管理人員折扣權(quán)限制度

管理人員折扣權(quán)限制度范本（通用10篇）

　　在現(xiàn)實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的管理人員折扣權(quán)限制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 1

　　為維護酒店利益，杜絕濫用職權(quán)亂打折扣的現(xiàn)象發(fā)生，特制定本規(guī)定：

　　一、客房

　　1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理有標(biāo)準(zhǔn)價四折直至免費的權(quán)限。

　　2、前廳部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、大堂副理有標(biāo)準(zhǔn)價五折優(yōu)惠的權(quán)限。

　　3、總臺領(lǐng)班有標(biāo)準(zhǔn)價5.5折優(yōu)惠權(quán)限，總臺員工有標(biāo)準(zhǔn)價6折優(yōu)惠的權(quán)限。

　　4、延長退房時間權(quán)限：房務(wù)部經(jīng)理、營銷經(jīng)理，大堂副理2個小時以內(nèi)。超過規(guī)定時間收半天房費。

　　二、餐飲

　　1、大堂副理、餐飲部經(jīng)理9折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。

　　2、餐飲部領(lǐng)班以上管理人員有9.5折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。

　　3、三桌及三桌以上的'婚壽宴請、大型活動不打折。

　　三、免費規(guī)定

　　1、酒店同行交流學(xué)習(xí)，根椐情況使用免費客房和用餐。

　　2、重大事件或重、特大投拆處理，總值班經(jīng)理有權(quán)免費客房、用餐。

　　3、在處理客人投訴時，大堂副理可根據(jù)客人重要性，在客人開房2個小時以內(nèi)免收房費。

　　4、咖啡吧，營銷部經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽單額度為1000元/月，其余部門經(jīng)理為600元/月。

　　四、按照以客為尊的管理原則，收銀員必須絕對服從現(xiàn)場管理人員的指令，相關(guān)帳單交由現(xiàn)場管理人員簽字。

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　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部權(quán)限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護員工的合法權(quán)益，特制定本制度。

　　第二節(jié)適用范圍

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工。

　　第三節(jié)權(quán)限管理的原則

　　第三條權(quán)限管理的原則包括合法性、合理性、權(quán)限與責(zé)任相匹配、透明公開、動態(tài)調(diào)整。

　　第四節(jié)權(quán)限分類及職責(zé)

　　第四條公司權(quán)限分為系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩種類型。

　　第五條系統(tǒng)權(quán)限是指員工在公司系統(tǒng)中進行操作和使用各種資源的權(quán)限，包括但不限于登錄管理權(quán)限、修改權(quán)限、刪除權(quán)限等。

　　第六條數(shù)據(jù)權(quán)限是指員工對公司存儲在各個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行讀取、修改、刪除等操作的權(quán)限。

　　第七節(jié)權(quán)限分級及授權(quán)程序

　　第七條公司應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要進行權(quán)限分級。

　　第八條權(quán)限的分級應(yīng)按照最小權(quán)限原則進行，即員工在工作中所需的權(quán)限不超過其職責(zé)所要求的`最小權(quán)限。

　　第九條授權(quán)程序應(yīng)包括申請、審批和備案三個環(huán)節(jié)。員工需通過正式的渠道申請權(quán)限，并經(jīng)過部門主管或授權(quán)人員審批后方可獲得相應(yīng)的權(quán)限，相關(guān)信息應(yīng)進行備案并定期進行審核。

　　第十節(jié)權(quán)限審核與調(diào)整

　　第十一條公司應(yīng)定期對員工權(quán)限進行審核，確保權(quán)限的合理性和有效性。

　　第十二條員工權(quán)限調(diào)整的原則包括職責(zé)調(diào)整、項目需求變化等因素。權(quán)限調(diào)整需要經(jīng)過授權(quán)人員審批并及時進行備案。

　　第二章管理制度

　　第一節(jié)權(quán)限申請與授權(quán)

　　第十三條員工在需要獲得系統(tǒng)權(quán)限或數(shù)據(jù)權(quán)限時，應(yīng)向所在部門的主管提出申請。

　　第十四條部門主管在接到權(quán)限申請后，應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要對申請進行審核，并決定是否授權(quán)。

　　第十五條授權(quán)人員應(yīng)書面形式對員工的權(quán)限進行授權(quán)，并保存?zhèn)浒浮?/p>

　　第二節(jié)數(shù)據(jù)權(quán)限管理

　　第十六條數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)應(yīng)根據(jù)員工的工作需求進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置。員工只能讀取和修改與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。

　　第十七條重要數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)僅授權(quán)給相關(guān)部門或崗位的核心人員，以確保數(shù)據(jù)安全。

　　第十八條員工在離職或調(diào)崗時，應(yīng)立即撤銷其在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)權(quán)限。

　　第十九條公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全需求定期進行數(shù)據(jù)權(quán)限的審查和調(diào)整，并記錄備案。

　　第三章違規(guī)處理

　　第一節(jié)違規(guī)行為的定義

　　第二十條違反本制度規(guī)定，超越權(quán)限進行操作，讀取、修改、刪除數(shù)據(jù)等行為均屬于違規(guī)行為。

　　第二十一條違規(guī)行為分為重大違規(guī)和一般違規(guī)兩種情況，根據(jù)具體情況進行處理。

　　第二十二條對于一般違規(guī)行為，可采取口頭警告、書面警告、降低權(quán)限等措施進行處理。

　　第二十三條對于重大違規(guī)行為，可采取停職檢查、降低權(quán)限、調(diào)離職位等措施，并進行相關(guān)記錄和警示。

　　第二十四條對于故意泄密、篡改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司有權(quán)追究相關(guān)法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第二十五條公司應(yīng)定期組織員工進行權(quán)限管理相關(guān)的培訓(xùn)，以提高員工的權(quán)限安全意識和操作規(guī)范。

　　第二十六條公司應(yīng)建立健全權(quán)限管理制度的內(nèi)部監(jiān)督體系，對權(quán)限管理情況進行定期檢查和評估。

　　第二十七條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司對本制度享有最終解釋權(quán)，并保留修改和解釋本制度的權(quán)力。

　　第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權(quán)限管理制度同時廢止。

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　　(1)組織編制相應(yīng)的安全保證計劃，并組織內(nèi)部評審，上級審核通過后督促實施;

　　(2)確保危險部位和過程，對風(fēng)險較大和專業(yè)性強的工程項目應(yīng)組織安全技術(shù)論證;

　　(3)選擇或制定施工階段針對性安全技術(shù)交底文本;

　　(4)對工程技術(shù)組負(fù)責(zé)的安全體系要素進行見控，落實改進措施;

　　(5)作出因本工程項目的.特殊性而補充的安全操作規(guī)程;

　　(6)負(fù)責(zé)對施工員、技術(shù)員、安全員進行打樁階段、基礎(chǔ)階段、主體階段、裝飾階段的安全技術(shù)交底以及工程重要危險的安全技術(shù)交底;

　　(7)負(fù)責(zé)審批本工程三級動火審批，及消防器材的布置方案;對各類機械、儀器設(shè)備進行驗證。

　　(8)根據(jù)本工程的施工進度狀態(tài)，針對性和及時性制定現(xiàn)場施工用電、機械設(shè)置、材料堆放的現(xiàn)場布置方案;

　　(9)指定安全預(yù)防技術(shù)措施，分析調(diào)查安全事故隱患指定針對性的糾正和預(yù)防措施，并進行檢查監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行實施。

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　　(1)履行承攬合同要求，確定安全管理目標(biāo)，確保項目安全施工，對工程項目的安全全面負(fù)責(zé)。

　　(2)參與編制施工計劃組織設(shè)計，建立項目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計劃。

　　(3)貫徹執(zhí)行各項有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度，落實施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和資源配置。

　　(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調(diào)查工作。

　　(5)適時組織對工程項目部的.安全體系評審和協(xié)調(diào);

　　(6)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)上海市政府管理部門和公司主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件指示，并及時組織實施;

　　(7)負(fù)責(zé)本工程合格分包方及合格材料供應(yīng)商的評選，指定工作;

　　(8)負(fù)責(zé)本工程重點危險部位施工、及二級動火的審批;

　　(9)組織管理人員，特種工種按規(guī)定進行參加相關(guān)培訓(xùn)工作，并定期進行對施工人員進行教育工作。

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　　第一章總則

　　第一條為促進總公司各項工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限，增強事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于總公司。

　　第二章總公司費用開支

　　第三條總公司各部門在日常費用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。

　　第四條總公司各部門的費用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初總預(yù)算由財務(wù)本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論，通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。

　　第五條各部門的日常費用開支中，屬預(yù)算內(nèi)的，由各部門正職簽字，報財務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的，由財務(wù)本部會計處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的，由會計處經(jīng)理審核后報財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的，由會計處經(jīng)理審核，財務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費用開支，必須提前報財務(wù)本部，財務(wù)本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。

　　第六條總公司各部門的費用開支在1000元以上的，必須用支票(預(yù)借差旅費按總公司(費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前，憑部門正職簽字的`“經(jīng)費審批單”到財務(wù)本部按權(quán)限審批，報銷時，對未超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支，由財務(wù)本部會計處經(jīng)理審批人帳，對超過批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報批。

　　第三章投資項目用款

　　第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款，必須按年、季、月上報用款計劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計劃，并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進行適當(dāng)調(diào)整。

　　第八條大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款，一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核、然后報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的，必須將用款申請及款項用途明細(xì)報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理辦公會，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。

　　第九條大型投資項目向總公司申請的計劃外用款，一律先報總公司投資管理部和財務(wù)本部審核，然后報總公司總經(jīng)理簽批，凡計劃外用款在1000萬元以上的，必須同時有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。

　　第四章貿(mào)易項目用敷

　　第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬元以下的，須報總公司法規(guī)室和財務(wù)本部審批;100~500萬元的，須報總公司法規(guī)室和財務(wù)本部審查，報總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的，須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務(wù)本部審查，報總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。

　　第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。

　　第五章日常資金調(diào)動

　　第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動，凡一次調(diào)動資金在100萬元以下(含)的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動資金在100萬元以上的，則須報總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的，由總公司財務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的，由總公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　　第六章附則

　　第十四條本規(guī)定由財務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

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　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責(zé)，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。

　�。ǘ�）權(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的.操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。

　�。ㄈ�）操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于xxxxxx有限公司（以下簡稱xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。

　　xxxx股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報xxxx質(zhì)量信息部備案。

　　第二章職責(zé)劃分

　　第四條管理信息系統(tǒng)管理部門

　　公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護，同時也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統(tǒng)操作部門

　　除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

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　　(1)協(xié)調(diào)安全保證體系運行中的重大問題，組織召開安全生產(chǎn)工作會議;

　　(2)定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的.學(xué)習(xí);

　　(3)實施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全;

　　(4)組織安全設(shè)施驗收，協(xié)助上級部門對工程項目的安全檢查和督促;

　　(5)負(fù)責(zé)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及設(shè)施的采購計劃的審核及批準(zhǔn);處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，處理事故遵循“四不放過”的原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生;

　　(6)對各分包單位制定例會制度建立會議紀(jì)要并發(fā)給有關(guān)人員。并對分包單位施工人員按規(guī)定對有關(guān)證件的審查工作，將復(fù)印件送交項目資料員。

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　　第一章總則

　　第一條為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應(yīng)用風(fēng)險，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

　�。ǘ�）用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項目建設(shè)的強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　�。ㄈ�）用戶、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。

　　第二章管理職責(zé)

　　第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。

　　第九條用戶職責(zé)

　　用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。

　　第三章用戶管理

　　第十條用戶申請和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；

　�。ǘ�）部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。

　�。ㄈ�）信息系統(tǒng)管理部門經(jīng)理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶變更和停用

　　（一）人力資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ǘ�）執(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　　（三）系統(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時變更賬戶信息及密碼。

　　（四）業(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　�。ㄎ澹┯脩糇�銷

　　用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的.相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進行注銷。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應(yīng)為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。

　�。ǘ�）用戶在初次使用系統(tǒng)時，應(yīng)立即更改初始密碼。

　�。ㄈ�）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

　　（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號審計

　　賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進行審計，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條應(yīng)急管理

　　（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認(rèn)沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。

　�。ǘ�）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 9

　　(1)監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀(jì)狀況，組織參與安全技術(shù)交底工作，對施工全過程的安全實施控制，并做好記錄;

　　(2)掌握安全動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)事故苗子并采取針對性的預(yù)防措施;

　　(3)制止違章作業(yè)，嚴(yán)格按照安全紀(jì)律，當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時，有權(quán)制止冒險作業(yè)，執(zhí)行實施安全的獎罰制度;

　　(4)對進入現(xiàn)場使用的各種安全用品及機械設(shè)備，配合材料員進行驗收檢查工作;

　　(5)協(xié)助上級部門的安全檢查，如實匯報工程項目的'安全狀態(tài);

　　(6)負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析、提出處理意見，協(xié)助處理意見，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，并參與制訂糾正和預(yù)防措施，防止事故再發(fā)生。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 10

　　為規(guī)范公司財務(wù)管理工作中的審批行為，明確公司財務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限，完善健全公司內(nèi)控制度，確保公司的各項預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。

　　第一章總則

　　第一條全公司財務(wù)工作實行預(yù)算管理模式，公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。

　　第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營活動、對外投資活動、融資活動、代建項目發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預(yù)算計劃。

　　第三條公司實行總經(jīng)理一支筆審批制度，分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的`發(fā)生，若因?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第二章審批原則

　　第一條經(jīng)辦人為審批事項的直接責(zé)任人，對該事項承擔(dān)直接責(zé)任。

　　第二條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔(dān)決策責(zé)任。

　　第三條任何審批事項應(yīng)包括:經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)要求做好入賬審核。

　　第三章財務(wù)審批程序

　　1、公司員工預(yù)借款，包括出差臨時借款、采購臨時借款以及其他臨時性借款，由借款人填寫借款申請單，部門負(fù)責(zé)人簽章，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)支付。

　　2、公司與項目部、往來單位之間發(fā)生的交易事項，由項目部經(jīng)辦人填制資金申請書，并附相關(guān)支付款項依據(jù)，項目部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)計算好應(yīng)扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經(jīng)辦人，往來單位經(jīng)辦人自行到稅務(wù)機關(guān)開具應(yīng)稅發(fā)票交到財務(wù)部門后，財務(wù)部門才能支付款項。超過50萬元(含50萬元)的需上報區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、公司固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥由使用部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室辦理。

　　4、公司各項預(yù)付款項的支付均按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項目經(jīng)辦人填制付款申請單，項目部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審核，財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批后支付。

　　5、涉及員工薪資、福利費事項的財務(wù)審批規(guī)定:每月3號前，由辦公室根據(jù)公司董事會確定的崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)及福利標(biāo)準(zhǔn)、員工出勤情況的進行工資造冊，總經(jīng)理審批。財務(wù)根據(jù)工資表準(zhǔn)備資金，確保5號前準(zhǔn)時發(fā)放工資。

　　6、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司辦公室提出方案，經(jīng)公司辦公會會審核，公司總經(jīng)理核批后實施。

　　7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓(xùn)費、招待費、會務(wù)費等報銷，由經(jīng)辦人填寫費用報銷單，部門負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。財務(wù)才能給予報銷。

　　8、公司組織的大型活動，應(yīng)制定詳細(xì)的費用預(yù)算實施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批。財務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報銷。

　　本制度經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

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