記錄》〔附錄E〕。
4.2 對于較復雜的問題，處理人應及時與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時處理問題。
4.3 應記錄處理問題的方案及結果，信息管理員定期組織交流，總結匯總各種軟件的問題，以便改進軟件，積累經驗，提高處理問題的技術水平。
5、質量改進
5.1 對于發生的系統、網絡、服務器故障，應按照質量保證體系的要求，采取質量改進措施。
6、網站建設
6.1 信息管理部門負責對網站的維護、更新、推廣，負責對外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設置。
6.2 各部門設立一名信息采集員，每個月負責采集該部門的信息，交到信息管理部門，信息管理員負責將信息更新到網站。
設備管理軟件系統應用管理制度 2
一、為保障全局信息系統安全高效運轉，充分發揮信息化對住房保障和房產管理的支撐作用，根據《揚州市信息化建設管理辦法》、《市房管局信息化項目建設和管理暫行規定》以及行業管理的相關要求，制訂本暫行辦法。
二、本辦法適用于市住房保障和房產管理局機關、局屬各單位。
三、局機關、局屬各單位是本單位信息系統管理的責任主體，市房地產信息中心(簡稱“信息中心”)是全局信息系統運行維護的技術保障部門。
四、局機關、局屬各單位采購信息化設備，按以下規定執行：
1.凡一次性采購10萬元以上的設備，需事先向局信宣辦提出申請，待局批準后方可購買。
2.應通過政府采購手續采購的設備，一律按規定的程序購買，不得違規操作。
3.網絡設備(路由器、交換機、網絡安全設備等)和較大型以上的系統軟件(服務器操作系統、數據庫管理系統、GIS軟件、CAD軟件、網絡版殺毒軟件等)原則上納入全局信息系統建設統一規劃，由信息中心負責采購，共享使用。專用服務器、存儲器等設備由信息中心根據業務需求進行選型，與使用單位對接后由信息中心負責代為采購，其采購和維護費用由信息中心與使用單位按實結算。局機關各處室購置信息化設備的，由部門提出申請，經局計財處提出意見，報局分管領導同意后，交信息中心辦理;其中購置5000元以上大宗信息化設備的，應事先經信息辦核準，報局主要領導同意。局屬各單位購置電腦、打印機、掃描儀、傳真機等設備的，可以自行采購，也可以委托信息中心代購。
五、局機關、局屬各單位因業務管理需要，開發應用軟件的，按以下規定執行：
1.建設預算超過10萬元以上的軟件項目，建設單位需事先向局信宣辦提出申請。項目確定后，由建設單位與信息中心共同形成《軟件開發任務書》，報信宣辦備案。
2.建設單位委托信息中心進行軟件開發的，建設單位和信息中心要簽訂開發協議，按照市場運作的要求，明確雙方的責任義務，并嚴格按協議條款執行。建設單位委托其他公司開發軟件的，要簽訂開發協議，嚴格遵從《軟件開發任務書》的技術要求，并可根據需要聘請信息中心作為監理方或第三方，以保證開發成果符合全局信息化總體框架和技術規范。
3.預算超過10萬元以上的'軟件項目，由建設單位向局信宣辦提出驗收申請;預算不足10萬元的軟件開發項目，由建設單位組織驗收。由其他公司承建的軟件項目，信息中心要作為監理方或第三方參加，并提出驗收結論。
六、信息系統的運行維護，按以下規定執行：
1.局機關、局屬各單位的信息系統本著誰建設、誰主管、誰負責的原則實施運行維護管理。
2.凡是處理業務和對外服務的信息系統，其服務器、網絡架構等核心設備由信息中心提出系統選型和部署方案，原則上進入中心機房統一管理;處理內部事務的信息系統由各單位進行安排，不作統一要求;
3.部署在中心機房的硬件設備、網絡線路、系統軟件、應用軟件、業務數據等信息化資源由信息中心和責任單位共同維護，其職責和分工為：
信息中心負責中心機房日常管理工作，負責維護中心機房所有信息系統的安全和正常運行，具體職責是：
(1)建立健全中心機房各項規章制度，落實日常管理措施;
(2)定期對信息系統進行巡查并及時記載運行狀況，建立故障申報受理和處理流程;
(3)統一負責中心機房所有服務器、網絡設備的密碼管理，按時進行系統補丁安裝、殺毒軟件升級等日常維護工作，修復服務器、網絡設備的硬件故障和操作系統故障，保證中心機房至各單位主干網絡線路和中心機房與外網聯接線路通暢;
(4)對中心機房存儲的各類業務數據管理提出技術方案，負責專用存儲設備中的數據備份和異地備份工作，不斷完善數據安全的保障機制和技術防范手段，指導局屬各單位做好信息安全工作;
(5)發現應用系統出現故障，應及時通知相關責任單位，并進行技術處理和配合工作;
(6)建立永久性的機房技術檔案。
局機關各處室、局屬各單位負責本部門(單位)信息系統運行管理工作，具體職責是：
(1)負責本部門(單位)局域網范圍內的服務器、工作電腦、打印機以及內部網絡等信息化設備的管理，保證其安全正常運行;
(2)負責本部門(單位)應用軟件的業務運行維護和數據管理維護工作;
(3)會同信息中心制訂本部門(單位)信息系統的數據管理技術方案，并牽頭組織實施;
(4)建立信息系統重要故障申報制度，加強與信息中心溝通協調。
4.中心機房是保障全局信息系統正常運轉的核心部位，為全局入網信息設備提供技術保障，其運轉維護費用根據各單位設備比重按年度分攤。
5.局機關的信息化設備和軟件系統由信息中心負責維護。局屬各單位的網絡設備維護由信息中心統一由信息中心承擔，管理單位與信息中心簽訂維護保養協議，信息中心開設維保服務熱線，按不高于市場同類報價的標準收取費用。局屬各單位的軟件系統維護可以委托信息中心負責，納入雙方簽訂的維護保養協議。
七、局機關、局屬各單位應將信息化所需經費列入年度財務預算，加強管理、規范運作，保證信息系統的正常運行。
八、本辦法自發布之日起執行。為保障全市住房保障和房產管理業務和信息管理系統的統一高效運轉，各縣(市)、區住房保障和房產管理部門可參照本辦法，加強與市房地產信息中心的業務對接、溝通和聯系。
設備管理軟件系統應用管理制度 3
第一節總則
第一條 為進一步加強公司IT設備資產和軟件資產的管理，保證其正常使用，特制定本規定。
第二條 IT設備在本辦法中指PC機、筆記本電腦、PC服務器、工作站、小型機、存儲設備、防火墻、終端、打印機、掃描儀、 UPS不間斷電源、網絡產品等
用電子化資金購置的計算機設備（以下簡稱“設備”）。軟件資產包括作為公 司無形資產公司購買的成熟外購軟件和由公司自行或聯合軟件公司開發的 軟件。
第三條 本制度適用于總部及各分公司信息技術單位對 IT設備資產和軟件資產的管理。本制度中如有與公司資產管理制度沖突的內容，以公司資產管理制度為 準。
第二節到貨驗收
第四條 設備和軟件到貨后，設備管理員和供貨方根據合同規定當場拆箱驗貨；有條件的，應加電檢查設備是否有損壞，備品、部件、資料、軟件等是否齊全。
第五條 設備的系統軟件的安裝應由設備供應商操作、系統管理員驗收：
1、 安裝系統軟件的過程中，根據已制定的系統安全管理要求設置新安裝的 系統軟件，確保與整體安全要求的一致性；
2、 確定系統軟件的安裝步驟，并根據各安裝步驟的預期結果制定安裝手 冊；在系統軟件安裝過程中作詳細記錄，并根據安裝手冊保存操作結果；
3、 比較安裝過程中的操作結果和安裝手冊的要求， 確保系統安裝是按照安裝要求進行；
第三節入庫
第六條 設備和軟件正式入庫時，設備管理員應填寫《入庫單》并在設備管理系統中登記。入庫設備和軟件由設備管理員負責保管，設備管理員同時應將該設備 的名稱、型號、序列號、基本配置、購機日期等相關信息在《設備檔案》卡 片及設備管理系統上進行登記。對于軟件，需填寫軟件的版本情況。
第四節出庫（設備和軟件的領用）
第七條 有關人員領用設備和軟件時，必須辦理設備和軟件的領用手續。設備管理員根據相關領導簽批的申請來通知有關人員領取設備和軟件， 設備管理員在填寫《出庫單》和《領用單》后進行設備和軟件介質的發放，并在設備管理系 統中進行登記。
第八條 領用設備的部門和個人應由其部門領導和個人在接收設備時在《領用單》上簽字。
第九條 員工在離司或退休時，需將其所領用的設備退還信息技術部，同時由設備管理員更新《設備檔案》卡片并在設備管理系統中進行登記。
第十條 總部范圍內調動的員工，其領用的設備可隨人搬移，同時更改設備管理卡片。
第五節出庫（設備借用）
第十一條 有關人員借用設備時，必須辦理設備借用手續。設備管理員根據相關領導簽批的申請來通知有關人員領取借用設備，填寫《出庫單》和《借用單》 ，并在設備管理系統中進行登記。
第十二條 借用設備的部門或個人應由其部門領導或個人在接收設備時在《借用單》上簽字。
第六節設備和軟件的初驗
第十三條 設備投入使用后，由設備管理員負責組織設備領用部門對設備進行初驗，初驗的項目和過程按照設備購買合同的約定進行。對于進口設備，必須在索賠 有效期內驗收，以防止索賠逾期給公司造成損失。初驗通過后，設備管理員 應詳細記錄初驗過程，并由其與使用部門雙方共同在《初驗報告》上簽字。
軟件投入使用后，由設備管理員負責組織軟件使用部門進行初驗，初驗過程 包括軟件的`安裝調試等，由供應商組織完成。初驗過程必須按照購買合同的 約定進行。初驗通過后，設備管理員應詳細記錄初驗過程，并由其與使用部 門雙方共同在《初驗報告》上簽字�！冻躜瀳蟾妗芬皇饺�，供應商、設備 管理員、設備領用部門各留存一份。（總公司組織集中采購的設備和軟件要 求提交初驗報告到總公司設備管理員，非總公司集中采購的分公司設備管 理員留存即可）。
第七節設備和軟件的終驗
第十四條 設備和軟件初驗通過并投入正常運行到合同約定期限后， 由設備管理員負責組織設備和軟件領用部門對設備進行終驗， 終驗的項目和過程按照購買合同 的約定進行。終驗通過后，領用部門應詳細記錄終驗過程，并在《終驗報告》 上簽字，《終驗報告》一式三份，供應商、設備管理員、設備領用部門各留 存一份。（總公司組織集中采購的設備和軟件要求提交初驗報告到總公司設 備管理員，非總公司集中采購的分公司設備管理員留存即可）。
第八節 設備使用
第十五條 未經信息技術部許可，設備不得隨意調換、拆動、借出。
第十六條 設備的正常運行應采取“預防為主，維修為輔”的方針，設備維護部門應建立切實可行的設備使用、維護保養及檢查制度，充分發揮設備的整體功能。
第十七條 設備發生故障后由維護部門負責報修，應該有設備使用方領導的審批，同時應在故障排除后將故障現象、原因、維修結果記錄告知設備管理員，再由設 備管理員在《設備檔案》卡片及設備管理系統中進行登記。
第九節 設備調配
第十八條 由于計算機設備更新換代較快，為充分發揮計算機的功能，保護計算機投資，信息技術部有權統一調配總部范圍內的所有計算機及其輔助設備。
第十九條 總部與分公司之間的設備調配，須由財務部填寫《固定資產調撥單》 ，在履行完相關財務手續后方能調配。
第二十條 設備調配時設備管理員應及時做好登記工作，修改相應的《設備檔案》卡片及設備管理系統記錄。
第十節 系統和文檔管理
第二十一條 《設備檔案》卡片是設備管理工作的重要組成部分，應當由專人負責。
第二十二條 設備信息發生的任何變化，都要在《設備檔案》卡片及設備管理系統中及時進行登記。
第十一節設備丟失、損壞的處理
第二十三條 因工作失職造成計算機設備損壞者，視其情節和使用年限確定賠償比例；造 成計算機設備丟失的，由財務部門估計設備現值，視情節予以賠償。責任人 應填寫《設備丟失、損壞處理登記表》。
第十二節贈與設備與軟件的處理
第二十四條 對于外公司合同中贈與的計算機設備和軟件， 按照正常設備和軟件進行入庫和出庫操作，并按照合同明細進行設備驗收工作。這部分設備和軟件也一并 按照相關財務制度處置。
設備管理軟件系統應用管理制度 4
第一條總則通過加強公司計算機系統
辦公網絡、服務器系統的管理。保證網絡系統安全運行，保證公司機密文件的安全，保障服務器、數據庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，把各部門相關工作做好。
第二條范圍
1、計算機網絡系統由計算機硬件設備、軟件及客戶機的網絡系統配置組成。
2、軟件包括：服務器操作系統、數據庫及應用軟件、有關專業的網絡應用軟件等。
3、客戶機的網絡系統配置包括客戶機在網絡上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統軟件是指：操作系統（如WINDOWSXP、WINDOWS2003等）軟件。
5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統、辦公用軟件（如OFFICE2003）等平臺軟件。
6、專業軟件是指：設計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。
第三條職責
1、信息網絡部門為網絡安全運行的管理部門，負責公司計算機網絡系統、計算機系統、數據庫系統的日常維護和管理。
2、負責系統軟件的調研、采購、安裝、升級、保管工作。
3、網絡管理人員負責計算機網絡系統、辦公自動化系統、平臺系統的安全運行；服務器安全運行和數據備份；Internet對外接口安全以及計算機系統防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權限管理協助各部門進行數據備份和數據歸檔。
4、網絡管理人員執行公司保密制度，嚴守公司商業機密。
5、員工執行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統管理員的密碼必須由網絡管理部門相關人員掌握。
第三條管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機網絡信息活動時，必須遵守《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》的規定，應遵守國家法律、法規，加強信息安全教育。
2、電腦由公司統一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調換、外借和移動電腦。
3、電腦硬件及其配件添置應列出清單報行政部，在征得公司領導同意后，由網絡信息管理員負責進行添置。
4、電腦操作應按規定的程序進行。
�。�1）電腦的`開、關機應按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負責；
�。�2）電腦軟件的安裝與刪除應在公司管理員的許可下進行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內的數據程序；
（3）電腦操作員應在每周及時進行殺毒軟件的升級,每月打好系統補�。�
�。�4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應先進行病毒監測；
�。�5）禁止工作時間內在電腦上做與工作無關的事，如玩游戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網絡制作、復制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容
6、電腦發生故障應盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機箱操作。
7、電腦操作員要愛護電腦并注意保持電腦清潔衛生，并在正確關機并完全關掉電源后，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經努力可以挽回的，對其批評教育；因操作人員故意違反上述規定并使工作或財產蒙受損失的，要追究當事人責任，并給予經濟處罰。
9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統活動分區內如：C盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。
10、所有電腦必須設置登陸密碼，一般不要使用默認的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴禁告訴他人，計算機名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網絡系統維護
1、系統管理員每周定時對托管的網絡服務器進行巡視，并對公司局域網內部服務器進行檢查，如：財務服務器。
2、對于系統和網絡出現的異�，F象網絡管理部門應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定出解決方案。
3、定時對服務器數據進行備份。
4、維護服務器，監控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的侵害。
III、用戶帳號申請/注銷
1、新員工（或外借人員）需使用計算機向部門主管提出申請經批準由網絡部門負責分配計算機、和登入公司網絡的用戶名及密碼。如需使用財務軟件需向財務主管申請，由網絡管理部門人員負責軟件客戶端的安裝調試。
2、員工離職應將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經網絡管理人員將該記錄登記備案。網絡管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務器中所有的資料刪除。
IV、數據備份管理
服務器數據備份，應對數據庫進行自動實時備份，并每周應至少做一次手工備份，并在備份服務器中進行邏輯備份的驗證工作，經過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設備中。個人電腦的備份統一由各部門自行負責，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質進行安全備份。
第四條計算機/電腦維修
1、計算機出現重大故障，須填寫《計算機維修單》，并交IT管理員進行維修。
2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領導審批。須采購配件，按采購管理流程執行。
第五條公司信息系統管理（暫定）
1、新中大財務系統服務器（以下簡稱：服務器），放置地點暫放為財務室辦公室內，財務室現有辦公室已達到視頻監控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理。
2、對于服務器數據（包括財務軟件系統）由管理員每月定期異地備份一次，并設置服務器自動每周備份二次數據庫；異地備份數據由財務部安排存放在異地。
3、系統后臺數據只能由服務器系統管理員進行維護，若需外援時，必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用戶不得設置權限進入數據管理后臺。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關部門領導簽字確認，其中包括用戶的權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。
5、當遇到服務器需要變更時，管理員應該做好詳細的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數變更、基礎架構變更、數據庫修改等。
6、定于每月25號對公司服務器賬號進行核查及管理。
7、相關記錄表格如下：
a、xxx信息中心機房巡查記錄表
b、xx信息中心用戶賬號登記表
c、數據庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統變更申請
第六條違規操作賠償標準
1、違規操作者：沒有造成經濟損失的，當事人和責任人賠償工作時間誤工費50-100元。
2、違規操作者：造成經濟損失的，除造價賠償外，另外當事人與責任人賠償誤工費100元。
第六條附則
1、本制度由信息管理部門負責解釋，自公布之日起實施。
2、本制度有不妥之處在運行中修改并公布。
設備管理軟件系統應用管理制度 5
第一章總則
第一條計算機軟件是公司的重要資產，為防止由于軟件版本、介質和應用程序的遺失，影響使業務應用系統的正常運轉，制定下列管理制度。
第二章系統軟件的管理
第二條系統軟件的內容。操作系統、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開發的軟件都屬于系統軟件。
第三條保持軟件介質的良好和文檔資料完整。系統軟件的介質存放在公司的信息技術部，公司信息技術部要有專人對系統軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統軟件介質的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統軟件的借用。系統軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質是否完好，避免造成遺失。
第三章應用軟件的`管理
第五條應用軟件的內容。支持公司業務發展和管理的應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業務系統、OA系統、財務系統、人力資源管理系統和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質以及文檔資料組成。
第六條未經允許，任何人不得將業務應用軟件進行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經公司總經理室審批同意后方可進行。
第七條信息技術部要指定專人負責對業務應用軟件進行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業務應用系統的運轉。
第九條軟件介質及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。
第十條信息技術部要貫徹國家公安機關的有關規定，經常檢查業務部門使用的計算機軟件介質的內容。一旦發現病毒，應及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。
設備管理軟件系統應用管理制度 6
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業管理水平的重要途徑，由計算機、網絡、軟件組成的信息系統在公司的生產、經營管理中應用得越來越普遍。根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》,保證信息系統的安全性、穩定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統的使用、維護、管理進行規范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統包括：OA辦公自動化系統、公司網站、ERP系統(金蝶K3系統、用友NC系統、明源ERP系統等)、郵件系統、安全防御系統等以軟件應用為主的系統。
第二章組織機構和職能
第三條信息系統管理的職能部門：集團信息中心、公司業務部門
第四條集團信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責：
集團信息中心制定專職的系統管理員，保證信息系統數據庫服務器、應用服務器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統軟件進行日常維護管理；保證信息系統軟件的正常運行；清理無用用戶數據和管理用戶權。
第五條公司信息系統對口業務部門的主要職能：
1、對口業務部門設專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統軟件的正常運行，負責信息系統基礎數據的維護，系統日常數據的備份；
2、對口業務部門指派專（兼）人員，負責監督檢查公司業務數據錄入的正確性、及時性、完整性，系統生成的報表，以及靜態管理報表和動態管理報表取數的準確性；
第三章信息系統使用
第六條軟件系統操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。
第八條要求軟件用戶經常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業務部門必須嚴格按照信息系統有關操作管理的要求，規范操作流程，嚴密控制訪問人員，防止無關用戶進入系統，確保應用系統的安全、穩定、持續運行。
第十條操作人員必須根據各業務系統要求及時、準確、完整的錄入信息數據。
第十一條未經授權，不得打印或拷貝公司信息數據等內部資料給非授權人員。
第四章系統管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統用戶權限申請表（附件1）；
2.主管部門負責人審核；
3.權限涉及部門負責人意見；
4.信息管理中心負責人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統備份。對于數據庫集中保存在信息管理中心服務器的應用系統，信息管理中心負責數據庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份；
2.每周六，把所有數據庫的本機備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的.備份文件；
3、每月，把所有備份的數據存至集團指定的備份服務器保存，備份服務器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數據進行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統的數據庫刻錄光盤保存。
第十四條業務數據修改。如果因為管理需要調整業務，或者因為業務操作錯誤、系統錯誤等原因需要直接修改數據庫中的數據，根據修改業務數據的影響程度分為一般業務數據修改、重大業務數據修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業務數據修改，按以下流程執行：
1.填寫業務數據修改申請表（附件2）
2.申請部門負責人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領導審批；
5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業務數據修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產、利潤有影響；
2.對財務報表有影響；
3.違反公司相關制度、流程；
4.批量調整基礎數據、業務數據。
按以下流程執行：
1.填寫業務數據修改申請表（附件3）；
2.申請部門負責人審核；
3.相關部門會簽，審計監察中心、財務控制中心必須會簽，其他相關部門根據業務影響指定，必要時由人資行政中心召集相關部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領導審核；
6.總經理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務數據變動業務必須報集團財務控制中心總監審批確認
第五章應用軟件系統開發
第十七條若部門有軟件開發需求或者系統功能調整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關業務需求、樣本數據、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業務需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調研，提出軟件實現方案，提出對相關業務的接口與影響，并建議購買或自行開發；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業務流程的影響、是否符合相關管理制度、是否需要調整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業務，組織其他相關部門進行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領導審批；
5.如果是外購軟件或實施，還應由總經理審批。
第十八條購買軟件或實施服務：
1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；
2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領導主持，董事辦、人資行政中心、審計監察中心、財務控制中心、運營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調試、培訓、數據錄入等實施工作；
6.進行項目驗收。
第十九條軟件開發
1.信息管理中心制定詳細的開發計劃，報分管領導審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發，需求部門必須確定至少一名熟悉業務的人員配合開發人員進行需求確認、開發、測試；
3.信息管理中心對操作人員進行培訓；
4.信息管理中心組織操作人員進行系統初始化，錄入必要的基礎數據；
5.新系統必須經過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩定性、準確性。在試運行階段，新系統與舊系統（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發的重要參考信息；
8.運行3個月后對開發或新購軟件應用情況進行總結。
第五章系統操作培訓
第二十條實施或開發新的信息系統或者功能模塊，或者對系統功能進行較大調整，信息管理中心組織相關操作人員進行集中操作培訓。
第二十一條因崗位調整、新進員工等原因需要進行系統操作培訓，該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內進行一對一培訓。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監督執行。
第二十四條本制度從下發之日起開始執行，原相關制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
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