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      2. 崗位目標責任書

        時間:2020-11-20 17:40:15 責任書 我要投稿

        崗位目標責任書模板

          崗 位 目 標 責 任 書

        崗位目標責任書模板

          (審計部)

          一、基本信息:

          部門: 審計部 姓名: 出生年月: 年 月 日 職務: 部門經(jīng)理 聘任期: 2008年1月1日 到 2008年12月31日

          二、審計部工作范圍:

          內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、績效審計、遵循性審計、質(zhì)量審計、財務控制審計、財務報表審計等。內(nèi)部審計工作范圍的界定是十分廣泛的,涉及集團公司經(jīng)營管理的各個方面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門,都屬于其工作范疇。 具體有以下各方面:

          1. 對內(nèi)部控制制度是否健全、有效,是否符合國家相關的法律、政策,是否與其它有關制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進行審計。

          2. 對財務計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。

          3. 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計。

          4. 對涉稅事項進行審計,保障集團公司健康發(fā)展。

          5. 對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。

          6. 對項目(或公司)負責人進行經(jīng)濟責任審計、離任審計。

          7. 做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

          8. 負責完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務。

          三、崗位職責、任務、流程及目標: 崗位職責:

          負責整個集團公司的審計工作,完成集團公司審計任務,對集團公司經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督:

          1. 主持審計全面工作;

          2. 負責集團公司重點項目的審計;

          3. 組織審計工作,協(xié)調(diào)審計工作關系;

          4. 復核審計工作底稿,簽署審計報告;

          5. 主管副總交付辦理的其他事務。

          工作任務:

          2008年度,審計部內(nèi)部審計項目安排的指導思想是:抓住三個重點,即:管理責任審計、合規(guī)責任審計、后續(xù)審計,以財務審計為基礎,以管理審計為重點,并在實施過程中密切關注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,努力為維護股東權益、提高公司經(jīng)營效率服務。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。

          常規(guī)性審計項目包括:

          1. 下屬公司內(nèi)控制度審計:下屬公司是否嚴格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度,是否建立健全內(nèi)部控制制度,已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行,執(zhí)行效果如何。

          對于新成立的公司,審計部應考慮已積累的經(jīng)驗教訓,在新公司的部門設置、人員配備、制度制定等方面積極參與,促進有一個良好的基礎和開端,為集團公司的發(fā)展注入新的活力。

          2. 下屬公司財務審計:2007年度財務報表的真實性、合法性,財務收支是否合規(guī)合法,債權債務是否明晰清楚,財務成果是否實事求是,各項開支是否執(zhí)行標準,費用支出是否

          進行嚴格控制,單據(jù)是否真實規(guī)范。2008年度財務經(jīng)營狀況、預算完成情況預審,公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責任審計。

          3. 努力推進全面預算管理制度的建立:實行全面預算管理制度的好處是,能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結果的相結合,并且調(diào)動全員參與的積極性,從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行過程中,可考慮從一個公司做起來,積累經(jīng)驗,然后把成功的經(jīng)驗在集團公司內(nèi)推廣。

          4. 后續(xù)審計: 2007年度審計整改措施落實情況的后續(xù)跟蹤審計;我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計,安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標,實施相關后續(xù)審計程序,其目的是確定有無采取糾正措施,向公司董事局和管理層報告這些措施,并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。

          重點審計項目:

          1.抓好下屬公司重點開發(fā)項目工程、銷售審計工作:對于集團公司2008年重點開發(fā)的項目,并對承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標責任書核實經(jīng)濟指標完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項目。 銷售審計的重點是:看房地產(chǎn)公司開發(fā)項目銷售是否執(zhí)行銷售政策,對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實;合同價格與執(zhí)行價格是否一致,銷售價格與入賬價格是否相符,銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規(guī)范,是否有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟指標完成情況進行考核、落實、監(jiān)督。

          工程方面的審計,需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進行,審計部目前暫不具備單獨執(zhí)行工程審計的能力。

          2. 理順內(nèi)部審計關系,解決審計程序問題:審計部成立后,就制定了《內(nèi)部審計制度》,由于時間緊迫未經(jīng)批準下發(fā)。在這個文件里面,提出了集團審計部的隸屬問題,解決了審計過程中的程序流轉(zhuǎn)問題,提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題,以及與集團公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的`工作路徑,也為集團公司的發(fā)展拓寬了空間。

          特殊審計項目:

          專項審計:高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟責任審計、工程建設項目審計等。

          臨時審計:主管副總臨時布置的審計,接到內(nèi)部舉報的審計等。

          工作目標:

          2008年度內(nèi)部審計工作目標將緊緊圍繞公司經(jīng)營和管理的工作中心,根據(jù)集團制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標,以內(nèi)部治理審計為使命,確保履行服務與監(jiān)督職能,為董事會提供客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制,并對下屬公司有效履行職責進行審核、提供意見和建議。

          部門管理目標:

          1. 按照集團公司各項管理制度的要求,對本部門內(nèi)所有員工進行管理,配合辦公室對違

          反規(guī)定的員工進行相應處罰。

          2. 根據(jù)本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度,不斷改進部門管理水平。

          3. 嚴格控制本部門的各項費用支出,避免不必要的重復購置,杜絕浪費。

          工作流程:

          1.在實施項目審計時,必須嚴格審計紀律;

          2.質(zhì)量控制:實施審計項目時,對編制審計方案、收集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質(zhì)量控制。

          3.審計工作程序合法:

          (1)、做好審前調(diào)查,收集背景材料。

          (2)、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。

          (3)、制定審計通知書,報經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時打印,在實施審計三日前送達被審計單位

          (審計通知書應明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關會計資料的真實性、完整性作出承諾。)。

          (4)、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。

          (5)、建立審計工作底稿。

          (6)、做到審計內(nèi)容齊全,查深、查透,問題事實清楚,責任明確。

          (7)、寫出審計征求意見書,征求被審計單位意見。

          (8)、寫出審計報告,作出審計決定,并交復核小組復核后,報主管副總簽批。

          (9)、審計報告必須規(guī)范。

          4.審計項目質(zhì)量責任

          審計部必須嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》及有關的法律、法規(guī),如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的,根據(jù)有關規(guī)定追究其相應的責任。

          5.審計時限

          審計組應做到合理分工,明確職責。必須按審計通知書的時間要求,全面完成審計工作任務。確因特殊原因需延長時限的,以書面報告主管副總批準同意為準。

          四、現(xiàn)任崗位的選擇

          1.留崗;

          2.調(diào)換崗位;

          3.服從公司安排。√

          五、簽字

          本人確認履行以上崗位職責,努力實現(xiàn)確定的工作目標。

          簽名: 日期:月日

          本公司認可上述職責和工作目標符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

          總經(jīng)理: 日期: 年 月 日

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              崗 位 目 標 責 任 書

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              (審計部)

              一、基本信息:

              部門: 審計部 姓名: 出生年月: 年 月 日 職務: 部門經(jīng)理 聘任期: 2008年1月1日 到 2008年12月31日

              二、審計部工作范圍:

              內(nèi)部審計通常分為經(jīng)營審計、績效審計、遵循性審計、質(zhì)量審計、財務控制審計、財務報表審計等。內(nèi)部審計工作范圍的界定是十分廣泛的,涉及集團公司經(jīng)營管理的各個方面。凡涉及集團公司管理和績效、效率、效果的單位和部門,都屬于其工作范疇。 具體有以下各方面:

              1. 對內(nèi)部控制制度是否健全、有效,是否符合國家相關的法律、政策,是否與其它有關制度起到相互制約相互監(jiān)督的作用進行審計。

              2. 對財務計劃的編制和執(zhí)行情況進行審計。

              3. 定期對所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計。

              4. 對涉稅事項進行審計,保障集團公司健康發(fā)展。

              5. 對工程項目及其經(jīng)濟效益情況進行審計。

              6. 對項目(或公司)負責人進行經(jīng)濟責任審計、離任審計。

              7. 做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

              8. 負責完成集團公司主管副總交辦的其它工作任務。

              三、崗位職責、任務、流程及目標: 崗位職責:

              負責整個集團公司的審計工作,完成集團公司審計任務,對集團公司經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督:

              1. 主持審計全面工作;

              2. 負責集團公司重點項目的審計;

              3. 組織審計工作,協(xié)調(diào)審計工作關系;

              4. 復核審計工作底稿,簽署審計報告;

              5. 主管副總交付辦理的其他事務。

              工作任務:

              2008年度,審計部內(nèi)部審計項目安排的指導思想是:抓住三個重點,即:管理責任審計、合規(guī)責任審計、后續(xù)審計,以財務審計為基礎,以管理審計為重點,并在實施過程中密切關注內(nèi)部控制制度的完善性、有效性,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,努力為維護股東權益、提高公司經(jīng)營效率服務。審計項目包括常規(guī)性審計項目、重點審計項目和特殊審計項目。

              常規(guī)性審計項目包括:

              1. 下屬公司內(nèi)控制度審計:下屬公司是否嚴格執(zhí)行總部各項規(guī)章制度,是否建立健全內(nèi)部控制制度,已建立內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行,執(zhí)行效果如何。

              對于新成立的公司,審計部應考慮已積累的經(jīng)驗教訓,在新公司的部門設置、人員配備、制度制定等方面積極參與,促進有一個良好的基礎和開端,為集團公司的發(fā)展注入新的活力。

              2. 下屬公司財務審計:2007年度財務報表的真實性、合法性,財務收支是否合規(guī)合法,債權債務是否明晰清楚,財務成果是否實事求是,各項開支是否執(zhí)行標準,費用支出是否

              進行嚴格控制,單據(jù)是否真實規(guī)范。2008年度財務經(jīng)營狀況、預算完成情況預審,公司經(jīng)營活動中的合規(guī)責任審計。

              3. 努力推進全面預算管理制度的建立:實行全面預算管理制度的好處是,能夠?qū)崿F(xiàn)公司機制化和程序化管理、管理過程和管理結果的相結合,并且調(diào)動全員參與的積極性,從而全面提升整體經(jīng)營管理水平。在實際推行過程中,可考慮從一個公司做起來,積累經(jīng)驗,然后把成功的經(jīng)驗在集團公司內(nèi)推廣。

              4. 后續(xù)審計: 2007年度審計整改措施落實情況的后續(xù)跟蹤審計;我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計,安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標,實施相關后續(xù)審計程序,其目的是確定有無采取糾正措施,向公司董事局和管理層報告這些措施,并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。

              重點審計項目:

              1.抓好下屬公司重點開發(fā)項目工程、銷售審計工作:對于集團公司2008年重點開發(fā)的項目,并對承包雙方簽訂的協(xié)議書或目標責任書核實經(jīng)濟指標完成情況及資金的上交情況進行審計。目前主要項目有奧林匹克、350畝、鄭花路、寧陵、三亞公司等開發(fā)項目。 銷售審計的重點是:看房地產(chǎn)公司開發(fā)項目銷售是否執(zhí)行銷售政策,對外銷售簽訂的商品銷售合同是否真實;合同價格與執(zhí)行價格是否一致,銷售價格與入賬價格是否相符,銷售金額與回款金額是否相等;銷售憑證是否規(guī)范,是否有虛報銷售等行為。并對各項目經(jīng)濟指標完成情況進行考核、落實、監(jiān)督。

              工程方面的審計,需要與工程部或者投資部協(xié)助配合進行,審計部目前暫不具備單獨執(zhí)行工程審計的能力。

              2. 理順內(nèi)部審計關系,解決審計程序問題:審計部成立后,就制定了《內(nèi)部審計制度》,由于時間緊迫未經(jīng)批準下發(fā)。在這個文件里面,提出了集團審計部的隸屬問題,解決了審計過程中的程序流轉(zhuǎn)問題,提出了審計過程中與被審計單位的溝通問題,以及與集團公司其他部門的協(xié)作問題。這個制度給集團審計部提供了一個很好的`工作路徑,也為集團公司的發(fā)展拓寬了空間。

              特殊審計項目:

              專項審計:高管離任審計和任職期間的經(jīng)濟責任審計、工程建設項目審計等。

              臨時審計:主管副總臨時布置的審計,接到內(nèi)部舉報的審計等。

              工作目標:

              2008年度內(nèi)部審計工作目標將緊緊圍繞公司經(jīng)營和管理的工作中心,根據(jù)集團制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標,以內(nèi)部治理審計為使命,確保履行服務與監(jiān)督職能,為董事會提供客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是協(xié)助董事會建立良好的公司治理機制,并對下屬公司有效履行職責進行審核、提供意見和建議。

              部門管理目標:

              1. 按照集團公司各項管理制度的要求,對本部門內(nèi)所有員工進行管理,配合辦公室對違

              反規(guī)定的員工進行相應處罰。

              2. 根據(jù)本部門工作的實際需要制定或提議制定新的管理制度,不斷改進部門管理水平。

              3. 嚴格控制本部門的各項費用支出,避免不必要的重復購置,杜絕浪費。

              工作流程:

              1.在實施項目審計時,必須嚴格審計紀律;

              2.質(zhì)量控制:實施審計項目時,對編制審計方案、收集審計證據(jù)、編寫審計日記和審計工作底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等全過程實行質(zhì)量控制。

              3.審計工作程序合法:

              (1)、做好審前調(diào)查,收集背景材料。

              (2)、根據(jù)審計范圍、內(nèi)容和重點編制審計實施方案。

              (3)、制定審計通知書,報經(jīng)主管副總簽發(fā)并及時打印,在實施審計三日前送達被審計單位

              (審計通知書應明確要求被審計單位對所提供的會計報表、帳簿、憑證、銀行帳戶和其他有關會計資料的真實性、完整性作出承諾。)。

              (4)、根據(jù)被審計單位提供的會計資料實施審計。

              (5)、建立審計工作底稿。

              (6)、做到審計內(nèi)容齊全,查深、查透,問題事實清楚,責任明確。

              (7)、寫出審計征求意見書,征求被審計單位意見。

              (8)、寫出審計報告,作出審計決定,并交復核小組復核后,報主管副總簽批。

              (9)、審計報告必須規(guī)范。

              4.審計項目質(zhì)量責任

              審計部必須嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》及有關的法律、法規(guī),如果有違反法律、法規(guī)規(guī)定的,根據(jù)有關規(guī)定追究其相應的責任。

              5.審計時限

              審計組應做到合理分工,明確職責。必須按審計通知書的時間要求,全面完成審計工作任務。確因特殊原因需延長時限的,以書面報告主管副總批準同意為準。

              四、現(xiàn)任崗位的選擇

              1.留崗;

              2.調(diào)換崗位;

              3.服從公司安排。√

              五、簽字

              本人確認履行以上崗位職責,努力實現(xiàn)確定的工作目標。

              簽名: 日期:月日

              本公司認可上述職責和工作目標符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

              總經(jīng)理: 日期: 年 月 日

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